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監(jiān)督索引號(hào)53092201031601000

臨滄市云縣人力資源和社會(huì)保障局

2021年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 臨滄市云縣人力資源和社會(huì)保障局概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市云縣人力資源和社會(huì)保障局概況

一、主要職能

（一）主要職能

臨滄市云縣人力資源和社會(huì)保障工作是一項(xiàng)貼身為民服務(wù)、與民生息息相關(guān)，在保障社會(huì)和諧穩(wěn)定上處于重要位置，在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中具有重要地位的民生工作，主要職能職責(zé)是：

（1）貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市人力資源社會(huì)保障法律法規(guī)和政策，擬訂全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，并組織實(shí)施、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。

（2）擬訂全縣人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動(dòng)政策并組織實(shí)施，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)并負(fù)責(zé)監(jiān)督管理；貫徹落實(shí)人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入制度；指導(dǎo)和監(jiān)督職業(yè)中介機(jī)構(gòu)的管理。

（3）負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實(shí)施，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，落實(shí)就業(yè)援助制度，推動(dòng)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)；建立統(tǒng)籌城鄉(xiāng)勞動(dòng)者職業(yè)培訓(xùn)制度，組織實(shí)施國(guó)家和省頒布的職業(yè)分類(lèi)、職業(yè)技能標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；貫徹落實(shí)職業(yè)資格證書(shū)制度，負(fù)責(zé)全縣職業(yè)培訓(xùn)和職業(yè)技能鑒定的綜合管理工作；組織貫徹落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策；負(fù)責(zé)大中專(zhuān)畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)工作。

（4）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會(huì)保障體系。擬訂全縣養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，落實(shí)養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織和監(jiān)督實(shí)施；貫徹落實(shí)養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移續(xù)接辦法和社會(huì)保險(xiǎn)基金統(tǒng)籌辦法；擬訂和貫徹機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位和城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)相關(guān)政策；貫徹被征地農(nóng)民社會(huì)保障政策，負(fù)責(zé)項(xiàng)目征地社會(huì)保障措施審核；會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度；擬訂并實(shí)施中央轉(zhuǎn)移支付有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)資金和省、市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金及調(diào)劑金的分配方案，編制全縣有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案，對(duì)相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金進(jìn)行監(jiān)督和管理。

（5）負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金的預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)；擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

（6）貫徹執(zhí)行勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁和勞動(dòng)關(guān)系法規(guī)政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制；貫徹職工工作時(shí)間、休息休假和假期制度；貫徹執(zhí)行非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動(dòng)保護(hù)政策；組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件。

（7）負(fù)責(zé)牽頭擬訂事業(yè)單位人事制度改革總體方案并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革；按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開(kāi)招聘、聘用合同等人事綜合管理工作；負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策；負(fù)責(zé)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，統(tǒng)籌全縣事業(yè)單位人員招聘、引進(jìn)管理指導(dǎo)工作；推進(jìn)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育；牽頭推進(jìn)深化職稱(chēng)制度改革，完善專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任制度；負(fù)責(zé)有突出貢獻(xiàn)的中青年專(zhuān)家、享受政府特殊津貼的選拔工作；負(fù)責(zé)“三支一扶”人員招募和管理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)專(zhuān)家基層科研工作站和博士后科研工作站管理工作；負(fù)責(zé)事業(yè)單位工作人員人事調(diào)配工作。

（8）負(fù)責(zé)全縣人力資源開(kāi)發(fā)工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂全縣人才發(fā)展規(guī)劃，研究制定全縣人才招聘、人才流動(dòng)、人才引進(jìn)、人才培養(yǎng)計(jì)劃和政策；承辦重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目所需特殊人才的選調(diào)工作；擬訂技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才的培養(yǎng)和激勵(lì)政策，負(fù)責(zé)拔尖農(nóng)村鄉(xiāng)土人才等技能人才的選拔推薦；組織實(shí)施機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位工人晉升技術(shù)等級(jí)的培訓(xùn)、鑒定（考核）和發(fā)證工作。

（9）會(huì)同有關(guān)部門(mén)貫徹落實(shí)國(guó)家表彰獎(jiǎng)勵(lì)政策制度，綜合管理全縣評(píng)比達(dá)標(biāo)表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)審核上報(bào)國(guó)家、云南省人民政府、臨滄市人民政府表彰獎(jiǎng)勵(lì)和以云縣人民政府名義表彰獎(jiǎng)勵(lì)的人選，根據(jù)授權(quán)會(huì)同有關(guān)部門(mén)承辦以縣委、縣政府名義開(kāi)展的縣級(jí)表彰獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)。

（10）負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)事業(yè)單位工作人員的工資收入分配政策；貫徹落實(shí)企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制；貫徹落實(shí)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策；會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂事業(yè)單位工作人員工資收入分配和地方性津貼、補(bǔ)貼政策并組織實(shí)施和監(jiān)督；擬訂全縣企業(yè)工資指導(dǎo)線(xiàn)、勞動(dòng)力市場(chǎng)工資指導(dǎo)價(jià)位并發(fā)布實(shí)施。

（11）貫徹執(zhí)行農(nóng)民工工作綜合性政策，協(xié)調(diào)、推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

（12）會(huì)同有關(guān)部門(mén)貫徹落實(shí)干部人事檔案管理法規(guī)政策，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂全縣事業(yè)單位干部人事檔案管理制度措施并組織監(jiān)督實(shí)施。按照干部管理權(quán)限管理縣級(jí)事業(yè)單位干部人事檔案。

（13）完成縣委、縣人民政府交辦的其他工作任務(wù)。

（14）職能轉(zhuǎn)變。深入推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革，進(jìn)一步規(guī)范和優(yōu)化對(duì)外辦理事項(xiàng)，簡(jiǎn)化辦事環(huán)節(jié)和流程，創(chuàng)新就業(yè)和社會(huì)保障等公共服務(wù)方式，提高公共服務(wù)水平。

（15）有關(guān)職責(zé)分工。與云縣教育體育局的有關(guān)職責(zé)分工：大中專(zhuān)畢業(yè)生就業(yè)政策由云縣人力資源和社會(huì)保障局牽頭，會(huì)同云縣教育體育局貫徹落實(shí)；大中專(zhuān)畢業(yè)生離校前的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作由云縣教育體育局負(fù)責(zé)，離校后的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作由云縣人力資源和社會(huì)保障局負(fù)責(zé)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年，是中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年，是“十四五”規(guī)劃開(kāi)局首戰(zhàn)之年，也是全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程開(kāi)啟之年。我局在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各級(jí)各部門(mén)的支持協(xié)助和上級(jí)主管部門(mén)的關(guān)心指導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和黨的十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神以及習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話(huà)精神和“回信”精神，立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展，堅(jiān)持保障和改善民生，緊緊圍繞脫貧攻堅(jiān)鞏固提升、鄉(xiāng)村振興、穩(wěn)增長(zhǎng)大局和“六穩(wěn)”“六保”目標(biāo)任務(wù)，不忘初心、牢記使命，攻堅(jiān)克難、砥礪前行，持之以恒推進(jìn)疫情常態(tài)化防控，統(tǒng)籌推進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)，加大人才隊(duì)伍建設(shè)，加快完善社會(huì)保障體系，確保基金絕對(duì)安全，積極構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系，推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)鞏固提升與鄉(xiāng)村振興有效銜接，持之以恒開(kāi)展人社領(lǐng)域掃黑除惡，積極推行政務(wù)公開(kāi)，全面提升服務(wù)水平，各項(xiàng)工作有序推進(jìn)，取得顯著成績(jī)。

1.黨建引領(lǐng)，干部作風(fēng)建設(shè)全面加強(qiáng)。局黨組認(rèn)真落實(shí)意識(shí)形態(tài)責(zé)任制、黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活，著力在強(qiáng)素質(zhì)、轉(zhuǎn)作風(fēng)、優(yōu)服務(wù)、提效能上下功夫。進(jìn)一步完善內(nèi)部管理和監(jiān)督制度，認(rèn)真執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)各項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持走群眾路線(xiàn)，堅(jiān)決糾治“四風(fēng)”，抓懲防、帶隊(duì)伍、樹(shù)形象，以班子良好形象帶動(dòng)干部隊(duì)伍作風(fēng)建設(shè)，干部作風(fēng)全面凈化。充分利用黨組理論學(xué)習(xí)中心組、黨支部和干部職工集體學(xué)習(xí)等形式，搭建學(xué)習(xí)平臺(tái)，健全學(xué)習(xí)制度，扎實(shí)開(kāi)展黨史學(xué)習(xí)教育，深入推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，全面深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，深化“黨的光輝照邊疆、邊疆人民心向黨”實(shí)踐活動(dòng)，穩(wěn)步推進(jìn)黨建規(guī)范化建設(shè)，以黨建引領(lǐng)干部隊(duì)伍建設(shè)，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，全面提升干部隊(duì)伍自覺(jué)服務(wù)的擔(dān)當(dāng)意識(shí)，著力提高依法行政能力和服務(wù)水平，打造風(fēng)清氣正、擔(dān)當(dāng)作為、干事創(chuàng)業(yè)的云州“人社鐵軍”。2021年，共召開(kāi)會(huì)議集體學(xué)習(xí)10次，黨員大會(huì)學(xué)習(xí)5次，黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)5次，黨組書(shū)記講黨課5次，開(kāi)展黨史學(xué)習(xí)教育專(zhuān)題學(xué)習(xí)10次，專(zhuān)題研討交流發(fā)言5次，科級(jí)實(shí)職領(lǐng)導(dǎo)干部參加“云縣領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆五中全會(huì)精神專(zhuān)題研討班”6人次。

2.直面挑戰(zhàn)，就業(yè)形勢(shì)保持總體穩(wěn)定。就業(yè)是最大的民生，是“六穩(wěn)”“六保”之首。面對(duì)仍在全球肆虐蔓延的新冠肺炎疫情，穩(wěn)就業(yè)工作面臨的考驗(yàn)依然嚴(yán)峻復(fù)雜，我們以最大的決心、最實(shí)的舉措、最嚴(yán)的標(biāo)準(zhǔn)，以越是困難越向前的勇氣，以攻堅(jiān)克難促就業(yè)的勁頭，直面挑戰(zhàn)，化危為機(jī)，繼續(xù)把穩(wěn)就業(yè)工作作為扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六保”任務(wù)的重中之重抓緊抓好抓落實(shí)，全力防疫情穩(wěn)就業(yè)增收入。2021年，城鎮(zhèn)新增就業(yè)4645人,完成全年目標(biāo)任務(wù)的100%；失業(yè)人員再就業(yè)822人,完成全年目標(biāo)任務(wù)的100%；就業(yè)困難人員就業(yè)754人,完成全年目標(biāo)任務(wù)的100%；就業(yè)見(jiàn)習(xí)38人，完成全年目標(biāo)任務(wù)的108.57%；開(kāi)發(fā)公益性崗位830個(gè)（其中鄉(xiāng)村公益性崗位500個(gè)）,完成全年目標(biāo)任務(wù)的100%；城鎮(zhèn)登記失業(yè)人數(shù)1576人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率3.54%；完成職業(yè)技能培訓(xùn)6893人次，占目標(biāo)任務(wù)的104.44%，其中脫貧勞動(dòng)力1645人次，完成目標(biāo)任務(wù)的126.5%，取得職業(yè)資格證書(shū)6827人，完成目標(biāo)任務(wù)的107.26%；完成農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)23112人次，占目標(biāo)任務(wù)的104.11%，其中脫貧勞動(dòng)力培訓(xùn)3976人次，占目標(biāo)任務(wù)的120.48%；農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)156636人次（其中：脫貧勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)20992人次），完成全年目標(biāo)任務(wù)的100%；貸免扶補(bǔ)”扶持創(chuàng)業(yè)人數(shù)710人，完成全年目標(biāo)任務(wù)的100%；創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款扶持創(chuàng)業(yè)人數(shù)309人，完成全年目標(biāo)任務(wù)的100%；共計(jì)發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款金額22295萬(wàn)元，完成全年目標(biāo)任務(wù)的187.57%；實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入34641元，增速11%。

3.強(qiáng)化擔(dān)當(dāng)，人才隊(duì)伍建設(shè)取得新成效。我局牢固樹(shù)立“人才是第一資源”的工作理念，積極實(shí)施人才強(qiáng)縣戰(zhàn)略，全面加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才、企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理人才、技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才等各類(lèi)人才隊(duì)伍建設(shè)，全面實(shí)施高層次人才培養(yǎng)工程，培養(yǎng)造就適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要、數(shù)量充足、結(jié)構(gòu)合理、素質(zhì)優(yōu)良、具有較強(qiáng)創(chuàng)新能力的各類(lèi)人才隊(duì)伍。2021年，新增高技能人才98，完成全年目標(biāo)任務(wù)的245.00%，其中技師和高級(jí)技師22人，完成全年目標(biāo)任務(wù)的220%；引進(jìn)緊缺急需專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才2人，招聘事業(yè)單位工作人員36人。目前，全縣人才總量達(dá)50000余人，每萬(wàn)名戶(hù)籍人口中人才占有量達(dá)到1130人。

4.強(qiáng)化監(jiān)督，社會(huì)保障能力全面提升。堅(jiān)持“全覆蓋、保基本、多層次、可持續(xù)”的基本方針，牢固樹(shù)立覆蓋全民、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的理念，按照“擴(kuò)面增量、創(chuàng)新機(jī)制、完善管理、提高待遇、強(qiáng)化監(jiān)督”的要求，不斷完善各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)管理制度，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度體系基本建立，失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)制度更加健全完善，進(jìn)一步擴(kuò)大社會(huì)保險(xiǎn)覆蓋面，穩(wěn)步提升覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障能力。強(qiáng)化社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)督管理，深入推進(jìn)各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)監(jiān)督體系建設(shè)，扎實(shí)開(kāi)展多領(lǐng)冒領(lǐng)、截留套取養(yǎng)老金等社會(huì)保險(xiǎn)待遇違法違規(guī)行為專(zhuān)項(xiàng)治理工作，全力追繳多領(lǐng)冒領(lǐng)社保待遇，精準(zhǔn)核實(shí)退休人員生存狀況，建立健全稽核工作長(zhǎng)效機(jī)制，社保基金監(jiān)管水平全面提升，確保基金絕對(duì)安全。2021年，全縣參加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)人數(shù)288888人，完成全年目標(biāo)任務(wù)的100.63%，其中參加城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)人數(shù)29431人，完成全年目標(biāo)任務(wù)的102.6%（其中執(zhí)行企業(yè)制度在職工人14572人，完成全年目標(biāo)任務(wù)的104.16%；執(zhí)行機(jī)關(guān)事業(yè)單位制度在職職工8156人，完成全年目標(biāo)任務(wù)的102.91%）；參加城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)259457人，完成全年目標(biāo)任務(wù)的100.41%；參保工傷保險(xiǎn)20194人（其中新開(kāi)工工程建設(shè)項(xiàng)目工傷保險(xiǎn)參保率超過(guò)92%），完成全年目標(biāo)任務(wù)的100.17%；參加失業(yè)保險(xiǎn)12482人，完成全年目標(biāo)任務(wù)的100.02%；社會(huì)保障卡持卡人數(shù)442970人，完成全年目標(biāo)任務(wù)的103.18%。

5.創(chuàng)新機(jī)制，和諧勞動(dòng)關(guān)系持續(xù)鞏固。以協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系為主線(xiàn)，以規(guī)范勞動(dòng)用工管理、增加一線(xiàn)職工工資為重點(diǎn)，創(chuàng)新體制機(jī)制，全面建立落實(shí)勞動(dòng)用工實(shí)名制、工資按月發(fā)放、施工承包單位代發(fā)工資、農(nóng)民工工資專(zhuān)用賬戶(hù)、工程款支付擔(dān)保、施工現(xiàn)場(chǎng)維權(quán)信息告示牌等六項(xiàng)制度，切實(shí)落實(shí)政府主體責(zé)任、部門(mén)監(jiān)管責(zé)任兩個(gè)責(zé)任，建立一張“黑名單”懲戒制度，全面落實(shí)農(nóng)民工工資保證金制度的“6211”工作機(jī)制，切實(shí)維護(hù)勞動(dòng)者合法權(quán)益，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。一是加強(qiáng)勞動(dòng)合同管理。2021年，全縣企業(yè)勞動(dòng)合同簽訂率達(dá)96％，農(nóng)民工勞動(dòng)合同簽訂率達(dá)98％，均超過(guò)年度目標(biāo)任務(wù)。二是加強(qiáng)勞動(dòng)保障監(jiān)察執(zhí)法。主動(dòng)檢查用人單位及其勞動(dòng)場(chǎng)所345戶(hù)，涉及勞動(dòng)者13500人；審查糾正違反勞動(dòng)規(guī)章制度案件46件，立案查處各類(lèi)勞動(dòng)保障案件97件；督促辦理各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)11戶(hù)25人，涉及補(bǔ)繳保險(xiǎn)費(fèi)用80余萬(wàn)元；勞動(dòng)保障舉報(bào)投訴案件結(jié)案率100%。三是依法裁決勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議案件。指導(dǎo)爭(zhēng)議單位開(kāi)展調(diào)解工作36場(chǎng)次，涉及勞動(dòng)者1590人，涉及金額389萬(wàn)元；受理勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議案件16件，涉及勞動(dòng)者369人574.26萬(wàn)元；勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁結(jié)案率100％，勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解成功率80%。四是積極維護(hù)勞動(dòng)者的合法權(quán)益。共存儲(chǔ)農(nóng)民工工資保證金2100余萬(wàn)元，調(diào)處各類(lèi)工資報(bào)酬案件40件，解決拖欠工資報(bào)酬2620人2500余萬(wàn)元；拖欠工資報(bào)酬舉報(bào)投訴案件結(jié)案率100%。五是做好企業(yè)退休人員社會(huì)化管理工作。為達(dá)到退休條件的企業(yè)職工辦理退休手續(xù)，全縣企業(yè)退休人員全面移交鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）實(shí)行社會(huì)化管理服務(wù)。

6.壓實(shí)責(zé)任，鄉(xiāng)村振興在人社工作領(lǐng)域初顯成效。我局始終堅(jiān)持把脫貧攻堅(jiān)鞏固提升與鄉(xiāng)村振興工作作為一項(xiàng)重大政治任務(wù)、第一民生工程來(lái)抓，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省市縣關(guān)于脫貧攻堅(jiān)鞏固提升與鄉(xiāng)村振興有效銜接各項(xiàng)決策部署，統(tǒng)籌推進(jìn)鄉(xiāng)村振興與脫貧攻堅(jiān)鞏固提升工作，集中力量攻堅(jiān)，團(tuán)結(jié)一心克難，舉全局之力打好“攻堅(jiān)戰(zhàn)”。2021我縣共涉及為9240人低保特困戶(hù)（含脫貧戶(hù)）代繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)保費(fèi)（每人100元），共計(jì)涉及資金92.4萬(wàn)元；局領(lǐng)導(dǎo)深入村、組、戶(hù)走訪(fǎng)調(diào)研指導(dǎo)工作4次，共派出駐村工作隊(duì)5人，按時(shí)足額撥付工作隊(duì)員經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元。

7.持之以恒，掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)持續(xù)深入。2021年以來(lái)，我局圍繞常態(tài)化開(kāi)展掃黑除惡工作要求，持之以恒推進(jìn)人社領(lǐng)域掃黑除惡工作。一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。局黨組高度重視掃黑除惡工作，調(diào)整充實(shí)人社領(lǐng)域掃黑除惡工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室，將其作為長(zhǎng)期工作任務(wù)，擺在全局工作突出位置來(lái)抓。二是壓實(shí)工作責(zé)任。局黨組牢牢牽住“責(zé)任”這個(gè)牛鼻子，提高政治站位，提高思想認(rèn)識(shí)，狠抓責(zé)任落實(shí)，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，重點(diǎn)強(qiáng)化黨組領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和部門(mén)工作責(zé)任，明確局長(zhǎng)為第一責(zé)任人，副局長(zhǎng)、保險(xiǎn)局長(zhǎng)為主要責(zé)任人，各股室負(fù)責(zé)人為直接責(zé)任人，層層簽訂責(zé)任狀，人人簽訂承諾書(shū)，層層傳導(dǎo)壓力，層層壓實(shí)責(zé)任，縣鄉(xiāng)全體人社干部、轄區(qū)人力資源公司均簽訂了責(zé)任狀和承諾書(shū)，把責(zé)任精準(zhǔn)落實(shí)到崗到人。三是加強(qiáng)宣傳動(dòng)員。積極創(chuàng)新宣傳方式，拓寬宣傳途徑，探索宣傳方式，采取有效措施，通過(guò)設(shè)置舉報(bào)投訴信箱、宣傳專(zhuān)欄、懸掛宣傳橫幅、召開(kāi)座談會(huì)、問(wèn)卷調(diào)查等形式加強(qiáng)宣傳，形成良好輿論氛圍。共設(shè)置舉報(bào)投訴信箱2個(gè)；懸掛、播放宣傳標(biāo)語(yǔ)3條；組織開(kāi)展外出務(wù)工掃黑除惡工作講座4場(chǎng)600余人次。四是狠抓工作落實(shí)。嚴(yán)格按照“十個(gè)一”活動(dòng)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)治理工作，要求本局各部門(mén)、下屬單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心全面排查就業(yè)務(wù)工、勞務(wù)市場(chǎng)、農(nóng)民工討薪維權(quán)、社保欺詐等領(lǐng)域涉黑涉惡違法犯罪線(xiàn)索，全面核查人社領(lǐng)域涉黑涉惡案件。

8.依法公開(kāi)，陽(yáng)光廉潔型機(jī)關(guān)建設(shè)取得新成效。一是認(rèn)真履行公開(kāi)責(zé)任。堅(jiān)持“公開(kāi)是常態(tài)、不公開(kāi)是例外”的原則，把廉政風(fēng)險(xiǎn)防范與政務(wù)公開(kāi)結(jié)合起來(lái)，在政策法規(guī)、辦事流程、繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、辦理時(shí)限、服務(wù)承諾等方面做到應(yīng)公開(kāi)盡公開(kāi)，創(chuàng)新公開(kāi)載體，規(guī)范公開(kāi)內(nèi)容，接受社會(huì)監(jiān)督，完善陽(yáng)光政務(wù)制度，切實(shí)滿(mǎn)足人民群眾獲取政府信息的合理需求。二是自覺(jué)接受巡視巡察。根據(jù)巡察反饋意見(jiàn)，認(rèn)真研究制定整改方案，細(xì)化整改措施，認(rèn)真抓好整改落實(shí)。三是自覺(jué)接受各方監(jiān)督。主動(dòng)接受人大、政協(xié)、紀(jì)委監(jiān)委及人民群眾監(jiān)督，自覺(jué)把黨內(nèi)監(jiān)督同國(guó)家機(jī)關(guān)監(jiān)督、民主監(jiān)督、司法監(jiān)督、群眾監(jiān)督、輿論監(jiān)督貫通起來(lái)，貫徹落實(shí)到每一項(xiàng)具體工作中，全面完成人大議案、政協(xié)提案辦理工作，努力打造陽(yáng)光型、廉潔型機(jī)關(guān)。

9.優(yōu)化服務(wù)，公共服務(wù)能力全面提升。著力構(gòu)建一體化全方位網(wǎng)絡(luò)化的人社公共服務(wù)體系，縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）設(shè)立了人社公共服務(wù)平臺(tái)，村（社區(qū)）設(shè)立了優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)窗口，形成了城鄉(xiāng)一體的縣鄉(xiāng)村三級(jí)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。改革服務(wù)方式，強(qiáng)化服務(wù)職能，積極推進(jìn)各種便民、利民措施，優(yōu)化服務(wù)流程，踐行“馬上就辦、辦就辦好”，消除“門(mén)難進(jìn)、臉難看、話(huà)難聽(tīng)、事難辦”等推諉扯皮、效率低下等問(wèn)題。全面落實(shí)中央、省、市、縣出臺(tái)的各項(xiàng)惠民政策，著力為群眾辦實(shí)事、解難題，堅(jiān)決糾正損害群眾利益的不正之風(fēng)，服務(wù)意識(shí)、服務(wù)能力、服務(wù)水平得以全面提升。全面落實(shí)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境各項(xiàng)措施，從企業(yè)需求出發(fā)，主動(dòng)為市場(chǎng)主體和人民群眾提供直接、便利、公正、高效的服務(wù)。積極推進(jìn)縣鄉(xiāng)村人社工作信息化建設(shè)，逐步建立完善涵蓋人社工作各領(lǐng)域和各類(lèi)服務(wù)對(duì)象的人社工作信息服務(wù)系統(tǒng)，推行網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)深度辦理，推廣“智慧人社”手機(jī)App，將人社信息化服務(wù)延伸到鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村（社區(qū)），逐步實(shí)現(xiàn)“信息多跑路、群眾少跑腿”的目標(biāo)。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入臨滄市云縣人力資源和社會(huì)保障局2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.臨滄市云縣人力資源和社會(huì)保障局

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市云縣人力資源和社會(huì)保障局2021年末實(shí)有人員編制54人。其中：行政編制12人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制42人（含參公管理事業(yè)編制19人）；在職在編實(shí)有人員61人。其中：行政人員19人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員42人（含參公管理事業(yè)人員19人）。

離退休人員21人。其中：離休0人，退休21人。

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

臨滄市云縣人力資源和社會(huì)保障局沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出結(jié)算表》無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

臨滄市云縣人力資源和社會(huì)保障局2021年度收入合計(jì)6,572.62萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入6,572.62萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。

2021年度本年收入6,572.62萬(wàn)元比上年5510.23萬(wàn)元增加1062.39萬(wàn)元，上升19.28%。收入增加的主要原因：上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加及財(cái)政加大資金調(diào)度力度，支付歷年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

二、支出決算情況說(shuō)明

臨滄市云縣人力資源和社會(huì)保障局2021年度支出合計(jì)7,042.37萬(wàn)元。其中：基本支出1,196.10萬(wàn)元，占總支出的16.98%；項(xiàng)目支出5,846.27萬(wàn)元，占總支出的83.02%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%。

2021年本年支出7042.37萬(wàn)元比上年5689.07萬(wàn)元增加1353.30萬(wàn)元，上升23.79%，其中：基本支出減少170.97萬(wàn)元，下降12.51%，項(xiàng)目支出增加1524.27萬(wàn)元，上升35.27%。支出增加的主要原因：上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加及財(cái)政加大資金調(diào)度力度，支付歷年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障臨滄市云縣人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,196.10萬(wàn)元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,139.67萬(wàn)元(人均人員經(jīng)費(fèi)支出18.68萬(wàn)元/人)，占基本支出的95.28%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)56.43萬(wàn)元(人均公用經(jīng)費(fèi)支出0.93萬(wàn)元/人)，占基本支出的4.72%。基本支出減少170.97萬(wàn)元，下降12.51%。

2021年基本支出1,196.10萬(wàn)元比上年1367.07萬(wàn)元減少170.97萬(wàn)元，下降12.51%。支出減少的主要原因：2020年發(fā)放著大學(xué)生村官生活補(bǔ)助及補(bǔ)發(fā)2019年7至12月村級(jí)協(xié)辦員補(bǔ)助。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障臨滄市云縣人力資源和社會(huì)保障局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5,846.27萬(wàn)元。項(xiàng)目支出增加1524.27萬(wàn)元，上升35.27%。

2021年項(xiàng)目支出5,846.27萬(wàn)元比上年4322萬(wàn)元增加1524.27萬(wàn)元，上升35.27%。支出增加的主要原因：上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加及財(cái)政加大資金調(diào)度力度，支付歷年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣人力資源和社會(huì)保障局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,041.97萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.99%。2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出比上年支出5,688.87萬(wàn)元增加1353.10萬(wàn)元，上升23.79%，其中：基本支出減少170.97萬(wàn)元，下降12.51%；項(xiàng)目支出增加1524.07萬(wàn)元，上升35.26%。支出增加的主要原因：上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加及財(cái)政加大資金調(diào)度力度，支付歷年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1. 一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于:無(wú)一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出；

2.外交（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于:無(wú)外交（類(lèi)）支出；

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于:無(wú)國(guó)防（類(lèi)）支出；

4.公共安全（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于:無(wú)公共安全（類(lèi)）支出；

5.教育（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于:無(wú)教育（類(lèi)）支出；

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于:無(wú)科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出；

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于:無(wú)文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出3,812.18萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的54.14%。主要用于在職人員工資、公務(wù)費(fèi)支出；村級(jí)協(xié)辦員補(bǔ)貼及企業(yè)獨(dú)子費(fèi)支出；退休人員原渠道支付部分支出、建國(guó)初期參加革命工作部分退休干部生活補(bǔ)助等支出。

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出149.40萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.12%。主要用于行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出、大病保險(xiǎn)支出及建檔立卡貧困人口醫(yī)療兜底補(bǔ)助等支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于:無(wú)節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于:無(wú)城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出；

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出3,018.35萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的42.86%。主要用于大學(xué)生村官補(bǔ)助支出、涉農(nóng)貸款增量獎(jiǎng)勵(lì)支出、小額擔(dān)保貸款貼息及小額擔(dān)保貸款貼息獎(jiǎng)補(bǔ)資金等支出。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于:無(wú)交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出類(lèi)0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于:無(wú)資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于:無(wú)商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出；

16.金融（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于:無(wú)金融（類(lèi)）支出；

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于:無(wú)援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出；

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于:無(wú)支出；

19.住房保障（類(lèi)）支出62.04萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.88%。主要用于支付職工住房公積金。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于:無(wú)糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出；

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于:無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于:無(wú)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出；

23.其他（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于:無(wú)其他（類(lèi)）支出；

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于:無(wú)債務(wù)還本（類(lèi)）支出；

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于:無(wú)支出；

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于:無(wú)抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市云縣人力資源和社會(huì)保障局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為16.35萬(wàn)元，支出決算為9.9萬(wàn)元，完成預(yù)算的60.55%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，因?yàn)?021年我局未編制因公出國(guó)（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件，所以無(wú)因公出國(guó)（境）預(yù)算及支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為4.70萬(wàn)元，完成預(yù)算的51.09%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.20萬(wàn)元，完成預(yù)算的72.73%。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:按照中央規(guī)定,我局嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制非必要支出;實(shí)施公務(wù)用車(chē)制度改革，加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng)等，使得“三公”經(jīng)費(fèi)各單項(xiàng)支出均明顯下降。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年11.06萬(wàn)元減少1.16萬(wàn)元，下降10.49%。其中：無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)，因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)法與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)比2020年5.47萬(wàn)元減少0.77萬(wàn)元，下降14.08%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比2020年5.59萬(wàn)元減少0.39萬(wàn)元，下降6.98%。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)減少的主要原因：按照中央規(guī)定我局嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制非必要支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.7萬(wàn)元，占47.47%；公務(wù)接待費(fèi)支出5.2萬(wàn)元，占52.53%。具體情況如下：

1.2021年我局未未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件，故無(wú)因公出國(guó)（境）支出。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.7萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出4.7萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出5.2萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出5.2萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，本年度未發(fā)生外事接待費(fèi)支出），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待90批次（無(wú)外事接待批次），接待人次360人（無(wú)外事接待人次）。主要用于省市工作調(diào)研以及檢查組檢查工作等按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

2021年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市云縣人力資源和社會(huì)保障局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出56.43萬(wàn)元比上年56.74萬(wàn)元減少0.31萬(wàn)元，下降0.55%。減少的主要原因：財(cái)政困難，壓縮公用經(jīng)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，臨滄市云縣人力資源和社會(huì)保障局資產(chǎn)總額3773.79萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3623.02萬(wàn)元，固定資產(chǎn)148.04萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)2.73萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額3773.79萬(wàn)元比上年6855.31萬(wàn)元減少3081.52萬(wàn)元，其中:固定資產(chǎn)增加1.07萬(wàn)元,流動(dòng)資產(chǎn)減少3082.59萬(wàn)元,處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。減少的主要原因：財(cái)政局收回存量資金、部門(mén)預(yù)算額度結(jié)余資金及代扣農(nóng)民工工資保證金支出。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

單位：萬(wàn)元

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額388.62萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.77萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出384.85萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額388.62萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

2021年臨滄市云縣人力資源和社會(huì)保障局項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)金額5846.27萬(wàn)元（年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余469.75萬(wàn)元，本年收入5376.52萬(wàn)元），共6個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%。財(cái)政撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)5376.52萬(wàn)元，支出5846.27萬(wàn)元，支出率100% 。

（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。二是將績(jī)效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤問(wèn)效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2021年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門(mén)職責(zé)范圍相符，屬于部門(mén)履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門(mén)確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿(mǎn)完成，在以文輔政、服務(wù)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展等方面精準(zhǔn)發(fā)力，在主動(dòng)、跟上、規(guī)范上狠下功夫，后勤服務(wù)保障各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。

（三）綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時(shí)合理使用財(cái)政項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀(guān)、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)為優(yōu)秀。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

云縣人力資源和社會(huì)保障局2021年未發(fā)生政府性基金收支,無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53092201031601111