監(jiān)督索引號53092203200601000
臨滄市云縣自然資源局2022年度部門決算
目錄
第一部分 臨滄市云縣自然資源局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、部門整體支出績效自評情況
十三、部門整體支出績效自評表
十四、項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市云縣自然資源局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)。貫徹執(zhí)行上級關(guān)于自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等政策、辦法，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。
2.負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。擬定和執(zhí)行全縣自然資源調(diào)查監(jiān)測評價指標(biāo)體系和統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)的實施辦法和措施，落實統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評價制度。實施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項調(diào)查和監(jiān)測。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價工作成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。
3.負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。貫徹執(zhí)行上級關(guān)于各類自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。建立健全自然資源和不動產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺。負(fù)責(zé)自然資源和不動產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。指導(dǎo)監(jiān)督自然資源和不動產(chǎn)確權(quán)登記工作。
4.負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。建立全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計制度，負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)。貫徹執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價值評估管理，依法收繳有關(guān)資產(chǎn)收益。
5.負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。貫徹執(zhí)行自然資源發(fā)展規(guī)劃，制定自然資源開發(fā)利用地方標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，承擔(dān)縣政府公示自然資源價格，承擔(dān)自然資源分等定級價格評估工作，開展自然資源利用評價考核，指導(dǎo)節(jié)約集約利用。負(fù)責(zé)自然資源市場監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。
6.負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。推進(jìn)落實主體功能區(qū)制度，組織編制并監(jiān)督實施國土空間規(guī)劃和有關(guān)專項規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接其他種類專項規(guī)劃。組織編制縣域國土空間總體規(guī)劃、重要專業(yè)規(guī)劃和城市設(shè)計、詳細(xì)規(guī)劃，組織指導(dǎo)、綜合平衡或者會同其他有關(guān)部門編制其他專項規(guī)劃。開展國土空間開發(fā)適宜性評價，建立國土空間規(guī)劃監(jiān)測、評估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局，建立健全國土空間用途管制制度。組織編制城鄉(xiāng)規(guī)劃并監(jiān)督實施，承擔(dān)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理責(zé)任。組織起草并實施土地等自然資源年度利用計劃。負(fù)責(zé)土地等國土空間用途轉(zhuǎn)用工作。負(fù)責(zé)土地征收征用管理。
7.組織編制城鄉(xiāng)規(guī)劃并監(jiān)督實施，承擔(dān)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理責(zé)任。負(fù)責(zé)擬定城鄉(xiāng)規(guī)劃的地方性管理實施辦法，并組織實施；組織開展城鄉(xiāng)發(fā)展戰(zhàn)略研究；參與制定經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃和城市年度建設(shè)計劃；參與大中型建設(shè)項目的可行性研究報告和論證工作；負(fù)責(zé)組織編制、審查、報批城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、城市總體規(guī)劃、分區(qū)規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃、重要地塊的修建性詳細(xì)規(guī)劃、城市設(shè)計、重要專項規(guī)劃、近期建設(shè)規(guī)劃；負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣城市總體規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃和鎮(zhèn)、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村規(guī)劃編制工作；負(fù)責(zé)組織城鄉(xiāng)規(guī)劃的實施；負(fù)責(zé)歷史文化名城以及保護(hù)規(guī)劃的審查報批和規(guī)劃實施情況的監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)城市規(guī)劃檔案和規(guī)劃信息管理工作，負(fù)責(zé)規(guī)劃設(shè)計的行業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)云縣城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)國土空間規(guī)劃編制，規(guī)劃實施管理及監(jiān)督檢查工作。負(fù)責(zé)對城鄉(xiāng)規(guī)劃的行政行為實施檢查，負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理的信訪、行政復(fù)議、行政訴訟和法制宣傳教育工作；負(fù)責(zé)縣城規(guī)劃內(nèi)規(guī)劃執(zhí)法監(jiān)察工作，依法查處違法、違規(guī)建設(shè)行為。
8.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。負(fù)責(zé)國土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤拆舊區(qū)復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。牽頭建立和實施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，制定合理利用社會資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施，提出重大備選項目。
9.負(fù)責(zé)組織實施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。牽頭起草并實施耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地數(shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)。組織實施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。完善耕地占補(bǔ)平衡制度，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。
10.負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。負(fù)責(zé)地質(zhì)勘查規(guī)劃的監(jiān)督執(zhí)行。按照權(quán)限管理有關(guān)地質(zhì)勘查項目。組織實施礦產(chǎn)資源調(diào)查和戰(zhàn)略礦產(chǎn)勘查評價，負(fù)責(zé)國家、省級和市級財政出資地質(zhì)勘查項目的監(jiān)管，組織實施重大地質(zhì)勘查專項。負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理，監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降地質(zhì)問題。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。
11.負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報預(yù)警等工作，指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。
12.負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。按照權(quán)限負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。按照權(quán)限負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。會同有關(guān)部門承擔(dān)保護(hù)性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調(diào)控及有關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。
13.負(fù)責(zé)測繪地理信息管理工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測繪和測繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)測繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場秩序。負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)管理。負(fù)責(zé)測量標(biāo)志保護(hù)。
14.推進(jìn)自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展，組織制定、實施自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃和計劃，組織實施重要科技專項，推進(jìn)自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。
15.承辦上級交辦督辦的自然資源重大違法案件。查處自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃及測繪重大違法案件。
16.承辦市自然資源和規(guī)劃局和縣委、縣政府交辦的其他事項。
17.職能轉(zhuǎn)變。云縣自然資源局要落實黨中央、國務(wù)院、省委、省政府、市委、市政府和縣委、縣政府關(guān)于統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)，統(tǒng)一行使所有國土空間規(guī)劃用途管制和生態(tài)保護(hù)修復(fù)職責(zé)的要求，發(fā)揮國土空間規(guī)劃的管控作用，為保護(hù)和合理開發(fā)利用自然資源提供科學(xué)指引。進(jìn)一步加強(qiáng)自然資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用，建立健全源頭保護(hù)和全過程修復(fù)治理相結(jié)合的工作機(jī)制，實現(xiàn)整體保護(hù)、系統(tǒng)修復(fù)、綜合治理。創(chuàng)新激勵約束并舉的制度措施，推進(jìn)自然資源節(jié)約集約利用。進(jìn)一步精簡下放有關(guān)行政審批事項、強(qiáng)化監(jiān)管力度，充分發(fā)揮市場對資源配置的決定性作用，更好發(fā)揮政府作用，強(qiáng)化自然資源管理規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)、制度的約束性作，推進(jìn)自然資源確權(quán)登記和評估的便民高效。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
履行自然資源管理“兩統(tǒng)一”職責(zé)，完成各項工作目標(biāo)任務(wù)，全面優(yōu)化國土空間布局、全面壓緊壓實責(zé)任守住守牢糧食安全底線、全面提升土地要素保障水平、全面提升集約節(jié)約利用水平、全面提升礦政管理和國土空間生態(tài)修復(fù)水平、全面提升自然資源執(zhí)法水平、全面提升保障民生水平、全面夯實自然資源管理基礎(chǔ)。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市云縣自然資源局共設(shè)置了9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：
1.辦公室
2.政策法規(guī)股
3.自然資源調(diào)查監(jiān)測和測繪信息股
4.自然資源確權(quán)登記局
5.國土空間和城鄉(xiāng)規(guī)劃股
6.自然資源開發(fā)利用和權(quán)益股
7.耕地保護(hù)監(jiān)督股
8.礦產(chǎn)資源管理股
9.地質(zhì)勘查管理和國土空間生態(tài)修復(fù)股；
所屬單位5個，分別是：
1.云縣土地收購儲備交易中心
2.云縣土地開發(fā)整理中心
3.云縣不動產(chǎn)登記中心
4.云縣城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計室
5.云縣自然資源綜合行政執(zhí)法大隊派出機(jī)構(gòu)12個，分別是：
1.云縣自然資源局愛華自然資源所
2.云縣自然資源局幸福自然資源所
3.云縣自然資源局大寨自然資源所
4.云縣自然資源局曉街自然資源所
5.云縣自然資源局涌寶自然資源所
6.云縣自然資源局漫灣自然資源所
7.云縣自然資源局大朝山西自然資源所
8.云縣自然資源局后箐自然資源所
9.云縣自然資源局栗樹自然資源所
10.云縣自然資源局茶房自然資源所
11.云縣自然資源局茂蘭自然資源所
12.云縣自然資源局忙懷自然資源所
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市云縣自然資源局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：
1.臨滄市云縣自然資源局。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市云縣自然資源局2022年末實有人員編制82人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制72人（含參公管理事業(yè)編制34人）；在職在編實有行政人員10人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員64人（含參公管理事業(yè)人員29人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員29人（離休0人，退休29人）。
車輛編制2輛，實有車輛5輛（在編5輛，實際保有并使用中2輛，其余在編3輛公務(wù)用車中1輛已劃撥待核減、1輛已拍賣待核減、1輛待報廢處理待核減）。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
臨滄市云縣自然資源局2022年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市云縣自然資源局2022年度收入合計20769923.88元。其中：財政撥款收入20754923.88元，占總收入的99.93%；無上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入；其他收入15000.00元，占總收入的0.07%，上年無其他收入。與上年12374582.83相比，收入合計增加8395341.05元，增長67.84%。其中：財政撥款收入比上年12374582.83元增加8380341.05元，增長67.72%；上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入與上年度一樣，收入為0，無增減變動；其他收入增加15000.00元，上年無其他收入。主要原因是增加了政府性基金預(yù)算財政撥款收入、云縣應(yīng)急管理局撥入2021年自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查補(bǔ)助資金、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)收入均有所增加。
二、支出決算情況說明
臨滄市云縣自然資源局2022年度支出合計29689723.88元。其中：基本支出12081423.88元，占總支出的40.69%；項目支出17608300.00元，占總支出的59.31%；無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出。與上年16221482.83元相比，支出合計增加13468241.05元，增長83.03%。其中：基本支出比上年11561482.83元增加519941.05元，增長4.5%；項目支出比上年4660000.00元增加12948300.00元，增長277.86%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出與上年度一樣，支出為0，無增減變動。
主要原因是人員增加，基本支出比上年有所增加，國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出增加5141849.00元、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出增加374349.00元、鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興增加2600000.00元、自然資源海洋氣象等支出增加6628951.00元、其他自然資源事務(wù)支出增加3836180.04元、其他自然資源海洋氣象等支出增加752770.96元、地質(zhì)災(zāi)害防治資金增加2424400.00元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障臨滄市云縣自然資源局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出12081423.88元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出11447495.91元，占基本支出的94.75％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費633927.97元，占基本支出的5.25％。2022年度本部門人均人員經(jīng)費154695.89元/人，人均公用經(jīng)費8566.59元/人。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障臨滄市云縣自然資源局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出17608300.00元。基本建設(shè)類項目支出0元。共涉及項目27個，分別為：
1.2022年云縣政府性基金預(yù)算支出資金4767500.00元，該項目已完工；
2.省級2016年度云南省永久基本農(nóng)田劃定工作經(jīng)費38000.00，該項目已完工；
3.省級中低產(chǎn)田改造資金忙懷新路、曉街萬佑336349.00，該項目已完工；
4.云縣2020年土地整治補(bǔ)充耕地提質(zhì)改造項目2600000.00，該項目包含云縣愛華鎮(zhèn)德勝村土地整治補(bǔ)充耕地項目、云縣大朝山西鎮(zhèn)紙山箐等2個村土地整治提質(zhì)改造項目、云縣幸福鎮(zhèn)勐底村土地整治提質(zhì)改造項目、云縣栗樹鄉(xiāng)土地整治提質(zhì)改造項目4個項目，其中云縣愛華鎮(zhèn)德勝村土地整治（補(bǔ)充耕地）項目已完成市級驗收，已入庫報備工作，已得到自然資源部監(jiān)管，報備耕地數(shù)量指標(biāo)305.17畝，新增產(chǎn)能18.61萬公斤，未支付工程款1800000.00元；云縣栗樹鄉(xiāng)忙蚌村土地整治（提質(zhì)改造）項目已得到自然資源部監(jiān)管，入庫水田規(guī)模指標(biāo)37.36畝，新增產(chǎn)能4562.1公斤，項目未驗收，由于資本金不到位，得不到農(nóng)發(fā)行貸款，工程款未撥付完成；云縣大朝山西鎮(zhèn)紙山箐等2個村土地整治提質(zhì)改造項目已得到自然資源部監(jiān)管，入庫水田規(guī)模指標(biāo)137.56畝，新增產(chǎn)能14291.1公斤。項目未驗收，由于資本金不到位，得不到農(nóng)發(fā)行貸款，工程款未撥付完成；幸福鎮(zhèn)勐底村土地整治提質(zhì)改造項目已得到自然資源部監(jiān)管，入庫水田規(guī)模指標(biāo)新增水田230畝，新增產(chǎn)能22000公斤，該項目正在施工；
5.2022年非稅罰沒收入返還300000.00元，該項目已完工；
6.云縣城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤易地扶貧搬遷項目拆舊區(qū)拆舊復(fù)墾復(fù)綠補(bǔ)助資金2000000.00元，該項目涉及臨滄市云縣大寨等6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、茂蘭等6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤（易地扶貧搬遷）項目，臨滄市云縣曉街等3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、大朝山西等3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項目。兩個項目均完工，省廳已對兩項目實地進(jìn)行了外業(yè)驗收并提出驗收整改意見，我單位已根據(jù)省廳提出的整改意見進(jìn)行逐項整改，待省廳核驗；
7.省級探礦權(quán)采礦權(quán)價款803000.00元，該項目已完工；
8.省級2015年1-9月探礦權(quán)采礦權(quán)價款和使用費24740.00元，該項目已完工；
9.省級返還2013年探礦權(quán)采礦權(quán)出讓金26700.00元，該項目已完工；
10.中央2014年第二批地質(zhì)災(zāi)害防治切塊資金174600.00元，該項目已完工；
11.鹽井哨中央地質(zhì)災(zāi)害防治100000.00元，該項目正在施工；
12.中央2016年第二批中央地質(zhì)災(zāi)害防治專項資金110000.00元，該項目正在施工；
13.市級2016年地質(zhì)災(zāi)害防治項目配套資金25400.00元，該項目正在施工；
14.省級2017年易地搬遷安置點工作補(bǔ)助經(jīng)費390000.00元，該項目正在施工；
15.省級返還2015年探礦權(quán)采礦權(quán)價款使用費和出讓金1280500.00元，該項目已完工；
16.縣國土結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金50000.00元，該項目已完工；
17.2013年探礦權(quán)采礦權(quán)存量資金147940.04元，該項目已完工；
18.愛華鎮(zhèn)長坡嶺鐘家組泥石流群治理2336000.00元，該項目正在施工；
19.茂蘭哨街滑坡學(xué)校片區(qū)2022年應(yīng)急度汛138800.00元，該項目正在施工；
20.2022年自然資源衛(wèi)片執(zhí)法省對下補(bǔ)助經(jīng)費121600.00元，該項目已完工；
21.省級2017年國土衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)察監(jiān)管平臺建設(shè)項目補(bǔ)助經(jīng)費100000.00元，該項目已完工；
22.2017年全省不動產(chǎn)登記存量數(shù)據(jù)整合工作省級補(bǔ)助經(jīng)費652770.96元，該項目包含檔案掃描工作、權(quán)籍核實工作、數(shù)據(jù)整合工作三項內(nèi)容。檔案掃描工作開展情況：云縣地籍檔案清理、掃描、歸檔工作，完成17815宗土地登記檔案歸檔工作。完成歸檔的資料目前可以提供日常查詢、數(shù)據(jù)整合使用。權(quán)籍核實工作開展情況：不動產(chǎn)啟動后共計完成云縣權(quán)籍調(diào)查、核實25396個不動產(chǎn)單元，目前權(quán)籍核實主要以圖件不清，權(quán)屬調(diào)查不全的外業(yè)核實為主，保證數(shù)據(jù)整合正常開展。數(shù)據(jù)整合工作開展情況：目前完成云縣地籍底圖清理、土地登記數(shù)據(jù)清理，房產(chǎn)登記數(shù)據(jù)清理、原登記數(shù)據(jù)梳理，數(shù)據(jù)提取至中間庫可以提供整合需要，實現(xiàn)了登記數(shù)據(jù)房地批量關(guān)聯(lián)11810宗。
23.2020年度地質(zhì)災(zāi)害防治切塊補(bǔ)助資金154000.00元，該項目正在施工；
24.2020年省級地質(zhì)災(zāi)害防治云縣地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)指導(dǎo)站工作經(jīng)費專項資金50000.00元，該項目正在施工；
25.2021年省級地質(zhì)災(zāi)害防治專項資金324000.00元，該項目正在施工。
26.云縣愛華鎮(zhèn)大幫卡滑坡泥石流治理工程項目200000.00元，該項目正在施工；
27.群測群防員補(bǔ)助資金356400.00，該項目已完工。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣自然資源局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出24547874.88元，占本年支出合計的82.68%。與上年15990263.83元相比增加8557611.05元，增長53.52%，主要原因是本年度人員增加，2022云縣政府性基金預(yù)算支出資金增加、云縣2020年土地整治補(bǔ)充耕地提質(zhì)改造項目、云縣城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減持鉤易地扶貧搬遷項目拆舊區(qū)拆舊復(fù)墾復(fù)綠補(bǔ)助資金、省級探礦權(quán)采礦權(quán)價款、地質(zhì)災(zāi)害項目資金均有所增加，導(dǎo)致本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）支出1385055.72元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.64%。主要用于行政單位離退休支出555672.36元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出829383.36元；
2.衛(wèi)生健康（類）支出718829.17元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.93%。主要用于行政單位醫(yī)療支出688805.17元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出30024.00元；
3.農(nóng)林水（類）支出2600000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.59%。主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；
4.自然資源海洋氣象等（類）支出15921482.99元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的64.86%。主要用于自然資源利用與保護(hù)2000000.00元，其他自然資源事務(wù)支出3929280.04元，其他自然資源海洋氣象等支出752770.96元；
5.住房保障（類）支出876107.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.57%。主要用于干部職工住房公積金支出876107.00元；
6.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出3046400.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.41%。主要用于地質(zhì)災(zāi)害防治支出3046400.00元。
除以上社會保障和就業(yè)（類）、衛(wèi)生健康（類）、農(nóng)林水（類）、自然資源海洋氣象等（類）、住房保障（類）、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）外，其他科目未發(fā)生支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為86000.00元，支出決算為44096.32元，完成年初預(yù)算的51.27%。其中：本年本單位未編制因公出國（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）事件,故無因公出國（境）預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費預(yù)算，也未購置公務(wù)用車,故無公務(wù)用車購置費預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出決算30096.32元，占總支出決算的68.25%；公務(wù)接待費支出決算14000.00元，占總支出決算的31.75%，具體是國內(nèi)接待費支出決算14000.00元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
臨滄市云縣自然資源局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為86000.00元，支出決算為44096.32元，完成年初預(yù)算的51.27%。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出決算為30096.32元，完成年初預(yù)算的83.6%；公務(wù)接待費支出決算為14000.00元，完成年初預(yù)算的28%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約、壓縮“三公”經(jīng)費開支。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年28275.76增加15820.56元，增長55.95%。其中因公出國（境）費支出、公務(wù)用車購置費支出與上年度一樣，支出全部為0，與上年度對比無增減變動，無增減主要原因分析。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出決算比上年14215.76增加15880.56元，增長111.71%；公務(wù)接待費支出決算比上年14060.00減少60元，下降0.43%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是公務(wù)用車使用年限較長，運(yùn)行維護(hù)費相應(yīng)增加。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。本單位本年度未發(fā)生因公出國（境）費用，無因公出國（境）批次和人次；
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于開展地質(zhì)災(zāi)害、土地衛(wèi)片執(zhí)法、土地整治利用等日常工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次346人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展國土空間規(guī)劃、地質(zhì)災(zāi)害、土地衛(wèi)片執(zhí)法、土地整治利用等工作產(chǎn)生的公務(wù)接待。2022年度未發(fā)生國（境）外接待費支出，沒有安排國（境）外接待人次和批次。
2022年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況
臨滄市云縣自然資源局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出633927.97元，比上年617175.88增加16752.09元，增長2.71%,主要原因是本年度增加了印刷費開支，部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費用支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，臨滄市云縣自然資源局資產(chǎn)總額173088075.30元，其中，流動資產(chǎn)170356397.86元，固定資產(chǎn)2731677.44元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額比上年165967526.87元增加7120548.43元，主要原因是貨幣資金增加，收上級部門清退礦山恢復(fù)保證金，用地單位繳納耕地開墾費，2021年自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查補(bǔ)助資金。其中固定資產(chǎn)減少309019.39元，主要原因是固定資產(chǎn)累計折舊，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）。
三、政府采購支出情況
2022年度，臨滄市云縣自然資源局政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保存一致，政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表
（一）部門整體支出績效自評情況（詳見附表）
2022年臨滄市云縣自然資源局開展了部門整體支出和項目支出績效自評。項目績效自評金額5067500.00元，共2個項目，績效自評覆蓋率為100%。
根據(jù)部門職能，圍繞部門年度工作目標(biāo)，分別從產(chǎn)出、效益、滿意度三個方面設(shè)置績效目標(biāo)9項，其中：產(chǎn)出指標(biāo)4項，效益指標(biāo)2項，滿意度指標(biāo)3項。部門整體績效目標(biāo)制定與部門履職、年度工作任務(wù)相符；目標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量。項目目標(biāo)設(shè)立合理，目標(biāo)明確、細(xì)化、量化。縣自然資源局堅決落實過“緊日子”要求，牢固樹立績效意識，認(rèn)真履行績效管理主體責(zé)任，著力提高財政資金使用績效。經(jīng)對照《項目績效目標(biāo)表》確定的各項目標(biāo)，認(rèn)真進(jìn)行自查自評，2022年度已實施的預(yù)算項目均按照既定目標(biāo)完成了有關(guān)工作，實現(xiàn)了績效管理目標(biāo)。
部門預(yù)算績效管理開展情況包括：一是強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。及時召開專題會議對部門預(yù)算績效管理工作進(jìn)行研究部署，成立了主要領(lǐng)導(dǎo)任組長，分管財務(wù)工作副局長為副組長，相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人為成員的預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)部門預(yù)算績效管理的組織領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)以及研究解決工作中的重大事項。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在財務(wù)科，負(fù)責(zé)具體預(yù)算績效管理的具體日常工作，同時明確財務(wù)科2名同志為績效管理專職工作人員。年內(nèi)，局黨組會議聽取并研究財務(wù)工作3次，績效領(lǐng)導(dǎo)小組召開專題工作會議2次，局分管領(lǐng)導(dǎo)按照工作推進(jìn)情況，及時研究工作中的困難問題，統(tǒng)籌推動預(yù)算績效管理各項工作。
二是細(xì)化工作措施。按照縣委、縣政府全面實施預(yù)算績效管理的有關(guān)工作要求，結(jié)合縣自然資源局業(yè)務(wù)工作實際，以預(yù)算項目為導(dǎo)向，將預(yù)算績效管理各項工作任務(wù)分解至相關(guān)業(yè)務(wù)科室，并逐項細(xì)化工作措施，切實確保績效管理工作項項有人抓、件件能落實。同時，建立了工作跟蹤提醒機(jī)制，由財務(wù)室對項目預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行實時跟蹤，對預(yù)算執(zhí)行慢、執(zhí)行有偏差的情況進(jìn)行及時提醒和糾偏，切實確保預(yù)算項目實施按照績效管理目標(biāo)順利推進(jìn)。
三是強(qiáng)化工作落實。結(jié)合上級部署的自然資源和規(guī)劃管理重點工作以及部門年度工作計劃，合理確定年度預(yù)算項目。預(yù)算項目編制時嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)股室編制、財務(wù)室把關(guān)、局專題會議研究確定的程序開展，確保預(yù)算項目科學(xué)合理。嚴(yán)格按照部門預(yù)算編制的有關(guān)工作要求，每一個預(yù)算項目均設(shè)定了績效目標(biāo)，編制了《項目績效目標(biāo)表》，項目績效目標(biāo)均結(jié)合預(yù)算項目實際，按照一級、二級、三級指標(biāo)進(jìn)行合理設(shè)定，并確保每一個項目績效指標(biāo)不少于3個，每一個指標(biāo)均細(xì)化、量化。
四是有效開展運(yùn)行監(jiān)控管理，部門預(yù)算批復(fù)實施后，縣自然資源局嚴(yán)格按照財務(wù)管理要求以及項目預(yù)算績效目標(biāo)實施項目管理，并逐月對項目實施情況進(jìn)行跟蹤管理，做到預(yù)算項目及時實施、資金報銷嚴(yán)格審核、預(yù)算資金及時支付。
績效評價嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序，按照真實、客觀、公正的要求，結(jié)合工作開展情況，項目資金使用情況，績效分析情況。部門整體績效目標(biāo)按序時進(jìn)度完成較好，各項指標(biāo)均完成全年目標(biāo)。績效綜合自評為優(yōu)秀。
1.績效目標(biāo)情況：加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評價為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，充分發(fā)揮財政資金使用效益；充分運(yùn)用評價結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2.績效評價工作開展情況：嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性，加強(qiáng)財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核，健全單位財務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財務(wù)行為。
3.綜合評價結(jié)論：強(qiáng)化內(nèi)部控制制度建設(shè)，加強(qiáng)收支管理，確保資金使用安全，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，規(guī)范會計核算，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價為優(yōu)秀。
（二）部門整體支出績效自評表
詳見附表
（三）項目支出績效自評表
詳見附表
五、其他重要事項情況說明
臨滄市云縣自然資源局2022年度發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款支出5141849元，其中本年度收入4767500，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余374349元，與上年231219元相比增加4910630元，增長21.24%，主要原因為農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出、征地和拆遷補(bǔ)償支出、城市建設(shè)支出增加。
臨滄市云縣自然資源局無其他需要說明的其他重要事項情況。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（三）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
監(jiān)督索引號53092203200601111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號