監(jiān)督索引號(hào)53092200856301000
臨滄市云縣幸福鎮(zhèn)2022年度部門決算
目錄
第一部分 臨滄市云縣幸福鎮(zhèn)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十二、部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十三、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
十四、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市云縣幸福鎮(zhèn)概況
一、主要職能
（一）主要職能
1．宣傳黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務(wù)，保證各項(xiàng)方針政策貫徹落實(shí)到位。
2．推動(dòng)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強(qiáng)農(nóng)村基層組織工作,宣傳黨的主張、貫徹黨的決定，提升組織力、突出政治功能。做好鄉(xiāng)人大、群團(tuán)、國(guó)防教育、兵役、民兵等工作。指導(dǎo)村民自治、完善民主議事制度、推進(jìn)村務(wù)公開、財(cái)務(wù)公開，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級(jí)事務(wù)管理，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。統(tǒng)籌和規(guī)范村委會(huì)承擔(dān)的各類協(xié)管事項(xiàng)，規(guī)范人員管理和經(jīng)費(fèi)使用，推進(jìn)“多元合一、一員多能”。加強(qiáng)對(duì)村民委員會(huì)選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)利的合法行使。
3．促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。抓好扶貧工作，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。建立新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作組織，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度，探索集體經(jīng)濟(jì)有效實(shí)現(xiàn)形式，引導(dǎo)農(nóng)民珍惜土地，增加投入，發(fā)展集約經(jīng)營(yíng)。落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問(wèn)題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，引導(dǎo)農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。
4．強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生。推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為群眾提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。促進(jìn)農(nóng)村義務(wù)教育發(fā)展，推動(dòng)農(nóng)村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設(shè)，豐富農(nóng)民群眾文化生活，發(fā)展農(nóng)村體育事業(yè)，培養(yǎng)社會(huì)主義新型農(nóng)民。做好應(yīng)急管理、防災(zāi)減災(zāi)、五保供養(yǎng)、退役軍人事務(wù)、低保、扶貧救濟(jì)、養(yǎng)老保險(xiǎn)和其他社會(huì)救助工作。發(fā)展農(nóng)村老齡服務(wù)。加強(qiáng)農(nóng)村殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)工作。加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。做好外出務(wù)工人員技能培訓(xùn)的服務(wù)工作，促進(jìn)城鄉(xiāng)勞動(dòng)者平等就業(yè)。完善農(nóng)村公共服務(wù)體系，形成管理有序、服務(wù)完善、文明祥和的社會(huì)生活共同體。著力增強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，不斷完善便捷、高效、惠民的基層服務(wù)體系。
5．加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。加強(qiáng)民主法制宣傳教育。加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，完善農(nóng)村治安防控體系，保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全。做好農(nóng)村信訪工作，暢通訴求渠道，及時(shí)掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內(nèi)部矛盾。建立健全農(nóng)村應(yīng)急管理體制，提高危機(jī)處置能力。依法管理宗教事務(wù)，反對(duì)和制止利用宗教和宗教勢(shì)力干預(yù)農(nóng)村公共事務(wù)。協(xié)助縣級(jí)有關(guān)部門做好安全生產(chǎn)、市場(chǎng)監(jiān)管、勞動(dòng)監(jiān)察、環(huán)境保護(hù)等方面的工作。保證社會(huì)公正，維護(hù)社會(huì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，加強(qiáng)民族宗教的管理,及時(shí)化解社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。
6．加強(qiáng)對(duì)上級(jí)部門派出（駐）機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，積極配合上級(jí)主管部門加強(qiáng)對(duì)派出（駐）機(jī)構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機(jī)構(gòu)的工作關(guān)系。
7．積極向上級(jí)爭(zhēng)取項(xiàng)目和資金補(bǔ)助，加快鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一方面立足于自身的努力，調(diào)動(dòng)全鎮(zhèn)廣大干部群眾的積極性、創(chuàng)造性，進(jìn)一步解放思想、團(tuán)結(jié)拼搏、自力更生、艱苦奮斗，發(fā)展鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì);另一方面要積極向上級(jí)反映匯報(bào)目前我鎮(zhèn)的困難情況，使上級(jí)有關(guān)部門更加了解和認(rèn)識(shí)目前我鎮(zhèn)的狀況，在政策上和資金上多給予我鎮(zhèn)一些政策傾斜照顧，以促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的全面發(fā)展。
8．完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1．聚焦主業(yè)主責(zé)，黨的建設(shè)持續(xù)加強(qiáng)
（1）班子建設(shè)持續(xù)優(yōu)化。一是加強(qiáng)學(xué)風(fēng)建設(shè)。2022年以來(lái)，共組織黨委理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)8次，召開黨員大會(huì)263場(chǎng)次，講黨課215場(chǎng)次，開展主題黨日505次，舉辦“萬(wàn)名黨員進(jìn)黨校”3期410人。二是加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)。2022年以來(lái)，各領(lǐng)導(dǎo)班子成員到所聯(lián)系黨支部深入調(diào)研132次，幫助解決困難216件。
（2）基層組織建設(shè)不斷強(qiáng)化。一是強(qiáng)化黨委核心作用。以基層黨支部為抓手，切實(shí)增強(qiáng)基層陣地戰(zhàn)斗力，圍繞中心工作，扎實(shí)抓好“黨建帶群建”“黨建帶團(tuán)建”“黨建帶婦建”工作。二是鞏固提升村級(jí)組織活動(dòng)陣地規(guī)范化建設(shè)。2022年以來(lái)，累計(jì)投入資金250000元完成全鎮(zhèn)21個(gè)村組活動(dòng)陣地規(guī)范化建設(shè)鞏固提升，注重挖掘幸福鎮(zhèn)特有的優(yōu)秀傳統(tǒng)少數(shù)民族文化，并通過(guò)實(shí)施文化墻及文化小廣場(chǎng)建設(shè)工程，進(jìn)一步提升群眾的精神文化生活水平。三是迅速落實(shí)“兩網(wǎng)融合”工作部署。建成一級(jí)網(wǎng)格1個(gè)、二級(jí)網(wǎng)格18個(gè)、三級(jí)網(wǎng)格49個(gè)、四級(jí)網(wǎng)格122個(gè)、五級(jí)網(wǎng)格684個(gè)，黨組織體系網(wǎng)進(jìn)一步織密，實(shí)現(xiàn)“一網(wǎng)統(tǒng)管、一網(wǎng)統(tǒng)攬”。四是嚴(yán)格黨員日常管理。2022年完成發(fā)展黨員15名，其中35歲及以下占比66.67%，進(jìn)一步優(yōu)化了黨員隊(duì)伍結(jié)構(gòu)。同時(shí)，年內(nèi)舉辦了1期入黨積極分子暨發(fā)展對(duì)象培訓(xùn)班。五是持續(xù)推進(jìn)人才工作建設(shè)。實(shí)施鄉(xiāng)村人才“歸雁”工程，為鄉(xiāng)村振興提供人才支撐。截至目前，幸福鎮(zhèn)累計(jì)回引人才276人，今年回引人才53人；累計(jì)培養(yǎng)村級(jí)后備力量107人，今年培養(yǎng)村級(jí)后備力量54人；累計(jì)培養(yǎng)致富帶頭人90人，今年培養(yǎng)致富帶頭人32人。
2．力謀發(fā)展，綜合實(shí)力穩(wěn)步提升
（1）社會(huì)經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展。2022年預(yù)計(jì)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入1163000000元，增長(zhǎng)12.5%，預(yù)計(jì)農(nóng)民人均純收入17062元，增長(zhǎng)12.5%。全鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)良好態(tài)勢(shì)。完成秋收糧食作物播種面積87000畝，產(chǎn)量33000噸（薯類為鮮薯產(chǎn)量）；完成夏收糧食作物播種面積26000畝，產(chǎn)量5600噸（薯類為鮮薯產(chǎn)量）；核桃面積132000畝，掛果面積126000畝，產(chǎn)量5000噸；甘蔗目前保有面積34000畝，2021年至2022年榨季入柞125000噸；茶葉面積10200畝，其中采摘面積8550畝，高優(yōu)茶園2100畝；堅(jiān)果104800畝，掛果面積70000畝；發(fā)展種植番荔枝5000余畝，掛果投產(chǎn)3300余畝；有枇杷、芒果、楊梅、火龍果、百香果、姬松茸、藤椒等特色產(chǎn)業(yè)5000畝。高效完成科技增糧（水稻旱種、大豆玉米套種）任務(wù)。牛存欄32000頭，預(yù)計(jì)出欄8800頭；生豬存欄123000頭，預(yù)計(jì)出欄130000頭；山綿羊存欄61000只，預(yù)計(jì)出欄54000只；家禽存欄414000羽，預(yù)計(jì)出欄1220000羽。招商引資到位資金50000000元，完成固定資產(chǎn)投資70370000元。
（2）鄉(xiāng)村振興藍(lán)圖初形。一是全力做好防返貧監(jiān)測(cè)與幫扶管理工作。重點(diǎn)關(guān)注脫貧不穩(wěn)定人口與邊緣易致貧人口，全面落實(shí)各項(xiàng)保障政策，通過(guò)產(chǎn)業(yè)幫扶、開發(fā)公益就業(yè)崗位等措施，確保脫貧人口、監(jiān)測(cè)對(duì)象持續(xù)受益。2022年，預(yù)計(jì)幸福鎮(zhèn)脫貧人口及監(jiān)測(cè)對(duì)象人均純收入為15547.63元，增幅17.07％。二是發(fā)展壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)。圍繞2022年村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)性收入目標(biāo)優(yōu)化“一村一策”，分別從項(xiàng)目分紅類、資源開發(fā)類、服務(wù)創(chuàng)收類等3大類進(jìn)行有效整合壯大。截至目前，幸福鎮(zhèn)村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)總收入2620900元。其中，集體經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)性收入1327000元。三是全面推進(jìn)鄉(xiāng)村示范點(diǎn)創(chuàng)建。確定以“萬(wàn)福村”的福文化與農(nóng)耕文化為主題，“二道引八區(qū)”為規(guī)劃布局，打造“兩洋孕五谷，福泉育康樂(lè)”的丙鳳自然村鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)。同時(shí)依托滬滇幫扶項(xiàng)目，投入資金6340000元，通過(guò)配強(qiáng)相關(guān)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，增加了土地附加值，建成了丙鳳自然村特色農(nóng)業(yè)休閑示范基地。四是重點(diǎn)項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)。2022年以來(lái)共實(shí)施政府投資項(xiàng)目14個(gè)，總投資34356300元，進(jìn)而帶動(dòng)社會(huì)類投資項(xiàng)目2個(gè)，總投資8050000元；共儲(chǔ)備項(xiàng)目25個(gè)，計(jì)劃總投資229000000元，同時(shí)年內(nèi)將云縣幸福鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興示范建設(shè)項(xiàng)目和幸福鎮(zhèn)田園綜合體建設(shè)項(xiàng)目申報(bào)為2023年地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目，計(jì)劃投資3446000000，目前已錄入相關(guān)項(xiàng)目庫(kù)；做實(shí)2023年上海對(duì)口幫扶云南項(xiàng)目（云縣番荔枝種植基地示范種植項(xiàng)目）前期調(diào)研，該項(xiàng)目總投資9000000，涉及幸福鎮(zhèn)4000000元，目前該項(xiàng)目已報(bào)市級(jí)單位審核。同時(shí)繼續(xù)開展省級(jí)善治鄉(xiāng)村試點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目申報(bào)前期工作，項(xiàng)目計(jì)劃總投資30000000元，項(xiàng)目帶動(dòng)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)實(shí)力增長(zhǎng)作用不斷凸顯。
（3）人居環(huán)境提質(zhì)改善。一是持續(xù)開展農(nóng)村人居環(huán)境整治提升行動(dòng)。2022年內(nèi)累計(jì)組織開展羊振線道路衛(wèi)生集中排查整治3次，調(diào)整充實(shí)人居環(huán)境公益性崗位6人，清理垃圾200余噸、溝渠7公里，整治糞污坑塘110個(gè)。累計(jì)投入資金1000000元，其中，農(nóng)村垃圾和糞污專項(xiàng)清理投入200000元，村容村貌和污水處理投入資金800000元。二是綠美工作成效顯現(xiàn)。組織開展“村莊清潔日”活動(dòng)21場(chǎng)次，開展巡河（湖）、巡林114場(chǎng)次；修復(fù)污水處理廠（站）3個(gè)，清理生活垃圾180噸，清理溝渠80公里，清理小廣告354條，對(duì)1個(gè)苗圃基地進(jìn)行提升；在道路兩側(cè)共種植百日菊、格桑花、月季、櫻花、三角梅、桃樹、鳳凰樹等10余種花木，覆蓋村組路近30公里。組織開展了一輪以“康養(yǎng)幸福·綠美愛心”為主題的捐贈(zèng)活動(dòng)，在全鎮(zhèn)共開展“綠美愛心捐贈(zèng)”29場(chǎng)次，共收到綠美愛心捐款37760元，捐贈(zèng)花木3399株，捐贈(zèng)花盆879個(gè)，捐贈(zèng)花籽、草籽110斤，在全鎮(zhèn)掀起了人人參與的“綠色浪潮”。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位為鎮(zhèn)人民政府，有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)５個(gè)，分別是：云縣幸福鎮(zhèn)黨政辦公室、云縣幸福鎮(zhèn)基層黨建綜合辦公室、云縣幸福鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、云縣幸福鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)和社會(huì)治安綜合治理信訪辦公室、云縣幸福鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興辦公室。下屬的事業(yè)單位有7個(gè)，分別是：
1．云縣幸福鎮(zhèn)財(cái)政所
2．云縣幸福鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心
3．云縣幸福鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心
4．云縣幸福鎮(zhèn)林業(yè)草原服務(wù)中心
5．云縣幸福鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心
6．云縣幸福鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心
7．云縣幸福鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市云縣幸福鎮(zhèn)2022年度部門決算編報(bào)的單位共１個(gè)，為幸福鎮(zhèn)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位０個(gè)。分別是：
1．云縣幸福鎮(zhèn)人民政府；
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
臨滄市云縣幸福鎮(zhèn)2022年末實(shí)有人員編制90人。其中：行政編制37人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制53人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員29人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員49人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員17人（離休0人，退休17人）。
實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
1．云縣幸福鎮(zhèn)2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
臨滄市云縣幸福鎮(zhèn)2022年度收入合計(jì)25857420.56元。其中：財(cái)政撥款收入25857420.56元，占總收入的100%；無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位繳款收入、其他收入，與上年18206550.72元相比，收入合計(jì)增加7650869.84元，增長(zhǎng)42.02%。其中：財(cái)政撥款收入增加7650869.84元，增長(zhǎng)42.02%；上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位繳款收入、其他收入與上年度一樣，全部為0，無(wú)增減變動(dòng)。
2022年度收入變動(dòng)較大的主要原因是：2022年度由于幸福鎮(zhèn)發(fā)展需要，中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助項(xiàng)目、上海市對(duì)口幫扶云南省項(xiàng)目、丙鳳鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目、省級(jí)農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金等項(xiàng)目增加，與上一年度相比本年度項(xiàng)目較多，項(xiàng)目資金較大，則本年度收入增加。
二、支出決算情況說(shuō)明
臨滄市云縣幸福鎮(zhèn)2022年度支出合計(jì)28557420.56元。其中：基本支出17204420.56元，占總支出的60.25%；項(xiàng)目支出11353000元，占總支出的39.75%；無(wú)上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。與上年21046550.72元相比，支出合計(jì)增加7510869.84元，增長(zhǎng)35.69%。其中：基本支出減少399034.36元，下降2.27%；項(xiàng)目支出增加7909904.2元，增長(zhǎng)229.73%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出與上年度一樣，全部為0，無(wú)增減變動(dòng)。
2022年度支出變動(dòng)較大的主要原因是：
1．項(xiàng)目支出增加原因。2022年由于幸福鎮(zhèn)發(fā)展需要，中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助項(xiàng)目、上海市對(duì)口幫扶云南省項(xiàng)目、丙鳳鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目、省級(jí)農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金等項(xiàng)目增加，與上一年度相比本年度項(xiàng)目較多，項(xiàng)目資金較大，則本年度收入增加。
2．基本支出減少原因。（1）人員經(jīng)費(fèi)。人員調(diào)動(dòng)及退休，工資有所調(diào)整，相對(duì)的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、失業(yè)保險(xiǎn)等社會(huì)保障繳費(fèi)支出相應(yīng)減少。（2）公用經(jīng)費(fèi)。一是我單位本著節(jié)儉高效的原則，進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)用車管理，嚴(yán)格控制出差次數(shù)、人數(shù)，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車使用等有關(guān)規(guī)定，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)下降；二是我單位嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約和中央八項(xiàng)規(guī)定，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，使經(jīng)費(fèi)開支控制在合理范圍內(nèi)，三公經(jīng)費(fèi)只減不增。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障臨滄市云縣幸福鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出17204420.56元。與2021年支出17603454.92元相比減少了399034.36元,下降2.27%。主要原因：由于工作涉及需要人員調(diào)動(dòng)、在職人員正常工資晉升及職工退休，則人員工資、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等工資福利支出較上年有所變動(dòng)。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出15906302.22元，占基本支出的92.45％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)1298118.34元，占基本支出的7.55％。2022年度我單位人員經(jīng)費(fèi)支出人均144703.46元/人/年，公用經(jīng)費(fèi)支出人均16642.54元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障臨滄市云縣幸福鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出11353000元，與2021年支出3443095.80元對(duì)比增加了7909904.20元，增長(zhǎng)了229.73%,。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1．云縣財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕28號(hào)2022年第一批中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金（“十百千”示范點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)）支出1150000.00元，占項(xiàng)目支出的10.13%。用于幸福鎮(zhèn)丙鳳村鄉(xiāng)村振興旅游基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)施村落周邊擋墻支砌、回填砂石、新建鋼結(jié)構(gòu)房屋等村容村貌提升工程，灌溉溝渠改擴(kuò)建，幸福大溝跨清水河渡槽除險(xiǎn)加固，LED投光路燈安裝工程。
2．云縣財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕23號(hào)幸福鎮(zhèn)幸福村丙鳳鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金支出500000.00元，占項(xiàng)目支出的4.4%。用于打造以丙鳳村祈福步道，對(duì)丙鳳自然村村內(nèi)戶道路沿線村容村貌整治提升，對(duì)村內(nèi)主干道路進(jìn)行C30混凝土澆筑修復(fù)，并安裝隔離護(hù)欄，修建紅磚生產(chǎn)道路，修建稻田生產(chǎn)管理及農(nóng)具擺放用房。
3．云縣財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕14號(hào)2021年省級(jí)農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支出150000.00元，占項(xiàng)目支出的1.32%。用于支付幸福村美麗休閑鄉(xiāng)村重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)施以鋪設(shè)紅磚路、道路硬化、安裝防護(hù)欄等方式對(duì)部分生產(chǎn)路進(jìn)行提質(zhì)改造。
4．云縣財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕112號(hào)2020年第五批中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧補(bǔ)助資金支出400000.00元，占項(xiàng)目支出的3.52%。用于幸福鎮(zhèn)大熱水片區(qū)旅游扶貧二標(biāo)段項(xiàng)目建設(shè)，人居環(huán)境整治、基地入口建設(shè)、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施提升、沼澤地治理、農(nóng)業(yè)灌溉溝渠建設(shè)、旅游相關(guān)設(shè)施建設(shè)等工程。
5．云縣財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕22號(hào)2020年第五批中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧補(bǔ)助資金支出2300000.00元，占項(xiàng)目支出的20.26%。用于大熱水片區(qū)旅游扶貧一、二標(biāo)段項(xiàng)目建設(shè)，大熱水溫泉旅游區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升工程、連接通道建設(shè)等工程。
6．云縣財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕12號(hào)2021年第二批省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧專項(xiàng)資金支出300000.00元，占項(xiàng)目支出的2.64%。用于邦信村林下千畝中藥材基地建設(shè)，含灌溉用水飲水工程和生產(chǎn)道路建設(shè)工程，其中灌溉用水飲水工程主要建設(shè)蓄水池、引水淺池（沉淀池）、引水管；生產(chǎn)道路建設(shè)工程主要建設(shè)土石生產(chǎn)路。
7．云縣財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕73號(hào)2022年上海市對(duì)口幫扶云南省項(xiàng)目補(bǔ)助資金支出6050000.00元，占項(xiàng)目支出的53.29%。用于海東村千頭肉牛育肥場(chǎng)建設(shè)，含新建肉牛圈舍、獸醫(yī)室、 消毒室、生產(chǎn)輔助設(shè)施；新建糞污處理區(qū)、投入新建飼料存儲(chǔ)加工區(qū)；新建辦公、生活住宿用房；場(chǎng)內(nèi)排水、供電、綠化大門圍墻等。
8．云縣財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕146號(hào)2022年村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)強(qiáng)村工程市級(jí)扶持項(xiàng)目資金支出500000.00元，占項(xiàng)目支出的4.4%。用于邦別村千頭肉牛育肥場(chǎng)建設(shè)。
9．云縣財(cái)資發(fā)〔2022〕1號(hào)2022年國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金支出3000元，占項(xiàng)目支出的0.03%；用于根據(jù)我單位實(shí)際接收中央企業(yè)及原中央企業(yè)退休人員數(shù)量及工作進(jìn)展情況，做好國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化服務(wù)的發(fā)展和管理。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣幸福鎮(zhèn)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出28554420.56元，占本年支出合計(jì)的99.99%。與上年21043450.72元相比增加7510969.84元，增長(zhǎng)35.69%，主要原因分析：2022年度由于幸福鎮(zhèn)發(fā)展需要，中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助項(xiàng)目、上海市對(duì)口幫扶云南省項(xiàng)目、丙鳳鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目、省級(jí)農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金等項(xiàng)目增加，與上一年度相比本年度項(xiàng)目較多，項(xiàng)目資金較大，則本年度收入支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1．一般公共服務(wù)（類）支出4322721.17元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.14%。主要用于:
一是工資福利支出3837597.37元。包括鎮(zhèn)黨委、財(cái)政所、政府、人大各部門的人員工資及養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、職業(yè)年金等其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出。
二是商品和服務(wù)支出485123.80元。包括辦公經(jīng)費(fèi)、職工外出學(xué)習(xí)差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出 。
2．文化旅游體育與傳媒（類）支出568929.3元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.99%。主要用于文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心人員工資及正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費(fèi)支出；
3．社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1345947.64元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.71%。主要用于發(fā)放退休人員原渠道退休工資、遺屬補(bǔ)助及職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等；
4．衛(wèi)生健康（類）支出716642.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.51%。主要用于在職人員單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)等支出；
5．農(nóng)林水（類）支出20525690.37元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的71.88%。主要用于：
一是基本支出9175690.37元。包括農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心職工工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出，村干部工資、績(jī)效工資、意外保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)等工資福利費(fèi)用，小組干部工資，18個(gè)村委會(huì)及194個(gè)村小組工作經(jīng)費(fèi)；
二是項(xiàng)目支出11350000.00元。包括2022年第一批中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金“十百千”示范點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)1150000.00元、幸福鎮(zhèn)幸福村丙鳳鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)建設(shè)500000.00元、2021年省級(jí)農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金150000.00元、2020年第五批中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧補(bǔ)助資金合計(jì)2700000.00元、幸福鎮(zhèn)邦信村林下千畝中藥材基地建設(shè)300000.00元、2022年上海市對(duì)口幫扶云南省項(xiàng)目補(bǔ)助資金6050000.00元、2022年村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)強(qiáng)村工程市級(jí)扶持項(xiàng)目資金500000.00元；
6．住房保障（類）支出1074490元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.76%。主要用于我單位按規(guī)定比例為職工及村干部繳納的住房公積金；
臨滄市云縣幸福鎮(zhèn)2022年度除以上一般公共服務(wù)（類）支出、文化旅游體育與傳媒（類）支出、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、農(nóng)林水（類）支出、住房保障（類）支出外，無(wú)其余支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為54000.00元，支出決算為157986元，完成年初預(yù)算的292.57%。其中：本年本單位未編制因公出國(guó)（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件,故無(wú)因公出國(guó)（境）預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算，也未購(gòu)置公務(wù)用車,故無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算50302元，占總支出決算的31.84%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算107684元，占總支出決算的68.16%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算107684元（其中：無(wú)外事接待費(fèi)支出），無(wú)國(guó)（境）外接待費(fèi)支出。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄市云縣幸福鎮(zhèn)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為54000.00元，支出決算為157986元，完成年初預(yù)算的292.57%。其中：本年本單位未編制因公出國(guó)（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件,故無(wú)因公出國(guó)（境）預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算，也未購(gòu)置公務(wù)用車,故無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為50302元，完成年初預(yù)算的93.15%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為107684元，完成年初預(yù)算的199.42%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位2022年做年初預(yù)算時(shí)，計(jì)劃預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)131726元，但在進(jìn)行辦公經(jīng)費(fèi)部門經(jīng)濟(jì)分類細(xì)化時(shí)，將公務(wù)接待費(fèi)131726元納入辦公費(fèi)細(xì)化，故支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年172402.00元減少14416元，下降8.36%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出與上年度一樣，支出全部為0，與上年度對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與上年57000.00元相比減少6698元，下降11.75%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算與上年115402.00元相比減少7718元，下降6.69%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：
一是我單位厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，簡(jiǎn)化公務(wù)接待，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
二是我單位本著節(jié)儉高效的原則，進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)用車管理，嚴(yán)格控制出差次數(shù)、人數(shù)，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車使用等有關(guān)規(guī)定，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)下降；
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1．安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。我單位本年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用，無(wú)因公出國(guó)（境）批次和人次。
2．購(gòu)置車輛0輛，本年度本單位未編制公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算，也未購(gòu)置公務(wù)用車。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于保障我單位執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)和各種鄉(xiāng)村工作，開展基層工作調(diào)研，實(shí)施監(jiān)督檢查，開展支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作等因公派出車輛所需燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3．安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1495批次（其中：外事接待0批次），接待人次3590人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門到幸福鎮(zhèn)調(diào)研、檢查、培訓(xùn)、指導(dǎo)工作；為爭(zhēng)取上級(jí)的支持，積極反映我鎮(zhèn)的困難和問(wèn)題，同時(shí)迎接各方面的項(xiàng)目資金檢查驗(yàn)收等工作所產(chǎn)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人，本單位本年度未發(fā)生國(guó)（境）外公務(wù)接待，無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和人次。
2022年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨滄市云縣幸福鎮(zhèn)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出485123.8元，比上年556210.63元減少71086.83元，下降12.78%,主要原因是政府壓縮開支，以保障重點(diǎn)項(xiàng)目開展，同時(shí)我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，進(jìn)一步從嚴(yán)控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于幸福鎮(zhèn)政府、黨委、紀(jì)委、財(cái)政所等部門辦公費(fèi)、職工外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，臨滄市云縣幸福鎮(zhèn)資產(chǎn)總額13706945.78元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)11830061.88元，固定資產(chǎn)1785851.18元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)91032.72元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年13892774.95元相比，本年資產(chǎn)總額減少185829.17元，其中固定資產(chǎn)減少183806.45元，無(wú)形資產(chǎn)減少2022.72元。資產(chǎn)變動(dòng)的原因是：我單位本年度資產(chǎn)正常計(jì)提折舊和攤銷，累計(jì)折舊和攤銷比上年有所增加。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，我單位政府采購(gòu)支出總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。政府采購(gòu)支出情況與政府采購(gòu)系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表12-附表14）。
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
1．項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況：根據(jù)本單位基本情況，參照結(jié)合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)立績(jī)效目標(biāo)，確保績(jī)效目標(biāo)能清晰反映預(yù)算資金的預(yù)期產(chǎn)出和效果，并以相應(yīng)的績(jī)效指標(biāo)予以細(xì)化、量化描述。依據(jù)單位總體目標(biāo)，結(jié)合單位的各項(xiàng)具體工作職責(zé)和工作任務(wù)，確定每項(xiàng)工作任務(wù)預(yù)計(jì)要達(dá)到的產(chǎn)出和效果，從中概括、提煉出最能反映工作任務(wù)預(yù)期實(shí)現(xiàn)程度的關(guān)鍵性指標(biāo)。嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。
（1）以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。
（2）將績(jī)效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤問(wèn)效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和純績(jī)效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。
（3）嚴(yán)格按要求開展績(jī)效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2．績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
（1）績(jī)效自評(píng)的目的是整體支出績(jī)效自評(píng)，主要是通過(guò)對(duì)資金使用情況、日常組織管理情況、績(jī)效目標(biāo)及完成情況的自我衡量，了解資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在的問(wèn)題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，完善管理，有效提高項(xiàng)目自身財(cái)政資金使用水平,同時(shí)也為以后申報(bào)預(yù)算打好基礎(chǔ)。
（2）根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金項(xiàng)目、中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金項(xiàng)目、上海市對(duì)口幫扶云南省項(xiàng)目等各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。
3．綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時(shí)合理使用財(cái)政項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)為優(yōu)。
（詳見附表12）
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
部門整體支出績(jī)效自評(píng)表詳見附表13
部門整體支出績(jī)效自評(píng)包含部門年度目標(biāo)、年度重點(diǎn)工作任務(wù)、整體支出績(jī)效指標(biāo)。2022年，本單位完成年度既定目標(biāo)。一是加大財(cái)政收入及支出管理，編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算。對(duì)財(cái)政預(yù)算資金進(jìn)行分類管理，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，項(xiàng)目資金專項(xiàng)管理；二是以鄉(xiāng)村旅游開發(fā)為重點(diǎn)，全面開啟鄉(xiāng)村振興。堅(jiān)持以鄉(xiāng)村旅游開發(fā)作為鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施的重點(diǎn)，加快完善鄉(xiāng)村旅游配套設(shè)施，形成旅游帶動(dòng)發(fā)展、旅游促進(jìn)增收的良好格局；三是以綠色生態(tài)發(fā)展為前提，實(shí)施重點(diǎn)環(huán)保項(xiàng)目。持續(xù)做好生態(tài)環(huán)境保護(hù)，以注重生態(tài)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式建設(shè)綠色宜居新漫灣；四是以增加百姓福祉為目標(biāo)，推動(dòng)民生工程實(shí)施。將民生建設(shè)作為“十四五”時(shí)期的重點(diǎn)工作，堅(jiān)持以人民群眾為中心，為群眾提供更優(yōu)質(zhì)、更現(xiàn)代的公共服務(wù)。
年度重點(diǎn)工作任務(wù)圍繞上級(jí)政策展開，結(jié)合本鎮(zhèn)實(shí)際情況，效果明顯。部門整體支出績(jī)效目標(biāo)符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃，與單位職能職責(zé)、中長(zhǎng)期規(guī)劃及當(dāng)年重點(diǎn)工作任務(wù)相關(guān)，整體績(jī)效目標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量單位整體支出立項(xiàng)依據(jù)充分。預(yù)算編制完整，預(yù)算編制履職目標(biāo)相匹配，編制依據(jù)充分；經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益達(dá)到目標(biāo)年度指標(biāo)，生態(tài)效益或可持續(xù)影響均達(dá)到目標(biāo)年度指標(biāo)，履職過(guò)程中未發(fā)生廉政問(wèn)題，服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%。
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見附表14
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
臨滄市云縣幸福鎮(zhèn)2022年度未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
臨滄市云縣幸福鎮(zhèn)2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入3000.00元，與上年收入3100.00元對(duì)比減少了100.00元，下降3.23%。減少的主要原因：云縣財(cái)資發(fā)〔2022〕1號(hào)文件，云縣財(cái)政局（國(guó)資委）下達(dá)2022年國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金3000.00元，與上年相比，本年度補(bǔ)助資金減少。
臨滄市云縣幸福鎮(zhèn)2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出3000.00元，與上年支出3100.00元對(duì)比減少了100.00元，下降3.23%。減少的主要原因：與上年相比，本年度國(guó)有企業(yè)人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金收入減少，則支出也減少。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)
二、經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。
三、功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。
四、基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
六、財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
七、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
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