監(jiān)督索引號(hào)53092200632400000
目 錄
第一部分云縣國(guó)土資源局2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
第二部分 云縣國(guó)土資源局2019年部門預(yù)算表
6-1 部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
6-2 部門收入總體情況表
6-3 部門支出總體情況表
6-4 部門財(cái)政撥款收支總體情況表
6-5 部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
6-6 部門基本支出情況表
6-7 部門政府性基金預(yù)算支出情況表
6-8 財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
6-9 部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
6-10 縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
6-11 縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
6-12 縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
6-13 部門政府采購(gòu)情況表
6-14 部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
云縣國(guó)土資源局2019年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)
編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源的責(zé)任；
2.承擔(dān)規(guī)范國(guó)土資源管理秩序的責(zé)任；
3.承擔(dān)優(yōu)化配置國(guó)土資源的責(zé)任；
4.負(fù)責(zé)國(guó)土資源權(quán)屬管理；
5.承擔(dān)耕地保護(hù)的責(zé)任；
6.落實(shí)有關(guān)測(cè)繪管理的政策、辦法，參與組織基礎(chǔ)測(cè)繪規(guī)劃的實(shí)施；
7.承擔(dān)及時(shí)準(zhǔn)確提供土地利用各類數(shù)據(jù)的責(zé)任；
8.承擔(dān)節(jié)約集約用土地資源的責(zé)任；
9.承擔(dān)規(guī)范國(guó)土資源市場(chǎng)秩序的責(zé)任；
10.負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源開發(fā)的管理，按權(quán)限管理礦業(yè)權(quán)審核登記發(fā)證和轉(zhuǎn)讓登記的審查，負(fù)責(zé)管理全縣礦區(qū)、對(duì)全縣經(jīng)濟(jì)具有重要價(jià)值的礦區(qū)，承擔(dān)保護(hù)性開采的特定礦種、優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)的開采總量控制及有關(guān)管理的工作，參與上級(jí)組織編制和實(shí)施礦業(yè)權(quán)設(shè)置方案。
11.負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量，參與上級(jí)組織實(shí)施的地質(zhì)調(diào)查評(píng)價(jià)、礦產(chǎn)資源勘查，管理縣級(jí)地質(zhì)勘查項(xiàng)目，組織實(shí)施縣級(jí)地質(zhì)勘查專項(xiàng)，管理地質(zhì)勘查資質(zhì)、地質(zhì)資料、地質(zhì)勘查成果、地質(zhì)資料收集上報(bào)工作，管理公益性地質(zhì)調(diào)查和戰(zhàn)備性礦產(chǎn)勘查工作。
12.承擔(dān)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)責(zé)任。
13.承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理的責(zé)任。
14.依法征收資源收益，參與資金使用的監(jiān)督、審查、管理工作，擬訂和落實(shí)土地、礦產(chǎn)資源參與經(jīng)濟(jì)調(diào)控的措施。
15.推進(jìn)國(guó)土資源科技進(jìn)步，組織制定、實(shí)施國(guó)土資源科技發(fā)展人才和培養(yǎng)規(guī)劃和計(jì)劃，組織實(shí)施重要科技專項(xiàng)，推進(jìn)國(guó)土資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位成立于1987年7月，是行政機(jī)關(guān)單位，現(xiàn)內(nèi)設(shè)7個(gè)部門，即：辦公室、規(guī)劃與土地利用股、耕地保護(hù)和征轉(zhuǎn)用地股、地籍測(cè)繪管理股（加掛不動(dòng)產(chǎn)登記局）、地質(zhì)環(huán)境股、礦產(chǎn)資源開發(fā)管理股、政策法規(guī)股。執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.加大耕地保護(hù)力度。認(rèn)真貫徹落實(shí)《中共云南省委 云南省人民政府關(guān)于加強(qiáng)耕地保護(hù)和改進(jìn)占補(bǔ)平衡的實(shí)施意見》，層層簽訂耕地保護(hù)目標(biāo)責(zé)任書，切實(shí)落實(shí)政府耕地保護(hù)目標(biāo)責(zé)任，按期完成2016-2020年省以下各級(jí)政府耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)期中檢查工作。建立耕地保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制。建立健全永久基本農(nóng)田保護(hù)制度，嚴(yán)格落實(shí)永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格落實(shí)占一補(bǔ)一、占優(yōu)補(bǔ)優(yōu)、占水田補(bǔ)水田的耕地占補(bǔ)平衡制度，按期兌現(xiàn)補(bǔ)充耕地承諾。積極推進(jìn)國(guó)土綜合整治，按時(shí)完成土地整治項(xiàng)目年度驗(yàn)收任務(wù)，加大耕地質(zhì)量建設(shè)力度，強(qiáng)化監(jiān)管考核。
2.全力保障重點(diǎn)項(xiàng)目和民生項(xiàng)目建設(shè)用地需求。強(qiáng)化重點(diǎn)項(xiàng)目用地保障，確保“鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略”、“四個(gè)一百”、“五網(wǎng)建設(shè)”、易地扶貧搬遷、“三張牌”、特色小鎮(zhèn)等建設(shè)項(xiàng)目用地。規(guī)范土地供應(yīng)，完善土地儲(chǔ)備制度，支持新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)發(fā)展，切實(shí)降低工業(yè)用地成本，科學(xué)調(diào)控房地產(chǎn)用地，應(yīng)保盡保保障性住房土地供應(yīng)。落實(shí)國(guó)土資源穩(wěn)增長(zhǎng)配套政策，保障農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口和其他常住人口在城鎮(zhèn)落戶的用地需求。
3.加強(qiáng)國(guó)土資源規(guī)劃管控。嚴(yán)格執(zhí)行土地利用總體規(guī)劃，加大年度計(jì)劃管控力度。嚴(yán)格實(shí)施土地整治規(guī)劃，按要求開展村級(jí)土地利用規(guī)劃試點(diǎn)，按省統(tǒng)一部署完成第三輪礦產(chǎn)資源規(guī)劃審批實(shí)施工作。
4.推進(jìn)土地資源節(jié)約集約利用。建立建設(shè)用地“增存掛鉤”機(jī)制，嚴(yán)格建設(shè)用地總量控制，推進(jìn)城鎮(zhèn)低效用地再開發(fā)，落實(shí)單位GDP建設(shè)用地使用面積下降目標(biāo)，各縣（區(qū)）下降率達(dá)到年度下降目標(biāo)參考值以上。加強(qiáng)建設(shè)用地供后開發(fā)利用監(jiān)管，疑似閑置土地全部核實(shí)認(rèn)定，閑置土地處置50%以上。
5.促進(jìn)礦產(chǎn)資源節(jié)約高效利用。嚴(yán)格實(shí)施礦產(chǎn)資源規(guī)劃，推動(dòng)礦產(chǎn)資源綠色勘查開發(fā)，加強(qiáng)礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理及土地復(fù)墾，進(jìn)一步提高礦產(chǎn)資源節(jié)約集約利用水平。嚴(yán)格貫徹執(zhí)行礦產(chǎn)資源管理法律法規(guī)和礦業(yè)權(quán)審批監(jiān)管制度機(jī)制；積極支持煤礦、非煤礦山轉(zhuǎn)型升級(jí)和化解過剩產(chǎn)能工作；深入推進(jìn)聯(lián)勘聯(lián)審的礦業(yè)權(quán)設(shè)置審查機(jī)制，完善礦山生態(tài)環(huán)境綜合評(píng)估機(jī)制，建立健全共同責(zé)任機(jī)制，加強(qiáng)礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)監(jiān)管和服務(wù)工作，促進(jìn)保護(hù)與開發(fā)的有機(jī)統(tǒng)一，切實(shí)做好礦業(yè)權(quán)出讓收益征收和礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量評(píng)審備案工作。
6.開展增減掛鉤助力脫貧攻堅(jiān)工作。全力開展城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤助力脫貧攻堅(jiān)工作，認(rèn)真落實(shí)增減掛鉤實(shí)施方案編制、安置點(diǎn)用地保障、土地復(fù)墾以及節(jié)余指標(biāo)使用等工作，確保項(xiàng)目按時(shí)通過驗(yàn)收。增減掛鉤項(xiàng)目實(shí)施方案批準(zhǔn)后，必須在3個(gè)月內(nèi)組織啟動(dòng)舊房拆除和土地復(fù)墾工作，在1年內(nèi)完成項(xiàng)目實(shí)施并通過項(xiàng)目驗(yàn)收。
7.實(shí)現(xiàn)不動(dòng)產(chǎn)登記提質(zhì)增效。按要求完成城鎮(zhèn)土地房屋存量數(shù)據(jù)整合匯交工作目標(biāo)，進(jìn)一步分類壓縮不動(dòng)產(chǎn)登記辦理時(shí)限，出臺(tái)解決不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記歷史遺留問題的政策措施；健全完善縣（區(qū)）信息平臺(tái)建設(shè)，提升不動(dòng)產(chǎn)登記信息接入質(zhì)量；加強(qiáng)部門間的信息共享與合作，落實(shí)“一窗受理、并行辦理”等改革要求；完善房屋、林權(quán)登記資料的移交管理，規(guī)范不動(dòng)產(chǎn)登記管理及查詢工作；加快推進(jìn)農(nóng)村房地一體的宅基地和集體建設(shè)用地確權(quán)登記工作，各縣（區(qū)）完成30%以上工作任務(wù)。積極實(shí)踐“互聯(lián)網(wǎng)+不動(dòng)產(chǎn)登記”，探索網(wǎng)上預(yù)約、網(wǎng)上申請(qǐng)、網(wǎng)上（自助）查詢等便民服務(wù)方式。
8.切實(shí)加強(qiáng)地質(zhì)災(zāi)害防治工作。積極實(shí)施地質(zhì)災(zāi)害防治“十項(xiàng)重大措施”，全面推進(jìn)地質(zhì)災(zāi)害綜合防治體系建設(shè)，切實(shí)提高防治能力和水平。按時(shí)足額落實(shí)地質(zhì)災(zāi)害防治自籌資金，完成地質(zhì)災(zāi)害防治工作年度任務(wù)。嚴(yán)格規(guī)范地質(zhì)災(zāi)害防治工程項(xiàng)目管理，加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，及時(shí)組織項(xiàng)目驗(yàn)收。
9.維護(hù)被征地農(nóng)民合法權(quán)益。嚴(yán)格規(guī)范征地程序，嚴(yán)格執(zhí)行“告知、確認(rèn)、聽證”及“兩公告一登記”規(guī)定。嚴(yán)格征地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)，主動(dòng)公開征地信息，規(guī)范公開內(nèi)容，按要求在省征地信息公開查詢系統(tǒng)中完成信息補(bǔ)錄工作，及時(shí)全面公開征地信息。
10.做好國(guó)土資源綜合統(tǒng)計(jì)和科技創(chuàng)新。加強(qiáng)國(guó)土資源綜合統(tǒng)計(jì)分析，推進(jìn)科技創(chuàng)新應(yīng)用，配合做好省級(jí)國(guó)土空間基礎(chǔ)信息平臺(tái)建設(shè)。做好年度土地變更調(diào)查，開展第三次全國(guó)土地調(diào)查，完成調(diào)查任務(wù)的60%以上。加強(qiáng)測(cè)繪地理信息工作，切實(shí)加強(qiáng)測(cè)繪成果質(zhì)量和地圖市場(chǎng)監(jiān)管，加強(qiáng)測(cè)量標(biāo)志點(diǎn)管理維護(hù)。
11.統(tǒng)籌推進(jìn)國(guó)土資源重點(diǎn)領(lǐng)域改革。做好經(jīng)濟(jì)體制改革、生態(tài)文明體制改革和農(nóng)村綜合改革等涉及國(guó)土資源領(lǐng)域的相關(guān)改革工作。探索宅基地所有權(quán)、資格權(quán)、使用權(quán)“三權(quán)分置”，完善農(nóng)民閑置宅基地和閑置農(nóng)房政策。
12.深化“放管服”和行政審批制度改革。簡(jiǎn)化審批程序，規(guī)范審批流程，提高審批效率，持續(xù)開展“六個(gè)一”便民行動(dòng)，承接好下放的行政審批權(quán)。推行“網(wǎng)上審批”，加強(qiáng)“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管，推行“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”。認(rèn)真開展礦業(yè)權(quán)人勘查開采信息公示工作。
13.深化推進(jìn)法治國(guó)土建設(shè)。加強(qiáng)規(guī)范性文件管理工作。完善行政決策程序，規(guī)范行政審批行為，杜絕非法批地。加強(qiáng)信息公開和政務(wù)公開力度，嚴(yán)格落實(shí)保密制度和信訪工作責(zé)任制，強(qiáng)化國(guó)土資源領(lǐng)域綜治維穩(wěn)工作。依法履行行政復(fù)議、行政應(yīng)訴職責(zé)，強(qiáng)化與檢察機(jī)關(guān)協(xié)作，推進(jìn)國(guó)土資源領(lǐng)域行政公益訴訟制度和“誰(shuí)執(zhí)法誰(shuí)普法”普法責(zé)任制落實(shí)。
14.推進(jìn)公正文明嚴(yán)格執(zhí)法。嚴(yán)格按照要求做好年度衛(wèi)片執(zhí)法檢查工作，嚴(yán)肅查處土地礦產(chǎn)違法違規(guī)行為，嚴(yán)厲打擊自然保護(hù)區(qū)和國(guó)家公園內(nèi)涉礦違法違規(guī)行為。加強(qiáng)國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察綜合監(jiān)管平臺(tái)的運(yùn)用，扎實(shí)做好年度衛(wèi)片執(zhí)法檢查違法違規(guī)問題和土地例行督察“掛賬”問題整改工作。
15.全面落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，堅(jiān)持黨對(duì)一切工作的領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決維護(hù)以習(xí)近平同志為核心的黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，提高政治站位，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，切實(shí)增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”。
16.加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)。抓班子帶隊(duì)伍，全面抓好選人用人工作，強(qiáng)化干部監(jiān)督和干部管理，抓好思想教育培訓(xùn)。在機(jī)構(gòu)改革工作中，嚴(yán)格執(zhí)行政治紀(jì)律、人事紀(jì)律、財(cái)務(wù)紀(jì)律和工作紀(jì)律。
17.落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政“兩個(gè)責(zé)任”，研究部署和深入開展黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育和廉政風(fēng)險(xiǎn)防控，強(qiáng)化權(quán)力運(yùn)行的制約和監(jiān)督，鞏固拓展落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神成果，持續(xù)糾正“四風(fēng)”，認(rèn)真落實(shí)上級(jí)追逃追贓工作，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣國(guó)土資源局編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制80人，其中：行政編制 51人，事業(yè)編制29人。在職實(shí)有65人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 65人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 19人，其中： 離休 0人，退休19人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入1122.061萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1122.061萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入1122.061萬(wàn)元，其中:本年收入1122.061萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1122.061萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力0萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出1122.061萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1122.061萬(wàn)元，其中，基本支出1122.061萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出155.35萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出56.5萬(wàn)元，自然資源海洋氣象支出836.15萬(wàn)元，住房保障支出61.27萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出12.8萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組，一般公共預(yù)算1122.061萬(wàn)元，其中基本支出1122.061萬(wàn)元（301工資福利支出949.04萬(wàn)元；302商品和服務(wù)支出67.53萬(wàn)元303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助52.84萬(wàn)元；309資本性支出（基本建設(shè)）52.65萬(wàn)元）。
五、市對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
2019年無市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
（二）與中央配套事項(xiàng)
2019年無中央配套事項(xiàng)項(xiàng)目。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
2019年無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為16萬(wàn)元，2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為16萬(wàn)元，無增減。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)支出12萬(wàn)元。
（二）2019年財(cái)政撥款補(bǔ)助收入預(yù)算總額為1122.06萬(wàn)元，2018年部門預(yù)算1189.38萬(wàn)元，減少67.32萬(wàn)元，減幅5.66%。主要原因?yàn)樘岣呗毠すべY標(biāo)準(zhǔn)，減少人員配備，減少工資福利支出和公用經(jīng)費(fèi)支出；
（三）2019年工資福利支出預(yù)算為949.04萬(wàn)元，2018年預(yù)算數(shù)1072.63萬(wàn)元，比上年減少123.59萬(wàn)元，減幅11.52%。主要減少原因提高職工工資標(biāo)準(zhǔn)，減少人員配備，減少人員工資支出；
（四）2019年商品和服務(wù)支出預(yù)算為67.53萬(wàn)元，比2018上年預(yù)算數(shù)78.26萬(wàn)元，減少10.73萬(wàn)元，減幅13.71%；主要原因是減少人員配備，減少公用經(jīng)費(fèi)。
（五）2019年對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算為52.84萬(wàn)元，比2018預(yù)算數(shù)38.49萬(wàn)元，增加14.35萬(wàn)元，增幅37.28%；主要原因是退休人員增加。
（六）2019年資本性支出（基本建設(shè)）預(yù)算為52.65萬(wàn)元，比2018預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，增加52.65萬(wàn)元，增幅100%；主要原因是信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋：
1、一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
2、一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。
3、三公經(jīng)費(fèi)：三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
4、政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2019年預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)67.5305萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)19.5萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)3.4892萬(wàn)元、工會(huì)費(fèi)7.2414萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用33.3萬(wàn)元（公務(wù)交通補(bǔ)貼）。相比2018年預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)78.3209元減少10.7904萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)減少2.4609萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)減少0.3908萬(wàn)元、工會(huì)費(fèi)減少0.8587萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用減少7.08萬(wàn)元（公務(wù)交通補(bǔ)貼）。減少預(yù)算安排的原因是：精簡(jiǎn)節(jié)約。
（三）鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。國(guó)有資產(chǎn)占用情況
（四）云縣國(guó)土資源局預(yù)算績(jī)效情況說明
對(duì)資金投入、資金使用方向績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定經(jīng)過單位內(nèi)部預(yù)算領(lǐng)導(dǎo)小組討論測(cè)算，并依據(jù)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定相關(guān)聯(lián)的充分細(xì)化、量化的績(jī)效指標(biāo)。、項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生的效益有了總體把握，與預(yù)算管理緊密結(jié)合，實(shí)施事前編制績(jī)效目標(biāo)、事中績(jī)效跟蹤、事后結(jié)果運(yùn)用全過程管理在年度預(yù)算資金分配中掌握了主動(dòng)權(quán)，預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的申報(bào)，在一定程度上促進(jìn)了預(yù)算編制的科學(xué)合理性。 下一步，我單位將繼續(xù)鞏固績(jī)效評(píng)價(jià)工作取得的成果，進(jìn)一步擴(kuò)大績(jī)效預(yù)算評(píng)價(jià)的范圍，做好預(yù)算績(jī)效管理工作，建立健全貫穿預(yù)算績(jī)效管理全過程的績(jī)效管理機(jī)制，加大預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用，切實(shí)提高預(yù)算管理科學(xué)化、精細(xì)化水平，提高財(cái)政資金使用效益。
（五）云縣國(guó)土資源局“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為16萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)支出12萬(wàn)元。
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)
云縣國(guó)土資源局無因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，主要原因是：2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2018年預(yù)算數(shù)持平。
3、公務(wù)接待費(fèi)
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，主要原因是：2019年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)與2018年預(yù)算數(shù)持平。
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