監(jiān)督索引號53092203200600000
云縣自然資源局2023年預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣自然資源局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣自然資源局2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 云縣自然資源局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
云縣自然資源局的主要職責(zé)是：
1.履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)。貫徹執(zhí)行上級關(guān)于自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等政策、辦法，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。
2.負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。擬定和執(zhí)行全縣自然資源調(diào)查監(jiān)測評價指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施辦法和措施，落實(shí)統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評價制度。實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項(xiàng)調(diào)查和監(jiān)測。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價工作成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。
3.負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。貫徹執(zhí)行上級關(guān)于各類自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。建立健全自然資源和不動產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺。負(fù)責(zé)自然資源和不動產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。指導(dǎo)監(jiān)督自然資源和不動產(chǎn)確權(quán)登記工作。
4.負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。建立全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制度，負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)。貫徹執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價值評估管理，依法收繳有關(guān)資產(chǎn)收益。
5.負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。貫徹執(zhí)行自然資源發(fā)展規(guī)劃，制定自然資源開發(fā)利用地方標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)縣政府公示自然資源價格，承擔(dān)自然資源分等定級價格評估工作，開展自然資源利用評價考核，指導(dǎo)節(jié)約集約利用。負(fù)責(zé)自然資源市場監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。
6.負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。推進(jìn)落實(shí)主體功能區(qū)制度，組織編制并監(jiān)督實(shí)施國土空間規(guī)劃和有關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接其他種類專項(xiàng)規(guī)劃。組織編制縣域國土空間總體規(guī)劃、重要專業(yè)規(guī)劃和城市設(shè)計(jì)、詳細(xì)規(guī)劃，組織指導(dǎo)、綜合平衡或者會同其他有關(guān)部門編制其他專項(xiàng)規(guī)劃。開展國土空間開發(fā)適宜性評價，建立國土空間規(guī)劃監(jiān)測、評估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局，建立健全國土空間用途管制制度。組織編制城鄉(xiāng)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，承擔(dān)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理責(zé)任。組織起草并實(shí)施土地等自然資源年度利用計(jì)劃。負(fù)責(zé)土地等國土空間用途轉(zhuǎn)用工作。負(fù)責(zé)土地征收征用管理。
7.組織編制城鄉(xiāng)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，承擔(dān)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理責(zé)任。負(fù)責(zé)擬定城鄉(xiāng)規(guī)劃的地方性管理實(shí)施辦法，并組織實(shí)施；組織開展城鄉(xiāng)發(fā)展戰(zhàn)略研究；參與制定經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃和城市年度建設(shè)計(jì)劃；參與大中型建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究報告和論證工作；負(fù)責(zé)組織編制、審查、報批城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、城市總體規(guī)劃、分區(qū)規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃、重要地塊的修建性詳細(xì)規(guī)劃、城市設(shè)計(jì)、重要專項(xiàng)規(guī)劃、近期建設(shè)規(guī)劃；負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣城市總體規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃和鎮(zhèn)、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村規(guī)劃編制工作；負(fù)責(zé)組織城鄉(xiāng)規(guī)劃的實(shí)施；負(fù)責(zé)歷史文化名城以及保護(hù)規(guī)劃的審查報批和規(guī)劃實(shí)施情況的監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)城市規(guī)劃檔案和規(guī)劃信息管理工作，負(fù)責(zé)規(guī)劃設(shè)計(jì)的行業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)云縣城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)國土空間規(guī)劃編制，規(guī)劃實(shí)施管理及監(jiān)督檢查工作。負(fù)責(zé)對城鄉(xiāng)規(guī)劃的行政行為實(shí)施檢查，負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理的信訪、行政復(fù)議、行政訴訟和法制宣傳教育工作；負(fù)責(zé)縣城規(guī)劃內(nèi)規(guī)劃執(zhí)法監(jiān)察工作，依法查處違法、違規(guī)建設(shè)行為。
8.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。負(fù)責(zé)國土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤拆舊區(qū)復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。牽頭建立和實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，制定合理利用社會資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施，提出重大備選項(xiàng)目。
9.負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。牽頭起草并實(shí)施耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)。組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。完善耕地占補(bǔ)平衡制度，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。
10.負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。負(fù)責(zé)地質(zhì)勘查規(guī)劃的監(jiān)督執(zhí)行。按照權(quán)限管理有關(guān)地質(zhì)勘查項(xiàng)目。組織實(shí)施礦產(chǎn)資源調(diào)查和戰(zhàn)略礦產(chǎn)勘查評價，負(fù)責(zé)國家、省級和市級財(cái)政出資地質(zhì)勘查項(xiàng)目的監(jiān)管，組織實(shí)施重大地質(zhì)勘查專項(xiàng)。負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理，監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降地質(zhì)問題。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。
11.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報預(yù)警等工作，指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。
12.負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。按照權(quán)限負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。按照權(quán)限負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。會同有關(guān)部門承擔(dān)保護(hù)性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調(diào)控及有關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。
13.負(fù)責(zé)測繪地理信息管理工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測繪和測繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)測繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場秩序。負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)管理。負(fù)責(zé)測量標(biāo)志保護(hù)。
14.推進(jìn)自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展，組織制定、實(shí)施自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃和計(jì)劃，組織實(shí)施重要科技專項(xiàng)，推進(jìn)自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。
15.承辦上級交辦督辦的自然資源重大違法案件。查處自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃及測繪重大違法案件。
16.承辦市自然資源和規(guī)劃局、和縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
17.職能轉(zhuǎn)變。云縣自然資源局要落實(shí)黨中央、國務(wù)院、省委、省政府、市委、市政府和縣委、縣政府關(guān)于統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)，統(tǒng)一行使所有國土空間規(guī)劃用途管制和生態(tài)保護(hù)修復(fù)職責(zé)的要求，發(fā)揮國土空間規(guī)劃的管控作用，為保護(hù)和合理開發(fā)利用自然資源提供科學(xué)指引。進(jìn)一步加強(qiáng)自然資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用，建立健全源頭保護(hù)和全過程修復(fù)治理相結(jié)合的工作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)整體保護(hù)、系統(tǒng)修復(fù)、綜合治理。創(chuàng)新激勵約束并舉的制度措施，推進(jìn)自然資源節(jié)約集約利用。進(jìn)一步精簡下放有關(guān)行政審批事項(xiàng)、強(qiáng)化監(jiān)管力度，充分發(fā)揮市場對資源配置的決定性作用，更好發(fā)揮政府作用，強(qiáng)化自然資源管理規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)、制度的約束性作，推進(jìn)自然資源確權(quán)登記和評估的便民高效。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云縣自然資源局設(shè)9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
1.辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作。承擔(dān)機(jī)關(guān)文電、會務(wù)、機(jī)要、信息、保密、信訪、綜合性文件起草、新聞宣傳和政務(wù)公開、政務(wù)督查工作。承擔(dān)機(jī)關(guān)綜合治理、安全維穩(wěn)和資產(chǎn)管理等工作。承擔(dān)自然資源專項(xiàng)收入征管和專項(xiàng)資金、基金的管理工作。擬訂有關(guān)財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理規(guī)章，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬單位財(cái)務(wù)及國有資產(chǎn)監(jiān)管。負(fù)責(zé)部門預(yù)決算、政府采購、國庫集中支付和內(nèi)部審計(jì)等工作。管理基本建設(shè)及重大專項(xiàng)投資。承擔(dān)機(jī)關(guān)、直屬單位的人事管理、機(jī)構(gòu)編制工作。負(fù)責(zé)全縣自然資源系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)及基層黨建工作；負(fù)責(zé)自然資源系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)和人才隊(duì)伍建設(shè)；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬單位的退休人員和工青婦工作。
2.政策法規(guī)股。組織起草并貫徹執(zhí)行有關(guān)自然資源管理、測繪與地理信息的實(shí)施意見；承擔(dān)行政規(guī)范性文件的合法性審查和清理工作。承擔(dān)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴的有關(guān)工作。負(fù)責(zé)推進(jìn)依法行政和“放管服”改革有關(guān)工作。負(fù)責(zé)法制宣傳教育工作。承擔(dān)縣自然資源局法律顧問辦公室職責(zé)。
3.自然資源調(diào)查監(jiān)測和測繪信息股。起草并實(shí)施自然資源調(diào)查監(jiān)測評價指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施辦法和措施，落實(shí)自然資源定期調(diào)查監(jiān)測評價制度。定期組織實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、變更調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和分析評價。開展土地、水、森林、草地、濕地資源和地理國情等專項(xiàng)調(diào)查監(jiān)測評價工作。承擔(dān)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價成果的匯交、管理、維護(hù)、發(fā)布、共享和利用監(jiān)督。起草基礎(chǔ)測繪規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施。組織實(shí)施基礎(chǔ)測繪和地理信息資源建設(shè)等重大項(xiàng)目。管理測繪基準(zhǔn)、測繪系統(tǒng)。監(jiān)督管理民用測繪航空攝影與衛(wèi)星遙感。起草并實(shí)施測繪行業(yè)管理政策，監(jiān)督管理測繪活動、質(zhì)量，管理測繪資質(zhì)資格初審。起草地理信息安全保密政策并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)縣級地理信息成果管理和測量標(biāo)志保護(hù)，審核重要地理信息數(shù)據(jù)。負(fù)責(zé)地圖管理，審查向社會公開的地圖，監(jiān)督互聯(lián)網(wǎng)地圖服務(wù)，開展國家版圖意識宣傳教育。協(xié)同擬訂界線標(biāo)準(zhǔn)樣圖。建立縣級地理信息系統(tǒng)服務(wù)平臺，提供地理信息應(yīng)急保障，指導(dǎo)監(jiān)督地理信息公共服務(wù)。
4.自然資源確權(quán)登記局。貫徹執(zhí)行上級各類自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。承擔(dān)指導(dǎo)監(jiān)督自然資源和不動產(chǎn)確權(quán)登記工作。建立健全自然資源和不動產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺，管理登記資料。
5.國土空間和城鄉(xiāng)規(guī)劃股。貫徹執(zhí)行上級國土空間規(guī)劃相關(guān)政策，承擔(dān)建立空間規(guī)劃體系工作并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)主體功能區(qū)規(guī)劃、國土規(guī)劃、土地利用規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃等空間規(guī)劃“多規(guī)合一”工作。組織編制縣級國土空間規(guī)劃和有關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，指導(dǎo)縣級以下國土空間規(guī)劃和有關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃的編制。承擔(dān)報市政府、縣政府審批的地方國土空間規(guī)劃的審核、報批和審批工作，指導(dǎo)和審核涉及國土空間開發(fā)利用的重大專項(xiàng)規(guī)劃。承擔(dān)土地利用總體規(guī)劃修改審核、報批工作。開展國土空間開發(fā)適宜性評價，建立國土空間規(guī)劃實(shí)施監(jiān)測、評估和預(yù)警體系。承擔(dān)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理責(zé)任。起草城鄉(xiāng)規(guī)劃的規(guī)章草案、規(guī)范和政策。組織編制城鄉(xiāng)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)有關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃的編制工作。起草城鄉(xiāng)規(guī)劃管理等用途管制政策制度措施并組織實(shí)施。承擔(dān)云縣城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會辦公室職責(zé)。承擔(dān)國土空間生態(tài)修復(fù)政策研究起草，擬訂國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃。承擔(dān)城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項(xiàng)目區(qū)實(shí)施規(guī)劃審批工作。
6.自然資源開發(fā)利用和權(quán)益股。貫徹落實(shí)自然資源資產(chǎn)有償使用制度，建立自然資源市場交易規(guī)則和交易平臺，組織開展自然資源市場調(diào)控。負(fù)責(zé)自然資源市場監(jiān)督管理和動態(tài)監(jiān)測，建立自然資源市場信用體系。建立政府公示自然資源價格體系，組織開展自然資源分等定級價格評估。起草并實(shí)施自然資源開發(fā)利用實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)，開展評價考核，指導(dǎo)節(jié)約集約利用。貫徹落實(shí)全民所有自然資源資產(chǎn)管理政策，建立全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制度，承擔(dān)自然資源資產(chǎn)價值評估和資產(chǎn)核算工作。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表，擬訂有關(guān)考核標(biāo)準(zhǔn)。起草并實(shí)施全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備實(shí)施辦法。承擔(dān)報云縣人民政府審批的改制企業(yè)的國有土地資產(chǎn)處置工作。起草并實(shí)施國土空間用途管制制度規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。編制土地年度利用計(jì)劃并組織實(shí)施。
7.耕地保護(hù)監(jiān)督股。起草并實(shí)施耕地保護(hù)政策措施，組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。負(fù)責(zé)永久基本農(nóng)田劃定、占用和補(bǔ)劃的監(jiān)督管理。承擔(dān)耕地占補(bǔ)平衡管理工作。承擔(dān)土地征收征用政策和補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)的制定等工作。負(fù)責(zé)耕地保護(hù)政策與林地、草地、濕地等土地資源保護(hù)政策的銜接。組織實(shí)施耕地、林地、草地、濕地等國土空間用途轉(zhuǎn)用。承擔(dān)建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審工作。承擔(dān)報國務(wù)院、省政府、市政府審批土地征收征用的審核工作。
8.礦產(chǎn)資源管理股。起草礦業(yè)權(quán)管理政策并組織實(shí)施，管理礦產(chǎn)資源礦業(yè)權(quán)的出讓及審批登記。統(tǒng)計(jì)分析并指導(dǎo)探礦權(quán)、采礦權(quán)審批登記，調(diào)處礦業(yè)權(quán)權(quán)屬糾紛。承擔(dān)保護(hù)性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的開采總量控制及有關(guān)管理工作。承擔(dān)礦產(chǎn)資源儲量評審、備案、登記、統(tǒng)計(jì)和信息發(fā)布。承擔(dān)礦產(chǎn)資源礦產(chǎn)地儲備、壓覆礦產(chǎn)資源管理的有關(guān)工作。負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)出讓收益評估管理工作。實(shí)施礦山儲量動態(tài)管理。承擔(dān)地質(zhì)資源匯交、保管和利用。開展礦產(chǎn)資源形勢分析和戰(zhàn)略研究，起草礦產(chǎn)資源規(guī)劃并組織實(shí)施，監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和以生態(tài)保護(hù)為主的有關(guān)保護(hù)工作。建立礦產(chǎn)資源安全監(jiān)測預(yù)警體系。監(jiān)督管理古生物化石。
9.地質(zhì)勘查管理和國土空間生態(tài)修復(fù)股。承擔(dān)勘查行業(yè)管理和地質(zhì)工作；負(fù)責(zé)國家、省級、市級、縣級財(cái)政出資地質(zhì)勘查項(xiàng)目的監(jiān)管，組織實(shí)施重大地質(zhì)礦產(chǎn)勘查專項(xiàng)；承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害的預(yù)防和治理工作，監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題；擬訂國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃；承擔(dān)國土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤拆舊區(qū)復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作；指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）國土空間生態(tài)修復(fù)工作；承擔(dān)生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償有關(guān)工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.全面優(yōu)化國土空間布局。
聯(lián)合編制團(tuán)隊(duì)已完成城區(qū)及12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)現(xiàn)場調(diào)研、部門座談及資料收集工作；完成三調(diào)基數(shù)轉(zhuǎn)換工作；完成三區(qū)三線劃定工作；國土空間規(guī)劃初步方案形不斷優(yōu)化修改，成果已達(dá)到合同第二階段工作要求。
已按省市要求完成“三區(qū)三線”劃定工作，劃定成果按時提交且符合質(zhì)檢要求，于2022年10月14日通過自然資源部審查。現(xiàn)已啟用“三區(qū)三線”劃定成果作為建設(shè)項(xiàng)目用地報批的依據(jù)。
完成《云縣縣域村莊布局與鄉(xiāng)村振興研究專題》編制并通過省市聯(lián)合審查；完成大朝山菖蒲塘村古茶山和漫灣昔宜村“多規(guī)合一”實(shí)用性村莊規(guī)劃編制試點(diǎn)；2022年萬名干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動中計(jì)劃提升編制133個行政村，根據(jù)國土空間“三區(qū)三線”劃定情況，愛華社區(qū)、草皮街社區(qū)、新云洲社區(qū)已納入城鎮(zhèn)開發(fā)邊界范圍，現(xiàn)已申請將該三個社區(qū)調(diào)出2022年度任務(wù)。剩余130個行政村已完成實(shí)地調(diào)研、現(xiàn)狀分析、規(guī)劃草案編制，完成成果標(biāo)準(zhǔn)化130個，目前正在審查中。為切實(shí)加強(qiáng)鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可管理，規(guī)范鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)秩序，實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村規(guī)劃許可管理行政村全覆蓋，
2.全面壓緊壓實(shí)責(zé)任守住守牢糧食安全底線。切實(shí)落實(shí)耕地保護(hù)主體責(zé)任，切實(shí)落實(shí)永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)制度，切實(shí)加強(qiáng)耕地違法行為監(jiān)管、提升補(bǔ)充耕地能力。
3.全面提升土地要素保障水平。提高土地要素保障能力，規(guī)范土地征收報批工作、加大增減掛鉤項(xiàng)目實(shí)施力度。
4.全面提升集約節(jié)約利用水平。提高土地高效利用水平，完善土地市場機(jī)制，加強(qiáng)土地批后監(jiān)管工作。
5.全面提升礦政管理和國土空間生態(tài)修復(fù)水平
深入推進(jìn)礦產(chǎn)資源管理改革，加強(qiáng)對礦產(chǎn)資源的規(guī)范化管理，提高礦產(chǎn)資源管理水平，切實(shí)抓實(shí)安全生產(chǎn)，加快推進(jìn)國土空間生態(tài)修復(fù)重點(diǎn)任務(wù)。
6.全面提升自然資源執(zhí)法水平
以督察整改促工作推進(jìn)，切實(shí)聚焦“嚴(yán)起來”的總要求，執(zhí)行常態(tài)執(zhí)法和專項(xiàng)整治同推進(jìn)，加大執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)力度。
7.全面提升保障民生水平
持續(xù)深化不動產(chǎn)登記制度改革力度，不斷提升地質(zhì)災(zāi)害綜合防治能力水平。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣自然資源局編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制82人，其中：行政編制10人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制38人。在職實(shí)有73人，其中：財(cái)政全額保障73人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員29人，其中：離休0人，退休29人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛（在編5輛，實(shí)際保有并使用中2輛，其余在編3輛公務(wù)用車中1輛已劃撥、1輛已拍賣、1輛待報廢處理）。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入143618839.16元，其中：一般公共預(yù)算17278839.16元，政府性基金126340000.0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年（2022年度）的120691458.88元對比增加22927380.28元，增長19%。主要原因是政府性基金預(yù)算撥款收入增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款總收入143618839.16元，其中:本年收入143618839.16元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款17278839.16元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款126340000.0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年（2022年度）的120691458.88元對比增加22927380.28元，增長19%。主要原因是政府性基金預(yù)算撥款收入增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出143618839.16元。財(cái)政撥款安排支出143618839.16元，其中：基本支出12771419.16元，與上年（2022年度）的12191458.88元對比增加579960.28元，增長4.76%。主要原因是自然資源事務(wù)支出增加。
項(xiàng)目支出130847420.00元，與上年（2022年度)的108500000.00元對比增加22347420.00元，增長20.6%。主要原因是增加自然資源規(guī)劃及管理、自然資源利用與保護(hù)和不動產(chǎn)登記成本支出及政府性基金預(yù)算支出。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.社會保障和就業(yè)支出2106115.84元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.19%。主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出；
2.衛(wèi)生健康支出550909.02元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.19%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；
3.自然資源海洋氣象等支出13758426.30元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的79.63%。主要用于自然資源規(guī)劃及管理、自然資源利用與保護(hù)和不動產(chǎn)登記成本支出。
4.住房保障支出863388.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5%。主要用于在職干部職工住房公積金支出。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
云縣自然資源局2023年無對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項(xiàng)
云縣自然資源局無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
云縣自然資源局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
云縣自然資源局無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、部門政府采購預(yù)算情況
云縣自然資源局根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目44個，部門政府采購預(yù)算總額633450.00元，其中：部門政府采購貨物預(yù)算633450.00元、部門政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、部門政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云縣自然資源局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)86000.00元（2023年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算只是基本支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)，不包含項(xiàng)目支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)），較上年（2022年）預(yù)算的86000.00元無增減變化，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
云縣自然資源局2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年對比無增減變化。共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出 國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣自然資源局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為50000.00元，較上年50000.00元無增減，國內(nèi)公務(wù)接待批次為70次，共計(jì)接待560人次。
公務(wù)接待費(fèi)較上年增加的原因是我單位自然資源規(guī)劃及管理項(xiàng)目、自然資源利用與保護(hù)項(xiàng)目、土地開發(fā)、城市建設(shè)、土地出讓業(yè)務(wù)增加，隨之公務(wù)接待有所增加。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣自然資源局2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為36000.00元，較上年36000.00元無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年對比無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36000.00元，較上年無增減變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
云縣自然資源局2023年部門預(yù)算中，重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算是：2023年云縣政府性基金預(yù)算支出專項(xiàng)資金，預(yù)算金額126340000.00元；云縣2020至2035年國土空間規(guī)劃編制項(xiàng)目資金2000000.00元；城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項(xiàng)目拆舊復(fù)墾資金2000000.00元；不動產(chǎn)登記工作返還經(jīng)費(fèi)100000.00元；依法收繳罰沒收入返還經(jīng)費(fèi)400000.00元；不動產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證書、不動產(chǎn)登記證明工本資金7420.00元。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項(xiàng)目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
云縣自然局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排781460.28元，主要用于保障本單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。與上年（2022年度）的733919.42元對比增加47540.86元，增長6.50%。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增長的原因是自然資源事務(wù)支出增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，云縣自然資源局資產(chǎn)總額178736773.55元，其中，流動資產(chǎn)170356397.86元，固定資產(chǎn)8118361.49元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)262014.2元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加15809943.51元，其中：流動資產(chǎn)增加4388870.99元，固定資產(chǎn)增加5077664.66元，無形資產(chǎn)無增減變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年的165967526.87元增長了15809943.51元。增長的原因是：計(jì)提固定資產(chǎn)折舊5386684.05元、計(jì)提無形資產(chǎn)攤銷262014.2元、支付活動經(jīng)費(fèi)。
鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分 云縣自然資源局2023年部門預(yù)算表
（詳見附件2)
監(jiān)督索引號53092203200600111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號