監(jiān)督索引號53092200856300000
云縣幸福鎮(zhèn)2024年部門預(yù)算公開
2024年部門預(yù)算公開目錄
第一部分云縣幸福鎮(zhèn)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分云縣幸福鎮(zhèn)2024年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分云縣幸福鎮(zhèn)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
云縣幸福鎮(zhèn)主要履行以下職責(zé)：
1.管理、協(xié)調(diào)好云縣幸福鎮(zhèn)日常工作正常運轉(zhuǎn)，加大項目資金安全管理措施，使項目資金落到實處。
2.強化支出預(yù)算管理，確保重點支出。牢固樹立勤儉辦事意識，反對鋪張浪費，從嚴(yán)控制一般性公務(wù)開支，全面推行政府采購和控購制度，加強對非生產(chǎn)性資金支出的管理。確保各項重點支出，加強預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行支出預(yù)算，集中財力保發(fā)展、保民生、保穩(wěn)定。
3.充分發(fā)揮財政資金監(jiān)管職能，確保資金使用安全、高效。切實做好財政資金的事前、事中、事后監(jiān)督管理工作，實行全過程、實時動態(tài)監(jiān)管，確保財政資金規(guī)范、安全、有效使用。加強對涉農(nóng)惠農(nóng)資金監(jiān)管，強化對村級財務(wù)的監(jiān)督檢查。把做好扶貧項目等專項資金管理工作當(dāng)作工作重點，規(guī)范財務(wù)管理、項目實施以及資金使用，使項目資金真正發(fā)揮應(yīng)有的效應(yīng)，增強我鎮(zhèn)綜合財力。
4.積極向上級爭取項目和資金補助，加快鎮(zhèn)域經(jīng)濟發(fā)展。一方面我們要立足于自身的努力，調(diào)動全鎮(zhèn)廣大干部群眾的積極性、創(chuàng)造性，進(jìn)一步解放思想、團結(jié)拼搏、自力更生、艱苦奮斗，發(fā)展鎮(zhèn)域經(jīng)濟;另一方面要積極向上級反映匯報目前我鎮(zhèn)的困難情況，使上級有關(guān)部門更加了解和認(rèn)識目前我鎮(zhèn)的狀況，在政策上和資金上多給予我鎮(zhèn)一些政策傾斜照顧，以促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會的全面發(fā)展。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置５個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是：云縣幸福鎮(zhèn)黨政辦公室、云縣幸福鎮(zhèn)基層黨建綜合辦公室、云縣幸福鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展辦公室、云縣幸福鎮(zhèn)社會事務(wù)和社會治安綜合治理信訪辦公室、云縣幸福鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興辦公室。所屬事業(yè)單位7個，分別是：
1．云縣幸福鎮(zhèn)財政所
2．云縣幸福鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心
3．云縣幸福鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心
4．云縣幸福鎮(zhèn)林業(yè)草原服務(wù)中心
5．云縣幸福鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心
6．云縣幸福鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心
7．云縣幸福鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心
（三）重點工作概述
1.在產(chǎn)業(yè)發(fā)展上全面發(fā)力，加快拓展促農(nóng)增收新渠道
加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，提升特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展水平。把培育和做強做大龍頭企業(yè)作為引領(lǐng)特色農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型的重要抓手，大力培植農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，推進(jìn)新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營體系發(fā)展，逐步形成以龍頭企業(yè)為引領(lǐng)，家庭農(nóng)場、農(nóng)民專業(yè)合作社為支撐的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展新格局。
2.在項目建設(shè)上全面發(fā)力，加快打造經(jīng)濟增長新引擎
準(zhǔn)確把握國家和省市縣投資政策導(dǎo)向，主動對接、爭取支持，謀劃實施一批大項目、好項目。以“四個動力源”為突破口，堅持不懈在項目上攻關(guān)，用好“一線工作法”，全力解決企業(yè)發(fā)展遇到的難點問題，營造政企同心、風(fēng)清氣正的服務(wù)環(huán)境；牢固樹立“抓項目就是抓發(fā)展、謀項目就是謀未來”理念，緊盯產(chǎn)業(yè)發(fā)展、交通、水利、公共服務(wù)等重點領(lǐng)域，滾動謀劃一批強基礎(chǔ)、補短板、增后勁、利長遠(yuǎn)的項目；持續(xù)抓好南汀河流域幸福林果（農(nóng)副）產(chǎn)品冷鏈物流項目建設(shè)；著力推動忙峨大橋建設(shè)，改善提升海東村、忙峨村鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)；全力以赴推進(jìn)新能源項目，有序推進(jìn)分布式光伏建設(shè)，力爭開工建設(shè)幸福500kv輸變電工程；統(tǒng)籌鄉(xiāng)村建設(shè)項目、資金、人才等各類資源，加快實施30戶以上自然村通硬化路建設(shè)，補齊農(nóng)村路、水、電、網(wǎng)、能等基礎(chǔ)設(shè)施短板。
3.在鄉(xiāng)村振興上全面發(fā)力，加快走出鄉(xiāng)村建設(shè)新步伐
落實“四項工作機制”，積極主動探索產(chǎn)業(yè)幫扶、聯(lián)動帶農(nóng)新路子，不斷拓寬農(nóng)民增收渠道，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)經(jīng)營新機制，推動幸福鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)高效融合發(fā)展；聚焦“兩項收入”，緊盯“兩個重點”，深入實施脫貧人口和農(nóng)村居民持續(xù)增收三年行動；加強鄉(xiāng)村人才隊伍建設(shè)管理，組織開展脫貧勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)創(chuàng)業(yè)，加大就業(yè)引導(dǎo)力度，做好創(chuàng)業(yè)扶持貸款工作；加快推進(jìn)鄉(xiāng)村建設(shè)和治理，積極推進(jìn)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)完善；扛牢扛實耕地保護(hù)和糧食安全責(zé)任，堅決遏制耕地“非農(nóng)化”，嚴(yán)格管控耕地“非糧化”。
4.在環(huán)境提升上全面發(fā)力，加快建設(shè)幸福宜居新面貌
堅持把生態(tài)保護(hù)作為抓發(fā)展、謀長遠(yuǎn)的底線要求，持續(xù)開展生態(tài)環(huán)境治理行動，為幸福鎮(zhèn)綠色發(fā)展增色添彩、扮靚底色；圍繞“綠能云縣”建設(shè)，持續(xù)鞏固提升省級“綠美鄉(xiāng)鎮(zhèn)”“綠美村莊”建設(shè)成果；以持續(xù)推動人居環(huán)境整治提升為著力點，實施農(nóng)村廁所、垃圾、污水、村容村貌和綠化美化一體整治提升，積極打造生態(tài)優(yōu)美的鄉(xiāng)村環(huán)境，建設(shè)宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村；持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村衛(wèi)生戶廁和公廁改造建設(shè)；全面落實河（湖）長制、林長制工作，大力整治違法行為；持續(xù)深化鄉(xiāng)村精神文明建設(shè)，推進(jìn)移風(fēng)易俗；全力推動各類環(huán)保督察和巡察反饋問題整改驗收。
5.在社會事業(yè)上全面發(fā)力，加快創(chuàng)造民生保障新福祉
進(jìn)一步健全社會保障體系，有序推進(jìn)2024年度城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險收繳工作，做到應(yīng)保盡保；不斷提升農(nóng)村社會保障能力，加強社會救助兜底保障和急難臨時救助，做好退役軍人和優(yōu)撫對象服務(wù)保障；不斷提升公共服務(wù)水平，實施文化惠民工程，加強文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，廣泛開展群眾性文化活動，豐富群眾精神文化生活；不斷加強重大疫情防控指揮體系和應(yīng)急專業(yè)隊伍建設(shè)，提高防控能力和救治水平；不斷提高素質(zhì)教育教學(xué)水平，抓實控輟保學(xué)工作；加強就業(yè)培訓(xùn)基地建設(shè)，提升信息化服務(wù)水平，完善人力資源服務(wù)設(shè)施；不斷發(fā)展壯大農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生隊伍，增強鎮(zhèn)村公共衛(wèi)生服務(wù)能力和養(yǎng)老服務(wù)水平；持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，大力培育經(jīng)營主體；抓好第五次全國經(jīng)濟普查。
6.在和諧穩(wěn)定上全面發(fā)力，加快構(gòu)建安全發(fā)展新格局
全力推動社會矛盾糾紛排查化解，拓展綜治中心“多中心合一”的功效，一以貫之抓好矛盾糾紛工作機制落實；深化普法強基補短板專項行動，堅持和發(fā)展好新時代“楓橋經(jīng)驗”；加強社會綜合治理網(wǎng)格化建設(shè)，規(guī)范村級綜治維穩(wěn)信訪工作站和群眾訴求受理中心；持續(xù)抓好依法治訪工作，精心組織好宣傳教育活動；扎實抓好安全生產(chǎn)和防災(zāi)減災(zāi)工作，落實五級網(wǎng)格責(zé)任，常態(tài)化開展風(fēng)險隱患排查整治，堅決守住安全生產(chǎn)底線；進(jìn)一步促進(jìn)民族和睦、宗教和順、社會和諧，鞏固民族團結(jié)進(jìn)步示范鎮(zhèn)成果；持續(xù)深化“平安幸福”建設(shè)，確保社會治安綜合治理各項措施落到實處。
7.在自身建設(shè)上持續(xù)發(fā)力，加快打造清正廉潔新高地
始終堅持黨對政府工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，打造“信念堅定、擔(dān)當(dāng)有為”的忠誠政府。樹牢“精準(zhǔn)、務(wù)實、高效”抓落實的鮮明導(dǎo)向，深入推進(jìn)作風(fēng)革命、效能革命，恪盡職守、心系群眾，埋頭苦干、主動作為，真正把心思用在干事業(yè)上，把精力放到抓落實上，把效率體現(xiàn)在促發(fā)展上，根除“躺平”思想，樹牢“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意識和“說辦就辦、馬上就辦、辦就辦好”的工作理念。嚴(yán)格按照法定權(quán)限和程序履行職責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行黨委決議決定，主動接受人大監(jiān)督和紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督，積極接受社會監(jiān)督和輿論監(jiān)督，確保權(quán)力在制度下運行。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神、省委實施辦法和市委、縣委具體實施辦法及其實施細(xì)則，強化干部知敬畏、存戒懼、守底線，做到有令必行、有禁必止。加強基層“微腐敗”“軟腐敗”治理，堅決查糾損害群眾利益的不正之風(fēng)，保持干部清正、政府清廉、政治清明的發(fā)展環(huán)境。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣幸福鎮(zhèn)編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位4個；參公單位0個；事業(yè)單位8個。截至2024年12月，部門基本情況如下：
在職人員編制90人，其中：行政編制31人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制49人。在職實有80人，其中：財政全額保障80人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入20081033.37元，其中：一般公共預(yù)算20081033.37元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年（2023年度）的19498790.63元對比增加582242.74元，增長3.0%。主要原因是：一是在職職工較去年新增，則工資福利支出及人員經(jīng)費預(yù)算增加；二是在職人員正常工資晉升，工資有所調(diào)整，則職工基本工資、津貼補貼等工資福利支出增加。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款總收入20081033.37元，其中:本年收入20081033.37元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款20081033.37元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年（2023年度）的19498790.63元對比增加582242.74元，增長3.0%。主要原因：一是在職職工較去年新增，則工資福利支出及人員經(jīng)費預(yù)算增加；二是在職人員正常工資晉升，工資有所調(diào)整，則職工基本工資、津貼補貼等工資福利支出增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出20081033.37元。財政撥款安排支出20081033.37元，其中：基本支出19834033.37元，與上年（2023年度）的19288790.63元對比增加545242.74元，增長2.8%。主要原因是：一是在職職工較去年新增，則工資福利支出及人員經(jīng)費預(yù)算增加；二是在職人員正常工資晉升，工資有所調(diào)整，則職工基本工資、津貼補貼等工資福利支出增加。
項目支出247000.00元，210000.00元對比增加37000.00元，增長17.6%。主要用于：保障好2024年鄉(xiāng)村振興及鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧工作經(jīng)費支出和幸福鎮(zhèn)武裝部工作經(jīng)費支出以及農(nóng)村老黨員困難黨員關(guān)愛補助資金。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.2010101“一般公共服務(wù)（類）支出-人大事務(wù)-行政運行”支出157379.06元，主要用于在職人員的工資福利及一般公用經(jīng)費支出。
2.2010108“一般公共服務(wù)（類）支出-人大事務(wù)-代表工作”支出77000.00元，主要用于鎮(zhèn)人大代表活動經(jīng)費。
3.2010301“一般公共服務(wù)（類）支出-府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行”支出4845297.89元，主要用于一是基本支出4845297.89元，包括在職人員的工資福利及一般公用經(jīng)費支出；二是項目支出160000.00元，包括幸福鎮(zhèn)2024年至2026年鄉(xiāng)村振興及鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧工作經(jīng)費150000.00元，幸福鎮(zhèn)武裝部2024年工作經(jīng)費10000.00元。
4.2010650“一般公共服務(wù)（類）支出-財政事務(wù)-事業(yè)運行”支出291879.04元，主要用于幸福鎮(zhèn)財政所在職人員的工資福利及一般公用經(jīng)費支出。
5.2013101“一般公共服務(wù)（類）支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行”支出150736.82元，主要用于在職人員的工資福利及一般公用經(jīng)費支出。
6.2070109“文化旅游體育與傳媒支出（類）-文化和旅游-群眾文化”支出482840.17元，主要用于幸福鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心在職人員的工資福利及一般公用經(jīng)費支出。
7.2080501“社會保障和就業(yè)支出（類）-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休”支出169833.60元，主要用于我單位行政編制退休人員原渠道退休費。
8.2080502“社會保障和就業(yè)支出（類）-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休”支出215451.00元，主要用于我單位事業(yè)編制退休人員原渠道退休費。
9.2080505“社會保障和就業(yè)支出（類）-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-支出機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”支出1104860.16元，主要用于在職職工的機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費用。
10.2080801“社會保障和就業(yè)支出（類）-撫恤-死亡撫恤”支出112020.00元，主要用于發(fā)放我單位2024年度遺屬補助。
11.2101101“衛(wèi)生健康支出（類）－行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療”支出212449.61元，主要用于在職行政編制人員醫(yī)療保險。
12.2101102“衛(wèi)生健康支出（類）－行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療”支出315405.29元，主要用于在職事業(yè)編制人員醫(yī)療保險。
13.2101199“衛(wèi)生健康支出（類）－行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”支出39565.15元，主要用于在職人員大病保險、生育險等醫(yī)療保障支出。
14.2130104“農(nóng)林水支出（類）－農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運行”支出2278279.28元，主要用于幸福鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心在職人員的工資福利及一般公用經(jīng)費支出。
15.2130204“農(nóng)林水支出（類）－林業(yè)和草原-事業(yè)機構(gòu)”支出947721.28元，主要用于幸福鎮(zhèn)林業(yè)草原服務(wù)中心在職人員的工資福利及一般公用經(jīng)費支出。
16.2130299“農(nóng)林水支出（類）－林業(yè)和草原-其他林業(yè)和草原支出”支出9,000.00元，主要用于2024年3名護(hù)林員工資。
17.2130399“農(nóng)林水支出（類）－水利-其他水利支出”支出704411.64元，主要用于幸福鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心在職人員的工資福利及一般公用經(jīng)費支出。
18.2130701“農(nóng)林水支出（類）－農(nóng)村綜合改革-對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助”支出540000.00元，主要用于2024年幸福鎮(zhèn)18個村委會公用經(jīng)費支出。
19.2130705“農(nóng)林水支出（類）－農(nóng)村綜合改革-對村民委員會和村黨支部的補助”支出3575070.00元，主要用于村干部工資、村干部年終考核獎、養(yǎng)老保險金、意外傷害險。
20.2130706“農(nóng)林水支出（類）－農(nóng)村綜合改革-對村集體經(jīng)濟組織的補助”支出2023520.00元，主要用于村小組干部工資。
21.2210201“住房保障支出（類）－住房改革支出-住房公積金”支出1252617.12元，主要用于單位職工住房公積金及村干部住房公積金的繳納。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.301工資福利支出12407310.85元（其中：基本支出12407310.85元，項目支出0元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的61.79％。其中：30101基本工資3385200.00元，主要用于保障云縣幸福鎮(zhèn)行政、事業(yè)人員基本工資支出；30102津貼補貼2266236.00元，主要用于保障云縣幸福鎮(zhèn)行政、事業(yè)人員津貼補貼；30103獎金675541.00元，主要用于保障云縣幸福鎮(zhèn)行政人員支出工資和行政人員績效考核獎勵；30107績效工資2922720.00元，主要用于保障云縣幸福鎮(zhèn)事業(yè)人員支出工資和事業(yè)績效工資；30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1104860.16元，主要用于繳納云縣幸福鎮(zhèn)行政、事業(yè)人員機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險；30109職業(yè)年金繳費201620.22元，主要用于繳納云縣幸福鎮(zhèn)行政、事業(yè)人員職業(yè)年金；30110職工基本醫(yī)療保險繳費527854.9元，主要用于繳納云縣幸福鎮(zhèn)行政、事業(yè)人員職工基本醫(yī)療保險；30112其他社會保障繳費70661.45元，主要用于繳納云縣幸福鎮(zhèn)行政、事業(yè)人員其他社會保障；30113住房公積金1252617.12元，主要用于繳納云縣幸福鎮(zhèn)行政、事業(yè)人員和村干部住房公積金。
2.302商品和服務(wù)支出1675827.92元（基本支出1515827.92元，項目支160000.00元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.35％。其中：30201辦公費1095600.00元，主要用于保障鎮(zhèn)、村日常辦公運轉(zhuǎn)各項支出;30207郵電費18700.00元，主要用于辦公電費、網(wǎng)絡(luò)費用支出；30211差旅費20000.00元，主要用于干部職工差旅支出；30216培訓(xùn)費50778.00元，主要用于干部職工培訓(xùn)支出；30217公務(wù)接待費44000.00元，主要用于公務(wù)接待支出；30215會議費8700.00元，主要用于保障政府召開會議支出；30228工會經(jīng)費105049.92元，主要用于工會經(jīng)費支出；30231公務(wù)用車運行維護(hù)費54000.00元，主要用于公務(wù)車燃油費、保險費及維修費支出；30239其他交通費用279000.00元，主要用于保障行政人員公務(wù)交通補貼。
3.303對個人和家庭的補助支出5997894.60元（基本支出5910894.60元，項目支出87000.00元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的29.87％。其中：30302退休費385284.60元，主要用于保障幸福鎮(zhèn)退休人員原渠道退休金；30304撫恤金112020.00元，主要用于保障機關(guān)事業(yè)單位職工遺屬生活補助；30305生活補助5413590.00元，主要用于保障幸福鎮(zhèn)18個行政村村、組干部崗位補貼及人身意外保險和護(hù)林員生活補助。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
云縣幸福鎮(zhèn)2024年無對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項
云縣幸福鎮(zhèn)無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
云縣幸福鎮(zhèn)無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
云縣幸福鎮(zhèn)無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、部門政府采購預(yù)算情況
云縣幸福鎮(zhèn)根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門政府采購預(yù)算，共涉及采購項目5個，部門政府采購預(yù)算總額94600.00元，其中：部門政府采購貨物預(yù)算94600.00元、部門政府采購服務(wù)預(yù)算0元、部門政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云縣幸福鎮(zhèn)2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計98000.00元，較上年（2023年）預(yù)算的98000.00元，無變化。
（一）因公出國（境）費
云縣幸福鎮(zhèn)2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年對比無增減變化。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
云縣幸福鎮(zhèn)2024年公務(wù)接待費預(yù)算為44,000.00元，較上年44,000.00元，無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為698次，共計接待1254人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
云縣幸福鎮(zhèn)2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為54000.00元，較上年54000.00元，無增減，無變化。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年無增減，無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費54000.00元，較上年無增減，無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
云縣幸福鎮(zhèn)根據(jù)重點項目預(yù)算的有關(guān)預(yù)算編制要求，本單位2024年度沒有編制重點項目相關(guān)預(yù)算，故無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況需要說明。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
4.項目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
5.“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云縣幸福鎮(zhèn)2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排1515827.92元，主要用于保障本單位工作正常運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。與上年（2023年度）的1413376.88元對比增加102451.04元，增長7%。機關(guān)運行經(jīng)費增長的原因是：2024年在職人員的增加導(dǎo)致公用經(jīng)費增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，云縣幸福鎮(zhèn)資產(chǎn)總額:13276963.49元，其中，流動資產(chǎn)10341798.88元，固定資產(chǎn)2835662.78元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)99501.83元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少429982.29元，其中：流動資產(chǎn)減少1488263.00元，固定資產(chǎn)增加1049811.60元，無形資產(chǎn)增加8469.11元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年（2022年度）的13706945.78元減少了429982.29元。減少的原因是：使用結(jié)轉(zhuǎn)資金核銷暫付款1488263.00元；計提固定資產(chǎn)折舊176341.66元、計提無形資產(chǎn)攤銷2110.89元等。
鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)
第二部分云縣幸福鎮(zhèn)2024年部門預(yù)算表
(詳見附件)
監(jiān)督索引號53092200856300111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號