監(jiān)督索引號53092201031601000
臨滄市云縣人力資源和社會保障局2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
臨滄市云縣人力資源和社會保障工作是一項貼身為民服務(wù)、與民生息息相關(guān)，在保障社會和諧穩(wěn)定上處于重要位置，在經(jīng)濟社會發(fā)展中具有重要地位的民生工作，主要職能職責(zé)是：
1.貫徹落實國家、省、市人力資源和社會保障法律法規(guī)和政策，擬訂全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，并組織實施、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。
2.擬訂全縣人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動政策并組織實施，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場并負(fù)責(zé)監(jiān)督管理；貫徹落實人力資源服務(wù)機構(gòu)的市場準(zhǔn)入制度；指導(dǎo)和監(jiān)督職業(yè)中介機構(gòu)的管理。
3.負(fù)責(zé)促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實施，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，落實就業(yè)援助制度，推動創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)；建立統(tǒng)籌城鄉(xiāng)勞動者職業(yè)培訓(xùn)制度，組織實施國家和省頒布的職業(yè)分類、職業(yè)技能標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；貫徹落實職業(yè)資格證書制度，負(fù)責(zé)全縣職業(yè)培訓(xùn)和職業(yè)技能鑒定的綜合管理工作；組織貫徹落實高校畢業(yè)生就業(yè)政策；負(fù)責(zé)大中專畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)工作。
4.統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系。擬訂全縣養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，落實養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織和監(jiān)督實施；貫徹落實養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險關(guān)系轉(zhuǎn)移續(xù)接辦法和社會保險基金統(tǒng)籌辦法；擬訂和貫徹機關(guān)、企事業(yè)單位和城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險相關(guān)政策；貫徹被征地農(nóng)民社會保障政策，負(fù)責(zé)項目征地社會保障措施審核；會同有關(guān)部門擬訂養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督制度；擬訂并實施中央轉(zhuǎn)移支付有關(guān)社會保險資金和省、市級專項資金及調(diào)劑金的分配方案，編制全縣有關(guān)社會保險基金預(yù)決算草案，對相關(guān)社會保險基金進行監(jiān)督和管理。
5.負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和有關(guān)社會保險基金的預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)；擬訂應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和有關(guān)社會保險基金總體收支平衡。
6.貫徹執(zhí)行勞動人事爭議調(diào)解仲裁和勞動關(guān)系法規(guī)政策，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制；貫徹職工工作時間、休息休假和假期制度；貫徹執(zhí)行非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護政策；組織實施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件。
7.負(fù)責(zé)牽頭擬訂事業(yè)單位人事制度改革總體方案并組織實施，會同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革；按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作；負(fù)責(zé)貫徹落實事業(yè)單位工作人員和機關(guān)工勤人員管理政策；負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，統(tǒng)籌全縣事業(yè)單位人員招聘、引進管理指導(dǎo)工作；推進專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育；牽頭推進深化職稱制度改革，完善專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任制度；負(fù)責(zé)有突出貢獻(xiàn)的中青年專家、享受政府特殊津貼的選拔工作；負(fù)責(zé)“三支一扶”人員招募和管理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)專家基層科研工作站和博士后科研工作站管理工作；負(fù)責(zé)事業(yè)單位工作人員人事調(diào)配工作。
8.負(fù)責(zé)全縣人力資源開發(fā)工作，會同有關(guān)部門擬訂全縣人才發(fā)展規(guī)劃，研究制定全縣人才招聘、人才流動、人才引進、人才培養(yǎng)計劃和政策；承辦重點建設(shè)項目所需特殊人才的選調(diào)工作；擬訂技能人才、農(nóng)村實用人才的培養(yǎng)和激勵政策，負(fù)責(zé)拔尖農(nóng)村鄉(xiāng)土人才等技能人才的選拔推薦；組織實施機關(guān)、企事業(yè)單位工人晉升技術(shù)等級的培訓(xùn)、鑒定（考核）和發(fā)證工作。
9.會同有關(guān)部門貫徹落實國家表彰獎勵政策制度，綜合管理全縣評比達(dá)標(biāo)表彰獎勵工作；會同有關(guān)部門審核上報國家、云南省人民政府、臨滄市人民政府表彰獎勵和以云縣人民政府名義表彰獎勵的人選，根據(jù)授權(quán)會同有關(guān)部門承辦以縣委、縣政府名義開展的縣級表彰獎勵活動。
10.負(fù)責(zé)貫徹落實事業(yè)單位工作人員的工資收入分配政策；貫徹落實企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長和支付保障機制；貫徹落實企事業(yè)單位人員福利和離退休政策；會同有關(guān)部門擬訂事業(yè)單位工作人員工資收入分配和地方性津貼、補貼政策并組織實施和監(jiān)督；擬訂全縣企業(yè)工資指導(dǎo)線、勞動力市場工資指導(dǎo)價位并發(fā)布實施。
11.貫徹執(zhí)行農(nóng)民工工作綜合性政策，協(xié)調(diào)、推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。
12.會同有關(guān)部門貫徹落實干部人事檔案管理法規(guī)政策，會同有關(guān)部門擬訂全縣事業(yè)單位干部人事檔案管理制度措施并組織監(jiān)督實施。按照干部管理權(quán)限管理縣級事業(yè)單位干部人事檔案。
13.完成縣委、縣人民政府交辦的其他工作任務(wù)。
14.職能轉(zhuǎn)變。深入推進簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革，進一步規(guī)范和優(yōu)化對外辦理事項，簡化辦事環(huán)節(jié)和流程，創(chuàng)新就業(yè)和社會保障等公共服務(wù)方式，提高公共服務(wù)水平。
15.有關(guān)職責(zé)分工。與云縣教育體育局的有關(guān)職責(zé)分工：大中專畢業(yè)生就業(yè)政策由云縣人力資源和社會保障局牽頭，會同云縣教育體育局貫徹落實；大中專畢業(yè)生離校前的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作由云縣教育體育局負(fù)責(zé)，離校后的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作由云縣人力資源和社會保障局負(fù)責(zé)。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
2023年度，縣人社局在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在市級主管部門的精心指導(dǎo)下，圍繞“民生為本，人才優(yōu)先”工作主線，踔厲奮發(fā)、篤行不怠，在落實政策和優(yōu)化服務(wù)的加持下，保持了就業(yè)態(tài)勢穩(wěn)定向好，發(fā)揮了社會保險支撐穩(wěn)定作用，夯實了創(chuàng)新發(fā)展人才基礎(chǔ)，構(gòu)建了和諧穩(wěn)定勞動關(guān)系，為全縣經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供了人社助力。
1.拓寬工作思路，就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作成效明顯。縣人社局不斷開拓創(chuàng)新、銳意進取，努力打造全方位、多層次、寬領(lǐng)域的就業(yè)創(chuàng)業(yè)格局，強化就業(yè)優(yōu)先政策，推動就業(yè)擴容提質(zhì)，促進城鄉(xiāng)居民充分就業(yè)，全縣就業(yè)工作穩(wěn)中向好。
2.圍繞全民參保，社保體系建設(shè)更加完善。加快實施全民參保計劃，不斷提高城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老待遇，不斷完善基礎(chǔ)信息建設(shè)、提高社會保險數(shù)據(jù)質(zhì)量，不斷提高均等化服務(wù)水平、積極推廣人社微服務(wù)；不斷規(guī)范經(jīng)辦審核、嚴(yán)格做好基金收支管理，深入推進社會保險基金管理提升年活動。
一是全力推動基本養(yǎng)老保險擴面增效，調(diào)整參保結(jié)構(gòu)。以“八類群體”為重點，以社保服務(wù)“四個能力”為支撐，以多方聯(lián)動“四個機制”為保障，精準(zhǔn)識別擴面對象，實施“六個一批”行動，全力推動養(yǎng)老保險擴面增效。企業(yè)職工參保人數(shù)24302人，完成新參保3595人，擴面人數(shù)占市下達(dá)任務(wù)數(shù)3200人的112.34%。二是落實責(zé)任，按時足額發(fā)放各類社會保險待遇。深入開展云南社保服務(wù)“康乃馨”行動，通過社保服務(wù)先鋒隊對特殊群體定期開展社保待遇資格認(rèn)證、社保卡辦理、困難補貼發(fā)放等上門服務(wù)，全縣共組建333名社保先鋒隊員，累計開展1511次活動，服務(wù)6900人次；落實“包保責(zé)任制”，進村入戶促擴面，印發(fā)宣傳單1萬份，口袋書1400冊；三是防范化解基金風(fēng)險，守住管好人民群眾的“養(yǎng)老錢”“保命錢”。扎實推進社會保險基本管理提升年行動，結(jié)合實際制定行動方案和項目清單，細(xì)化措施，明確任務(wù)分工，確保行動取得成效；認(rèn)真對待稽核系統(tǒng)分解下發(fā)的疑點數(shù)據(jù)，做到及時核查整改，及時報告反饋結(jié)果；開展社會保險稽核與基金監(jiān)督管理工作，各項社會保險基金施行收支兩條線管理，加強基金支出審核，認(rèn)真做好基金核算，按月與財政、地稅做好對賬工作，認(rèn)真組織開展領(lǐng)取待遇人員資格認(rèn)證工作，堵塞基金監(jiān)管漏洞，確保各項基金的安全與完整；抓實被征地農(nóng)民基本養(yǎng)老保障金欠費問題，制定《云縣被征地農(nóng)民基本養(yǎng)老保障金欠費清欠整改工作方案》，并對接財政、國土部門加快整改。
2.深化人才發(fā)展體制機制改革，人才體制機制不斷健全。
（1）抓好專業(yè)技術(shù)人員隊伍建設(shè)。一是持續(xù)深化專業(yè)技術(shù)人員職稱制度改革。加強轄區(qū)初級職稱評審工作監(jiān)督檢查，年內(nèi)完成初級職稱人員推薦評審及考核6132人，推薦中、高級職稱推薦評審476人。落實各系列職稱評價標(biāo)準(zhǔn)，暢通民營企業(yè)等人才評價渠道，落實高技能人才與專業(yè)技術(shù)人才職業(yè)發(fā)展貫通措施。二是加強專家基層科研工作站的申報和管理。年內(nèi)申報設(shè)立專家基層科研工作站4個，獲批3個，同時加強對已設(shè)立的專家基層科研工作站管理服務(wù)。三是加強高層次人才選拔培養(yǎng)。積極申報推薦選拔享受市政府特殊津貼人員2人，最終享受市政府特殊津貼1人。
（2）抓實技能人才隊伍建設(shè)。積極開展以外出務(wù)工返鄉(xiāng)勞動力、有就業(yè)能力、有就業(yè)意愿的農(nóng)村勞動力、脫貧勞動力等就業(yè)重點群體為主的職業(yè)技能培訓(xùn)，針對農(nóng)村勞動力培訓(xùn)意愿和培訓(xùn)需求，按照技能培訓(xùn)的針對性和實效性，做到就業(yè)意愿、就業(yè)技能培訓(xùn)與就業(yè)崗位精準(zhǔn)對接，產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求和農(nóng)村勞動力培訓(xùn)需求精準(zhǔn)對接，開展“菜單式”職業(yè)技能培訓(xùn)。完成職業(yè)技能培訓(xùn)5856人次，其中脫貧勞動力3230人次；完成農(nóng)村勞動力就業(yè)培訓(xùn)9518人次，新增設(shè)立就業(yè)見習(xí)基地35個，完成青年就業(yè)見習(xí)82人。
（3）抓實人才引育工作。一是做好急需緊缺人才引進工作。根據(jù)急需緊缺人才需要，有序抓好全縣急需緊缺人才引進工作，年內(nèi)引進急需緊缺人才18人。二是做好事業(yè)單位公開招聘工作。按照省、市人社廳的統(tǒng)一部署和要求規(guī)范抓好事業(yè)單位公開招聘，年內(nèi)申報公開招聘事業(yè)單位工作人員115人，實際招聘108人。三是大力發(fā)展人力資源服務(wù)業(yè)。加大人力資源市場培育力度，全縣共有人力資源服務(wù)企業(yè)11個。做好人才供求信息發(fā)布，發(fā)布通告開展清理整頓人力資源市場秩序?qū)ｍ椥袆樱七M人力資源市場更加完善健全。四是加強高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。開展高校畢業(yè)生等青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)推進計劃，實施推進高校畢業(yè)生等重點群體創(chuàng)業(yè)行動。實施高校畢業(yè)生就業(yè)10個一批行動計劃，開展未就業(yè)畢業(yè)生服務(wù)攻堅行動。做實就業(yè)服務(wù)，兜牢就業(yè)底線，推動實現(xiàn)高質(zhì)量充分就業(yè)。實施“暖心回流工程”，吸引更多高校畢業(yè)生回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)。
（4）抓實人才服務(wù)保障工作。一是完善人才管理機制。指導(dǎo)8家主管部門14個事業(yè)單位完成崗位設(shè)置，并完成各單位專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘用12批2854人；持續(xù)做好縣以下事業(yè)單位管理崗位職員等級晉升制度實施工作，完成36人管理崗位九級職員晉升八級職員工作。二是完善人才激勵機制。組織開展績效工資規(guī)范管理提升年行動，進一步規(guī)范事業(yè)單位收入分配秩序，充分發(fā)揮績效工資的激勵作用，調(diào)動工作人員的積極性和主動性，積極落實好事業(yè)人員各項福利政策。三是完善人才流動機制。貫徹落實《流動人員檔案管理服務(wù)規(guī)定》，全面推行檔案服務(wù)“跨省通辦”，開展人才檔案“放心行動”，強化流動人員檔案管理服務(wù)，切實做好各類人才及其家屬參加社會保險服務(wù)和基本養(yǎng)老保險關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)工作。四是落實技能人才等級制度。落實新時代技能人才職業(yè)技能等級制度，積極開展新型學(xué)徒制培訓(xùn)，實施職業(yè)技能等級認(rèn)定提質(zhì)擴面行動，推行社會化職業(yè)技能等級認(rèn)定。五是深化公共人才服務(wù)。組織12鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）社會保障服務(wù)中心開展“云南人才服務(wù)月”活動，營造識才愛才敬才用才的人才環(huán)境。
4.及時處理化解矛盾糾紛，積極構(gòu)建和諧勞動關(guān)系
（1）不折不扣抓好保障農(nóng)民工工資支付工作。一是履行職責(zé)，始終堅持把根治拖欠農(nóng)民工工資工作作為一項重大政治任務(wù)和重要的民生工程，及時研究制定各項專項行動方案，認(rèn)真對照工作要點開展好保障農(nóng)民工工資支付工作。二是采取多種形式對《保障農(nóng)民工工資支付條例》等勞動保障法律法規(guī)全面深入廣泛宣傳不斷提高農(nóng)民工運用法律手段維護自身合法權(quán)益的能力。三是組織開展各項根治欠薪專項行動、組織開展集中聯(lián)合接訪活動及時核處“國家欠薪線索核處管理平臺”和“勞動關(guān)系綜合管理平臺（12333投訴專線）”的投訴舉報線索，引導(dǎo)農(nóng)民工依法維權(quán)。四是抓好各項專項行動，認(rèn)真組織標(biāo)桿工地創(chuàng)建、“無欠薪”企業(yè)創(chuàng)建、“安薪行動”，認(rèn)真組織開展清理整頓人力資源市場秩序等專項行動。2023年，檢查用人單位178戶，涉及勞動者7504人；現(xiàn)場解答568人次，發(fā)放宣傳資料1780余份；辦結(jié)拖欠工資報酬舉報投訴案件122件，共涉及勞動者1651人，追發(fā)工資待遇1442.33萬元；督促補繳社會保險費案件3件涉及勞動者3人，補繳社會保險費10.03萬元；核處“國家欠薪線索核處管理平臺”線索325條；勞動關(guān)系綜合管理平臺（12333投訴專線）線索201條。
（2）推動勞動人事爭議仲裁有序開展。2023年來，調(diào)解協(xié)調(diào)社會保險等爭議案件2件，涉及勞動者2人，涉及金額45.93萬元。督促企業(yè)與職工認(rèn)真簽訂勞動合同并履行，云縣簽訂集體合同的企業(yè)已達(dá)241戶，涉及勞動者11172人，集體合同簽訂率達(dá)90％，實行工資集體協(xié)商制度企業(yè)241戶，涉及勞動者11172人。勞動合同備案登記908戶，簽訂勞動合同10459份。2023年1至10月份共受理勞動人事爭議案件31件，涉及人數(shù)160人，其中調(diào)解案件23起，涉及人數(shù)131人，涉案金額207.64萬元，調(diào)解率為74.19％。仲裁裁決8件，涉及人數(shù)29人，涉案金額53.88萬元。總計結(jié)案31起，結(jié)案率達(dá)100%，共為勞動者挽回經(jīng)濟損失261.52萬元，及時化解了勞動者和用人單位的矛盾，有力維護了我縣和諧勞動關(guān)系。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、政策法規(guī)與規(guī)劃信息股、工資福利股、專業(yè)技術(shù)人員管理股、職業(yè)能力建設(shè)與農(nóng)民工工作股、勞動關(guān)系股（云縣勞動人事爭議仲裁院）、社會保險基金監(jiān)督股。6個事業(yè)股室，包括：云縣社會保險中心、云縣公共就業(yè)和人才服務(wù)中心、云縣勞動監(jiān)察執(zhí)法大隊、云縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險服務(wù)中心、云縣人力資源市場服務(wù)中心、云縣企業(yè)退休人員社會化管理服務(wù)中心。
我單位為一級預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市云縣人力資源和社會保障局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：
1.臨滄市云縣人力資源和社會保障局
納入臨滄市云縣人力資源和社會保障局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市云縣人力資源和社會保障局2023年末實有人員編制53人。其中：行政編制12人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制41人（含參公管理事業(yè)編制18人）；2023年末在職在編實有人員60人，其中：在職在編實有行政人員19人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員18人，非參公管理事業(yè)人員23人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員24人（離休0人，退休24人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬2人。
車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。輛編制1輛，在編實有車
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
臨滄市云縣人力資源和社會保障局2023年度未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，所以《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，公開空表。
臨滄市云縣人力資源和社會保障局2023年度國有資本經(jīng)營財政撥款支出0.40萬元，占比不到0.01%。與上年0.40萬元相比無變化，與上年度對比無增減變動。支出具體情況是：開展企業(yè)退休職工社會化管理工作發(fā)生的辦公費支出0.40萬元。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)微差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市云縣人力資源和社會保障局2023年度收入合計6887.14萬元。其中：財政撥款收入6887.14萬元，占總收入的100.00%；無上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入、其他收入。與上年4608.68萬元相比，收入合計增加2278.46萬元，增長49.44%。其中：財政撥款收入增加2278.46萬元，增長49.44%；上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入、其他收入與上年度一樣，收入為0，無增減變動。收入增加的主要原因：中央普惠金融發(fā)展和銜接推進鄉(xiāng)村振興專項資金收入增加。
二、支出決算情況說明
臨滄市云縣人力資源和社會保障局2023年度支出合計8115.02萬元。其中：基本支出1146.30萬元，占總支出的14.13%；項目支出6968.72萬元，占總支出的85.87%；無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出。與上年4618.68萬元相比，支出合計增加3496.34萬元，增長75.70%。其中：基本支出減少66.92萬元，下降5.52%；項目支出增加3563.26萬元，增長104.63%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出與上年度一樣，支出為0，無增減變動。支出增加的主要原因：中央普惠金融發(fā)展和銜接推進鄉(xiāng)村振興專項資金支出增加以及安排歷年結(jié)轉(zhuǎn)資金。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣人力資源和社會保障局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1146.30萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1081.96萬元，占基本支出的94.39％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費64.34萬元，占基本支出的5.61％。人均工資福利支出14.84萬元/人/年。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣人力資源和社會保障局機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出6968.72萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.就業(yè)補助專項資金3344.82萬元，主要用于符合條件人員的公益性崗位補貼、社會保險補貼、一次性求職創(chuàng)業(yè)補貼、脫貧勞動力外出務(wù)工一次性生活補助、建國初期參加革命工作的部分退休干部生活補貼支出、“三支一扶”人員專項補助資金以及農(nóng)民工工資應(yīng)急周轉(zhuǎn)金等項目支出。開展工作情況：成功安置大量公益性崗位人員，進一步擴大就業(yè)困難群體的就業(yè)，并提高社會保障水平，促進“三支一扶”人員的穩(wěn)定服務(wù)，有效緩解農(nóng)民工工資拖欠問題，增強社會穩(wěn)定性和民眾的幸福感。
2.衛(wèi)生健康支出專項資金257.37萬元，主要用于歷年城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險縣級配套和離休干部醫(yī)療費支出。開展工作情況：確保城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險的順利運行，保障離休干部的醫(yī)療待遇，提升醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的整體效能，增強人民群眾的健康保障。
3.鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興專項資金1227.81萬元，主要用于符合條件人員的職業(yè)培訓(xùn)補貼、職業(yè)培訓(xùn)生活補貼、外出務(wù)工補貼支出。開展工作情況：通過職業(yè)培訓(xùn)補貼和職業(yè)培訓(xùn)生活補貼，提升農(nóng)村勞動力素質(zhì)，促進農(nóng)村勞動力有序轉(zhuǎn)移就業(yè)，為鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興的有效銜接奠定了堅實基礎(chǔ)。
4.普惠金融發(fā)展支出專項資金2138.32萬元，主要用于符合條件的人員和小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款的貼息及獎補支出。開展工作情況：有效降低小微企業(yè)和個人創(chuàng)業(yè)者的融資成本，激發(fā)市場主體的創(chuàng)新活力，促進地方經(jīng)濟的持續(xù)健康發(fā)展。
5.國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出0.40萬元，主要用于開展國有企業(yè)退休人員社會化管理相關(guān)工作發(fā)生的專項辦公費支出。開展工作情況：順利推進國有企業(yè)退休人員社會化管理工作，保障退休人員的合法權(quán)益，提升社會化服務(wù)的質(zhì)量和效率。
項目資金嚴(yán)格按照財務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定，加強資金管理，專款專用，并強化全過程績效管理，確保資金使用安全、規(guī)范、高效。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣人力資源和社會保障局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8114.62萬元，占本年支出合計的99.99%。與上年4608.28萬元相比，支出合計增加3506.34萬元，增長76.09%。支出增加的主要原因：中央普惠金融發(fā)展和銜接推進鄉(xiāng)村振興專項資金支出增加以及安排歷年結(jié)轉(zhuǎn)資金。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出4374.26萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的53.91%。其中：行政運行751.10萬元，主要用于在職人員工資及公務(wù)費支出；其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出3.78萬元，主要用于“三支一扶”人員蔣應(yīng)超和龔永眷專項補助支出；行政單位離退休52.99萬元，主要用于退休人員原渠道部分支出；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出70.38萬元，主要用于在職職工基本養(yǎng)老保險單位繳費部分支出；機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出16.26萬元，主要用于退休人員職業(yè)年金紀(jì)實支出；其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出138.48萬元，主要用于企業(yè)退休人員獨子費支出；職業(yè)培訓(xùn)補貼288.41萬元，主要用于符合條件人員的職業(yè)培訓(xùn)政策方面的補貼支出；社會保險補貼262.19萬元，主要用于符合條件人員的繳納的社會保險費的補貼支出；公益性崗位補貼1701.95萬元，主要用于就業(yè)困難人員在公益性崗位就業(yè)給予的崗位補貼支出；就業(yè)見習(xí)補貼6.20萬元，主要用于高校畢業(yè)生就業(yè)見習(xí)基本生活費的補貼支出；其他就業(yè)補助支出231.64萬元，主要用于符合條件人員的就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補助支出；死亡撫恤0.23萬元，主要用于原茶廠遺屬補助支出；其他社會保障和就業(yè)支出850.65萬元，主要用于歷年城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險和農(nóng)民工工資應(yīng)急周轉(zhuǎn)金的縣級配套支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出303.27萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.74%。行政單位醫(yī)療42.53萬元，主要用于在職職工基本醫(yī)療保險支出；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出163.37萬元，主要用于在職職工和退休人員的大病保險費以及歷年離休干部醫(yī)療費支出；其他衛(wèi)生健康支出97.37萬元，主要用于歷年城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險縣級配套支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出3366.13萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的41.48%。其中：其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出1227.81萬元，主要用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出；創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎補2138.32萬元，主要用于符合條件人員和小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款的貼息及獎補支出。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出70.96萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.87%。主要用于在職職工住房公積金支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為9.50萬元，決算為9.29萬元，完成年初預(yù)算的97.79%。其中：本年本單位未編制因公出國（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）事件，故無因公出國（境）預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費預(yù)算，也未購置公務(wù)用車，故無公務(wù)用車購置費預(yù)算及支出；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為4.65萬元，決算為4.65萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的50.05%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為4.85萬元，決算為4.64萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的49.95%，完成年初預(yù)算的95.67%，具體是國內(nèi)接待費支出決算4.64萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
臨滄市云縣人力資源和社會保障局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為9.50萬元，支出決算為9.29萬元，完成年初預(yù)算的97.79%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，因為2023年我局未編制因公出國（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）事件，所以無因公出國（境）預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置費支出決算為0元，因為2023年我局未編制公務(wù)用車購置費預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置事件，所以無公務(wù)用車購置費預(yù)算及支出；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為4.65萬元，決算為4.65萬元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為4.85萬元，決算為4.64萬元，完成年初預(yù)算的95.67%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：按照中央規(guī)定，我局嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出，認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定要求，在確保工作高效運轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制非必要支出。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)9.29萬元比上年9.51萬元減少0.22萬元，下降2.31%。其中：因公出國（境）費支出、公務(wù)用車購置費支出與上年度一樣，支出為0，與上年度對比無增減變動；公務(wù)用車運行維護費支出決算數(shù)4.65萬元比上年4.67萬元減少0.02萬元，下降0.43%；公務(wù)接待費支出決算數(shù)4.64萬元比上年4.84萬元減少0.20萬元，下降4.13%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)減少的主要原因：按照中央規(guī)定，我局嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出，認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定要求，在確保工作高效運轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制非必要支出。
（二） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.本年度無因公出國（境）費用，無因公出國（境）批次和人次。
2.購置車輛0輛。2023年度未發(fā)生公務(wù)用車購置支出。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于勞動保障相關(guān)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待95批次（其中：外事接待0批次），接待人次390人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市工作調(diào)研以及檢查組檢查工作等按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。2023年度未發(fā)生國（境）外接待費支出，沒有安排國（境）外接待人次和批次。
臨滄市云縣人力資源和社會保障局2023年度未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
臨滄市云縣人力資源和社會保障局2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出64.34萬元，比上年55.50萬元增加8.84萬元，增長15.93%，增加的主要原因：人員增加，其他交通補貼及正常公用經(jīng)費增加。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、公務(wù)用車運行維護費、差旅費、培訓(xùn)費等支出。
三、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，臨滄市云縣人力資源和社會保障局資產(chǎn)總額2532.76萬元，其中：流動資產(chǎn)2503.82萬元，固定資產(chǎn)28.45萬元（凈值），對外投資及有價證券0元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.49萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。2023年資產(chǎn)2532.76萬元比上年3902.58萬元減少1369.82萬元，下降35.10%，其中：流動資產(chǎn)減少1375.86萬元，固定資產(chǎn)（凈值）增加6.21萬元，無形資產(chǎn)（凈值）減少0.17萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。2023年資產(chǎn)比上年度減少的原因：支付農(nóng)民工工資保證金以及安排歷年結(jié)轉(zhuǎn)資金。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，臨滄市云縣人力資源和社會保障局政府采購支出總額713.51萬元，其中：政府采購貨物支出9.69萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出703.82萬元。授予中小企業(yè)合同金額708.59萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額708.43萬元。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表13、附表14、附表15）。
2023年度臨滄市云縣人力資源和社會保障局項目績效自評金額6968.72萬元（年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1227.88萬元，本年收入5740.84萬元），共8個項目，覆蓋率為100%。財政撥付項目經(jīng)費5740.84元，支出6968.72萬元，支出率100.00% 。
（一）部門整體支出績效自評情況
1.項目績效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實加快支出進度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評價為抓手，以改進預(yù)算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮財政資金使用效益。二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進度和績效目標(biāo)的完成情況，防止項目運行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績效自評，對項目進行考評。四是充分運用評價結(jié)果，完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平。
2.績效評價工作開展情況：根據(jù)年初預(yù)算項目合理安排項目實施，確保2023年度預(yù)算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進行，較好地完成年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)全市經(jīng)濟社會發(fā)展等方面精準(zhǔn)發(fā)力，在主動、跟上、規(guī)范上狠下功夫，后勤服務(wù)保障各項工作推進有序、落實有力、行動有效。
3.綜合評價情況及評價結(jié)論：一是嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時合理使用財政項目資金。二是嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價為優(yōu)秀。
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附件）
（三）項目支出績效自評表
（詳見附件）
五、其他重要事項情況說明
云縣人力資源和社會保障局2022年度未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，無需要說明的其他重要事項。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
二、基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
五、財政撥款支出：反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助等。
六、項目支出績效自評：是指預(yù)算部門組織部門本級和所屬單位對預(yù)算批復(fù)的項目績效目標(biāo)完成情況進行自我評價。自評的內(nèi)容主要包括項目總體績效目標(biāo)、各項績效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
監(jiān)督索引號53092201031601111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號