監(jiān)督索引號53092200856301000
臨滄市云縣幸福鎮(zhèn)2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
云縣幸福鎮(zhèn)人民政府是貫徹落實黨和國家各項方針政策和法律法規(guī)，處理全鎮(zhèn)的農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民日常工作事務(wù)的機構(gòu)，落實黨在農(nóng)村的路線、方針和政策。通過各部門工作的實施來促進(jìn)全鎮(zhèn)的經(jīng)濟發(fā)展、農(nóng)村社會公共事業(yè)和集體公益事業(yè)發(fā)展。推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧。增加全鎮(zhèn)農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)、改善民生，加強社會管理、維護全鎮(zhèn)的社會穩(wěn)定發(fā)展。
1．宣傳黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務(wù)，保證各項方針政策貫徹落實到位。
2．推動基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強農(nóng)村基層組織工作,宣傳黨的主張、貫徹黨的決定，提升組織力、突出政治功能。做好鄉(xiāng)人大、群團、國防教育、兵役、民兵等工作。指導(dǎo)村民自治、完善民主議事制度、推進(jìn)村務(wù)公開、財務(wù)公開，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級事務(wù)管理，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。統(tǒng)籌和規(guī)范村委會承擔(dān)的各類協(xié)管事項，規(guī)范人員管理和經(jīng)費使用，推進(jìn)“多元合一、一員多能”。加強對村民委員會選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)利的合法行使。
3．促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入。抓好扶貧工作，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。建立新型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作組織，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度，探索集體經(jīng)濟有效實現(xiàn)形式，引導(dǎo)農(nóng)民珍惜土地，增加投入，發(fā)展集約經(jīng)營。落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護農(nóng)民合法權(quán)益。促進(jìn)民營經(jīng)濟發(fā)展，引導(dǎo)農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。
4．強化公共服務(wù)，著力改善民生。推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為群眾提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展。促進(jìn)農(nóng)村義務(wù)教育發(fā)展，推動農(nóng)村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設(shè)，豐富農(nóng)民群眾文化生活，發(fā)展農(nóng)村體育事業(yè)，培養(yǎng)社會主義新型農(nóng)民。做好應(yīng)急管理、防災(zāi)減災(zāi)、五保供養(yǎng)、退役軍人事務(wù)、低保、扶貧救濟、養(yǎng)老保險和其他社會救助工作。發(fā)展農(nóng)村老齡服務(wù)。加強農(nóng)村殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)工作。加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。做好外出務(wù)工人員技能培訓(xùn)的服務(wù)工作，促進(jìn)城鄉(xiāng)勞動者平等就業(yè)。完善農(nóng)村公共服務(wù)體系，形成管理有序、服務(wù)完善、文明祥和的社會生活共同體。著力增強社會管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，不斷完善便捷、高效、惠民的基層服務(wù)體系。
5．加強社會管理，維護農(nóng)村穩(wěn)定。加強民主法制宣傳教育。加強社會治安綜合治理，完善農(nóng)村治安防控體系，保障人民生命財產(chǎn)安全。做好農(nóng)村信訪工作，暢通訴求渠道，及時掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內(nèi)部矛盾。建立健全農(nóng)村應(yīng)急管理體制，提高危機處置能力。依法管理宗教事務(wù)，反對和制止利用宗教和宗教勢力干預(yù)農(nóng)村公共事務(wù)。協(xié)助縣級有關(guān)部門做好安全生產(chǎn)、市場監(jiān)管、勞動監(jiān)察、環(huán)境保護等方面的工作。保證社會公正，維護社會秩序和社會穩(wěn)定。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作，加強民族宗教的管理,及時化解社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。
6．積極向上級爭取項目和資金補助，加快鎮(zhèn)域經(jīng)濟發(fā)展。一方面立足于自身的努力，調(diào)動全鎮(zhèn)廣大干部群眾的積極性、創(chuàng)造性，進(jìn)一步解放思想、團結(jié)拼搏、自力更生、艱苦奮斗，發(fā)展鎮(zhèn)域經(jīng)濟;另一方面要積極向上級反映匯報目前我鎮(zhèn)的困難情況，使上級有關(guān)部門更加了解和認(rèn)識目前我鎮(zhèn)的狀況，在政策上和資金上多給予我鎮(zhèn)一些政策傾斜照顧，以促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會的全面發(fā)展。
7．完成上級黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
第一、提高政治站位，突出“領(lǐng)”字統(tǒng)籌全局。
一是政治素養(yǎng)得到提升。嚴(yán)格落實好“第一議題”制度，將意識形態(tài)工作列入黨委年度工作要點。2023年以來，黨委理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)13次，舉辦“萬名黨員進(jìn)黨校”4期，累計培訓(xùn)黨員619人，講黨課192場次，黨政領(lǐng)導(dǎo)班子成員到掛鉤黨組織宣講黨的二十大精神28場次，征訂主題教育教材1314本。二是黨內(nèi)政治生活嚴(yán)肅認(rèn)真。嚴(yán)格執(zhí)行組織生活會制度、重大事項報告制度、民主集中制及“三會一課”制度。組織召開黨員大會202場次，開展主題黨日活動334場次，召開黨風(fēng)廉政建設(shè)暨反腐敗工作專題會2次，開展各類監(jiān)督檢查17場次。三是作風(fēng)建設(shè)持續(xù)強化。扛實黨委主體責(zé)任和班子成員“一崗雙責(zé)”，實行重點工作和量化工作定期通報15期，組織集中觀看警示教育片3次，開展集體談心談話126人次，約談3人次。
第二、提升基層組織力，突出“強”字筑牢基礎(chǔ)。
一是強化陣地建設(shè)。扎實推進(jìn)2個基層黨組織黨建示范點創(chuàng)建工作，持續(xù)鞏固提升省級綠美鄉(xiāng)鎮(zhèn)、綠美村莊創(chuàng)建成果，并順利通過省級復(fù)核。建成了文娛、健身為一體的職工之家實現(xiàn)實體化運行，完成1個村級黨群服務(wù)中心搬遷建設(shè)。二是深入實施農(nóng)村“領(lǐng)頭雁”培養(yǎng)工程。壓緊壓實村黨組織書記抓黨建第一責(zé)任人職責(zé)，用好用活村黨組織書記“擂臺比武”“崗位練兵”。2023年以來，組織開展鄉(xiāng)村振興主題培訓(xùn)3期250人，基層黨建“四個一”專題培訓(xùn)2場次，黨組織書記“擂臺比武”2期，“崗位練兵”1期，駐村工作隊“擂臺比武”1期，開展駐村工作隊培訓(xùn)8場次，完成駐村工作隊員輪換、第一書記任命工作。推薦6名村干部報考事業(yè)單位，1名職工獲得省級“農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣研究員”專業(yè)技術(shù)職稱。三是持續(xù)深化“兩網(wǎng)融合”。優(yōu)化一至五級網(wǎng)格，充實網(wǎng)格長（員）2199名；深入鞏固拓展丙鳳自然村“四小舉措”基層治理模式。四是嚴(yán)格黨員發(fā)展和教育管理。持續(xù)落實警示教育機制、日常提醒幫扶機制和重點工作聯(lián)動機制的黨員“嚴(yán)管”三機制；完成發(fā)展黨員11名，舉辦入黨積極分子暨發(fā)展對象培訓(xùn)班1期。五是扎實推進(jìn)“躺平式”干部專項整治行動。召開專題動員部署會1場次，組織理論學(xué)習(xí)中心組開展學(xué)習(xí)教育1次、黨委學(xué)習(xí)研討1次、黨委主要領(lǐng)導(dǎo)講黨課3次，完成摸底排查上報“實干型”干部和“躺平式”干部。
第三、鞏固提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)。
一是持續(xù)鞏固甘蔗、茶葉、堅果、番荔枝、百香果、牛油果、畜牧等特色產(chǎn)業(yè)，完成生物育種產(chǎn)業(yè)化試點種植10546畝，2022/2023年度新植甘蔗7759.6畝，邦信村從零種蔗面積實現(xiàn)“千畝蔗園”。二是持續(xù)發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟。有效優(yōu)化“一村一策”，截至目前實現(xiàn)村級集體經(jīng)濟總收入89.33萬元，其中經(jīng)營性收入30.83萬元。幸福村探索實施“農(nóng)村黨組織+企業(yè)黨組織+實體經(jīng)濟+N”模式，實現(xiàn)了在盤活村級集體經(jīng)濟的同時幫助本村勞動力就地就業(yè)；積極謀劃發(fā)展“板下經(jīng)濟”，目前已完成土地征收848畝并試樁結(jié)束。三是穩(wěn)步推進(jìn)鄉(xiāng)村振興示范點鞏固創(chuàng)建。完成丙鳳自然村人居環(huán)境整治項目投資計劃；啟動幸福村傣族寨片區(qū)鄉(xiāng)村振興示范點創(chuàng)建項目建設(shè)；忙峨村大團山鄉(xiāng)村振興示范點創(chuàng)建項目正在進(jìn)行項目規(guī)劃初稿設(shè)計。四是不斷優(yōu)化營商環(huán)境。激發(fā)各類市場主體活力，2023年以來，新增各類市場主體108戶，完成固定資產(chǎn)投資780萬元。
第四、堅持以人為本，突出“實”字改善民生
一是社會保障有效落實。聚焦“兩不愁三保障”，全力做好防返貧監(jiān)測與幫扶管理，2022年10月以來，共新識別監(jiān)測對象6戶15人，全面落實各項保障幫扶政策。二是科教文衛(wèi)全面進(jìn)步。幸福完小“小升初”成績在全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)中排第十名，幸福籍1名學(xué)子被清華大學(xué)錄取，1所實驗高級中學(xué)完成辦學(xué)審批，目前正有序招生中；成功舉辦“嗨勐噻”潑水狂歡節(jié)和“立夏節(jié)”；完成適齡青年兵役登記322人，應(yīng)征入伍5人。三是人居環(huán)境提質(zhì)改善。嚴(yán)格落實“村莊清潔日”，開展人居環(huán)境督查整改4次，清理垃圾2100余噸、溝渠27公里；新建衛(wèi)生公廁開工6座，建成衛(wèi)生戶廁297座；常態(tài)化推進(jìn)愛國衛(wèi)生“7個專項行動”；鎮(zhèn)村兩級河長巡河235次，整治“四亂”問題3個；持續(xù)開展“綠美辦公室、綠美村委會”提升行動，累計新增綠化面積114183.9㎡，新增樹木30691株。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是：云縣幸福鎮(zhèn)黨政辦公室、云縣幸福鎮(zhèn)基層黨建綜合辦公室、云縣幸福鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展辦公室、云縣幸福鎮(zhèn)社會事務(wù)和社會治安綜合治理信訪辦公室、云縣幸福鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興辦公室。所屬事業(yè)單位7個，分別是：
1．云縣幸福鎮(zhèn)財政所（未獨立核算）
2．云縣幸福鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心（未獨立核算）
3．云縣幸福鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心（未獨立核算）
4．云縣幸福鎮(zhèn)林業(yè)草原服務(wù)中心（未獨立核算）
5．云縣幸福鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心（未獨立核算）
6．云縣幸福鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心（未獨立核算）
7．云縣幸福鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心（未獨立核算）
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市云縣幸福鎮(zhèn)2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：
1.云縣幸福鎮(zhèn)人民政府
納入臨滄市云縣幸福鎮(zhèn)2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
云縣幸福鎮(zhèn)人民政府作為一級預(yù)算單位納入2023年度部門決算的編報范圍。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市云縣幸福鎮(zhèn)2023年末實有人員編制90人。其中：行政編制37人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制53人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員31人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員49人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員18人（離休0人，退休18人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬12人。
車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。
第二部分2023年度部門決算表
（詳見附件）
公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市云縣幸福鎮(zhèn)2023年度收入合計3773.39萬元。其中：財政撥款收入3773.39萬元，占總收入的100.00%。本年度本單位未發(fā)生上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。與上年2585.74萬元相比，收入合計增加1187.65萬元，增長45.93%。其中：財政撥款收入增加1187.65萬元，增長45.93%，上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入、其他收入與上年度一樣，收入為0，無增減變動。主要原因是：
一是2023年度由于幸福鎮(zhèn)發(fā)展需要，海東村中寨片區(qū)甘蔗產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)、邦信村中草藥種植基地農(nóng)業(yè)設(shè)施建設(shè)、勐底村果蔬產(chǎn)業(yè)農(nóng)業(yè)設(shè)施配套建設(shè)、傣族寨農(nóng)文旅融合發(fā)展示范村建設(shè)等項目增加，與上一年度相比本年度項目增多，項目資金增加，則本年度收入增加。
二是在職人員正常工資晉升，以及本年度我單位干部職工新增，則職工基本工資、津貼補貼、社會保障繳費等工資福利收入增加。
二、支出決算情況說明
臨滄市云縣幸福鎮(zhèn)2023年度支出合計3902.22萬元。其中：基本支出1837.69萬元，占總支出的47.09%；項目支出2064.53萬元，占總支出的52.91%。2023年本單位未發(fā)生上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位的補助支出。與上年2855.74相比，支出合計增加1046.48萬元，增長36.64%。其中：基本支出增加117.25萬元，增長6.82%；項目支出增加929.23萬元，增長81.85%上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出與上年度一樣，支出為0，無增減變動。主要原因是：
一是2023年度由于幸福鎮(zhèn)發(fā)展需要，海東村中寨片區(qū)甘蔗產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)、邦信村中草藥種植基地農(nóng)業(yè)設(shè)施建設(shè)、勐底村果蔬產(chǎn)業(yè)農(nóng)業(yè)設(shè)施配套建設(shè)、傣族寨農(nóng)文旅融合發(fā)展示范村建設(shè)等項目增加，與上一年度相比本年度項目增多，項目資金增加，則本年度支出增加。
二是在職人員正常工資晉升，以及本年度我單位干部職工新增，則職工基本工資、津貼補貼、社會保障繳費等工資福利支出增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣幸福鎮(zhèn)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1837.69萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1695.61萬元，占基本支出的92.27％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費142.09萬元，占基本支出的7.73％。2023年度我單位人均工資福利支出15.12萬元/人/年。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣幸福鎮(zhèn)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2064.53萬元。本單位2023年未發(fā)生基本建設(shè)類項目支出。具體項目開支及開展工作情況如下：
1．2022年中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興（邦信村機耕路建設(shè)）補助資金支出20萬元，占項目支出的0.97%。主要用于邦信村至勐底村新建產(chǎn)業(yè)機耕道路6.08公里（含主干及支干道路）。新開挖3.4米寬的主干產(chǎn)業(yè)機耕路3.52公里，面積11968平方米；新開挖3米寬的支干產(chǎn)業(yè)機耕路2.56公里，面積7680平方米。
2．2022年第一批中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興（民族團結(jié)示范村）補助資金支出70萬元，占項目支出的3.39%。用于幸福鎮(zhèn)灰窯村民族團結(jié)進(jìn)步示范村建設(shè)，一是建設(shè)洼子寨自然村和梨樹自然村產(chǎn)業(yè)道路硬化建設(shè)工程，總計長約1600米，平均寬3.5米，厚18厘米的C30硂澆筑混凝土路及其附屬工程建設(shè)；二是實施洼子寨太陽能路燈安裝工程，安裝桿高8米，LED40w光源，單臂太陽能路燈（彝族、白族文化元素）27盞。
3．2022年第一批省級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興（肉牛育肥場）補助資金支出250萬元，占項目支出的12.11%。用于幸福鎮(zhèn)海東村千頭肉牛育肥場建設(shè)項目，建成新建鋼結(jié)構(gòu)大棚養(yǎng)殖區(qū)面積6000㎡，養(yǎng)殖配套用房建設(shè)面積120㎡，糞污處理區(qū)建設(shè)面積500㎡，飼料存儲加工區(qū)建設(shè)面積600㎡，生活辦公區(qū)建設(shè)面積300㎡等。
4．2023至2025年鄉(xiāng)村振興及鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧工作經(jīng)費補助資金支出9萬元，占項目支出的0.44%。用于我鎮(zhèn)2023年度主要用于會議及工作餐費5萬元、辦公用品及耗材費用等4萬元。辦公設(shè)備及耗材購置10余次，辦公用品及耗材均驗收通過，保障好辦公用品及耗材有效提高職工日常工作效率，開展20余次會議,參會人次達(dá)1150人次，職工、村組干部鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作能力不斷提高。
5．2023年第一批中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助資金支出100萬元，占項目支出的4.85%。用于幸福鎮(zhèn)幸福村民族團結(jié)進(jìn)步示范村建設(shè)，一是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)生活道路及附屬工程建設(shè)項目。新建建寬3.4米、厚18厘米C30混凝土農(nóng)業(yè)生產(chǎn)生活道路320米（含邊溝、擋墻等道路附屬設(shè)施）；安裝民族風(fēng)特色太陽能路燈20盞；購安混凝土管120米，污水溝清理及破損部分修復(fù)1200米；對入村路口擋墻進(jìn)行民族風(fēng)貌景觀化改造；村組道路周邊墻面進(jìn)行墻體粉刷1800平方米，繪制民族特色墻繪800平方米，村組道路周邊墻體安裝傣族滴水花邊750米；對現(xiàn)有道路破損面進(jìn)行修復(fù)。
6．2023年第一批中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助資金支出163.40萬元，占項目支出的7.92%。用于幸福鎮(zhèn)勐底村果蔬產(chǎn)業(yè)農(nóng)業(yè)設(shè)施配套建設(shè)，一是新建覆蓋釋迦果等果蔬產(chǎn)業(yè)的框架鋼結(jié)構(gòu)冷庫1座，建筑面積520平方米（含制冷機組、保溫材料及其它相關(guān)設(shè)備）并配套建設(shè)供水、污水、垃圾、配電等設(shè)施；二是修復(fù)三面光灌溉溝渠2.5公里。
7．2023年第一批中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助資金支出34萬元，云縣財農(nóng)發(fā)〔2023〕33號2023年第一批省級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助資金支出140萬元，共計支出174萬元，占項目支出的8.43%。兩筆項目資金均用于幸福鎮(zhèn)邦信村中草藥種植基地農(nóng)業(yè)設(shè)施建設(shè)，新建C20砼澆筑蓄水池12個，C20砼澆筑沉淀池6個，引水管網(wǎng)建設(shè)21.926公里等，新建3.4m寬砂石路面（100mm厚）產(chǎn)業(yè)機耕道路12公里。
8．2023年第一批中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助資金支出180萬元，占項目支出的8.72%。用于海東村中寨片區(qū)甘蔗產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)，新建3.4米寬C30混凝土路面（180mm厚）生產(chǎn)道路3km，并配套建設(shè)路邊溝、擋墻及涵管等相關(guān)道路附屬工程。
9．2022年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目省級（第二批）補助資金支出30萬元，占項目支出的1.45%。用于幸福村新村道路水毀修復(fù)工程，修建長1600米，寬6米硬板路面，修筑道路兩側(cè)邊溝3200米、擋墻700立方米。
10．2023年第一批省級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助資金支出96萬元，占項目支出的4.65%。用于幸福鎮(zhèn)紅崗村產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)項目，鋪筑3.4m寬100mm厚砂石產(chǎn)業(yè)道路12公里，鋪筑面積40800平方米(含土石方開挖、平整壓實、涵管安裝等）。
11．2023年國有企業(yè)退休人員社會化管理補助資金支出0.3萬元，占項目支出的0.01%。用于根據(jù)我單位實際接收中央企業(yè)及原中央企業(yè)退休人員數(shù)量及工作進(jìn)展情況，做好國有企業(yè)退休人員社會化服務(wù)的發(fā)展和管理。
12．幸福鎮(zhèn)幸福村丙鳳自然村美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)缺口資金支出10萬元，占項目支出的0.48%。用于幸福村丙鳳自然村美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)，資金已支付完畢。通過幸福鎮(zhèn)幸福村丙鳳自然村美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)資金，完成幸福鎮(zhèn)幸福村美麗宜居鄉(xiāng)村工程項目并通過驗收，使丙鳳自然村人居環(huán)境得到提升改造，補齊治理設(shè)施短板，實現(xiàn)環(huán)境治理的常態(tài)化、長效化，使鄉(xiāng)村“顏值”越來越高，民生福祉不斷增進(jìn)，廣大群眾的幸福感不斷提升。
13．2023年上海援滇專項資金支出500萬元，占項目支出的24.22%。用于幸福鎮(zhèn)幸福村亞熱帶果蔬種植交易一體化配套設(shè)施建設(shè)，新建亞熱帶果蔬清洗、分揀、包裝、交易中心1個，配套果蔬倉儲冷藏保鮮庫1個和變壓器等附屬工程建設(shè)；新建亞熱帶水果基地節(jié)能灌溉供水管網(wǎng)5公里，水池7個280立方米；新建觀光及采摘運輸?shù)缆?.8公里；修建果蔬食品加工體驗中心1個400平方米。
14．2023年第二批中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助資金支出70萬元，占項目支出的3.39%。用于慢蔗村扶持新型農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展項目，一是建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化生豬育肥場（小區(qū)）1個，總建筑面積6321.21㎡，包含4棟育肥舍、管理用房、入場洗消房、生產(chǎn)洗消房、配電房、上豬臺、洗車棚、蓄水池、病死動物收集冷庫等；糞污資源化利用中心1456㎡。二是新建農(nóng)產(chǎn)品（玉米）初加工示范生產(chǎn)線一條，包括加工廠房和倉庫各一棟，購置玉米脫粒機（日處理玉米50噸）4套，烘干機（日處理玉米100噸）2套，玉米秸稈青貯飼料裹包機1套。
15．2018年人居環(huán)境提升專項經(jīng)費支出10萬元，占項目支出的0.48%。用于鄉(xiāng)村建設(shè)行動人居環(huán)境整治，專款專用，項目資金已支付完畢。通過項目實施，一是有利于群眾的生活條件將有效改善，人民生活水平將不斷提高，基礎(chǔ)設(shè)施將得到很大程度的改善，特別是因居住環(huán)境的改變和基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，使得人們的思想觀念逐步得到轉(zhuǎn)變，人口素質(zhì)也將得到提高，利于增強人民幸福感；二是有利于新農(nóng)村建設(shè)；對促進(jìn)社會穩(wěn)定、生產(chǎn)發(fā)展有著重要意義，社會效益明顯。
16．2023年第二批中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助資金支出194萬元，占項目支出的9.4%。用于幸福村傣族寨農(nóng)文旅融合發(fā)展示范建設(shè)，一是基礎(chǔ)設(shè)施提升改造。包括新建10cm厚砂石鋪墊生態(tài)停車場1個，共600㎡，；安裝桿高8米，光源LED60w的傣族特色路燈150盞；咖啡交易體驗中心提升改造550㎡；道路改造提升，共480㎡。二是民居房特色風(fēng)貌提升建設(shè)項目。包括傣族特色民居提升改造，以及傣族特色民族元素為核心進(jìn)行裸房整治4000余平方米。三是公共廁所建設(shè)，建筑面積50㎡。四是溝渠治理，清理幸福大溝（幸福中學(xué)段）溝渠380m，并澆筑寬2.6m、厚200mm的鋼筋混凝土蓋板380m。
17．2023年第二批省級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助資金支出47.5萬元，占項目支出的2.3%。用于幸福村丙鳳自然村鄉(xiāng)村振興示范點后續(xù)鞏固提升，一是以丙鳳村傳統(tǒng)“福”元素為核心，打造40m米祈福步道；二是對丙鳳自然村村內(nèi)戶道路沿線人居環(huán)境進(jìn)行綜合提升；三是對丙鳳入村口標(biāo)識進(jìn)行修繕和“福”元素風(fēng)貌改造12㎡；四是對村內(nèi)主干道路進(jìn)行C30混凝土澆筑修復(fù)50㎡，并安裝隔離護欄90米；五是修復(fù)紅磚生產(chǎn)道路200m，建設(shè)1米高塑木隔離護欄200米；六是修繕加固稻田生產(chǎn)管理及農(nóng)具擺放用房3間，建筑面積140㎡。
18．2016/2017年度甘蔗產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎勵資金支出128.83萬元，占項目支出的6.24%。用于2016年度至2017年度甘蔗產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎勵資金兌付，專款專用。
19．2023年第二批中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助資金支出10萬元，占項目支出的0.48%。用于幸福村鄉(xiāng)村建設(shè)行動人居環(huán)境整治建設(shè)，一是增設(shè)民族特色旅游標(biāo)示牌3套；二是以基層黨組織治理及傣族文化傳承為核心，對村內(nèi)素墻進(jìn)行提升改造225米；三是對村內(nèi)現(xiàn)有道路破損路面及排水溝渠進(jìn)行清理修復(fù)。
20．2023年中央自然災(zāi)害救災(zāi)（第二批洪澇災(zāi)害救災(zāi)補助）補助資金支出1.5萬元，占項目支出的0.07%。用于一是做好全鎮(zhèn)干部職工及18個下轄行政村的汛情通知發(fā)布，做好防汛宣傳；二是嚴(yán)格落實好防汛值班值守制度；三是購買和租賃應(yīng)急指揮、搶險救災(zāi)所需的裝備設(shè)備、物資等；四是提前做好轉(zhuǎn)移避險組織工作，做好轉(zhuǎn)移人員、受災(zāi)嚴(yán)重群眾的基本生活保障。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣幸福鎮(zhèn)2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3651.92萬元,占本年支出合計的93.59%。與上年2855.44萬元相比增加796.48萬元，增長27.89%,主要原因是：
一是2023年度由于幸福鎮(zhèn)發(fā)展需要，海東村中寨片區(qū)甘蔗產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)、邦信村中草藥種植基地農(nóng)業(yè)設(shè)施建設(shè)、勐底村果蔬產(chǎn)業(yè)農(nóng)業(yè)設(shè)施配套建設(shè)、傣族寨農(nóng)文旅融合發(fā)展示范村建設(shè)等項目增加，與上一年度相比本年度項目增多，項目資金增加，則本年度支出增加。
二是在職人員正常工資晉升，以及本年度我單位干部職工新增，則職工基本工資、津貼補貼、社會保障繳費等工資福利支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1．一般公共服務(wù)（類）支出490.16萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的13.42%。主要用于：
一是工資福利支出424.16萬元。包括鎮(zhèn)黨委、財政所、政府、人大各部門的人員工資及養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、職業(yè)年金等其他社會保障繳費支出。
二是商品和服務(wù)支出66.05萬元。包括辦公經(jīng)費、職工外出學(xué)習(xí)差旅費、培訓(xùn)費等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出 。
2．外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3．國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4．公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5．教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6．科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7．文化旅游體育與傳媒（類）支出47.28萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.29%。主要用于文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心人員工資及正常運轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費支出；
8．社會保障和就業(yè)（類）支出147.81萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.05%。主要用于發(fā)放退休人員原渠道退休工資、遺屬補助及職工養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、工傷保險、生育保險等；
9．衛(wèi)生健康（類）支出55.58萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.52%。主要用于在職人員單位部分醫(yī)療保險、大病保險等支出；
10．節(jié)能環(huán)保（類）支出10.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.27%。主要用于2018人居環(huán)境提升專項經(jīng)費項目支出；
11．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12．農(nóng)林水（類）支出2750.20萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的75.31%。主要用于：
一是基本支出1115.30萬元。包括農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心職工工資及日常公用經(jīng)費支出，村干部工資、績效工資、意外保險、養(yǎng)老保險等工資福利費用，小組干部工資，18個村委會及194個村小組工作經(jīng)費；
二是項目支出1634.90萬元。包括邦信村機耕路建設(shè)20萬元，幸福村鄉(xiāng)村建設(shè)行動人居環(huán)境整治建設(shè)10萬元，幸福村民族團結(jié)進(jìn)步示范村建設(shè)100萬元，慢蔗村扶持新型農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展項目70萬元，幸福村傣族寨農(nóng)文旅融合發(fā)展示范建設(shè)194萬元，勐底村果蔬產(chǎn)業(yè)農(nóng)業(yè)設(shè)施配套建設(shè)156.4萬元，幸福村丙鳳自然村鄉(xiāng)村振興示范點后續(xù)鞏固提升47.5萬元，2022年第一批中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興（民族團結(jié)示范村）補助資金70萬元，幸福鎮(zhèn)紅崗村產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)96萬元，海東村中寨片區(qū)甘蔗產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)180萬元，2023年上海援滇專項資金500萬元，邦信村中草藥種植基地農(nóng)業(yè)設(shè)施建設(shè)174萬元，勐底村果蔬產(chǎn)業(yè)農(nóng)業(yè)設(shè)施配套建設(shè)70萬元，幸福村丙鳳自然村美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)缺口資金10萬元。
13．交通運輸（類）支出30.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.82%。主要用于2022年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目省級（第二批）補助資金支出，完成幸福村新村道路水毀修復(fù)工程；
14．資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15．商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16．金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17．援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18．自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19．住房保障（類）支出119.39萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.27%。主要用于我單位按規(guī)定比例為職工及村干部繳納的住房公積金；
20．糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21．國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出1.50萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.04%。
23．其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24．債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25．債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26．抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為9.80萬元，決算為9.80萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：本年本單位未編制因公出國（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）事件,故無因公出國（境）預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費預(yù)算，也未購置公務(wù)用車,故無公務(wù)用車購置費預(yù)算及支出；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為5.40萬元，決算為5.40萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的55.10%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為4.40萬元，決算為4.40萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的44.90%，完成年初預(yù)算的99.99%，具體是國內(nèi)接待費支出決算4.40萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
臨滄市云縣幸福鎮(zhèn)2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為9.80萬元，支出決算為9.80萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：本年本單位未編制因公出國（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）事件,故無因公出國（境）預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費預(yù)算，也未購置公務(wù)用車,故無公務(wù)用車購置費預(yù)算及支出；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為5.40萬元，決算為5.40萬元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為4.40萬元，決算為4.40萬元，完成年初預(yù)算的99.99%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：
一是我單位厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，簡化公務(wù)接待，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支；
二是我單位本著節(jié)儉高效的原則，進(jìn)一步加強公務(wù)用車管理，嚴(yán)格控制出差次數(shù)、人數(shù)，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車使用等有關(guān)規(guī)定。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年15.80萬元減少6.00萬元，下降37.97%。其中：本年度本單位未發(fā)生因公出國（境）、公務(wù)用車購置費，與上年相比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.37萬元，增長7.35%；公務(wù)接待費支出決算減少6.37萬元，下降59.14%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增減少的主要原因是：
一是公務(wù)接待費支出減少。我單位嚴(yán)格按照預(yù)算編制使用資金，厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，簡化公務(wù)接待，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。
二是本年度光伏征地協(xié)調(diào)工作組、圖斑核查工作、甘蔗種植工作、防汛工作等下村開展工作增多，車輛使用頻率增加，故公車運行維護費支出比去年增加。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1．安排因公出國團組0個，累計0人次。2023年度本單位未發(fā)生因公出國（境）活動
2．購置車輛0輛，2023年度本單位未購買公車。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于保障我單位執(zhí)行公務(wù)活動和各種鄉(xiāng)村工作，開展基層工作調(diào)研，實施監(jiān)督檢查，開展支出績效評價工作等因公派出車輛所需燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3．安排國內(nèi)公務(wù)接待73批次（其中：外事接待0批次），接待人次440人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門到幸福鎮(zhèn)調(diào)研、檢查、培訓(xùn)、指導(dǎo)工作；為爭取上級的支持，積極反映我鎮(zhèn)的困難和問題，同時迎接各方面的項目資金檢查驗收等工作所產(chǎn)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人，2023年本單位未安排國（境）外公務(wù)接待活動。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。
第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
臨滄市云縣幸福鎮(zhèn)2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出57.05萬元，比上年48.51萬元增加8.54萬元，增長17.60%，主要原因是：一是因鄉(xiāng)村振興工作需要，干部職工外出培訓(xùn)學(xué)習(xí)機會增加，以增長知識儲備，合理籌劃鄉(xiāng)村發(fā)展布局；二是本年度光伏征地協(xié)調(diào)工作組、圖斑核查工作、甘蔗種植工作、防汛工作等下村開展工作增多。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于幸福鎮(zhèn)政府、黨委、紀(jì)委、財政所等部門日常辦公費、印刷費、會議費、職工外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)差旅費、辦公設(shè)備購置、公務(wù)用車運行維護費、工會經(jīng)費等日常公用經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，臨滄市云縣幸福鎮(zhèn)資產(chǎn)總額1327.70 萬元，其中，流動資產(chǎn)1034.18 萬元，固定資產(chǎn)283.57 萬元（凈值），無形資產(chǎn)9.95萬元（凈值），無對外投資及有價證券、在建工程及其他資產(chǎn)（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年1370.69萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少42.99萬元，下降3.14%。其中：固定資產(chǎn)增加104.98萬元、無形資產(chǎn)增加0.85萬元、流動資產(chǎn)減少148.82萬元。2023年度本單位無處置房屋建筑物、處置車輛、報廢報損資產(chǎn)處置、實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入、房屋出租及實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額6.84萬元，其中：政府采購貨物支出6.84萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.51萬元。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
1．項目績效目標(biāo)情況：根據(jù)本單位基本情況，參照結(jié)合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)立績效目標(biāo)，確保績效目標(biāo)能清晰反映預(yù)算資金的預(yù)期產(chǎn)出和效果，并以相應(yīng)的績效指標(biāo)予以細(xì)化、量化描述。依據(jù)單位總體目標(biāo)，結(jié)合單位的各項具體工作職責(zé)和工作任務(wù)，確定每項工作任務(wù)預(yù)計要達(dá)到的產(chǎn)出和效果，從中概括、提煉出最能反映工作任務(wù)預(yù)期實現(xiàn)程度的關(guān)鍵性指標(biāo)。嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實加快支出進(jìn)度，加強資金管理，提高資金使用效益。嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實加快支出進(jìn)度，加強資金管理，提高資金使用效益。
（1）以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評價為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮財政資金使用效益。
（2）將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進(jìn)度和純績效目標(biāo)的完成情況，防止項目運行與預(yù)算偏離。
（3）嚴(yán)格按要求開展績效自評，對項目進(jìn)行考評。四是充分運用評價結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2．績效評價工作開展情況
（1）績效自評的目的是整體支出績效自評，主要是通過對資金使用情況、日常組織管理情況、績效目標(biāo)及完成情況的自我衡量，了解資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在的問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，完善管理，有效提高項目自身財政資金使用水平,同時也為以后申報預(yù)算打好基礎(chǔ)。
（2）根據(jù)年初項目預(yù)算合理安排項目實施，確保預(yù)算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，中央財政專項扶貧資金項目、中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金項目、上海市對口幫扶云南省項目等各項工作推進(jìn)有序、落實有力、行動有效。
3．綜合評價情況及評價結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時合理使用財政項目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價為優(yōu)。
（二）部門整體支出績效自評表
部門整體支出績效自評包含部門年度目標(biāo)、年度重點工作任務(wù)、整體支出績效指標(biāo)。2023年，本單位完成年度既定目標(biāo)。
一是項目建設(shè)有力有序，基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)改善。始終堅持發(fā)展第一要務(wù)，樹牢“項目優(yōu)先”意識，聚焦重要領(lǐng)域和核心環(huán)節(jié)，落實落細(xì)各項措施，項目建設(shè)強勁有力。本年度，我鎮(zhèn)按要求使用項目資金，按時按量按質(zhì)完成項目建設(shè)，共實施項目20個，實施人居環(huán)境提升工程、特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展工程等，所有項目驗收合格，項目按期開工、按期完工。實施的項目涉及道路建設(shè)、生態(tài)環(huán)境改善、美化亮化、人居環(huán)境提升、壯大村集體經(jīng)濟等內(nèi)容。通過項目實施，促進(jìn)幸福鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展，滿足基本公共服務(wù)，持續(xù)促進(jìn)幸福鎮(zhèn)綠色可持續(xù)發(fā)展，社會效益顯著；二是按預(yù)期對財政收入及支出管理，對財政預(yù)算資金進(jìn)行分類管理，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出，項目資金專項管理，做到專款專用，資金使用執(zhí)行率達(dá)100%。云縣幸福鎮(zhèn)2023年收入3902.22萬元。其中：財政撥款收入3902.22萬元，占總收入的100%。支出合計3902.22萬元。其中：基本支出1837.69萬元，占總支出的47.09%；項目支出2064.53萬元，占總支出的52.91%；三是綠美事業(yè)卓有成效，和美村莊逐步形成。深入推進(jìn)綠美建設(shè)，持續(xù)改善人居環(huán)境，持續(xù)抓好社會治理，各民族更加團結(jié)和諧完整。全面、準(zhǔn)確貫徹新發(fā)展理念，不斷探索“綠水青山就是金山銀山”的實踐經(jīng)驗；四是民生事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，群眾獲得感更加充足。教育強鎮(zhèn)扎實推進(jìn)，社會保障服務(wù)不斷健全，社會救助更加務(wù)實，文旅事業(yè)繁榮發(fā)展，科技工作富有成效，醫(yī)療衛(wèi)生水平不斷提升；五是政府自身建設(shè)持續(xù)加強，作風(fēng)效能不斷提升。持續(xù)推進(jìn)學(xué)習(xí)型政府、服務(wù)型政府、實干型政府、創(chuàng)新型政府、廉政型政府“五型”政府建設(shè)，全面提升政府行政效能。
年度重點工作任務(wù)圍繞上級政策展開，結(jié)合本鎮(zhèn)實際情況，效果明顯。部門整體支出績效目標(biāo)符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃，與單位職能職責(zé)、中長期規(guī)劃及當(dāng)年重點工作任務(wù)相關(guān)，整體績效目標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量單位整體支出立項依據(jù)充分。預(yù)算編制完整，預(yù)算編制履職目標(biāo)相匹配，編制依據(jù)充分；經(jīng)濟效益、社會效益達(dá)到目標(biāo)年度指標(biāo)，生態(tài)效益或可持續(xù)影響均達(dá)到目標(biāo)年度指標(biāo)，履職過程中未發(fā)生廉政問題，服務(wù)對象滿意度≥92%。
（三）項目支出績效自評表
（詳見附件）
五、其他重要事項情況說明
（一）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算總體情況
臨滄市云縣幸福鎮(zhèn)2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入合計250萬元，與上年0萬元對比增加250萬元，增長100%。主要原因是：2023年度由于幸福鎮(zhèn)發(fā)展需要，下達(dá)政府性基金預(yù)算財政撥款項目2022年第一批省級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助資金250萬元，用于云縣幸福鎮(zhèn)海東村千頭肉牛育肥場建設(shè)，上年度無政府性基金預(yù)算財政撥款項目，則本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入增加。
臨滄市云縣幸福鎮(zhèn)2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出合計250萬元。其中：項目支出250萬元，占政府性基金預(yù)算財政撥款支出的100%。與上年0萬元對比增加250萬元，增長100%。主要原因是：2023年度由于幸福鎮(zhèn)發(fā)展需要，下達(dá)政府性基金預(yù)算財政撥款項目2022年第一批省級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助資金250萬元，用于云縣幸福鎮(zhèn)海東村千頭肉牛育肥場建設(shè)，上年度無政府性基金預(yù)算財政撥款項目，則本年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出增加。
（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算總體情況
臨滄市云縣幸福鎮(zhèn)2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入合計0.3萬元，與上年0.3萬元對比，無增減變化。
臨滄市云縣幸福鎮(zhèn)2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出合計0.3萬元，其中：項目支出0.3萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的100%。與上年0.3萬元對比，無增減變化。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分名詞解釋
一、部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)
二、經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
三、功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。四、基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
六、財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
七、其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
監(jiān)督索引號53092200856301111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號