監(jiān)督索引號53092200856300000
云縣幸福鎮(zhèn)人民政府2023年預(yù)算公開
云縣幸福鎮(zhèn)人民政府2023年預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣幸福鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣幸福鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 云縣幸福鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
云縣幸福鎮(zhèn)人民政府主要履行以下職責(zé)：
1.管理、協(xié)調(diào)好云縣幸福鎮(zhèn)人民政府日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，加大項目資金安全管理措施，使項目資金落到實處。
2.強(qiáng)化支出預(yù)算管理，確保重點(diǎn)支出。牢固樹立勤儉辦事意識，反對鋪張浪費(fèi)，從嚴(yán)控制一般性公務(wù)開支，全面推行政府采購和控購制度，加強(qiáng)對非生產(chǎn)性資金支出的管理。確保各項重點(diǎn)支出，加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行支出預(yù)算，集中財力保發(fā)展、保民生、保穩(wěn)定。
3.充分發(fā)揮財政資金監(jiān)管職能，確保資金使用安全、高效。切實做好財政資金的事前、事中、事后監(jiān)督管理工作，實行全過程、實時動態(tài)監(jiān)管，確保財政資金規(guī)范、安全、有效使用。加強(qiáng)對涉農(nóng)惠農(nóng)資金監(jiān)管，強(qiáng)化對村級財務(wù)的監(jiān)督檢查。把做好扶貧項目等專項資金管理工作當(dāng)作工作重點(diǎn)，規(guī)范財務(wù)管理、項目實施以及資金使用，使項目資金真正發(fā)揮應(yīng)有的效應(yīng)，增強(qiáng)我鎮(zhèn)綜合財力。
4.積極向上級爭取項目和資金補(bǔ)助，加快鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一方面我們要立足于自身的努力，調(diào)動全鎮(zhèn)廣大干部群眾的積極性、創(chuàng)造性，進(jìn)一步解放思想、團(tuán)結(jié)拼搏、自力更生、艱苦奮斗，發(fā)展鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì);另一方面要積極向上級反映匯報目前我鎮(zhèn)的困難情況，使上級有關(guān)部門更加了解和認(rèn)識目前我鎮(zhèn)的狀況，在政策上和資金上多給予我鎮(zhèn)一些政策傾斜照顧，以促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會的全面發(fā)展。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置５個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：云縣幸福鎮(zhèn)黨政辦公室、云縣幸福鎮(zhèn)基層黨建綜合辦公室、云縣幸福鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、云縣幸福鎮(zhèn)社會事務(wù)和社會治安綜合治理信訪辦公室、云縣幸福鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興辦公室。所屬事業(yè)單位7個，分別是：
1．云縣幸福鎮(zhèn)財政所
2．云縣幸福鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心
3．云縣幸福鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心
4．云縣幸福鎮(zhèn)林業(yè)草原服務(wù)中心
5．云縣幸福鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心
6．云縣幸福鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心
7．云縣幸福鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心
（三）重點(diǎn)工作概述
1.加強(qiáng)基層黨建引領(lǐng)鄉(xiāng)村振興。一是持續(xù)推進(jìn)高原特色農(nóng)業(yè)提質(zhì)發(fā)展，結(jié)合“綠色食品牌”打造，以轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式為主線，合理規(guī)劃甘蔗產(chǎn)業(yè)，強(qiáng)化科技運(yùn)用，實施好糖料核心基地項目，不斷完善水利配套設(shè)施，擴(kuò)大種植規(guī)模，努力提高單產(chǎn)；加強(qiáng)新植與管護(hù)并重，切實抓好全鎮(zhèn)核桃、堅果、咖啡、番荔枝等特色產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級；強(qiáng)化生態(tài)養(yǎng)殖，大力發(fā)展林下養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)、畜牧業(yè)；加大對農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社、家庭農(nóng)場等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體培育力度，進(jìn)一步健全完善新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體與小農(nóng)戶之間的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，延伸農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，帶動文化、旅游、教育、康養(yǎng)、服務(wù)等產(chǎn)業(yè)滲透融合發(fā)展。二是進(jìn)一步發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟(jì)，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，產(chǎn)業(yè)是基礎(chǔ)，發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟(jì)是重點(diǎn)，持續(xù)深化調(diào)研，積極探索發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟(jì)新路徑，找到適合每個村的發(fā)展渠道，不斷優(yōu)化完善“一村一策”，最終實現(xiàn)村村有發(fā)展、集體年年有收入。三是加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，充分發(fā)揮基礎(chǔ)設(shè)施項目投資對全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)增長的拉動作用，把項目投資作為穩(wěn)增長的核心關(guān)鍵；圍繞基礎(chǔ)設(shè)施、商貿(mào)物流、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、公共安全、生態(tài)環(huán)保、公共衛(wèi)生、物資儲備、防災(zāi)減災(zāi)、民生保障等領(lǐng)域的“短板”和“兩新一重”做好項目的儲備、爭取、實施；抓實新增專債申報，爭取更多項目、資金落地實施；做實招商、選商、安商基礎(chǔ)性工作，突出工業(yè)、商貿(mào)、城鎮(zhèn)功能等招商重點(diǎn)；著力實施產(chǎn)業(yè)鏈招商、產(chǎn)業(yè)集群招商、龍頭企業(yè)招商，強(qiáng)化項目要素保障，積極引進(jìn)一批投資規(guī)模大、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、帶動能力強(qiáng)的項目。四是扎實推進(jìn)重點(diǎn)項目建設(shè)，運(yùn)用好“萬名干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動”的規(guī)劃成果，突出先行先試帶動效應(yīng)，整合涉農(nóng)資金，同步統(tǒng)籌推進(jìn)市、縣鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)建設(shè)，加速完成鄉(xiāng)村振興項目加快落地落實。
2.持續(xù)開展人居環(huán)境整治提升。一是進(jìn)一步抓實農(nóng)村人居環(huán)境整治，在鞏固農(nóng)村人居環(huán)境整治成果的同時，分區(qū)分類強(qiáng)化整治提升工作推進(jìn)，加快形成農(nóng)村人居環(huán)境成效管護(hù)機(jī)制，把農(nóng)村生產(chǎn)生活污水治理作為重點(diǎn)和難點(diǎn)，鼓勵所有行政村全覆蓋實施垃圾收費(fèi)清運(yùn)制度。二是持續(xù)深入推進(jìn)愛國衛(wèi)生“7個專項行動”，全面推進(jìn)村莊、集鎮(zhèn)周邊等重點(diǎn)區(qū)域生活垃圾、生活污水有效治理，推進(jìn)垃圾分類和減量化、資源化。三是全面深化“黨建+河湖長制”工作，重點(diǎn)完成對鎮(zhèn)域內(nèi)水資源保護(hù)和水環(huán)境綜合整治工作及河庫管理，切實提升全鎮(zhèn)河湖水生態(tài)環(huán)境，積極營造全鎮(zhèn)廣大黨員群眾愛河護(hù)河治河的良好氛圍。
3.抓實社會事業(yè)民生保障。一是持續(xù)抓好疫情防控工作，全面落實網(wǎng)格化管理責(zé)任，充分動員群眾力量，實現(xiàn)“群防群控”的良好局面，堅決打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。二是著力提升基本公共服務(wù)質(zhì)量水平，在基本公共教育上，關(guān)注農(nóng)民工和殘疾人子女入學(xué)教育問題，堅持教育優(yōu)先發(fā)展，著力抓好控輟保學(xué)工作；在基本勞動力就業(yè)上，加強(qiáng)就業(yè)培訓(xùn)基地建設(shè)，提升信息化服務(wù)水平，完善人力資源服務(wù)設(shè)施；在基本醫(yī)療衛(wèi)生上，加快區(qū)域醫(yī)聯(lián)體建設(shè)，推動優(yōu)質(zhì)資源下沉至基層，提升基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力；增強(qiáng)城鄉(xiāng)社會服務(wù)能力，在基本社會服務(wù)上，提高農(nóng)村醫(yī)療保健和養(yǎng)老服務(wù)水平，在精神文明上，加快發(fā)展文化體育事業(yè)，在社會保障上，加強(qiáng)社會救助，兜住兜牢民生底線，進(jìn)一步實施普惠養(yǎng)老托幼專項行動，抓好農(nóng)村留守兒童和婦女、老年人關(guān)愛、殘疾人保障服務(wù)等工作；抓實退役軍人服務(wù)保障和移交安置工作。三是持續(xù)推進(jìn)“兩違”專項整治工作，對農(nóng)村亂占耕地建房問題進(jìn)行專項治理，嚴(yán)格依法管地用地。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣幸福鎮(zhèn)人民政府編制2023年部門預(yù)算單位共12個。其中：財政全額供給單位12個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位4個；參公單位0個；事業(yè)單位8個。截至2022年12月，部門基本情況如下：
在職人員編制90人，其中：行政編制37人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制53人。在職實有78人，其中：財政全額保障78人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。
車輛編制4輛，實有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入19,498,790.63元，其中：一般公共預(yù)算19,498,790.63元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年（2022年度）的18,375,757.67元對比增加1,123,032.96元，增長6.11%。主要原因是：一是在職職工較去年新增三人，則工資福利支出及人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加；二是在職人員正常工資晉升，工資有所調(diào)整，則職工基本工資、津貼補(bǔ)貼等工資福利支出增加；二是根據(jù)云縣辦通〔2022〕156號文件，全面推行村級組織“大崗位制”，2023年村干部及小組干部工資預(yù)算增加，同時村干部養(yǎng)老保險、意外保險、績效等工資福利支出預(yù)算增加。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款總收入19,498,790.63元，其中:本年收入19,498,790.63元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款19,498,790.63元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年（2022年度）的18,375,757.67元對比增加1,123,032.96元，增長6.11%。主要原因：一是在職職工較去年新增三人，則工資福利支出及人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加；二是在職人員正常工資晉升，工資有所調(diào)整，則職工基本工資、津貼補(bǔ)貼等工資福利支出增加；二是根據(jù)云縣辦通〔2,022〕156號文件，全面推行村級組織“大崗位制”，2023年村干部及小組干部工資預(yù)算增加，同時村干部養(yǎng)老保險、意外保險、績效等工資福利支出預(yù)算增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出19,498,790.63元。財政撥款安排支出19,498,790.63元，其中：基本支出19,288,790.63元，與上年（2022年度）的18,165,757.67元對比增加1,123,032.96元，增長6.18%。主要原因是：一是在職職工較去年新增三人，則工資福利支出及人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加；二是在職人員正常工資晉升，工資有所調(diào)整，則職工基本工資、津貼補(bǔ)貼等工資福利支出增加；二是根據(jù)云縣辦通〔2022〕156號文件，全面推行村級組織“大崗位制”，2023年村干部及小組干部工資預(yù)算增加，同時村干部養(yǎng)老保險、意外保險、績效等工資福利支出預(yù)算增加。
項目支出210,000元，較上年210,000元對比無增減變化。主要用于：保障好2023年鄉(xiāng)村振興及鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧工作經(jīng)費(fèi)支出和幸福鎮(zhèn)武裝部工作經(jīng)費(fèi)支出。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.2010101“一般公共服務(wù)（類）支出-人大事務(wù)-行政運(yùn)行”支出156,899.06元，主要用于在職人員的工資福利及一般公用經(jīng)費(fèi)支出。
2.2010108“一般公共服務(wù)（類）支出-人大事務(wù)-代表工作”支出74,000.00元，主要用于鎮(zhèn)人大代表活動經(jīng)費(fèi)。
3.2010301“一般公共服務(wù)（類）支出-府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行” 支出4,369,644.50元，主要用于一是基本支出4,159,644.50元，包括在職人員的工資福利及一般公用經(jīng)費(fèi)支出；二是項目支出210,000.00元，包括2023年鄉(xiāng)村振興及鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金200,000.00元，幸福鎮(zhèn)武裝部2023年工作經(jīng)費(fèi)10,000.00元。
4.2010601“一般公共服務(wù)（類）支出-財政事務(wù)-行政運(yùn)行”支出271,982.32，主要用于幸福鎮(zhèn)財政所在職人員的工資福利及一般公用經(jīng)費(fèi)支出。
5.2013101“一般公共服務(wù)（類）支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行”支出149,626.08元，主要用于在職人員的工資福利及一般公用經(jīng)費(fèi)支出。
6.2070109“文化旅游體育與傳媒支出（類）-文化和旅游-群眾文化”支出577,996.84元，主要用于幸福鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心在職人員的工資福利及一般公用經(jīng)費(fèi)支出。
7.2080501“社會保障和就業(yè)支出（類）-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休”支出169,833.60元，主要用于我單位行政編制退休人員原渠道退休費(fèi)。
8.2080502“社會保障和就業(yè)支出（類）-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休”支出193,329.60元，主要用于我單位事業(yè)編制退休人員原渠道退休費(fèi)。
9.2080505“社會保障和就業(yè)支出（類）-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-支出機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出”支出1,177,309.05元，主要用于在職職工的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)用。
10.2080801“社會保障和就業(yè)支出（類）-撫恤-死亡撫恤”支出98,736.00元，主要用于發(fā)放我單位2023年度遺屬補(bǔ)助。
11.2101101“衛(wèi)生健康支出（類）－行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療”支出195,740.19元，主要用于在職行政編制人員醫(yī)療保險。
12.2101102“衛(wèi)生健康支出（類）－行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療”支出316,994.27元，主要用于在職事業(yè)編制人員醫(yī)療保險。
13.2101199“衛(wèi)生健康支出（類）－行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”支出38,601.28元，主要用于在職人員大病保險、生育險等醫(yī)療保障支出。
14.2130104“農(nóng)林水支出（類）－農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行”支出2,743,685.25元，主要用于幸福鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心在職人員的工資福利及一般公用經(jīng)費(fèi)支出。
15.2130204“農(nóng)林水支出（類）－林業(yè)和草原-事業(yè)機(jī)構(gòu)”支出963,113.52元，主要用于幸福鎮(zhèn)林業(yè)草原服務(wù)中心在職人員的工資福利及一般公用經(jīng)費(fèi)支出。
16.2130299“農(nóng)林水支出（類）－林業(yè)和草原-其他林業(yè)和草原支出”支出9,000.00元，主要用于2023年3名護(hù)林員工資。
17.2130399“農(nóng)林水支出（類）－水利-其他水利支出”支出689,045.28元，主要用于幸福鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心在職人員的工資福利及一般公用經(jīng)費(fèi)支出。
18.2130701“農(nóng)林水支出（類）－農(nóng)村綜合改革-對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助”支出 486,000.00元，主要用于2023年幸福鎮(zhèn)18個村委會公用經(jīng)費(fèi)支出。
19.2130705“農(nóng)林水支出（類）－農(nóng)村綜合改革-對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助”支出3,593,480.00元，主要用于村干部工資、村干部年終考核獎、養(yǎng)老保險金、意外傷害險。
20.2130706“農(nóng)林水支出（類）－農(nóng)村綜合改革-對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助”支出1,981,800.00元，主要用于村小組干部工資。
21.2210201“住房保障支出（類）－住房改革支出-住房公積金”支出1,241,973.79元，主要用于單位職工住房公積金及村干部住房公積金的繳納。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.工資福利支出12,003,834.55元（其中：基本支出12,003,834.55元，項目支出0元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的61.56％，主要用于在單位人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、基本醫(yī)療保險費(fèi)、失業(yè)保險、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、住房公積金等其他工資福利支出。
2.商品和服務(wù)支出1,623,376.88元（其中：基本支出1,413,376.88元，項目支出210,000元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.33％，主要用于一是基本支出，用于辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會會費(fèi)、等支出；二是項目支出，用于2023年鄉(xiāng)村振興及鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助及幸福鎮(zhèn)武裝部2023年工作經(jīng)費(fèi)。
3.對個人和家庭的補(bǔ)助5,871,579.2元（其中：基本支出5,871,579.2元，項目支出0元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的30.11％，主要用于退休人員原渠道退休費(fèi)、遺屬補(bǔ)助、村干部及小組干部工資等支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
云縣幸福鎮(zhèn)人民政府2023年無對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項
云縣幸福鎮(zhèn)人民政府無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
云縣幸福鎮(zhèn)人民政府無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
云縣幸福鎮(zhèn)人民政府無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
云縣幸福鎮(zhèn)人民政府根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門政府采購預(yù)算，共涉及采購項目8個，部門政府采購預(yù)算總額80,000.00元，其中：部門政府采購貨物預(yù)算80,000.00元、部門政府采購服務(wù)預(yù)算0元、部門政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云縣幸福鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計98000.00元（2023年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算只是基本支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)，不包含項目支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)），較上年（2022年）預(yù)算的54000.00元增加44000.00元，增長81.48%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
云縣幸福鎮(zhèn)人民政府2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年對比無增減變化。共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
無增減變化原因主要是按照過“緊日子”要求，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算“只減不增”，嚴(yán)格控制因公出國（境）支出，經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣幸福鎮(zhèn)人民政府2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為44,000.00元，較上年0元增加44,000.00元，增長100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為733次，共計接待1,467人次。
變化原因主要是上一年度在進(jìn)行公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算細(xì)化時，將公務(wù)接待費(fèi)納入辦公費(fèi)細(xì)化，未單獨(dú)列出，導(dǎo)致預(yù)算系統(tǒng)無法單獨(dú)提取公務(wù)接待費(fèi)，2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表只提取到公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)為0，則本年度公務(wù)接待費(fèi)較上年增長率較高。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣幸福鎮(zhèn)人民政府2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為54000.00元，較上年54000.00元無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年對比無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)54000.00元，與上年對比無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。
無增減變化原因主要是厲行節(jié)約，嚴(yán)格壓縮公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出。
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
云縣幸福鎮(zhèn)人民政府根據(jù)重點(diǎn)項目預(yù)算的有關(guān)預(yù)算編制要求，我部門2023年度沒有編制重點(diǎn)項目相關(guān)預(yù)算，故無重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況需要說明。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方。
2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
云縣幸福鎮(zhèn)人民政府2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1413,376.88元，主要用于保障本單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。與上年（2022年度）的1489,645.44元對比減少76268.56元，下降5.12%。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少的原因是：一是我單位嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約和中央八項規(guī)定，進(jìn)一步從嚴(yán)控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支，使經(jīng)費(fèi)開支控制在合理范圍內(nèi)，經(jīng)費(fèi)開支只減不增；二是我單位認(rèn)真貫徹落實《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實勤儉、杜絕浪費(fèi)的原則，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)支出，同時實施公務(wù)用車制度改革，嚴(yán)格公務(wù)用車管理。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，云縣幸福鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額:13,706,945.78元，其中，流動資產(chǎn)11,830,061.88元，固定資產(chǎn)1785,851.18元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)91,032.72元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少185,829.17元，其中：流動資產(chǎn)無增減變化，固定資產(chǎn)減少183,806.45元，無形資產(chǎn)減少2022.72元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年（2021年度）的13,892,774.95元減少了185,829.17元。減少的原因是：計提固定資產(chǎn)折舊183,806.45元、計提無形資產(chǎn)攤銷2022.72元。
鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
（四）其他事項說明
云縣幸福鎮(zhèn)人民政府2023年度無政府性基金預(yù)算支出，故“政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表”為空。
云縣幸福鎮(zhèn)人民政府2023年度無縣對下轉(zhuǎn)移支付、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效，故“縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表”和“縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表”均為空。
云縣幸福鎮(zhèn)人民政府2023年度無政府購買服務(wù)，“政府購買服務(wù)預(yù)算表”為空。
云縣幸福鎮(zhèn)人民政府2023年度無上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算支出，故“上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表”為空。
第二部分 云縣幸福鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算表
(詳見附件)
監(jiān)督索引號53092200856300111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號