監(jiān)督索引號(hào)53092201031600000
云縣人力資源和社會(huì)保障局2023年部門預(yù)算公開
2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分云縣人力資源和社會(huì)保障局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣人力資源和社會(huì)保障局2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分云縣人力資源和社會(huì)保障局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
云縣人力資源和社會(huì)保障工作是一項(xiàng)貼身為民服務(wù)、與民生息息相關(guān)，在保障社會(huì)和諧穩(wěn)定上處于重要位置，在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中具有重要地位的民生工作，主要職能職責(zé)是：
1.貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市人力資源社會(huì)保障法律法規(guī)和政策，擬訂全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，并組織實(shí)施、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。
2.擬訂全縣人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動(dòng)政策并組織實(shí)施，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)并負(fù)責(zé)監(jiān)督管理；貫徹落實(shí)人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入制度；指導(dǎo)和監(jiān)督職業(yè)中介機(jī)構(gòu)的管理。
3.負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實(shí)施，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，落實(shí)就業(yè)援助制度，推動(dòng)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)；建立統(tǒng)籌城鄉(xiāng)勞動(dòng)者職業(yè)培訓(xùn)制度，組織實(shí)施國(guó)家和省頒布的職業(yè)分類、職業(yè)技能標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；貫徹落實(shí)職業(yè)資格證書制度，負(fù)責(zé)全縣職業(yè)培訓(xùn)和職業(yè)技能鑒定的綜合管理工作；組織貫徹落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策；負(fù)責(zé)大中專畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)工作。
4.統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會(huì)保障體系。擬訂全縣養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，落實(shí)養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織和監(jiān)督實(shí)施；貫徹落實(shí)養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移續(xù)接辦法和社會(huì)保險(xiǎn)基金統(tǒng)籌辦法；擬訂和貫徹機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位和城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)相關(guān)政策；貫徹被征地農(nóng)民社會(huì)保障政策，負(fù)責(zé)項(xiàng)目征地社會(huì)保障措施審核；會(huì)同有關(guān)部門擬訂養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度；擬訂并實(shí)施中央轉(zhuǎn)移支付有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)資金和省、市級(jí)專項(xiàng)資金及調(diào)劑金的分配方案，編制全縣有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案，對(duì)相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金進(jìn)行監(jiān)督和管理。
5.負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金的預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)；擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
6.貫徹執(zhí)行勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁和勞動(dòng)關(guān)系法規(guī)政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制；貫徹職工工作時(shí)間、休息休假和假期制度；貫徹執(zhí)行非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動(dòng)保護(hù)政策；組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件。
7.負(fù)責(zé)牽頭擬訂事業(yè)單位人事制度改革總體方案并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革；按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作；負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策；負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，統(tǒng)籌全縣事業(yè)單位人員招聘、引進(jìn)管理指導(dǎo)工作；推進(jìn)專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育；牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革，完善專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任制度；負(fù)責(zé)有突出貢獻(xiàn)的中青年專家、享受政府特殊津貼的選拔工作；負(fù)責(zé)“三支一扶”人員招募和管理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)專家基層科研工作站和博士后科研工作站管理工作；負(fù)責(zé)事業(yè)單位工作人員人事調(diào)配工作。
8.負(fù)責(zé)全縣人力資源開發(fā)工作，會(huì)同有關(guān)部門擬訂全縣人才發(fā)展規(guī)劃，研究制定全縣人才招聘、人才流動(dòng)、人才引進(jìn)、人才培養(yǎng)計(jì)劃和政策；承辦重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目所需特殊人才的選調(diào)工作；擬訂技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才的培養(yǎng)和激勵(lì)政策，負(fù)責(zé)拔尖農(nóng)村鄉(xiāng)土人才等技能人才的選拔推薦；組織實(shí)施機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位工人晉升技術(shù)等級(jí)的培訓(xùn)、鑒定（考核）和發(fā)證工作。
9.會(huì)同有關(guān)部門貫徹落實(shí)國(guó)家表彰獎(jiǎng)勵(lì)政策制度，綜合管理全縣評(píng)比達(dá)標(biāo)表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作；會(huì)同有關(guān)部門審核上報(bào)國(guó)家、云南省人民政府、臨滄市人民政府表彰獎(jiǎng)勵(lì)和以云縣人民政府名義表彰獎(jiǎng)勵(lì)的人選，根據(jù)授權(quán)會(huì)同有關(guān)部門承辦以縣委、縣政府名義開展的縣級(jí)表彰獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)。
10.負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)事業(yè)單位工作人員的工資收入分配政策；貫徹落實(shí)企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制；貫徹落實(shí)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策；會(huì)同有關(guān)部門擬訂事業(yè)單位工作人員工資收入分配和地方性津貼、補(bǔ)貼政策并組織實(shí)施和監(jiān)督；擬訂全縣企業(yè)工資指導(dǎo)線、勞動(dòng)力市場(chǎng)工資指導(dǎo)價(jià)位并發(fā)布實(shí)施。
11.貫徹執(zhí)行農(nóng)民工工作綜合性政策，協(xié)調(diào)、推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
12.會(huì)同有關(guān)部門貫徹落實(shí)干部人事檔案管理法規(guī)政策，會(huì)同有關(guān)部門擬訂全縣事業(yè)單位干部人事檔案管理制度措施并組織監(jiān)督實(shí)施。按照干部管理權(quán)限管理縣級(jí)事業(yè)單位干部人事檔案。
13.完成縣委、縣人民政府交辦的其他工作任務(wù)。
14.職能轉(zhuǎn)變。深入推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革，進(jìn)一步規(guī)范和優(yōu)化對(duì)外辦理事項(xiàng)，簡(jiǎn)化辦事環(huán)節(jié)和流程，創(chuàng)新就業(yè)和社會(huì)保障等公共服務(wù)方式，提高公共服務(wù)水平。
15.有關(guān)職責(zé)分工。與云縣教育體育局的有關(guān)職責(zé)分工：大中專畢業(yè)生就業(yè)政策由云縣人力資源和社會(huì)保障局牽頭，會(huì)同云縣教育體育局貫徹落實(shí)；大中專畢業(yè)生離校前的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作由云縣教育體育局負(fù)責(zé)，離校后的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作由云縣人力資源和社會(huì)保障局負(fù)責(zé)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括：辦公室、政策法規(guī)與規(guī)劃信息股、工資福利股、專業(yè)技術(shù)人員管理股、職業(yè)能力建設(shè)與農(nóng)民工工作股、勞動(dòng)關(guān)系股(云縣勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院)、社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)督股。6個(gè)事業(yè)股室,包括：云縣社會(huì)保險(xiǎn)中心、云縣公共就業(yè)和人才服務(wù)中心、云縣勞動(dòng)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)、云縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心、云縣人力資源市場(chǎng)服務(wù)中心、云縣企業(yè)退休人員社會(huì)化管理服務(wù)中心。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.突出人才戰(zhàn)略主線，在人才隊(duì)伍建設(shè)方面取得新突破。一是認(rèn)真貫徹落實(shí)《云縣“十四五”人才發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》，做好人才培養(yǎng)、評(píng)價(jià)、流動(dòng)、激勵(lì)等工作，加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍、高層次技能人才隊(duì)伍建設(shè)工作；二是規(guī)范事業(yè)單位人事管理，切實(shí)做好事業(yè)單位崗位設(shè)置、職稱評(píng)聘、工資銜接等工作；三是推進(jìn)表彰獎(jiǎng)勵(lì)和事業(yè)單位績(jī)效考核工作；四是扎實(shí)做好人事考試工作；四是圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)技能水平提升，用工需求促進(jìn)增長(zhǎng)就業(yè)技能水平為目的，精準(zhǔn)實(shí)施培訓(xùn)，確保有培訓(xùn)意愿的農(nóng)村低收入家庭勞動(dòng)力培訓(xùn)全覆蓋，針對(duì)企業(yè)職工和農(nóng)村勞動(dòng)力的培訓(xùn)需求，按照技能培訓(xùn)的針對(duì)性和實(shí)效性，做到就業(yè)意愿、就業(yè)技能培訓(xùn)與就業(yè)崗位精準(zhǔn)對(duì)接，產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求和農(nóng)村勞動(dòng)力培訓(xùn)需求精準(zhǔn)對(duì)接，開展“菜單式”職業(yè)技能培訓(xùn)。
2.全面落實(shí)就業(yè)政策，在穩(wěn)定擴(kuò)大就業(yè)方面取得新突破。一是全面落實(shí)國(guó)家和省市出臺(tái)的援企穩(wěn)崗、促進(jìn)就業(yè)等各項(xiàng)政策措施；二是加大對(duì)重點(diǎn)群體、就業(yè)困難人員的幫扶力度；三是根據(jù)調(diào)查摸排到的農(nóng)村勞動(dòng)力就業(yè)意愿情況，逐一對(duì)接縣內(nèi)縣外企業(yè)，精準(zhǔn)掌握企業(yè)用工需求，全力幫助農(nóng)村勞動(dòng)力就業(yè)，年內(nèi)完成15.8萬人以上的農(nóng)村勞動(dòng)力實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)移就業(yè)；四是扎實(shí)做好創(chuàng)業(yè)貸款對(duì)象的跟蹤服務(wù)工作，確保每一戶創(chuàng)業(yè)貸款對(duì)象都能實(shí)現(xiàn)成功創(chuàng)業(yè)，帶動(dòng)更多人就地就近就業(yè)。
3.健全社會(huì)保障體系，在拓寬社會(huì)保障覆蓋上取得新突破。一是強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)、精準(zhǔn)化提升管理意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)，持續(xù)提升經(jīng)辦隊(duì)伍能力素質(zhì)；二是以人人享有社會(huì)保障為目標(biāo)，堅(jiān)持全覆蓋、多層次、可持續(xù)方針，積極構(gòu)建城鄉(xiāng)一體化、水平多樣化、管理精細(xì)化、服務(wù)均等化的保障體系；三是在鞏固已有擴(kuò)面成果的基礎(chǔ)上，認(rèn)真總結(jié)社會(huì)保險(xiǎn)擴(kuò)面和征繳工作所取得的經(jīng)驗(yàn)，持續(xù)鞏固提高社會(huì)保險(xiǎn)擴(kuò)面成果；四是以開展社會(huì)保險(xiǎn)基金管理風(fēng)險(xiǎn)排查和基金安全評(píng)估等工作為載體，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查；以基金監(jiān)管系統(tǒng)為載體，加強(qiáng)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查，督促經(jīng)辦機(jī)構(gòu)及時(shí)核查疑點(diǎn)數(shù)據(jù)，筑牢基金安全防線；嚴(yán)格落實(shí)要情報(bào)告制度，及時(shí)堵塞風(fēng)險(xiǎn)漏洞；強(qiáng)化基金安全警示教育，提高基金安全保障能力。
4.加強(qiáng)監(jiān)察仲裁工作，在構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系上取得新突破。一是持續(xù)加強(qiáng)勞動(dòng)監(jiān)察執(zhí)法力度，加強(qiáng)日常巡視和舉報(bào)專查，建立勞動(dòng)保障監(jiān)察長(zhǎng)效機(jī)制；二是繼續(xù)開展企業(yè)勞動(dòng)關(guān)系“體檢”，逐步擴(kuò)大范圍，提高實(shí)效；三是加強(qiáng)對(duì)用人單位的服務(wù)與指導(dǎo)，采取定點(diǎn)聯(lián)系、用工建議、仲裁建議等形式，引導(dǎo)用人單位轉(zhuǎn)變觀念，規(guī)范用工；四是著力提升管理水平，注重預(yù)防，加強(qiáng)排查，全面壓降勞資糾紛發(fā)案數(shù)量；五是進(jìn)一步深化裁審對(duì)接，建立信息反饋、疑難研討、提高裁審一致率；六是不斷提升工傷處理能力，加強(qiáng)部門間溝通，實(shí)現(xiàn)工傷處理的多向銜接。
5.是開展創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)，在深化效能基礎(chǔ)建設(shè)上取得新突破。一是從抓作風(fēng)、優(yōu)效能角度，在全局干部中開展“比學(xué)趕超、創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)”，學(xué)先進(jìn)、找差距、深剖析、樹目標(biāo)、明舉措；二是堅(jiān)決樹立作風(fēng)效能觀念，落實(shí)政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)各項(xiàng)要求，真正查擺問題，落實(shí)責(zé)任，整改到位；三是扎實(shí)推進(jìn)廉政警示教育，實(shí)現(xiàn)作風(fēng)效能與黨風(fēng)廉政建設(shè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣人力資源和社會(huì)保障局編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制53人，其中：行政編制12人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制41人。在職實(shí)有59人，其中：財(cái)政全額保障59人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員23人，其中：離休0人，退休23人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入13735196.44元，其中：一般公共預(yù)算13735196.44元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年（2022年度）的28066901.21元對(duì)比減少14331704.77元，下降51.06%。主要原因是：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)使用的功能科目為財(cái)政支出科目，2023年該項(xiàng)目由財(cái)政代編預(yù)算，故不納入部門預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款總收入13735196.44元，其中:本年收入13735196.44元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款13735196.44元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年（2022年度）的28066901.21元對(duì)比減少14331704.77元，下降51.06%。主要原因是:城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)使用的功能科目為財(cái)政支出科目，2023年該項(xiàng)目由財(cái)政代編預(yù)算，故不納入部門預(yù)算。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出13735196.44元。財(cái)政撥款安排支出13735196.44元，其中：基本支出11674396.44元，與上年（2022年度）的12624201.21元對(duì)比減少949804.77元，下降7.52%。主要原因是：村級(jí)協(xié)辦員補(bǔ)助不納入本單位預(yù)算及2023年度人員減少，經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
項(xiàng)目支出2060800.00元，與上年（2022年度)的15442700.00元對(duì)比減少13381900.00元，下降86.66%。主要原因是：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)使用的功能科目為財(cái)政支出科目，2023年該項(xiàng)目由財(cái)政代編預(yù)算，故不納入部門預(yù)算。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出10539695.27元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的76.74%。主要用于在職人員工資及公務(wù)費(fèi)、退休人員原渠道支付部分、在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)部分、退休人員職業(yè)年金記實(shí)、企業(yè)退休人員獨(dú)子費(fèi)、建國(guó)初期參加革命工作部分退休干部生活補(bǔ)助、遺屬補(bǔ)助等支出。
2.衛(wèi)生健康支出441806.29元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.22%。主要用于在職職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)以及退休人員大病保險(xiǎn)支出。
3.農(nóng)林水支出2060800.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.00%。主要用于創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息縣級(jí)配套支出。
4.住房保障支出692894.88元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.04%。主要用于支付在職職工住房公積金。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.工資福利支出9022190.08元（其中：基本支出9022190.08元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的65.69％，主要用于在職人員工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等支出。
2.商品和服務(wù)支出644948.76元（其中：基本支出644948.76元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.70％，主要用于辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及在職職工公車補(bǔ)貼等正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)的支出。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4068057.60元（其中：基本支出2007257.60元，項(xiàng)目支出2060800.00元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的29.61％，主要用于退休人員原渠道部分、遺屬補(bǔ)助、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息、企業(yè)退休人員獨(dú)子費(fèi)及建國(guó)初期參加革命工作的企業(yè)退休干部等支出。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
云縣人力資源和社會(huì)保障局2023年無對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項(xiàng)
云縣人力資源和社會(huì)保障局無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
云縣人力資源和社會(huì)保障局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
云縣人力資源和社會(huì)保障局無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、部門政府采購(gòu)預(yù)算情況
云縣人力資源和社會(huì)保障局根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目5個(gè)，部門政府采購(gòu)預(yù)算總額51000.00元，其中：部門政府采購(gòu)貨物預(yù)算51000.00元、部門政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、部門政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云縣人力資源和社會(huì)保障局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)95000.00元（2023年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算只是基本支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)，不包含項(xiàng)目支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)），較上年（2022年）預(yù)算的98000.00元減少3000.00元，下降3.06%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
云縣人力資源和社會(huì)保障局2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年對(duì)比無增減變化。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣人力資源和社會(huì)保障局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為48500.00元，較上年50000.00元減少1500.00元，下降3.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為90次，共計(jì)接待360人次。
公務(wù)接待費(fèi)較上年減少的原因是：我部門認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實(shí)勤儉、杜絕浪費(fèi)的原則，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣人力資源和社會(huì)保障局2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為46500.00元，較上年48000.00元.00減少1500.00元，下降3.13%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年對(duì)比無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)46500.00元，較上年減少1500.00元，下降3.13%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少的原因是：我部門認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，實(shí)施公務(wù)用車制度改革，嚴(yán)格公務(wù)用車管理。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
云縣人力資源和社會(huì)保障局根據(jù)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的有關(guān)預(yù)算編制要求，本單位2023年度沒有編制重點(diǎn)項(xiàng)目相關(guān)預(yù)算，故無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況需要說明。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項(xiàng)目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
云縣人力資源和社會(huì)保障局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排644948.76元，主要用于保障本單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。與上年（2022年度）的670250.76元對(duì)比減少25302.00元，下降3.78%。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少的原因是：2023年度人員減少，經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，云縣人力資源和社會(huì)保障局資產(chǎn)總額:39025826.31元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)38796795.70元，固定資產(chǎn)222423.79元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)6606.82元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2490159.03元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加2566607.30元，固定資產(chǎn)減少74344.77元，無形資產(chǎn)減少2103.50元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年（2021年度）的36535667.28元增加了2490159.03元。增加的原因是：由于上級(jí)專項(xiàng)資金未按時(shí)下達(dá)，經(jīng)縣政府同意，向云縣人民醫(yī)院借款5095073.41元，用于支付2022年第四季度創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金。
鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分 云縣人力資源和社會(huì)保障局2023年部門預(yù)算表
(詳見附件2)
監(jiān)督索引號(hào)53092201031600111
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