監(jiān)督索引號53092201031601000
臨滄市云縣人力資源和社會保障局2022年度部門決算
目錄
第一部分 臨滄市云縣人力資源和社會保障局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)情況占用表
十二、部門整體支出績效自評情況
十三、部門整體支出績效自評表
十四、項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市云縣人力資源和社會保障局概況
一、主要職能
（一）主要職能
臨滄市云縣人力資源和社會保障工作是一項貼身為民服務、與民生息息相關，在保障社會和諧穩(wěn)定上處于重要位置，在經(jīng)濟社會發(fā)展中具有重要地位的民生工作，主要職能職責是：
1.貫徹落實國家、省、市人力資源和社會保障法律法規(guī)和政策，擬訂全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，并組織實施、指導和監(jiān)督檢查。
2.擬訂全縣人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務業(yè)發(fā)展、人力資源流動政策并組織實施，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場并負責監(jiān)督管理；貫徹落實人力資源服務機構的市場準入制度；指導和監(jiān)督職業(yè)中介機構的管理。
3.負責促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實施，完善公共就業(yè)服務體系，落實就業(yè)援助制度，推動創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)；建立統(tǒng)籌城鄉(xiāng)勞動者職業(yè)培訓制度，組織實施國家和省頒布的職業(yè)分類、職業(yè)技能標準和行業(yè)標準；貫徹落實職業(yè)資格證書制度，負責全縣職業(yè)培訓和職業(yè)技能鑒定的綜合管理工作；組織貫徹落實高校畢業(yè)生就業(yè)政策；負責大中專畢業(yè)生就業(yè)指導工作。
4.統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系。擬訂全縣養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，落實養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險政策和標準并組織和監(jiān)督實施；貫徹落實養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險關系轉(zhuǎn)移續(xù)接辦法和社會保險基金統(tǒng)籌辦法；擬訂和貫徹機關、企事業(yè)單位和城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險相關政策；貫徹被征地農(nóng)民社會保障政策，負責項目征地社會保障措施審核；會同有關部門擬訂養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督制度；擬訂并實施中央轉(zhuǎn)移支付有關社會保險資金和省、市級專項資金及調(diào)劑金的分配方案，編制全縣有關社會保險基金預決算草案，對相關社會保險基金進行監(jiān)督和管理。
5.負責就業(yè)、失業(yè)和有關社會保險基金的預測預警和信息引導；擬訂應對預案，實施預防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和有關社會保險基金總體收支平衡。
6.貫徹執(zhí)行勞動人事爭議調(diào)解仲裁和勞動關系法規(guī)政策，完善勞動關系協(xié)調(diào)機制；貫徹職工工作時間、休息休假和假期制度；貫徹執(zhí)行非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護政策；組織實施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權工作，依法查處重大案件。
7.負責牽頭擬訂事業(yè)單位人事制度改革總體方案并組織實施，會同有關部門指導事業(yè)單位人事制度改革；按照管理權限負責規(guī)范事業(yè)單位崗位設置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作；負責貫徹落實事業(yè)單位工作人員和機關工勤人員管理政策；負責專業(yè)技術人才選拔和培養(yǎng)工作，統(tǒng)籌全縣事業(yè)單位人員招聘、引進管理指導工作；推進專業(yè)技術人員繼續(xù)教育；牽頭推進深化職稱制度改革，完善專業(yè)技術職務聘任制度；負責有突出貢獻的中青年專家、享受政府特殊津貼的選拔工作；負責“三支一扶”人員招募和管理服務工作；負責專家基層科研工作站和博士后科研工作站管理工作；負責事業(yè)單位工作人員人事調(diào)配工作。
8.負責全縣人力資源開發(fā)工作，會同有關部門擬訂全縣人才發(fā)展規(guī)劃，研究制定全縣人才招聘、人才流動、人才引進、人才培養(yǎng)計劃和政策；承辦重點建設項目所需特殊人才的選調(diào)工作；擬訂技能人才、農(nóng)村實用人才的培養(yǎng)和激勵政策，負責拔尖農(nóng)村鄉(xiāng)土人才等技能人才的選拔推薦；組織實施機關、企事業(yè)單位工人晉升技術等級的培訓、鑒定（考核）和發(fā)證工作。
9.會同有關部門貫徹落實國家表彰獎勵政策制度，綜合管理全縣評比達標表彰獎勵工作；會同有關部門審核上報國家、云南省人民政府、臨滄市人民政府表彰獎勵和以云縣人民政府名義表彰獎勵的人選，根據(jù)授權會同有關部門承辦以縣委、縣政府名義開展的縣級表彰獎勵活動。
10.負責貫徹落實事業(yè)單位工作人員的工資收入分配政策；貫徹落實企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長和支付保障機制；貫徹落實企事業(yè)單位人員福利和離退休政策；會同有關部門擬訂事業(yè)單位工作人員工資收入分配和地方性津貼、補貼政策并組織實施和監(jiān)督；擬訂全縣企業(yè)工資指導線、勞動力市場工資指導價位并發(fā)布實施。
11.貫徹執(zhí)行農(nóng)民工工作綜合性政策，協(xié)調(diào)、推動農(nóng)民工相關政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權益。
12.會同有關部門貫徹落實干部人事檔案管理法規(guī)政策，會同有關部門擬訂全縣事業(yè)單位干部人事檔案管理制度措施并組織監(jiān)督實施。按照干部管理權限管理縣級事業(yè)單位干部人事檔案。
13.完成縣委、縣人民政府交辦的其他工作任務。
14.職能轉(zhuǎn)變。深入推進簡政放權、放管結合、優(yōu)化服務改革，進一步規(guī)范和優(yōu)化對外辦理事項，簡化辦事環(huán)節(jié)和流程，創(chuàng)新就業(yè)和社會保障等公共服務方式，提高公共服務水平。
15.有關職責分工。與云縣教育體育局的有關職責分工：大中專畢業(yè)生就業(yè)政策由云縣人力資源和社會保障局牽頭，會同云縣教育體育局貫徹落實；大中專畢業(yè)生離校前的就業(yè)指導和服務工作由云縣教育體育局負責，離校后的就業(yè)指導和服務工作由云縣人力資源和社會保障局負責。
（二）2022年度重點工作任務概述
2022年，云縣人力資源和社會保障局在縣委、縣政府的領導下，在各級各部門的支持協(xié)助和上級主管部門的關心指導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神、黨的二十大和二十屆一中全會精神以及習近平總書記考察云南重要講話精神，立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構建新發(fā)展格局，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持以人民為中心的發(fā)展，堅持保障和改善民生，緊緊圍繞脫貧攻堅鞏固提升、鄉(xiāng)村振興、穩(wěn)增長大局和“六穩(wěn)”“六保”目標任務，不忘初心、牢記使命，攻堅克難、砥礪前行，持之以恒推進疫情常態(tài)化防控，統(tǒng)籌推進就業(yè)創(chuàng)業(yè)，加大人才隊伍建設，加快完善社會保障體系，確保基金絕對安全，積極構建和諧勞動關系，推進脫貧攻堅鞏固提升與鄉(xiāng)村振興有效銜接，積極推行政務公開，全面提升服務水平，各項工作有序推進，取得顯著成績。
1.實施就業(yè)優(yōu)先政策，全力穩(wěn)住就業(yè)“基本盤”。
（1）做好援企穩(wěn)崗。一是全力以赴紓難解困。加強政策宣傳，切實提高政策知曉度；分行業(yè)分群體加大政策落實力度，進一步梳理符合條件企業(yè)名單，送政策上門，精簡程序手續(xù)，確保失業(yè)保險“降、緩、返、補”等政策及時兌現(xiàn)，緩解當前困難。二是著力強化用工保障。深入組織企業(yè)用工需求摸底，加密各類線上招聘活動舉辦頻次，開通重點企業(yè)綠色通道等，暢通企業(yè)用工渠道。
（2）致力提升培訓能力。一是扎實開展農(nóng)村勞動力就業(yè)培訓，助力鄉(xiāng)村振興。通過組織開展農(nóng)村實用技術等方面的培訓，讓農(nóng)村勞動力能夠掌握一門以上農(nóng)村實用技術，掌握一項致富技能，提升農(nóng)村勞動力就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力。完成農(nóng)村勞動力就業(yè)培訓23956人次，其中，脫貧勞動力3978人次。二是開展職業(yè)技能培訓，培養(yǎng)技能人才隊伍。通過開展技能培訓，讓沒有技能的勞動者具備一技之長，讓技能不足的勞動者實現(xiàn)職業(yè)技能提升，從而促進更高質(zhì)量、更充分就業(yè)，完成職業(yè)技能培訓6529人次，其中脫貧勞動力2244人次。
（3）做好重點群體就業(yè)。城鎮(zhèn)新增就業(yè)4710人，城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)826人，就業(yè)困難人員就業(yè)754人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率3.51%,控制在4.31%以內(nèi)。一是做好農(nóng)村勞動力就業(yè)。期末實有登記農(nóng)村勞動力214114人，實現(xiàn)轉(zhuǎn)移就業(yè)158572人，轉(zhuǎn)移率74%，其中省外國內(nèi)轉(zhuǎn)移就業(yè)35320人、縣外省內(nèi)轉(zhuǎn)移就業(yè)38590人、鄉(xiāng)外縣內(nèi)轉(zhuǎn)移就業(yè)16099人、鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)轉(zhuǎn)移就業(yè)68653人。二是做好脫貧勞動力就業(yè)。實有脫貧勞動力29849人，已實現(xiàn)轉(zhuǎn)移就業(yè)20103人，轉(zhuǎn)移率67%，其中省外國內(nèi)轉(zhuǎn)移就業(yè)6045人、縣外省內(nèi)轉(zhuǎn)移就業(yè)5204人、鄉(xiāng)外縣內(nèi)轉(zhuǎn)移就業(yè)2404人、鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)轉(zhuǎn)移就業(yè)7461人。對有就業(yè)意愿的監(jiān)測對象勞動力全部推送就業(yè)崗位。三是切實抓好青年就業(yè)見習工作。深入實施就業(yè)見習萬崗募集計劃,幫助青年加強崗位實踐鍛煉、提升就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力，為離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生和中職畢業(yè)生、16-24歲失業(yè)青年提供就業(yè)見習機會，并按政策規(guī)定給予就業(yè)見習補貼(完成青年見習55人)。
（4）做好就業(yè)服務。結合優(yōu)化營商環(huán)境工作，對符合條件的創(chuàng)業(yè)者，加強創(chuàng)業(yè)擔保貸款、一次性創(chuàng)業(yè)補貼等政策的落實。
2.完善社會保障體系，著力織牢民生“安全網(wǎng)”。
（1）抓好社保政策落實工作。一是認真落實緩繳社會保險費政策。二是認真落實待遇調(diào)整。持續(xù)完善保障體系，加快實施全民參保計劃，不斷提高城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老待遇。三是實施“康乃馨”行動，提高社保服務“質(zhì)感”和“溫度”。
（2）抓好社保待遇發(fā)放工作。一是繼續(xù)把確保各項社會保險待遇按時足額發(fā)放作為中心工作來抓，確保當期養(yǎng)老金支付率和發(fā)放率兩個100%。二是完善養(yǎng)老金資格認證，運用大數(shù)據(jù)減少離退休人員認證量，加大離退休人員生存狀況稽核，對年老、重病的離退休人員，主動上門提供服務。
（3）抓好社會保險經(jīng)辦工作。一是不斷完善基礎信息建設，提高社會保險數(shù)據(jù)質(zhì)量，確保參保單位和個人參保信息完整準確，確保外出務工人員養(yǎng)老保險關系轉(zhuǎn)移接續(xù)進出通暢有序。二是不斷提高均等化服務水平，積極推廣人社微服務。三是抓財務規(guī)范。通過嚴格發(fā)放程序、嚴把死亡喪葬費及一次性支付款撥付、嚴把退休審核關，嚴格做好基金收支管理，確保社保基金的安全運行，守住人民的保命錢。
（4）深入推進社會保險基金管理提升年行動。對社會保險基金專項整治活動進行“回頭看”、查缺補漏的同時，深入推進社會保險基金管理提升年活動，堅持邊開展邊查找問題邊整改的原則，舉一反三，下大力氣從制度上、機制上、程序上、手段上和監(jiān)管上根治問題、消除隱患，持續(xù)完善防控制度，進一步織密扎牢社會保險基金“安全網(wǎng)”“防護網(wǎng)”，確保全縣社會保險基金安全平穩(wěn)運行。
3.構建和諧勞動關系，穩(wěn)步提升勞動幸福指數(shù)。
（1）加強勞動保障監(jiān)察執(zhí)法力度。縣人社局繼續(xù)強化責任擔當，積極調(diào)糾紛解矛盾促穩(wěn)定，有力維護企業(yè)及勞動者合法權益。采取多種形式對《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國勞動合同法》《勞動保障監(jiān)察條例》《保障農(nóng)民工工資支付條例》等法律法規(guī)進行全面深入廣泛地宣傳，不斷增強用人單位的依法用工意識，累計發(fā)放宣傳資料1700余份，現(xiàn)場解答咨詢815余人次。
（2）健全勞動爭議仲裁調(diào)解機制。完善勞動人事關系矛盾糾紛多元處理機制，建立勞動人事爭議在線訴調(diào)對接機制，積極推進調(diào)解組織建設。
（3）積極妥善處理信訪維穩(wěn)問題。人社局以維護群眾合法權益和社會穩(wěn)定為出發(fā)點，對信訪問題堅持依法妥善處理。對待關系群眾切身利益且群眾反映強烈的問題，在尊重事實的基礎上，結合群眾正當訴求，積極溝通協(xié)調(diào)，進一步健全和完善相關政策制度，做到了嚴格依法與保障權益相統(tǒng)一。今年以來，對政府熱線工單、信訪局轉(zhuǎn)辦的23起轉(zhuǎn)辦案件及時辦結。
4.人事人才服務工作再上新臺階。
一是全面加強專業(yè)技術人才、企業(yè)經(jīng)營管理人才、技能人才、農(nóng)村實用人才等各類人才隊伍建設，全面實施高層次人才培養(yǎng)工程，培養(yǎng)造就適應經(jīng)濟社會發(fā)展需要、數(shù)量充足、結構合理、素質(zhì)優(yōu)良、具有較強創(chuàng)新能力的各類人才隊伍。2022年，公開招聘事業(yè)單位工作人員36人、引進急需緊缺人才6人；完成農(nóng)村勞動力就業(yè)培訓23956人次，其中脫貧勞動力3978人次，完成職業(yè)技能培訓6529人次，其中脫貧勞動力2244人次，新增高技能人才498人次；二是以考核促管理，全面完成全縣事業(yè)單位工作人員、機關工勤人、技能人才2021年度考核工作，規(guī)范專業(yè)技術人員、技能人才職稱評聘工作；三是嚴格工資福利待遇政策，按月完成工資審核工作，辦理好工資正常晉升，嚴格執(zhí)行工齡認定政策，確保事業(yè)單位工作人員工資福利待遇；四是促進檔案管理與達標，所有檔案從收集、整理、分類、編號、裝訂、打印目錄都得到了進一步的加強和完善，使檔案管理工作基本實現(xiàn)了制度化和規(guī)范化；五是改革服務方式，強化服務職能，積極推進各種便民、利民措施，優(yōu)化服務流程，踐行“馬上就辦、辦就辦好”，消除“門難進、臉難看、話難聽、事難辦”等推諉扯皮、效率低下等問題，社會保障卡持卡人數(shù)達437887人，申領電子社保卡持卡人數(shù)達159318人，申領電子社保卡人口覆蓋率達40.94%。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置7個內(nèi)設機構,包括：辦公室、政策法規(guī)與規(guī)劃信息股、工資福利股、專業(yè)技術人員管理股、職業(yè)能力建設與農(nóng)民工工作股、勞動關系股(云縣勞動人事爭議仲裁院)、社會保險基金監(jiān)督股。6個事業(yè)股室,包括：云縣社會保險中心、云縣公共就業(yè)和人才服務中心、云縣勞動監(jiān)察執(zhí)法大隊、云縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險服務中心、云縣人力資源市場服務中心、云縣企業(yè)退休人員社會化管理服務中心。
無所屬單位。
（二）決算單位構成
納入臨滄市云縣人力資源和社會保障局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：
1.臨滄市云縣人力資源和社會保障局
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市云縣人力資源和社會保障局2022年末實有人員編制53人。其中：行政編制12人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制41人（含參公管理事業(yè)編制18人）；在職在編實有行政人員18人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員41人（含參公管理事業(yè)人員19人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員23人（離休0人，退休23人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
云縣人力資源和社會保障局2022年度未發(fā)生政府性基金預算財政撥款收入支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出結算表》無數(shù)據(jù),公開空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市云縣人力資源和社會保障局2022年度收入合計46086835.19元。其中：財政撥款收入46086835.19元，占總收入的100%；無上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入、其他收入。
2022年度本年收入46086835.19元比上年65726192.36元減少19639357.17元，下降29.88%。其中：財政撥款收入減少19639357.17元，下降29.88%；上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入、其他收入與上年度一樣，收入為0，無增減變動。收入減少的主要原因：財政資金調(diào)度困難，就業(yè)補助專項資金中部分公益性崗位補貼和社會保險補貼以及普惠金融發(fā)展支出專項資金中2022年第四季度創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息資金達不到付款條件。
二、支出決算情況說明
臨滄市云縣人力資源和社會保障局2022年度支出合計46186835.19元。其中：基本支出12132176.44元，占總支出的26.27%；項目支出34054658.75元，占總支出的73.73%；無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出。
2022年度本年支出46186835.19元比上年70423692.36元減少24236857.17元，下降34.42%。其中：基本支出增加171184.27元，增長1.43%；項目支出減少24408041.44元，下降41.75%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出與上年度一樣，支出為0，無增減變動。支出減少的主要原因：財政資金調(diào)度困難，就業(yè)補助專項資金中部分公益性崗位補貼和社會保險補貼以及普惠金融發(fā)展支出專項資金中2022年第四季度創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息資金達不到付款條件。
（一）基本支出情況：2022年度用于保障臨滄市云縣人力資源和社會保障局正常運轉(zhuǎn)的日常支出12132176.44元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出11577211.5元，占基本支出的95.43％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費554964.94元,占基本支出的4.57％。人均工資福利支出196223.92元/人/年。
（二）項目支出情況：2022年度用于保障臨滄市云縣人力資源和社會保障局為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出34054658.75元。其中：基本建設類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.就業(yè)補助專項資金17741128.53元，主要用于符合條件人員的公益性崗位補貼、社會保險補貼、一次性求職創(chuàng)業(yè)補貼、脫貧勞動力外出務工一次性生活補助以及李永霞基層科研工作站工作經(jīng)費等項目支出。
2.普惠金融發(fā)展支出專項資金16264962.82元，主要用于符合條件的人員和小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)擔保貸款的貼息及獎補支出。
3.建國初期參加革命工作的部分退休干部生活補貼44567.40元，主要用于：建國初期參加革命工作的部分退休干部生活補貼支出。
4.國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出4000.00元，主要用于開展國有企業(yè)退休人員社會化管理相關工作發(fā)生的專項業(yè)務支出。
項目資金嚴格按照財務制度的有關規(guī)定，加強資金管理，專款專用，并強化全過程績效管理，確保資金使用安全、規(guī)范、高效。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣人力資源和社會保障局2022年度一般公共預算財政撥款支出46182835.19元，占本年支出合計的99.99%。2022年度本年支出46182835.19元比上年70419692.36元減少24236857.17元，下降34.42%，支出減少的主要原因：財政資金調(diào)度困難，就業(yè)補助專項資金中部分公益性崗位補貼和社會保險補貼以及普惠金融發(fā)展支出專項資金中2022年第四季度創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息資金達不到付款條件。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）支出28603844.4元，占一般公共預算財政撥款總支出的61.94%。主要用于：在職人員工資、公務費支出、企業(yè)獨子費支出、退休人員原渠道支付部分支出、公益性崗位補貼、社會保險補貼、一次性求職創(chuàng)業(yè)補貼、脫貧勞動力外出務工一次性生活補助、建國初期參加革命工作的部分退休干部生活補貼以及李永霞基層科研工作站工作經(jīng)費等支出。
2.衛(wèi)生健康（類）支出578263.97元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.25%。主要用于：行政單位基本醫(yī)療保險支出、大病保險支出。
3.農(nóng)林水（類）支出16264962.82元，占一般公共預算財政撥款總支出的35.22%。主要用于：符合條件的人員和小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)擔保貸款的貼息及獎補支出。
4.住房保障（類）支出735764.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.59%。主要用于：支付職工住房公積金。
除以上社會保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、農(nóng)林水（類）支出、住房保障（類）支出外，其他科目未發(fā)生支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為98000.00元，支出決算為95087.92元，完成年初預算的97.03%。其中:本年本單位未編制因公出國（境）預算，也未發(fā)生因公出國（境）事件,故無因公出國（境）預算及支出；本年度本單位未編制公務用車購置費預算，也未購置公務用車,故無公務用車購置費預算及支出；公務用車運行維護費支出決算46681.92元，占總支出決算的49.09%；公務接待費支出決算48406.00元，占總支出決算的50.91%，具體是國內(nèi)接待費支出決算48406.00元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
臨滄市云縣人力資源和社會保障局2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為9800.000元，支出決算為95087.92元，完成年初預算的97.03%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，因為2022年我局未編制因公出國（境）預算，也未發(fā)生因公出國（境）事件，所以無因公出國（境）預算及支出；公務用車購置費支出決算為0元，因為2022年我局未編制公務用車購置費預算，也未發(fā)生公務用車購置事件，所以無公務用車購置費預算及支出；公務用車運行維護費支出決算為46681.92元，完成年初預算的97.25%；公務接待費支出決算為48406.00元，完成年初預算的96.81%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因:按照中央規(guī)定,我局嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，認真貫徹落實中央八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約、嚴格控制非必要支出;實施公務用車制度改革，加強公務用車管理，規(guī)范公務接待活動等，使得“三公”經(jīng)費各單項支出均明顯下降。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)95087.92元比上年98982.00元減少3894.08元，下降3.93%。其中：因公出國（境）費支出、公務用車購置費支出與上年度一樣，支出為0，與上年度對比無增減變動；公務用車運行維護費支出決算數(shù)46681.92元比上年47004.00元減少322.08元，下降0.69%；公務接待費支出決算數(shù)48406.00元比上年51978.00元減少3572.00元，下降6.87%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)減少的主要原因：按照中央規(guī)定我局嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，認真貫徹落實中央八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約、嚴格控制非必要支出。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。本年度無因公出國（境）費用，無因公出國（境）批次和人次。
2.購置車輛0輛。2022年度未發(fā)生公務用車購置支出。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于勞動保障相關工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務接待92批次（其中：外事接待0批次），接待人次372人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市工作調(diào)研以及檢查組檢查工作等按規(guī)定開支的各類公務接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。2022年度未發(fā)生國（境）外接待費支出，沒有安排國（境）外接待人次和批次。
2022年度本單位未發(fā)生政府性基金預算及國有資本經(jīng)營預算“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
臨滄市云縣人力資源和社會保障局2022年機關運行經(jīng)費支出554964.94元比上年564347.64元減少9372.70元，下降1.66%,減少的主要原因：財政困難，壓縮公用經(jīng)費。機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、公務用車運行維護費、差旅費、培訓費等支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，臨滄市云縣人力資源和社會保障局資產(chǎn)總額39025826.31元，其中，流動資產(chǎn)38796795.70元，固定資產(chǎn)222423.79元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)6606.82元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額39025826.31元比上年36535667.28元增加2490159.03元，其中：流動資產(chǎn)增加2566607.30元，固定資產(chǎn)減少74344.77元，無形資產(chǎn)減少2103.50元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。增加的主要原因：由于上級專項資金未按時下達，經(jīng)縣政府同意，向云縣人民醫(yī)院借款5095073.41元，用于支付2022年第四季度創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息資金。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表12-附表14）。
2022年臨滄市云縣人力資源和社會保障局項目績效自評金額34054658.75元（年初結轉(zhuǎn)和結余100000.00元，本年收入33954658.75元），共4個項目，覆蓋率為100%。財政撥付項目經(jīng)費33954658.75元，支出34054658.75元，支出率100.00% 。
（一）項目績效目標情況：嚴格按照預算法要求，做好預算編制、指標安排等相關工作，切實加快支出進度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標為導向，以績效評價為抓手，以改進預算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮財政資金使用效益。二是將績效目標與工作職責緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進度和績效目標的完成情況，防止項目運行與預算偏離。三是嚴格按要求開展績效自評，對項目進行考評。四是充分運用評價結果，完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平。
（二）績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項目預算合理安排項目實施，確保2022年度預算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責范圍相符，屬于部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標任務相符，保證了年初部門確定的工作目標任務圓滿完成，在以文輔政、服務全市經(jīng)濟社會發(fā)展等方面精準發(fā)力，在主動、跟上、規(guī)范上狠下功夫，后勤服務保障各項工作推進有序、落實有力、行動有效。
（三）綜合評價情況及評價結論：嚴格按相關規(guī)定執(zhí)行年初預算，及時合理使用財政項目資金，嚴格按照規(guī)定的程序進行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價為優(yōu)秀。
五、其他重要事項情況說明
云縣人力資源和社會保障局2022年未發(fā)生政府性基金預算財政撥款收入支出,無需要說明的其他重要事項。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)
2.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
3.年初結轉(zhuǎn)結余：指以前年度尚未完成，結轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.基本支出：指預算單位為保障其機構正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53092201031601111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號