監(jiān)督索引號(hào)53092200856300000
云縣幸福鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算公開(kāi)
2025年部門預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 云縣幸福鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 云縣幸福鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 云縣幸福鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1．管理、協(xié)調(diào)好云縣幸福鎮(zhèn)日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，加大項(xiàng)目資金安全管理措施，使項(xiàng)目資金落到實(shí)處。
2．強(qiáng)化支出預(yù)算管理，確保重點(diǎn)支出。牢固樹(shù)立勤儉辦事意識(shí)，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，從嚴(yán)控制一般性公務(wù)開(kāi)支，全面推行政府采購(gòu)和控購(gòu)制度，加強(qiáng)對(duì)非生產(chǎn)性資金支出的管理。確保各項(xiàng)重點(diǎn)支出，加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行支出預(yù)算，集中財(cái)力保發(fā)展、保民生、保穩(wěn)定。
3．充分發(fā)揮財(cái)政資金監(jiān)管職能，確保資金使用安全、高效。切實(shí)做好財(cái)政資金的事前、事中、事后監(jiān)督管理工作，實(shí)行全過(guò)程、實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)管，確保財(cái)政資金規(guī)范、安全、有效使用。加強(qiáng)對(duì)涉農(nóng)惠農(nóng)資金監(jiān)管，強(qiáng)化對(duì)村級(jí)財(cái)務(wù)的監(jiān)督檢查。把做好扶貧項(xiàng)目等專項(xiàng)資金管理工作當(dāng)作工作重點(diǎn)，規(guī)范財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目實(shí)施以及資金使用，使項(xiàng)目資金真正發(fā)揮應(yīng)有的效應(yīng)，增強(qiáng)我鎮(zhèn)綜合財(cái)力。
4．積極向上級(jí)爭(zhēng)取項(xiàng)目和資金補(bǔ)助，加快鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一方面我們要立足于自身的努力，調(diào)動(dòng)全鎮(zhèn)廣大干部群眾的積極性、創(chuàng)造性，進(jìn)一步解放思想、團(tuán)結(jié)拼搏、自力更生、艱苦奮斗，發(fā)展鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)；另一方面要積極向上級(jí)反映匯報(bào)目前我鎮(zhèn)的困難情況，使上級(jí)有關(guān)部門更加了解和認(rèn)識(shí)目前我鎮(zhèn)的狀況，在政策上和資金上多給予我鎮(zhèn)一些政策傾斜照顧，以促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的全面發(fā)展。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：云縣幸福鎮(zhèn)黨政綜合辦公室、云縣幸福鎮(zhèn)基層黨建辦公室、云縣幸福鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、云縣幸福鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)辦公室、云縣幸福鎮(zhèn)平安法制辦公室。
所屬事業(yè)單位3個(gè)，分別是：云縣幸福鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心、云縣幸福鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì)、云縣幸福鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)服務(wù)中心。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，培育經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。一是積極配合鎮(zhèn)黨委、政府制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，加大對(duì)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)的扶持力度。通過(guò)財(cái)政貼息、獎(jiǎng)補(bǔ)等政策措施，引導(dǎo)社會(huì)資本投向特色農(nóng)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、鄉(xiāng)村旅游業(yè)等領(lǐng)域，培育壯大一批具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)和項(xiàng)目，拓寬財(cái)源渠道。二是加強(qiáng)招商引資工作，優(yōu)化投資環(huán)境，吸引更多優(yōu)質(zhì)企業(yè)落戶幸福鎮(zhèn)。積極協(xié)調(diào)相關(guān)部門，為企業(yè)提供全方位的服務(wù)和支持，幫助企業(yè)解決實(shí)際困難，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展壯大，增加財(cái)政收入。
2、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出。一是牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，嚴(yán)格控制一般性支出，大力壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，降低行政運(yùn)行成本。優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障民生領(lǐng)域、鄉(xiāng)村振興、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等重點(diǎn)項(xiàng)目支出，確保財(cái)政資金用在刀刃上。二是加大對(duì)教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障等民生領(lǐng)域的投入，持續(xù)改善民生福祉。支持教育事業(yè)發(fā)展，改善辦學(xué)條件，加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)，提高教育教學(xué)質(zhì)量；加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升基層醫(yī)療服務(wù)能力，滿足群眾就醫(yī)需求；落實(shí)社會(huì)保障政策，加大對(duì)困難群眾和弱勢(shì)群體的幫扶力度，織密織牢民生保障網(wǎng)。三是圍繞鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略目標(biāo)，加大對(duì)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村人居環(huán)境改善等方面的投入。加強(qiáng)農(nóng)村道路、水利、電力等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件；支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，培育壯大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)和農(nóng)民專業(yè)合作社，帶動(dòng)農(nóng)民增收致富；深入開(kāi)展農(nóng)村人居環(huán)境整治行動(dòng)，建設(shè)美麗宜居鄉(xiāng)村。
3、強(qiáng)化財(cái)政管理，提高資金使用效益。一是進(jìn)一步完善預(yù)算管理體系，提高預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性和完整性。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控，嚴(yán)格按照預(yù)算安排支出，嚴(yán)禁無(wú)預(yù)算、超預(yù)算支出。建立健全預(yù)算績(jī)效管理制度，將績(jī)效管理貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過(guò)程，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，提高財(cái)政資金使用效益。二是加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管，建立健全全過(guò)程、全方位的財(cái)政資金監(jiān)管機(jī)制。加強(qiáng)對(duì)民生資金、扶貧資金、項(xiàng)目建設(shè)資金等重點(diǎn)領(lǐng)域資金的監(jiān)管，確保資金安全、規(guī)范、高效使用。加大對(duì)財(cái)政違法行為的查處力度，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，維護(hù)財(cái)政秩序。三是推進(jìn)財(cái)政信息化建設(shè)，提高財(cái)政管理水平。加快預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政業(yè)務(wù)的信息化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化管理。加強(qiáng)財(cái)政數(shù)據(jù)的分析和應(yīng)用，為財(cái)政決策提供科學(xué)依據(jù)。
4、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提升財(cái)政服務(wù)水平。一是加強(qiáng)財(cái)政干部思想政治建設(shè)，提高政治站位，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”。深入開(kāi)展黨風(fēng)廉政建設(shè)，加強(qiáng)廉政教育，強(qiáng)化廉潔自律意識(shí)，打造一支清正廉潔的財(cái)政干部隊(duì)伍。二是加大財(cái)政干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度，定期組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和交流活動(dòng)，不斷更新知識(shí)結(jié)構(gòu)，提高業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)。鼓勵(lì)財(cái)政干部參加各類專業(yè)考試和繼續(xù)教育，提升專業(yè)水平。加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)高效的財(cái)政服務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣幸福鎮(zhèn)人民政府編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政事業(yè)單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制94人，其中：行政編制38人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制56人。在職實(shí)有85人，其中：財(cái)政全額保障85人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入20,698,734.95元，其中：一般公共預(yù)算20,698,734.95元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年的20,081,033.37元對(duì)比增加617,701.58元，增長(zhǎng)3.08%。主要原因是在職人員正常工資晉升、保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整、春節(jié)系列活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、困難黨員關(guān)愛(ài)資金，故收入較上年增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款總收入20,698,734.95元，其中:本年收入20,698,734.95元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款20,698,734.95元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年的20,081,033.37元對(duì)比增加617,701.58元，增長(zhǎng)3.08%。主要原因是在職人員正常工資晉升、保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整、春節(jié)系列活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、困難黨員關(guān)愛(ài)資金，故收入較上年增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出20,698,734.95元。財(cái)政撥款安排支出20,698,734.95元，其中：基本支出20,377,334.95元，與上年的19,834,033.37元對(duì)比增加543,301.58元，增長(zhǎng)2.74%。主要原因是：在職人員正常工資晉升及保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整，故基本支出較上年增加。
項(xiàng)目支出321,400.00元，與上年的247,000.00元對(duì)比增加74,400.00元，增長(zhǎng)30.12%。主要原因是：本年度增加春節(jié)系列活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、困難黨員關(guān)愛(ài)資金。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1．201一般公共服務(wù)支出6,146,362.75元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的29.7%。其中：2010101行政運(yùn)行160,076.48元，主要用在職人員的工資福利及一般公用經(jīng)費(fèi)支出；2010108代表工作71,000.00元，主要用于鎮(zhèn)人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)；2010301行政運(yùn)行3,904,624.46元，主要用于一是在職人員的工資福利及一般公用經(jīng)費(fèi)支出，二是鄉(xiāng)村振興及鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧工作經(jīng)費(fèi)，三是武裝部工作經(jīng)費(fèi)；2010350事業(yè)運(yùn)行1,861,274.33元，主要用于在職人員的工資福利及一般公用經(jīng)費(fèi)支出；2013101行政運(yùn)行149,387.48元，主要用于在職人員的工資福利及一般公用經(jīng)費(fèi)支出。
2．203國(guó)防支出10,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.05%。其中：2039999其他國(guó)防支出10,000.00元，主要用于武裝工作經(jīng)費(fèi)。
3．208社會(huì)保障和就業(yè)支出1,788,841.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.64%。其中：2080501行政單位離退休169,833.60元，主要用于行政編制退休人員原渠道退休費(fèi)；2080502事業(yè)單位離退休215,681.00元，主要用于事業(yè)編制退休人員原渠道退休費(fèi)；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,159,906.56元，主要用于在職職工的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用；2080801死亡撫恤112,020.00元，主要用于遺屬補(bǔ)助；2081099其他社會(huì)福利支出131,400.00元，主要用于困難黨員關(guān)愛(ài)資金。
4．210衛(wèi)生健康支出594,248.57元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.87%。其中：2101101行政單位醫(yī)療215,065.25元，主要用于在職行政編制人員醫(yī)療保險(xiǎn)；2101102事業(yè)單位醫(yī)療340,283.69元，主要用于在職事業(yè)編制人員醫(yī)療保險(xiǎn)；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出38,899.63元，主要用于在職人員大病保險(xiǎn)、工傷險(xiǎn)等醫(yī)療保障支出。
5．213農(nóng)林水支出9,553,249.04元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的46.15%。其中：2130104事業(yè)運(yùn)行3,178,009.04元，主要用于幸福鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心在職人員的工資福利及一般公用經(jīng)費(fèi)支出；2130299其他林業(yè)和草原支出9,000.00元，主要用于3名護(hù)林員工資；2130599其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出150,000.00元，主要用于鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)支出；2130701對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助540,000.00元，主要用于幸福鎮(zhèn)18個(gè)村委會(huì)公用經(jīng)費(fèi)支出；2130705對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助3,588,270.00元，主要用于村干部工資、村干部年終考核獎(jiǎng)、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、意外傷害險(xiǎn)；2130706對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助1,810,320.00元，主要用于村小組干部補(bǔ)貼；2130799其他農(nóng)村綜合改革支出277,650.00元，主要用于駐村工作隊(duì)員生活補(bǔ)助。
6．221住房保障支出1,304,437.92元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.3%。其中：2210201住房公積金1,304,437.92元，主要用于在職職工住房公積金及村干部住房公積金的繳納。
7．224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,301,595.51元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.29%。其中：2240150事業(yè)運(yùn)行1,160,152.90元，主要用于應(yīng)急部門工資福利及一般公用經(jīng)費(fèi)支出；2240199其他應(yīng)急管理支出141,442.61元，主要用于應(yīng)急部門工資福利及一般公用經(jīng)費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1．301工資福利支出12,846,705.15元（其中：基本支出12,846,705.15元，項(xiàng)目支出0.00元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的62.07％。其中：30101基本工資3,608,304.00元，主要用于保障行政、事業(yè)人員基本工資支出；30102津貼補(bǔ)貼2,356,104.00元，主要用于保障行政、事業(yè)人員津貼補(bǔ)貼；30103獎(jiǎng)金647,787.00元，主要用于保障行政人員支出工資和行政人員績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)；30107績(jī)效工資3,142,368.00元，主要用于保障事業(yè)人員支出工資和事業(yè)績(jī)效工資；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1,159,906.56元，主要用于繳納行政、事業(yè)人員機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)555,348.94元，主要用于繳納行政、事業(yè)人員職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)；30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)72,448.73元，主要用于繳納行政、事業(yè)人員其他社會(huì)保障；30113住房公積金1,304,437.92元，主要用于繳納行政、事業(yè)人員和村干部住房公積金。
2．302商品和服務(wù)支出1,507,855.20元（基本支出1,347,855.20元，項(xiàng)目支出160,000.00元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.29％。其中：30201辦公費(fèi)886,134.46元，主要用于保障鎮(zhèn)、村日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)各項(xiàng)支出；30206電費(fèi)25,000.00元，主要用于日常辦公電費(fèi)；30211差旅費(fèi)38,000.00元，主要用于干部職工差旅支出；30215會(huì)議費(fèi)28,700.00元，主要用于保障政府召開(kāi)會(huì)議支出；30216培訓(xùn)費(fèi)6,190.10元，主要用于干部職工培訓(xùn)支出；30217公務(wù)接待費(fèi)70,600.00元，主要用于公務(wù)接待支出；30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)111,230.64元，主要用于工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出；30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)54,000.00元，主要用于公務(wù)車燃油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及維修費(fèi)支出；30239其他交通費(fèi)用288,000.00元，主要用于保障行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼。
3．303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出6,344,174.60元（基本支出6,182,774.60元，項(xiàng)目支出161,400.00元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的30.64％。其中：30302退休費(fèi)364,164.60元，主要用于保障退休人員原渠道退休金；30304撫恤金112,020.00元，主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工遺屬生活補(bǔ)助；30305生活補(bǔ)助5,568,990.00元，主要用于保障幸福鎮(zhèn)18個(gè)行政村村、組干部崗位補(bǔ)貼及人身意外保險(xiǎn)和護(hù)林員生活補(bǔ)助；30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助299,000.00元，主要用于建房安家費(fèi)、駐村工作隊(duì)員生活補(bǔ)助。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
云縣幸福鎮(zhèn)人民政府2025年無(wú)對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項(xiàng)
云縣幸福鎮(zhèn)人民政府無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
云縣幸福鎮(zhèn)人民政府無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
云縣幸福鎮(zhèn)人民政府無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、部門政府采購(gòu)預(yù)算情況
云縣幸福鎮(zhèn)人民政府根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，采購(gòu)預(yù)算總額94,616.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算94,616.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
云縣幸福鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)124,600.00元，較上年預(yù)算的98,000.00元增加26,600.00元，增長(zhǎng)27.14%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
云縣幸福鎮(zhèn)人民政府2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年對(duì)比增加0.00元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣幸福鎮(zhèn)人民政府2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為70,600.00元，較上年44,000.00元增加26,600.00元，增長(zhǎng)60.45%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次預(yù)算為130次，共計(jì)預(yù)算接待1420人次。
公務(wù)接待費(fèi)較上年增加的原因是2024年預(yù)算將鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)未細(xì)化，2025年預(yù)算將鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)細(xì)化，導(dǎo)致接待費(fèi)增加。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣幸福鎮(zhèn)人民政府2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為54,000.00元，較上年54,000.00元無(wú)增減變動(dòng)。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年0.00元無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)54,000.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
云縣幸福鎮(zhèn)人民政府根據(jù)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的有關(guān)預(yù)算編制要求，本單位2025年度沒(méi)有編制重點(diǎn)項(xiàng)目相關(guān)預(yù)算，故無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況需要說(shuō)明。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1．一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。
2．一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3．基本支出：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4．項(xiàng)目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
5．“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。
6．政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
云縣幸福鎮(zhèn)人民政府2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1,347,855.20元，主要用于保障本單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。與上年的1,515,827.92元對(duì)比減少167,972.72元，下降11.08%。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少的原因是：厲行節(jié)約，統(tǒng)籌安排公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，云縣幸福鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額9,737,983.48元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7,008,614.18元，固定資產(chǎn)2,632,948.23元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)96,421.07元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3,538,980.01元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少3,333,184.70元，固定資產(chǎn)減少202,714.55元，無(wú)形資產(chǎn)減少3,080.76元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值187,800.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年的13,276,963.49元減少了3,538,980.01元。減少的原因是：計(jì)提固定資產(chǎn)折舊83,464.08元、計(jì)提無(wú)形資產(chǎn)攤銷3,080.76元，根據(jù)財(cái)政文件核銷其他應(yīng)收款中以前年度項(xiàng)目資金3,333,184.70元，固定資產(chǎn)原值減少119,250.47元。
鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分 云縣幸福鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算表
(詳見(jiàn)附件)
監(jiān)督索引號(hào)53092200856300111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)