監(jiān)督索引號(hào)53092201031600000
云縣人力資源和社會(huì)保障局2024年部門預(yù)算公開
2024年部門預(yù)算公開目錄
第一部分云縣人力資源和社會(huì)保障局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣人力資源和社會(huì)保障局2024年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分云縣人力資源和社會(huì)保障局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
人力資源和社會(huì)保障工作是一項(xiàng)貼身為民服務(wù)、與民生息息相關(guān)，在保障社會(huì)和諧穩(wěn)定上處于重要位置，在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中具有重要地位的民生工作，云縣人力資源和社會(huì)保障局主要職能職責(zé)是：
1.貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市人力資源和社會(huì)保障法律法規(guī)和政策，擬訂全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，并組織實(shí)施、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。
2.擬訂全縣人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動(dòng)政策并組織實(shí)施，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)并負(fù)責(zé)監(jiān)督管理；貫徹落實(shí)人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入制度；指導(dǎo)和監(jiān)督職業(yè)中介機(jī)構(gòu)的管理。
3.負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實(shí)施，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，落實(shí)就業(yè)援助制度，推動(dòng)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)；建立統(tǒng)籌城鄉(xiāng)勞動(dòng)者職業(yè)培訓(xùn)制度，組織實(shí)施國(guó)家和省頒布的職業(yè)分類、職業(yè)技能標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；貫徹落實(shí)職業(yè)資格證書制度，負(fù)責(zé)全縣職業(yè)培訓(xùn)和職業(yè)技能鑒定的綜合管理工作；組織貫徹落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策；負(fù)責(zé)大中專畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)工作。
4.統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會(huì)保障體系。擬訂全縣養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，落實(shí)養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織和監(jiān)督實(shí)施；貫徹落實(shí)養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移續(xù)接辦法和社會(huì)保險(xiǎn)基金統(tǒng)籌辦法；擬訂和貫徹機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位和城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)相關(guān)政策；貫徹被征地農(nóng)民社會(huì)保障政策，負(fù)責(zé)項(xiàng)目征地社會(huì)保障措施審核；會(huì)同有關(guān)部門擬訂養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度；擬訂并實(shí)施中央轉(zhuǎn)移支付有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)資金和省、市級(jí)專項(xiàng)資金及調(diào)劑金的分配方案，編制全縣有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案，對(duì)相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金進(jìn)行監(jiān)督和管理。
5.負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金的預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)；擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
6.貫徹執(zhí)行勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁和勞動(dòng)關(guān)系法規(guī)政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制；貫徹職工工作時(shí)間、休息休假和假期制度；貫徹執(zhí)行非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動(dòng)保護(hù)政策；組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件。
7.負(fù)責(zé)牽頭擬訂事業(yè)單位人事制度改革總體方案并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革；按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作；負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策；負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，統(tǒng)籌全縣事業(yè)單位人員招聘、引進(jìn)管理指導(dǎo)工作；推進(jìn)專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育；牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革，完善專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任制度；負(fù)責(zé)有突出貢獻(xiàn)的中青年專家、享受政府特殊津貼的選拔工作；負(fù)責(zé)“三支一扶”人員招募和管理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)專家基層科研工作站和博士后科研工作站管理工作；負(fù)責(zé)事業(yè)單位工作人員人事調(diào)配工作。
8.負(fù)責(zé)全縣人力資源開發(fā)工作，會(huì)同有關(guān)部門擬訂全縣人才發(fā)展規(guī)劃，研究制定全縣人才招聘、人才流動(dòng)、人才引進(jìn)、人才培養(yǎng)計(jì)劃和政策；承辦重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目所需特殊人才的選調(diào)工作；擬訂技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才的培養(yǎng)和激勵(lì)政策，負(fù)責(zé)拔尖農(nóng)村鄉(xiāng)土人才等技能人才的選拔推薦；組織實(shí)施機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位工人晉升技術(shù)等級(jí)的培訓(xùn)、鑒定（考核）和發(fā)證工作。
9.會(huì)同有關(guān)部門貫徹落實(shí)國(guó)家表彰獎(jiǎng)勵(lì)政策制度，綜合管理全縣評(píng)比達(dá)標(biāo)表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作；會(huì)同有關(guān)部門審核上報(bào)國(guó)家、云南省人民政府、臨滄市人民政府表彰獎(jiǎng)勵(lì)和以云縣人民政府名義表彰獎(jiǎng)勵(lì)的人選，根據(jù)授權(quán)會(huì)同有關(guān)部門承辦以縣委、縣政府名義開展的縣級(jí)表彰獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)。
10.負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)事業(yè)單位工作人員的工資收入分配政策；貫徹落實(shí)企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制；貫徹落實(shí)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策；會(huì)同有關(guān)部門擬訂事業(yè)單位工作人員工資收入分配和地方性津貼、補(bǔ)貼政策并組織實(shí)施和監(jiān)督；擬訂全縣企業(yè)工資指導(dǎo)線、勞動(dòng)力市場(chǎng)工資指導(dǎo)價(jià)位并發(fā)布實(shí)施。
11.貫徹執(zhí)行農(nóng)民工工作綜合性政策，協(xié)調(diào)、推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
12.會(huì)同有關(guān)部門貫徹落實(shí)干部人事檔案管理法規(guī)政策，會(huì)同有關(guān)部門擬訂全縣事業(yè)單位干部人事檔案管理制度措施并組織監(jiān)督實(shí)施。按照干部管理權(quán)限管理縣級(jí)事業(yè)單位干部人事檔案。
13.完成縣委、縣人民政府交辦的其他工作任務(wù)。
14.職能轉(zhuǎn)變。深入推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革，進(jìn)一步規(guī)范和優(yōu)化對(duì)外辦理事項(xiàng)，簡(jiǎn)化辦事環(huán)節(jié)和流程，創(chuàng)新就業(yè)和社會(huì)保障等公共服務(wù)方式，提高公共服務(wù)水平。
15.有關(guān)職責(zé)分工。與云縣教育體育局的有關(guān)職責(zé)分工：大中專畢業(yè)生就業(yè)政策由云縣人力資源和社會(huì)保障局牽頭，會(huì)同云縣教育體育局貫徹落實(shí)；大中專畢業(yè)生離校前的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作由云縣教育體育局負(fù)責(zé)，離校后的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作由云縣人力資源和社會(huì)保障局負(fù)責(zé)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括：辦公室、政策法規(guī)與規(guī)劃信息股、工資福利股、專業(yè)技術(shù)人員管理股、職業(yè)能力建設(shè)與農(nóng)民工工作股、勞動(dòng)關(guān)系股(云縣勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院)、社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)督股。6個(gè)事業(yè)股室,包括：云縣社會(huì)保險(xiǎn)中心、云縣公共就業(yè)和人才服務(wù)中心、云縣勞動(dòng)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)、云縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心、云縣人力資源市場(chǎng)服務(wù)中心、云縣企業(yè)退休人員社會(huì)化管理服務(wù)中心。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.突出人才戰(zhàn)略主線，在人才隊(duì)伍建設(shè)方面取得新突破。一是認(rèn)真貫徹落實(shí)《云縣“十四五”人才發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》，做好人才培養(yǎng)、評(píng)價(jià)、流動(dòng)、激勵(lì)等工作，加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍、高層次技能人才隊(duì)伍建設(shè)工作；二是規(guī)范事業(yè)單位人事管理，切實(shí)做好事業(yè)單位崗位設(shè)置、職稱評(píng)聘、工資銜接等工作；三是推進(jìn)表彰獎(jiǎng)勵(lì)和事業(yè)單位績(jī)效考核工作；四是扎實(shí)做好人事考試工作；五是圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)技能水平提升，用工需求促進(jìn)增長(zhǎng)就業(yè)技能水平為目的，精準(zhǔn)實(shí)施培訓(xùn)，確保有培訓(xùn)意愿的農(nóng)村低收入家庭勞動(dòng)力培訓(xùn)全覆蓋，針對(duì)企業(yè)職工和農(nóng)村勞動(dòng)力的培訓(xùn)需求，按照技能培訓(xùn)的針對(duì)性和實(shí)效性，做到就業(yè)意愿、就業(yè)技能培訓(xùn)與就業(yè)崗位精準(zhǔn)對(duì)接，產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求和農(nóng)村勞動(dòng)力培訓(xùn)需求精準(zhǔn)對(duì)接，開展“菜單式”職業(yè)技能培訓(xùn)。
2.全面落實(shí)就業(yè)政策，在穩(wěn)定擴(kuò)大就業(yè)方面取得新突破。一是全面落實(shí)國(guó)家和省市出臺(tái)的援企穩(wěn)崗、促進(jìn)就業(yè)等各項(xiàng)政策措施；二是加大對(duì)重點(diǎn)群體、就業(yè)困難人員的幫扶力度；三是根據(jù)調(diào)查摸排到的農(nóng)村勞動(dòng)力就業(yè)意愿情況，逐一對(duì)接縣內(nèi)縣外企業(yè)，精準(zhǔn)掌握企業(yè)用工需求，全力幫助農(nóng)村勞動(dòng)力就業(yè)，年內(nèi)完成15.8萬人以上的農(nóng)村勞動(dòng)力實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)移就業(yè)；四是扎實(shí)做好創(chuàng)業(yè)貸款對(duì)象的跟蹤服務(wù)工作，確保每一戶創(chuàng)業(yè)貸款對(duì)象都能實(shí)現(xiàn)成功創(chuàng)業(yè)，帶動(dòng)更多人就地就近就業(yè)。
3.健全社會(huì)保障體系，在拓寬社會(huì)保障覆蓋上取得新突破。一是強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)、精準(zhǔn)化提升管理意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)，持續(xù)提升經(jīng)辦隊(duì)伍能力素質(zhì)；二是以人人享有社會(huì)保障為目標(biāo)，堅(jiān)持全覆蓋、多層次、可持續(xù)方針，積極構(gòu)建城鄉(xiāng)一體化、水平多樣化、管理精細(xì)化、服務(wù)均等化的保障體系；三是在鞏固已有擴(kuò)面成果的基礎(chǔ)上，認(rèn)真總結(jié)社會(huì)保險(xiǎn)擴(kuò)面和征繳工作所取得的經(jīng)驗(yàn)，持續(xù)鞏固提高社會(huì)保險(xiǎn)擴(kuò)面成果；四是以開展社會(huì)保險(xiǎn)基金管理風(fēng)險(xiǎn)排查和基金安全評(píng)估等工作為載體，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查；以基金監(jiān)管系統(tǒng)為載體，加強(qiáng)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查，督促經(jīng)辦機(jī)構(gòu)及時(shí)核查疑點(diǎn)數(shù)據(jù)，筑牢基金安全防線；嚴(yán)格落實(shí)要情報(bào)告制度，及時(shí)堵塞風(fēng)險(xiǎn)漏洞；強(qiáng)化基金安全警示教育，提高基金安全保障能力。
4.加強(qiáng)監(jiān)察仲裁工作，在構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系上取得新突破。一是持續(xù)加強(qiáng)勞動(dòng)監(jiān)察執(zhí)法力度，加強(qiáng)日常巡視和舉報(bào)專查，建立勞動(dòng)保障監(jiān)察長(zhǎng)效機(jī)制；二是繼續(xù)開展企業(yè)勞動(dòng)關(guān)系“體檢”，逐步擴(kuò)大范圍，提高實(shí)效；三是加強(qiáng)對(duì)用人單位的服務(wù)與指導(dǎo)，采取定點(diǎn)聯(lián)系、用工建議、仲裁建議等形式，引導(dǎo)用人單位轉(zhuǎn)變觀念，規(guī)范用工；四是著力提升管理水平，注重預(yù)防，加強(qiáng)排查，全面壓降勞資糾紛發(fā)案數(shù)量；五是進(jìn)一步深化裁審對(duì)接，建立信息反饋、疑難研討、提高裁審一致率；六是不斷提升工傷處理能力，加強(qiáng)部門間溝通，實(shí)現(xiàn)工傷處理的多向銜接。
5.是開展創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)，在深化效能基礎(chǔ)建設(shè)上取得新突破。一是從抓作風(fēng)、優(yōu)效能角度，在全局干部中開展“比學(xué)趕超、創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)”，學(xué)先進(jìn)、找差距、深剖析、樹目標(biāo)、明舉措；二是堅(jiān)決樹立作風(fēng)效能觀念，落實(shí)政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)各項(xiàng)要求，真正查擺問題，落實(shí)責(zé)任，整改到位；三是扎實(shí)推進(jìn)廉政警示教育，實(shí)現(xiàn)作風(fēng)效能與黨風(fēng)廉政建設(shè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣人力資源和社會(huì)保障局編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制54人，其中：行政編制12人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制41人。在職實(shí)有60人，其中：財(cái)政全額保障60人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員24人，其中：離休0人，退休24人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入13535656.48元，其中：一般公共預(yù)算13535656.48元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年（2023年度）的13735196.44元對(duì)比減少199539.96元，下降1.45%。主要原因是：創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款戶數(shù)減少，創(chuàng)業(yè)擔(dān)保存量貸款相應(yīng)減少，故部門財(cái)務(wù)總收入減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款總收入13535656.48元，其中:本年收入13535656.48元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款13535656.48元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年（2023年度）的13735196.44元對(duì)比減少199539.96元，下降1.45%。主要原因是:創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款戶數(shù)減少，創(chuàng)業(yè)擔(dān)保存量貸款相應(yīng)減少，故部門財(cái)政撥款總收入減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出13535656.48元。財(cái)政撥款安排支出13535656.48元，其中：基本支出12062156.48元，與上年（2023年度）的11674396.44元對(duì)比增加387760.04元，上升3.32%。主要原因是：在職人員增加，經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
項(xiàng)目支出1473500.00元，與上年（2023年度)的2060800.00元對(duì)比減少587300.00元，下降28.50%。主要原因是：創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款戶數(shù)減少，創(chuàng)業(yè)擔(dān)保存量貸款相應(yīng)減少，故縣級(jí)配套項(xiàng)目資金減少。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.208社會(huì)保障和就業(yè)支出10902660.59元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80.55%。其中：2080101行政運(yùn)行7549306.88元，主要用于在職人員工資及公務(wù)費(fèi)支出；2080199其他人力資源和社會(huì)保障管理事物支出39900.00元，主要用于建國(guó)初期參加革命工作部分退休干部生活補(bǔ)助支出；2080501行政單位離退休554890.60元，主要用于退休人員的護(hù)理費(fèi)、建房安家費(fèi)及原渠道部分支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出903947.52元，主要用于在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)部分支出；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出52335.59元，主要用于退休人員職業(yè)年金記實(shí)支出；2080599其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出1800000.00元，主要用于企業(yè)退休人員獨(dú)子費(fèi)支出；2080801死亡撫恤2280.00元，主要用于原茶廠遺屬補(bǔ)助支出。
2.210衛(wèi)生健康支出451727.25元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.34%。其中：2101101行政單位醫(yī)療278247.86元，主要用于在職行政編制職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療140515.25元，主要用于在職事業(yè)編制職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出32964.14元，主要用于在職職工和退休人員的大病保險(xiǎn)費(fèi)支出。
3.213農(nóng)林水支出1473500.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.88%。其中：2130804創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎(jiǎng)補(bǔ)1473500.00元，主要用于創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息支出。
4.221住房保障支出707768.64元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.23%。其中：2210201住房公積金707768.64元，主要用于在職職工住房公積金支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出9015108.64元（其中：基本支出9015108.64元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的66.60％。其中：30101基本工資2631576.00元，主要用于在職人員的基本工資支出；30102津貼補(bǔ)貼2075424.00元，主要用于在職人員津貼補(bǔ)貼工資支出；30103獎(jiǎng)金833630.00元，主要用于行政人員績(jī)效考核獎(jiǎng)、年終一次性獎(jiǎng)金和優(yōu)秀公務(wù)員獎(jiǎng)支出；30107績(jī)效工資1344192.00元，主要用于事業(yè)人員績(jī)效工資支出；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)903947.52元，主要用于在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)部分支出；30109職業(yè)年金繳費(fèi)52335.59元，主要用于退休人員職業(yè)年金記實(shí)支出；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)418763.11元，主要用于在職職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)以及退休人員大病保險(xiǎn)支出；30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)47471.78元，主要用于在職人員工傷和失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；30113住房公積金707768.64元，主要用于在職人員住房公積金支出。
2.302商品和服務(wù)支出649977.24元（其中：基本支出649977.24元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.80％。其中：30201辦公費(fèi)77373.64元，主要用于正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)支出;30211差旅費(fèi)50000.00元，主要用于在職人員的差旅費(fèi)支出；30217公務(wù)接待費(fèi)47000.00元，主要用于公務(wù)接待費(fèi)支出；30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)87903.60元，主要用于為職工服務(wù)和開展工會(huì)活動(dòng)支出；30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45100.00元，主要用于公務(wù)用車的日常運(yùn)行和維護(hù)支出；302339其他交通費(fèi)用342600.00元，主要用于在職人員的公務(wù)交通補(bǔ)貼支出。
3.303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3870570.60元（其中：基本支出2397070.60元，項(xiàng)目支出1473500.00元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的28.60％。其中：30302退休費(fèi)519690.60元，主要用于退休人員原渠道部分支出；30305生活補(bǔ)助1517680.00元，主要用于“8.13”補(bǔ)貼、護(hù)理費(fèi)以及創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息支出；303其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1833200.00元，主要用于企業(yè)退休人員獨(dú)子費(fèi)和建房安家費(fèi)支出。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
云縣人力資源和社會(huì)保障局2024年無對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項(xiàng)
云縣人力資源和社會(huì)保障局無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
云縣人力資源和社會(huì)保障局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
云縣人力資源和社會(huì)保障局無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、部門政府采購預(yù)算情況
云縣人力資源和社會(huì)保障局根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目7個(gè)，部門政府采購預(yù)算總額71260.00元，其中：部門政府采購貨物預(yù)算71260.00元、部門政府采購服務(wù)預(yù)算0元、部門政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云縣人力資源和社會(huì)保障局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)92100.00元（2024年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算只是基本支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)，不包含項(xiàng)目支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)），較上年（2023年）預(yù)算的95000.00元減少2900.00元，下降3.05%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
云縣人力資源和社會(huì)保障局2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年對(duì)比無增減變化。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣人力資源和社會(huì)保障局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為47000.00元，較上年48500.00元減少1500.00元，下降3.09%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為90次，共計(jì)接待360人次。
公務(wù)接待費(fèi)較上年減少的原因是：我部門認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實(shí)勤儉、杜絕浪費(fèi)的原則，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣人力資源和社會(huì)保障局2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45100.00元，較上年46500.00元減少1400.00元，下降3.01%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年對(duì)比無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45100.00元，較上年減少1400.00元，下降3.01%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少的原因是：我部門認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，實(shí)施公務(wù)用車制度改革，嚴(yán)格公務(wù)用車管理。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
云縣人力資源和社會(huì)保障局根據(jù)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的有關(guān)預(yù)算編制要求，本單位2024年度沒有編制重點(diǎn)項(xiàng)目相關(guān)預(yù)算，故無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況需要說明。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項(xiàng)目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
云縣人力資源和社會(huì)保障局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排649977.24元，主要用于保障本單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。與上年（2023年度）的644948.76元對(duì)比增加5028.48元，上升0.78%。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)的原因是：2024年度人員增加，經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，云縣人力資源和社會(huì)保障局資產(chǎn)總額:25327600.79元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)25038261.93元，固定資產(chǎn)284460.16元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)4878.70元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少13698225.52元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少13758533.77元，固定資產(chǎn)增加62036.37元，無形資產(chǎn)減少1728.12元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年（2022年度）的39025826.31元減少了13698225.52元。減少的原因是：支付農(nóng)民工工資保證金、安排歷年結(jié)轉(zhuǎn)資金以及計(jì)提固定資產(chǎn)折舊和無形資產(chǎn)攤銷。
鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分 云縣人力資源和社會(huì)保障局2024年部門預(yù)算表
(詳見附件)
監(jiān)督索引號(hào)53092201031600111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)