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監(jiān)督索引號53092200856301000

臨滄市云縣幸福鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市云縣幸福鎮(zhèn)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市云縣幸福鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

管理、協(xié)調(diào)好幸福鎮(zhèn)人民政府日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，加大項目資金安全管理措施，使項目資金落到實處。

（1）強(qiáng)化支出預(yù)算管理，確保重點(diǎn)支出。牢固樹立勤儉辦事意識，反對鋪張浪費(fèi)，從嚴(yán)控制一般性公務(wù)開支，全面推行政府采購和控購制度，加強(qiáng)對非生產(chǎn)性資金支出的管理。確保各項重點(diǎn)支出，加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行支出預(yù)算，集中財力保發(fā)展、保民生、保穩(wěn)定。

（2）充分發(fā)揮財政資金監(jiān)管職能，確保資金使用安全、高效。切實做好財政資金的事前、事中、事后監(jiān)督管理工作，實行全過程、實時動態(tài)監(jiān)管，確保財政資金規(guī)范、安全、有效使用。加強(qiáng)對涉農(nóng)惠農(nóng)資金監(jiān)管，強(qiáng)化對村級財務(wù)的監(jiān)督檢查。把做好扶貧項目等專項資金管理工作當(dāng)作工作重點(diǎn)，規(guī)范財務(wù)管理、項目實施以及資金使用，使項目資金真正發(fā)揮應(yīng)有的效應(yīng)，增強(qiáng)我鎮(zhèn)綜合財力。

（3）積極向上級爭取項目和資金補(bǔ)助，加快鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一方面我們要立足于自身的努力，調(diào)動全鎮(zhèn)廣大干部群眾的積極性、創(chuàng)造性，進(jìn)一步解放思想、團(tuán)結(jié)拼搏、自力更生、艱苦奮斗，發(fā)展鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì);另一方面要積極向上級反映匯報目前我鎮(zhèn)的困難情況，使上級有關(guān)部門更加了解和認(rèn)識目前我鎮(zhèn)的狀況，在政策上和資金上多給予我鎮(zhèn)一些政策傾斜照顧，以促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會的全面發(fā)展。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

第一、精準(zhǔn)發(fā)力，經(jīng)濟(jì)發(fā)展步伐穩(wěn)健。

幸福鎮(zhèn)立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，落實高質(zhì)量發(fā)展要求，全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會保持健康穩(wěn)定發(fā)展。2021年農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入103800萬元，較2017年相比增長39.55％；農(nóng)民人均純收入1.5107萬元，較2017年相比增長40.18％。2017年以來固定資產(chǎn)投資達(dá)84500萬元，招商引資市外到位資金達(dá)61300萬元。

第二、致力發(fā)展，產(chǎn)業(yè)布局持續(xù)優(yōu)化。

持續(xù)做強(qiáng)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，拓展特色產(chǎn)業(yè)，“綠色食品”品牌培育創(chuàng)建持續(xù)推進(jìn)。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)質(zhì)量和效益不斷提高，累計共完成大春作物面積68.5萬畝，夏收作物總播種面積20.5萬畝。核桃面積12.2萬畝，掛果面積11.7萬畝；全力推動甘蔗產(chǎn)業(yè)恢復(fù)性增長，甘蔗保有面積4.2萬畝，年均入榨量18萬噸；茶葉面積1萬畝，其中采摘面積8550畝，高優(yōu)茶園2100畝；堅果10.5萬畝，掛果面積6萬畝，年產(chǎn)量達(dá)6000噸；大牲畜累計出欄3.7萬頭，生豬累計出欄46.2萬頭，家禽累計出欄690.8萬羽，持續(xù)做好重大動物疫情防控工作，大牲畜防疫全覆蓋；大力實施木本油料提質(zhì)增效項目，繼續(xù)扶持鼓勵發(fā)展番荔枝、枇杷、芒果、楊梅、火龍果、百香果、姬松茸、藤椒等特色產(chǎn)業(yè)。全鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)明顯展現(xiàn)，支柱產(chǎn)業(yè)支撐作用效果顯著。

第三、外引內(nèi)培，推進(jìn)重點(diǎn)項目建設(shè)。

扎實推進(jìn)云縣幸福特色小鎮(zhèn)建設(shè)，進(jìn)一步做實各項規(guī)劃，結(jié)合形勢變化適時梳理完善項目清單，積極向上爭取項目，加大招商引資力度。幸福農(nóng)特產(chǎn)品交易市場、丙鳳特色農(nóng)業(yè)休閑示范基地、丙鳳生物藥材基地、傣族寨民族特色村建設(shè)項目、紅河大溝修復(fù)工程等已完工，部分已投入運(yùn)營并逐步發(fā)揮實效；啟動實施邦洪、掌龍、紅崗、慢蔗等一批人畜飲水項目、傣族寨和大團(tuán)山脫貧攻堅鞏固提升示范點(diǎn)建設(shè)以及邦信村林下千畝中藥材基地建設(shè)等項目。

第四、多措并舉，環(huán)境生態(tài)治理成效顯著。

一是環(huán)境整治持續(xù)推進(jìn)。深入持續(xù)推進(jìn)人居環(huán)境提升工作，扎實開展愛國衛(wèi)生“七個專項行動”。以“三路一城”環(huán)境提升專項行動為抓手，對羊耿線、振清線過境段道路環(huán)境、人居環(huán)境實行機(jī)制化、常態(tài)化整治，并取得明顯成效；2020年幸福鎮(zhèn)被評為省級衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)，同時正在積極申報創(chuàng)建國家級衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)。二是生態(tài)建設(shè)有力有序。累計完成新一輪退耕還林4.6萬畝，完成陡坡地治理4436畝，完成退耕還林符合性調(diào)查1.7萬畝，完成天然商品林停伐保護(hù)區(qū)劃23.3萬畝，完成國家級公益林優(yōu)化8625畝，完成林業(yè)提質(zhì)增效1.5萬畝，累計發(fā)放節(jié)柴灶912臺、太陽能熱水器826套，嚴(yán)格執(zhí)行森林防滅火值班制度，積極預(yù)防森林火災(zāi)的發(fā)生。

第五、不忘初心，民生福祉顯著改善。

一是集鎮(zhèn)功能日趨完善。配備專用垃圾清運(yùn)車3輛；積極推進(jìn)集鎮(zhèn)垃圾焚燒場改擴(kuò)建工程建設(shè)；完成集鎮(zhèn)主要路段停車位劃定和集鎮(zhèn)停車場建設(shè)；幸福集貿(mào)市場已完成建設(shè)并投入使用。二是社會保障更加精準(zhǔn)。積極落實支農(nóng)惠民政策，抓好城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險和社會養(yǎng)老保險收繳工作；加大退役軍人服務(wù)保障力度；加強(qiáng)職業(yè)技能培訓(xùn)和就業(yè)引導(dǎo)；加大創(chuàng)業(yè)扶持貸款投入；切實做好低保動態(tài)管理和審核發(fā)放工作；持續(xù)加強(qiáng)民生資金的監(jiān)管力度，確保其安全有效。累計發(fā)放五保供養(yǎng)211.85萬元、農(nóng)村低保1883.63萬元、殘疾人兩項補(bǔ)貼90.48萬元、臨時救助184.02萬元。三是全面推進(jìn)廁所革命。18個行政村實現(xiàn)公廁全覆蓋，全鎮(zhèn)新建衛(wèi)生戶廁2681座。

第六、眾志成城，疫情防控有力有效。

突出堵、查、防、控等關(guān)鍵舉措，實行“鎮(zhèn)村組戶人”五級一體化網(wǎng)格管理，累計設(shè)立10個鎮(zhèn)級卡點(diǎn)，54個村級卡點(diǎn)，投入疫情防控資金230余萬元，投入人力1萬余人次，疫情防控阻擊戰(zhàn)戰(zhàn)果明顯，做到了零輸入、零疑似、零確診。分批次有序組織新冠疫苗接種，累計完成接種新冠疫苗7萬余針次，不斷提升群眾防疫水平。

第七、齊心協(xié)力，社會大局和諧穩(wěn)定。

一是信訪維穩(wěn)成效顯著。共受理信訪、來訪等各類案件352起，已辦結(jié)340起，辦結(jié)率97％，滿意率100％，接訪率100％，正在辦理12起；接受法律咨詢3560余人次，提供法律援助490件；開展矛盾糾紛排查200余次，無民轉(zhuǎn)刑案件，信訪問題得到有效處理。二是嚴(yán)厲打擊各類違法犯罪。累計道路安全檢查巡查1351次，查處交通違法行為1.8萬起；轄區(qū)派出所共接處警1739起。社會維穩(wěn)工作扎實有效，社會秩序和諧穩(wěn)定。三是按照掃黑除惡治亂工作的總體部署，召開領(lǐng)導(dǎo)班子專題研究會議16次、工作推進(jìn)會議25次，同各級人員簽訂各類承諾書1800余份，開展涉黑涉惡線索核查4條次，全部線索清零，無涉黑案件；組織村級召開專題宣傳會、群眾會議70余場次。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市幸福鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算編報的機(jī)構(gòu)數(shù)共8個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位6個。分別是：

1.云縣幸福鎮(zhèn)人民政府

2.云縣幸福鎮(zhèn)財政所

3.云縣幸福鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心

4.云縣幸福鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心

5.云縣幸福鎮(zhèn)林業(yè)草原服務(wù)中心

6.云縣幸福鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心

7.云縣幸福鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

8.云縣幸福鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

臨滄市云縣幸福鎮(zhèn)人民政府2021年末實有人員編制90人。其中：行政編制37人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制53人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實有行政人員26人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員49人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

離退休人員15人。其中：離休0人，退休15人。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

（詳見附件）

云縣幸福鎮(zhèn)人民政府本年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市云縣幸福鎮(zhèn)人民政府2021年度收入合計1,820.66萬元。其中：財政撥款收入1,820.66萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與2020年收入6,572.01萬元對比減少4,751.35萬元，減幅72.30%。2021度收入變動較大的主要原因：

一是上一年度幸福鎮(zhèn)發(fā)展需要，中央財政專項扶貧資金、中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金、提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政公共服務(wù)能力、幸福鎮(zhèn)篾笆山村背陰寨組“健康茶業(yè)”建設(shè)、上海市對口幫扶云南省專項資金等項目增加，共新增項目18個，項目較多，項目資金較大。本年度項目數(shù)與上一年度相比有所減少，則本年收入減少。

二是我單位嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約和中央八項規(guī)定，簡化公務(wù)接待，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。使經(jīng)費(fèi)開支控制在合理范圍內(nèi)，三公經(jīng)費(fèi)只減不增。

三是因工作需要人員調(diào)動以及在職人員正常工資晉升，工資有所調(diào)整，醫(yī)療保險等保障在年初預(yù)算時較上年有所調(diào)整。

二、支出決算情況說明

臨滄市云縣幸福鎮(zhèn)人民政府2021年度支出合計2,104.66萬元。其中：基本支出1,760.35萬元，占本年支出的83.64%；項目支出344.31萬元，占本年支出的16.36%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與2020年支出4,841.94萬元相比減少了2,737.28萬元，減幅56.53%。2021年度支出變動較大的主要原因：

一是上一年度幸福鎮(zhèn)發(fā)展需要，中央財政專項扶貧資金、中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金、上海市對口幫扶云南省專項資金等項目增加，共新增項目18個，項目較多，項目資金較大。本年度項目數(shù)與上一年度相比有所減少。

三是我單位嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約和中央八項規(guī)定，簡化公務(wù)接待，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障臨滄市云縣幸福鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,760.35萬元。與2020年支出1,838.04萬元相比減少了77.69萬元,減幅4.23%。主要原因：因工作需要人員調(diào)動以及在職人員正常工資晉升，則人員工資、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等工資福利支出較上年有所變動。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,619.15萬元，占基本支出的91.98%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)141.20萬元，占基本支出的8.02%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障臨滄市云縣幸福鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出344.31萬元。與2020年支出3,003.9萬元對比減少了2,659.59萬元。減幅為88.54%,主要原因是：

上一年度由于幸福鎮(zhèn)發(fā)展需要，中央財政專項扶貧資金、中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金、上海市對口幫扶云南省專項資金等項目增加，共新增項目18個，項目較多，項目資金較大。本年度項目數(shù)與上一年度相比有所減少，則項目支出減少。

具體項目開支及開展工作情況：

1.云縣財預(yù)發(fā)〔2020〕82號2020年省級提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政公共服務(wù)能力專項補(bǔ)助資金支出35.00萬元，占項目支出的10.17%；

2.云縣財行發(fā)〔2020〕220號幸福鎮(zhèn)幸福村新村道路水毀修復(fù)建設(shè)補(bǔ)助資金支出15.00萬元，占項目支出的4.36%；

3.云縣財行發(fā)〔2020〕222號幸福鎮(zhèn)篾笆山村背陰寨組“健康茶業(yè)”建設(shè)專項補(bǔ)助資金支出15萬元，占項目支出的4.36%；

4.云縣財預(yù)發(fā)〔2021〕25號幸福鎮(zhèn)人居環(huán)境提升工程補(bǔ)助資金支出40.00萬元，占項目支出的11.62%；

5.云縣財建發(fā)〔2020〕38號省級2020年農(nóng)村公路水毀及保通項目應(yīng)急補(bǔ)助資金支出24萬元，占項目支出的6.97%；

6.云縣財農(nóng)發(fā)〔2020〕39號中央財政扶貧專項資金支出100萬元，占項目支出的29.04%；

7.云縣財農(nóng)發(fā)〔2020〕21號2020年第二批中央財政專項扶貧資金飲水安全鞏固提升支出15.00萬元，占項目支出的4.36%；

8.云縣財農(nóng)發(fā)〔2020〕17號2020年第四批中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金農(nóng)村安全飲水建設(shè)項目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出50.00萬元，占項目支出的14.52%；

9.云縣財預(yù)發(fā)〔2021〕34號云縣幸福鎮(zhèn)人民政府2021年鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧工作專項經(jīng)費(fèi)支出20萬元，占項目支出的5.81%；

10.云縣財綜發(fā)〔2018〕23號幸福鎮(zhèn)邦信村道路硬化建設(shè)項目資金支出30萬元，占項目支出的8.71%；

11.云縣財資發(fā)〔2021〕1號、云縣財資發(fā)〔2021〕2號2021年中央國有企業(yè)人員社會化管理補(bǔ)助資金支出0.31萬元，項目支出中占0.09%；

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣幸福鎮(zhèn)人民政府2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,104.35萬元，占本年支出合計的99.99%。與2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出4,796.8萬元對比減少了2692.45萬元，減幅56.13%，變動較大的主要原因是：

上一年度由于幸福鎮(zhèn)發(fā)展需要，中央財政專項扶貧資金、中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金、上海市對口幫扶云南省專項資金等項目增加，共新增項目18個，項目較多，項目資金較大。本年度項目數(shù)與上一年度相比有所減少，則項目收支減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出620.49萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款支出的29.49%。主要用于:

一是基本支出555.49萬元。包括鎮(zhèn)黨委、財政所、政府、人大各部門的人員工資、辦公經(jīng)費(fèi)支出。

二是項目支出65.00元。包括2020年省級提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政公共服務(wù)能力專項補(bǔ)助資金35萬元、幸福村新村道路水毀修復(fù)建設(shè)補(bǔ)助資金15萬元、篾笆山村背陰寨組“健康茶業(yè)”建設(shè)專項補(bǔ)助資金15萬元。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于：無；

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于：無；

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于：無；

5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于：無；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于：無；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出48.97萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.33%。主要用于：文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出100.69萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.78%。主要用于發(fā)放退休人員原渠道退休工資、遺屬補(bǔ)助及職工養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、工傷保險、生育保險等。

9.衛(wèi)生健康（類）支出74.06萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.52%。主要用于在職人員單位部分醫(yī)療保險、大病保險等支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于：無；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出40.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.9%。主要用于幸福鎮(zhèn)人居環(huán)境提升工程。

12.農(nóng)林水（類）支出1,118.18萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的53.14%。主要用于：

一是基本支出879.18萬元。包括農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心職工工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出，村干部工資、績效工資、意外保險、養(yǎng)老保險等工資福利費(fèi)用，小組干部工資，18個村委會及194個村小組工作經(jīng)費(fèi)；

二是項目支出239.00萬元。包括2020年農(nóng)村公路水毀及保通項目應(yīng)急補(bǔ)助資金24萬元、中央財政扶貧專項資金100萬元、云縣財農(nóng)發(fā)〔2020〕21號2020年第二批中央財政專項扶貧資金飲水安全鞏固提升15萬元、云縣財農(nóng)發(fā)〔2020〕17號2020年第四批中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金農(nóng)村安全飲水建設(shè)項目補(bǔ)助50萬元、2021年鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧工作專項經(jīng)費(fèi)20萬元、邦信村道路硬化建設(shè)項目資金30萬元。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于：無；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于：無；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于：無；

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于：無；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于：無；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于：無；

19.住房保障（類）支出101.96萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.85%。主要用于：我單位按規(guī)定比例為職工及村干部繳納的住房公積金；

20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于：無；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.31萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.01%。主要用于：2021年中央國有企業(yè)人員社會化管理補(bǔ)助資金；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于：無；

23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于：無；

24.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于：無；

25.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于：無；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于：無；

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市云縣幸福鎮(zhèn)人民政府2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為19.28萬元，支出決算為17.24萬元，完成預(yù)算的89.42%。其中：今年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為5.70萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為11.54萬元，完成預(yù)算的84.98%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約和中央八項規(guī)定，簡化公務(wù)接待，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，使經(jīng)費(fèi)開支控制在合理范圍內(nèi)。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)17.24萬元與2020年21.58萬元相比減少4.34萬元，增幅為-20.11%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出較上年減少3.98萬元，減幅41.12%；公務(wù)接待費(fèi)支出較上年減少0.36萬元，減幅3.02%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與2020年相比有所降低的主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約和中央八項規(guī)定，簡化公務(wù)接待，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，使經(jīng)費(fèi)開支控制在合理范圍內(nèi)。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.7萬元，占33.06%；公務(wù)接待費(fèi)支出11.54萬元，占66.94%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。今年本單位未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)支出。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.70萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。今年我單位本年度無公務(wù)用車購置支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出5.70萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于保障我單位執(zhí)行公務(wù)活動和各種鄉(xiāng)村工作，開展基層工作調(diào)研，實施監(jiān)督檢查，開展支出績效評價工作所發(fā)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)11.54萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出11.54萬元（未發(fā)生外事接待費(fèi)支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待1,498批次（無外事接待批次），接待人次3,847人（無外事接待人次）。主要用于完成縣委、縣政府的工作任務(wù)以及接待上級部門到我鎮(zhèn)調(diào)研、檢查、培訓(xùn)、指導(dǎo)工作；為爭取上級的支持，積極反映我鎮(zhèn)的困難和問題，同時迎接各方面的項目資金檢查驗收；各村組干部到鎮(zhèn)上學(xué)習(xí)培訓(xùn)、交流工作經(jīng)驗；人民代表大會等會議期間所發(fā)生的用餐費(fèi)、交通費(fèi)等接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。云縣幸福鎮(zhèn)人民政府本年度未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市云縣幸福鎮(zhèn)人民政府2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出萬55.62萬元，與2020年的84.32萬元對比減少了28.70萬元，減幅34.04%，主要原因是政府壓縮開支，以保障重點(diǎn)項目開展。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公費(fèi)支出60.00萬元、培訓(xùn)費(fèi)支出4.35萬元、工會經(jīng)費(fèi)支出8.90萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.87萬元、公務(wù)接待費(fèi)支出9.20萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，臨滄市云縣幸福鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額1,747.10萬元，其中，流動資產(chǎn)1,183.00萬元，固定資產(chǎn)554.04萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)10.06萬元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年3,604.63萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少1857.53萬元，減幅51.53%。其中流動資產(chǎn)減少1,867.52萬元，固定資產(chǎn)增加9.99萬元，無形資產(chǎn)無變動。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額10.00萬元，其中：政府采購貨物支出10.00萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額10.00萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

2021年云縣幸福鎮(zhèn)人民政府項目績效自評金額344.31萬元，共13個項目，覆蓋率為100%。財政撥付項目經(jīng)費(fèi)70.31萬元，支出70.31萬元，支出率100% 。

（一）項目績效目標(biāo)情況：根據(jù)本單位基本情況，參照結(jié)合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)立績效目標(biāo)，確保績效目標(biāo)能清晰反映預(yù)算資金的預(yù)期產(chǎn)出和效果，并以相應(yīng)的績效指標(biāo)予以細(xì)化、量化描述。依據(jù)單位總體目標(biāo)，結(jié)合單位的各項具體工作職責(zé)和工作任務(wù)，確定每項工作任務(wù)預(yù)計要達(dá)到的產(chǎn)出和效果，從中概括、提煉出最能反映工作任務(wù)預(yù)期實現(xiàn)程度的關(guān)鍵性指標(biāo)。嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。

一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評價為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項目資金管理，充分發(fā)揮財政資金使用效益。

二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進(jìn)度和純績效目標(biāo)的完成情況，防止項目運(yùn)行與預(yù)算偏離。

三是嚴(yán)格按要求開展績效自評，對項目進(jìn)行考評。四是充分運(yùn)用評價結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。

（二）績效評價工作開展情況

1.績效自評的目的是整體支出績效自評，主要是通過對資金使用情況、日常組織管理情況、績效目標(biāo)及完成情況的自我衡量，了解資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在的問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，完善管理，有效提高項目自身財政資金使用水平,同時也為以后申報預(yù)算打好基礎(chǔ)。

2.根據(jù)年初項目預(yù)算合理安排項目實施，確保2021年度預(yù)算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，中央財政專項扶貧資金項目、中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金項目、上海市對口幫扶云南省項目等各項工作推進(jìn)有序、落實有力、行動有效。

（三）綜合評價情況及評價結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時合理使用財政項目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價為優(yōu)秀。

五、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算總體情況

臨滄市云縣幸福鎮(zhèn)人民政府2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入合計0萬元，與2020年收入45.00萬元對比減少了45.00萬元，減幅100%。2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入減少的主要原因：本年無新增政府性基金收支，則2021年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入。

臨滄市云縣幸福鎮(zhèn)人民政府2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出合計0萬元，與2020年支出45.00萬元對比減少了45.00萬元，減幅100%。2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出變動較大的主要原因：本年無新增政府性基金收支，則2021年無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算總體情況

臨滄市云縣幸福鎮(zhèn)人民政府2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.31萬元，與上年收入0.14萬元對比增加了0.17萬元，增幅123.02%。2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入增加的主要原因：中央國有企業(yè)人員社會化管理補(bǔ)助資金在本年度份兩次進(jìn)行下達(dá)，云縣財資發(fā)〔2021〕1號文件下達(dá)補(bǔ)助資金0.15萬元，云縣財資發(fā)〔2021〕2號文件下達(dá)補(bǔ)助資金0.16萬元，與上年相比，本年度補(bǔ)助資金增加。

臨滄市云縣幸福鎮(zhèn)人民政府2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.31萬元，與上年收入0.14萬元對比增加了0.17萬元，增幅123.02%。2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出增幅較大的主要原因：與上年相比，本年度中央國有企業(yè)人員社會化管理補(bǔ)助資金增加，則支出也增加。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

二、功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。

三、基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指財政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項經(jīng)費(fèi)。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

七、財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

八、其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項收入。

監(jiān)督索引號53092200856301111