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云縣國(guó)土資源局2017年度部門決算公開情況說(shuō)明

目 錄

第一部分 云縣國(guó)土資源局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門 2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

六、財(cái)政專戶管理資金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

七、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 云縣國(guó)土資源局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源的責(zé)任；

2.承擔(dān)規(guī)范國(guó)土資源管理秩序的責(zé)任；

3.承擔(dān)優(yōu)化配置國(guó)土資源的責(zé)任；

4.負(fù)責(zé)國(guó)土資源權(quán)屬管理；

5.承擔(dān)耕地保護(hù)的責(zé)任；

6.落實(shí)有關(guān)測(cè)繪管理的政策、辦法，參與組織基礎(chǔ)測(cè)繪規(guī)劃的實(shí)施；

7.承擔(dān)及時(shí)準(zhǔn)確提供土地利用各類數(shù)據(jù)的責(zé)任；

8.承擔(dān)節(jié)約集約用土地資源的責(zé)任；

9.承擔(dān)規(guī)范國(guó)土資源市場(chǎng)秩序的責(zé)任；

10.負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源開發(fā)的管理，按權(quán)限管理礦業(yè)權(quán)審核登記發(fā)證和轉(zhuǎn)讓登記的審查，負(fù)責(zé)管理全縣礦區(qū)、對(duì)全縣經(jīng)濟(jì)具有重要價(jià)值的礦區(qū)，承擔(dān)保護(hù)性開采的特定礦種、優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)的開采總量控制及有關(guān)管理的工作，參與上級(jí)組織編制和實(shí)施礦業(yè)權(quán)設(shè)置方案。

11.負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量，參與上級(jí)組織實(shí)施的地質(zhì)調(diào)查評(píng)價(jià)、礦產(chǎn)資源勘查，管理縣級(jí)地質(zhì)勘查項(xiàng)目，組織實(shí)施縣級(jí)地質(zhì)勘查專項(xiàng)，管理地質(zhì)勘查資質(zhì)、地質(zhì)資料、地質(zhì)勘查成果、地質(zhì)資料收集上報(bào)工作，管理公益性地質(zhì)調(diào)查和戰(zhàn)備性礦產(chǎn)勘查工作。

12.承擔(dān)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)責(zé)任。

13.承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理的責(zé)任。

14.依法征收資源收益，參與資金使用的監(jiān)督、審查、管理工作，擬訂和落實(shí)土地、礦產(chǎn)資源參與經(jīng)濟(jì)調(diào)控的措施。

15.推進(jìn)國(guó)土資源科技進(jìn)步，組織制定、實(shí)施國(guó)土資源科技發(fā)展人才和培養(yǎng)規(guī)劃和計(jì)劃，組織實(shí)施重要科技專項(xiàng)，推進(jìn)國(guó)土資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

（一）土地例行督察整改工作成效明顯。根據(jù)督察意見(jiàn)書，現(xiàn)已按要求逐一整改.一是普遍性性問(wèn)題，違法批地問(wèn)題2018年12月31日前整改完成。二是耕地保護(hù)方面問(wèn)題。全部完成整改。三是土地供應(yīng)與利用方面的問(wèn)題。已全部完成整改。四是土地執(zhí)法方面的問(wèn)題。已全部整改到位。五是土地登記和土地抵押融資方面的問(wèn)題。已整改到位；土地違規(guī)抵押融資問(wèn)題已制定整改方案進(jìn)行逐步整改。

（二）永久基本農(nóng)田劃定任務(wù)按時(shí)完成。完成全域永久基本農(nóng)田劃定任務(wù)，劃定成果順利通過(guò)省級(jí)驗(yàn)收。

（三）不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記工作有序開展。一是檔案移交有序推進(jìn)，完成房屋登記紙質(zhì)、電子、抵押資料移交理檔案102盒37卷；其他檔案正在逐步移交。二是數(shù)據(jù)整合成效明顯，建立了以不動(dòng)產(chǎn)單元為基礎(chǔ)的不動(dòng)產(chǎn)登記信息體系，實(shí)現(xiàn)基于同一平臺(tái)的土地、房屋各類不動(dòng)產(chǎn)的有機(jī)銜接；實(shí)現(xiàn)不動(dòng)產(chǎn)登記發(fā)證成果數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)報(bào)文生成、上報(bào)及成果匯交。四是登記頒證順利開展.

（四）項(xiàng)目用地有效供給。一是規(guī)范建設(shè)用地預(yù)審，完成岔河水庫(kù)建設(shè)用地預(yù)審工作。二是認(rèn)真組織具體項(xiàng)目供地報(bào)件工作.三是推進(jìn)城鄉(xiāng)增減掛鉤項(xiàng)目實(shí)施，完成15個(gè)安置點(diǎn)地形測(cè)量及符合納入拆舊區(qū)地塊的實(shí)地調(diào)查工作，正在編制方案。四是加大土地收儲(chǔ)力度，為全縣重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、城市發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)用地保障。五是積極推進(jìn)云縣土地利用總體規(guī)劃調(diào)整完善工作（“多規(guī)合一”），調(diào)整完善成果已通過(guò)省級(jí)審查。

（五）國(guó)土資源執(zhí)法工作全面加強(qiáng)。一是認(rèn)真做好土地、礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法檢查工作。二是依法查處土地領(lǐng)域違法案件。三是落實(shí)安全生產(chǎn)工作責(zé)任。四是扎實(shí)做好“兩違”整治。五是接待來(lái)訪,積極為來(lái)訪群眾解決問(wèn)題，有效維護(hù)群眾利益，化解社會(huì)矛盾。

（六）地質(zhì)災(zāi)害防治工作成效突出。一是開展地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)巡查排查工作。二是印發(fā)了《云縣2017年地質(zhì)災(zāi)害防治方案》。三是完善群測(cè)群防網(wǎng)絡(luò)，建立災(zāi)害預(yù)警預(yù)報(bào)系統(tǒng)。全縣共配備地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)人員321名，縣、鄉(xiāng)、村、組四級(jí)地質(zhì)災(zāi)害群測(cè)群防網(wǎng)絡(luò)基本建成，通過(guò)電視、短信等方式發(fā)布預(yù)警預(yù)報(bào)信息。四是加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)，提高公眾防災(zāi)避險(xiǎn)認(rèn)識(shí)。七是抓好已批準(zhǔn)的工程治理項(xiàng)目和搬遷避讓項(xiàng)目實(shí)施.八是積極爭(zhēng)取地質(zhì)災(zāi)害災(zāi)搬遷、治理項(xiàng)目.

（七）礦產(chǎn)資源管理更加規(guī)范。一是抓好2017年度礦業(yè)權(quán)人勘查開采信息公示工作，礦業(yè)權(quán)人信息填報(bào)工作已全部結(jié)束并進(jìn)行公示。二是完成第三輪礦產(chǎn)資源規(guī)劃編制，報(bào)上級(jí)審批。三是建立查詢制度。四是開展儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)監(jiān)督工作。五是做好非煤礦山轉(zhuǎn)型升級(jí)工作，積極配合安監(jiān)部門開展工作。六是積極做好礦山安全生產(chǎn)工作，與各礦山簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書.

（八）土地開發(fā)整理穩(wěn)步推進(jìn)。一是扎實(shí)做好已完工項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收及審計(jì)工作。二是正在進(jìn)行完工項(xiàng)目驗(yàn)收和新項(xiàng)目招投標(biāo)工作.三是加大項(xiàng)目申報(bào)力度，使完工項(xiàng)目可研通過(guò)省廳評(píng)審。四是有序推進(jìn)土地整治規(guī)劃編制工作。

（九）脫貧攻堅(jiān)工作扎實(shí)開展。一是扎實(shí)做好走訪工作。二是積極爭(zhēng)取項(xiàng)目支持。三是積極開展增減掛鉤試點(diǎn)工作。

（十）基礎(chǔ)工作全面加強(qiáng)。一是農(nóng)村集體土地確權(quán)登記工作有序推進(jìn)。二是加強(qiáng)測(cè)繪法律宣傳教育及測(cè)繪地理信息市場(chǎng)監(jiān)管工作。三是做好土地登記查詢。四是積極利用“全國(guó)測(cè)繪法宣傳日”、土地日”、“地球日”等，加大國(guó)土資源管理法律法規(guī)、政策知識(shí)宣傳力度。

（十一）干部隊(duì)伍建設(shè)不斷加強(qiáng)。繼續(xù)開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，使之成為常態(tài)化、制度化。鞏固和拓展“三嚴(yán)三實(shí)”和“忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)”專題教育活動(dòng)成果，切實(shí)加強(qiáng)國(guó)土干部隊(duì)伍建設(shè)，全面提升干部職工服務(wù)意識(shí)和業(yè)務(wù)水平，著力培育“政治堅(jiān)定、服務(wù)大局、規(guī)范高效、風(fēng)清氣正”的國(guó)土文化，努力建設(shè)“立場(chǎng)堅(jiān)定、素質(zhì)過(guò)硬、作風(fēng)良好、服務(wù)優(yōu)質(zhì)”的國(guó)土干部隊(duì)伍。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成（可看文件，并到“臨滄市財(cái)政局”公眾信息網(wǎng)上參看去年修改過(guò)的）

納入云縣國(guó)土資源局2017年度部門決算編報(bào)的單位共23個(gè)。其中：行政單位7個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位13個(gè)，其他事業(yè)單位3個(gè)。分別是：

1.辦公室；

2.規(guī)劃與土地利用股；

3.耕地保護(hù)和征轉(zhuǎn)用地股；

4．地籍測(cè)繪管理股

5.地質(zhì)環(huán)境股；

6.礦產(chǎn)資源管理股；

7.政策法規(guī)股。

8.執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)

9.土地開發(fā)整理中心

10.土地收儲(chǔ)交易中心

11．云縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心

12.愛(ài)華國(guó)土所

13．茂蘭國(guó)土所

14.忙懷國(guó)土所

15.漫灣國(guó)土所

16.后箐國(guó)土所

17.栗樹國(guó)土所

18.涌寶國(guó)土所

19.曉街國(guó)土所

20.大朝山西鎮(zhèn)國(guó)土所

21.大寨國(guó)土所

22.茶房國(guó)土所

23. 幸福國(guó)土所

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

云縣國(guó)土資源局2017年末實(shí)有人員編制80人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制71人（含參公管理事業(yè)編制42人）；在職在編實(shí)有行政人員14人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員59人（含參公管理事業(yè)人員31人）。

離退休人員12人。其中：離休0人，退休12人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門 2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

云縣國(guó)土資源局2017年度收入合計(jì)1693.5764萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1693.5764萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年對(duì)比2016年度收入合計(jì)5086.437642 萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入5086.437642 萬(wàn)元，占總收入的 100 %；主要原因分析土地整治項(xiàng)目和地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

云縣國(guó)土資源局2017年度支出合計(jì)4435.8686萬(wàn)元。其中：基本支出1076.3314萬(wàn)元，占總支出的24.26％；項(xiàng)目支出3359.5372萬(wàn)元，占總支出的75.74％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0％。與上年對(duì)比2016年度支出合計(jì)4109.9萬(wàn)元。其中：基本支出 662.88萬(wàn)元，占總支出的16.13％；項(xiàng)目支出3447.09 萬(wàn)元，占總支出的83.88％, 增加基本支出的原因是人員增加，項(xiàng)目支出減少的原因是：土地整治項(xiàng)目和地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目申請(qǐng)財(cái)政撥款資金不到位和有部分項(xiàng)目未完工。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1076.3314萬(wàn)元。與上年對(duì)比2016年度用于國(guó)土事務(wù)的日常支出662.88萬(wàn)元，2017年支出較2016年增加的原因是人員增加和普調(diào)工資使基本支出增加。2016年基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出480.06萬(wàn)元，占基本支出的72.42％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出41.81萬(wàn)元，占基本支出的6.31％；離休人員支出、職工住房公積金、績(jī)效考核目標(biāo)獎(jiǎng)等對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出141.01萬(wàn)元，占基本支出21.28%；其他資本性支出購(gòu)買辦公設(shè)備0萬(wàn)元，占基本支出的0 %。原因是人員增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的92.91％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的7.09％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3359.5372萬(wàn)元。與上年對(duì)比2016年度用于項(xiàng)目專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3447.09萬(wàn)元，原因是2016年減少項(xiàng)目支出。2017年的項(xiàng)目支出主要內(nèi)容是：前期工作費(fèi)、業(yè)主管理費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)、工程費(fèi)、不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)、竣工驗(yàn)收費(fèi)等。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支決算總體情況

云縣國(guó)土資源局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1683.5764萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的99.41%。與上年對(duì)比2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5086.4376 萬(wàn)元減少,主要原因是項(xiàng)目減少。

云縣國(guó)土資源局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3802.5245萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的85.72%。與上年對(duì)比2016年度支出合計(jì)4109.9萬(wàn)元減少,主要原因項(xiàng)目已掃尾。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1076.33萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的99.41%。主要用于工資福利支出915.0325萬(wàn)元、個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出84.946萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出76.5277萬(wàn)元和其他商品和服務(wù)支出8.8508萬(wàn)元。

2.外交（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云縣國(guó)土資源局年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為16萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，完成預(yù)算的18.75%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.94萬(wàn)元，完成預(yù)算的23.5%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.06萬(wàn)元，完成預(yù)算的17.17%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)增加1.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)185.7%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.6%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.88%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：申報(bào)項(xiàng)目較多，易地扶貧安置點(diǎn)（35個(gè)）聘請(qǐng)技術(shù)隊(duì)伍作地質(zhì)災(zāi)害評(píng)估報(bào)告和相關(guān)項(xiàng)目申報(bào)前期開展工作而使接待費(fèi)用有所提高。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.94萬(wàn)元，占31.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.06萬(wàn)元，占68.67%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.94萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.94萬(wàn)元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.06萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出2.06萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次420人（其中：外事接待人次0人）。主要用于申報(bào)項(xiàng)目和地質(zhì)災(zāi)害評(píng)估報(bào)告和相關(guān)項(xiàng)目申報(bào)前期開展工作而發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待XX批次，接待人次0人。

五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

（一）政府性基金財(cái)政撥款收支決算總體情況

云縣國(guó)土資源局2017年度政府性基金財(cái)政撥款收入10萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的0.59%。與上年對(duì)比2016年度收入2124.76萬(wàn)元減少，原因是：基金項(xiàng)目減少。

云縣國(guó)土資源局2017年度政府性基金財(cái)政撥款支出633.34萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的14.28%。與上年對(duì)比2016年度支出36.23萬(wàn)元增加，原因是上年基金項(xiàng)目收入結(jié)轉(zhuǎn)2017年支出，大部分項(xiàng)目完工。

（二）政府性基金財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.其他支出633.34萬(wàn)元。

六、財(cái)政專戶管理資金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

2017年本單位未發(fā)生財(cái)政專戶管理資金收支，所以附表08表無(wú)數(shù)據(jù)。

七、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云縣國(guó)土資源局年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出76.35萬(wàn)元，與上年對(duì)比2016年度支出41.81萬(wàn)元增加，原因是人員增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)4.84萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.05萬(wàn)元、水費(fèi)0.15萬(wàn)元、電費(fèi)0.07萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.17萬(wàn)元、差旅費(fèi)9.3萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.94萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.82萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.17萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2.06萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出8.85萬(wàn)元。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，云縣國(guó)土資源局資產(chǎn)總額9509.8861萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)8672.4546萬(wàn)元，固定資產(chǎn)837.4315萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2692.5601萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加49.7321萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

(三)政府采購(gòu)支出情況

2017年度，部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

1. 績(jī)效自評(píng)信息情況

主要是本單位部分統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)指標(biāo)，即財(cái)政投入的產(chǎn)出，部門工作取得的成效。

（五）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

在本單位（或部門）2017年的部門決算事項(xiàng)中無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。

（六）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分 名詞解釋

情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋（如未使用專用名詞則寫明“本單位（或部門）2017年部門決算公開說(shuō)明未使用專用名詞，所以無(wú)名詞解釋。”）。

2017年度部門決算表.xls