監(jiān)督索引號53092201031600000
附件1
云縣人力資源和社會保障局2022年預(yù)算公開目錄
第一部分：云縣人力資源和社會保障局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分：云縣人力資源和社會保障局2022年部門預(yù)算公開表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
附件2
云縣人力資源和社會保障局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
云縣人力資源和社會保障工作是一項貼身為民服務(wù)、與民生息息相關(guān)，在保障社會和諧穩(wěn)定上處于重要位置，在經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中具有重要地位的民生工作，主要職能職責(zé)是：
1.貫徹落實國家、省、市人力資源社會保障法律法規(guī)和政策，擬訂全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，并組織實施、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。
2.擬訂全縣人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動政策并組織實施，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場并負(fù)責(zé)監(jiān)督管理；貫徹落實人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)的市場準(zhǔn)入制度；指導(dǎo)和監(jiān)督職業(yè)中介機(jī)構(gòu)的管理。
3.負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實施，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，落實就業(yè)援助制度，推動創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)；建立統(tǒng)籌城鄉(xiāng)勞動者職業(yè)培訓(xùn)制度，組織實施國家和省頒布的職業(yè)分類、職業(yè)技能標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；貫徹落實職業(yè)資格證書制度，負(fù)責(zé)全縣職業(yè)培訓(xùn)和職業(yè)技能鑒定的綜合管理工作；組織貫徹落實高校畢業(yè)生就業(yè)政策；負(fù)責(zé)大中專畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)工作。
4.統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系。擬訂全縣養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，落實養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補(bǔ)充保險政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織和監(jiān)督實施；貫徹落實養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險關(guān)系轉(zhuǎn)移續(xù)接辦法和社會保險基金統(tǒng)籌辦法；擬訂和貫徹機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位和城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險相關(guān)政策；貫徹被征地農(nóng)民社會保障政策，負(fù)責(zé)項目征地社會保障措施審核；會同有關(guān)部門擬訂養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補(bǔ)充保險基金管理和監(jiān)督制度；擬訂并實施中央轉(zhuǎn)移支付有關(guān)社會保險資金和省、市級專項資金及調(diào)劑金的分配方案，編制全縣有關(guān)社會保險基金預(yù)決算草案，對相關(guān)社會保險基金進(jìn)行監(jiān)督和管理。
5.負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和有關(guān)社會保險基金的預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)；擬訂應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和有關(guān)社會保險基金總體收支平衡。
6.貫徹執(zhí)行勞動人事爭議調(diào)解仲裁和勞動關(guān)系法規(guī)政策，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制；貫徹職工工作時間、休息休假和假期制度；貫徹執(zhí)行非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護(hù)政策；組織實施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件。
7.負(fù)責(zé)牽頭擬訂事業(yè)單位人事制度改革總體方案并組織實施，會同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革；按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作；負(fù)責(zé)貫徹落實事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策；負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，統(tǒng)籌全縣事業(yè)單位人員招聘、引進(jìn)管理指導(dǎo)工作；推進(jìn)專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育；牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革，完善專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任制度；負(fù)責(zé)有突出貢獻(xiàn)的中青年專家、享受政府特殊津貼的選拔工作；負(fù)責(zé)“三支一扶”人員招募和管理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)專家基層科研工作站和博士后科研工作站管理工作；負(fù)責(zé)事業(yè)單位工作人員人事調(diào)配工作。
8.負(fù)責(zé)全縣人力資源開發(fā)工作，會同有關(guān)部門擬訂全縣人才發(fā)展規(guī)劃，研究制定全縣人才招聘、人才流動、人才引進(jìn)、人才培養(yǎng)計劃和政策；承辦重點建設(shè)項目所需特殊人才的選調(diào)工作；擬訂技能人才、農(nóng)村實用人才的培養(yǎng)和激勵政策，負(fù)責(zé)拔尖農(nóng)村鄉(xiāng)土人才等技能人才的選拔推薦；組織實施機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位工人晉升技術(shù)等級的培訓(xùn)、鑒定（考核）和發(fā)證工作。
9.會同有關(guān)部門貫徹落實國家表彰獎勵政策制度，綜合管理全縣評比達(dá)標(biāo)表彰獎勵工作；會同有關(guān)部門審核上報國家、云南省人民政府、臨滄市人民政府表彰獎勵和以云縣人民政府名義表彰獎勵的人選，根據(jù)授權(quán)會同有關(guān)部門承辦以縣委、縣政府名義開展的縣級表彰獎勵活動。
10.負(fù)責(zé)貫徹落實事業(yè)單位工作人員的工資收入分配政策；貫徹落實企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長和支付保障機(jī)制；貫徹落實企事業(yè)單位人員福利和離退休政策；會同有關(guān)部門擬訂事業(yè)單位工作人員工資收入分配和地方性津貼、補(bǔ)貼政策并組織實施和監(jiān)督；擬訂全縣企業(yè)工資指導(dǎo)線、勞動力市場工資指導(dǎo)價位并發(fā)布實施。
11.貫徹執(zhí)行農(nóng)民工工作綜合性政策，協(xié)調(diào)、推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
12.會同有關(guān)部門貫徹落實干部人事檔案管理法規(guī)政策，會同有關(guān)部門擬訂全縣事業(yè)單位干部人事檔案管理制度措施并組織監(jiān)督實施。按照干部管理權(quán)限管理縣級事業(yè)單位干部人事檔案。
13.完成縣委、縣人民政府交辦的其他工作任務(wù)。
14.職能轉(zhuǎn)變。深入推進(jìn)簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革，進(jìn)一步規(guī)范和優(yōu)化對外辦理事項，簡化辦事環(huán)節(jié)和流程，創(chuàng)新就業(yè)和社會保障等公共服務(wù)方式，提高公共服務(wù)水平。
15.有關(guān)職責(zé)分工。與云縣教育體育局的有關(guān)職責(zé)分工：大中專畢業(yè)生就業(yè)政策由云縣人力資源和社會保障局牽頭，會同云縣教育體育局貫徹落實；大中專畢業(yè)生離校前的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作由云縣教育體育局負(fù)責(zé)，離校后的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作由云縣人力資源和社會保障局負(fù)責(zé)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、政策法規(guī)與規(guī)劃信息股、工資福利股、專業(yè)技術(shù)人員管理股、職業(yè)能力建設(shè)與農(nóng)民工工作股、勞動關(guān)系股(云縣勞動人事爭議仲裁院)、社會保險基金監(jiān)督股;6個事業(yè)股室：云縣社會保險局（參公）、云縣勞動保障監(jiān)察大隊（參公）、云縣勞動就業(yè)服務(wù)中心（參公）、云縣人力資源市場服務(wù)中心、云縣企業(yè)退休人員社會化管理服務(wù)中心、云縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險服務(wù)中心。
（三）重點工作概述
2022年云縣人力資源和社會保障工作總體要求：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神，落實中央、省、市、縣工作會議部署，弘揚(yáng)偉大建黨精神，始終牢記“國之大者”，踐行以人民為中心的發(fā)展思想，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，落實“六穩(wěn)”“六保”工作要求，全面推進(jìn)穩(wěn)就業(yè)保就業(yè)，推進(jìn)社會保障制度改革，加強(qiáng)人才人事工作，構(gòu)建和諧勞動關(guān)系，持續(xù)推進(jìn)系統(tǒng)行風(fēng)和信息化建設(shè)，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，推進(jìn)全縣人力資源社會保障事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，迎接黨的二十大勝利召開。
1.加強(qiáng)政治建設(shè)。加強(qiáng)政治機(jī)關(guān)建設(shè)、不斷強(qiáng)化理論武裝、推進(jìn)“黨建業(yè)務(wù)融合提升行動”、持續(xù)推進(jìn)正風(fēng)肅紀(jì)、嚴(yán)格管控意識形態(tài)、加強(qiáng)干部隊伍建設(shè)。
2.加大就業(yè)創(chuàng)業(yè)。一是落實就業(yè)優(yōu)先政策。實施好“十四五”就業(yè)促進(jìn)規(guī)劃，落實上級減負(fù)穩(wěn)崗擴(kuò)就業(yè)政策及落實多渠道靈活就業(yè)、消除就業(yè)歧視、促進(jìn)就地就近就業(yè)、支持返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)等措施；二是推動農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)提質(zhì)增收。開展好農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)“百日行動”“收入增百計劃”；三是深入實施職業(yè)技能提升行動。落實省、市終身職業(yè)技能培訓(xùn)制度、職業(yè)技能培訓(xùn)長效機(jī)制，加強(qiáng)培訓(xùn)資源統(tǒng)籌，推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+職業(yè)技能培訓(xùn)”，開展項目制培訓(xùn)，抓好新職業(yè)工種培訓(xùn)，深入實施重點群體專項職業(yè)培訓(xùn)計劃，強(qiáng)化培訓(xùn)全鏈條監(jiān)管；四是推進(jìn)創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)。健全創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，做好“貸免扶補(bǔ)”創(chuàng)業(yè)小額貸款工作，落實經(jīng)辦銀行和承辦單位“雙推”工作機(jī)制，推進(jìn)高質(zhì)量創(chuàng)業(yè)；五是做好重點群體就業(yè)。抓好高校畢業(yè)生就業(yè)工作，做好離校未就業(yè)高校畢業(yè)生精準(zhǔn)幫扶，開展好“最美基層高校畢業(yè)生”學(xué)習(xí)宣傳活動，做好零就業(yè)家庭、下崗失業(yè)人員、殘疾人員、就業(yè)困難人員、大齡勞動者等幫扶工作，規(guī)范用好公益性崗位托底安置政策；六是繼續(xù)實施社保降費(fèi)減負(fù)政策。落實失業(yè)保險穩(wěn)崗返還政策，做好參加失業(yè)保險企業(yè)職工技能提升補(bǔ)貼，延續(xù)實施階段性降低失業(yè)保險和工傷保險費(fèi)率政策，減輕企業(yè)繳費(fèi)負(fù)擔(dān)；七是提升就業(yè)服務(wù)質(zhì)量。全面落實提升就業(yè)服務(wù)質(zhì)量工程，推動就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼、失業(yè)保險跨省轉(zhuǎn)移接續(xù)申辦等事項網(wǎng)上辦理，促進(jìn)重點業(yè)務(wù)信息全國共享協(xié)辦。加強(qiáng)企業(yè)用工服務(wù)，提升崗位匹配服務(wù)能力，加強(qiáng)對人力資源市場的規(guī)范和監(jiān)督，促進(jìn)靈活就業(yè)健康發(fā)展。
3.社會保險擴(kuò)面增效。一是按時足額發(fā)放社會保險待遇。確保養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、工傷保險各項待遇按時足額發(fā)放。準(zhǔn)確計發(fā)機(jī)關(guān)事業(yè)單位新增退休中人養(yǎng)老金，持續(xù)解決有企業(yè)工作經(jīng)歷中人和單位有欠費(fèi)中人養(yǎng)老金準(zhǔn)確計發(fā)問題；二是落實社會保險各項制度。落實企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險全國統(tǒng)籌制度，統(tǒng)一養(yǎng)老保險政策；三是推動各項社會保險精準(zhǔn)擴(kuò)面增效。持續(xù)開展塵肺病重點行業(yè)工傷保險專項擴(kuò)面行動。鞏固工程建設(shè)領(lǐng)域按項目參加工傷保險工作成果，落實被征地農(nóng)民參保繳費(fèi)補(bǔ)助政策，引導(dǎo)有繳費(fèi)能力的人員參加職工養(yǎng)老保險；四是持續(xù)開展社保基金安全治理。深化社保基金管理問題專項整治，開展基金管理提升年活動，以社會保險基金風(fēng)險防控“人防、制防、技防、群防”為著力點，推進(jìn)風(fēng)控措施“進(jìn)流程、進(jìn)系統(tǒng)”，持續(xù)開展社保基金安全治理；五是提升社會保險公共服務(wù)能力。落實省市有關(guān)政策，實現(xiàn)網(wǎng)上、掌上、大廳等渠道同標(biāo)準(zhǔn)受理、同標(biāo)準(zhǔn)辦理，促進(jìn)社會保險工作落實落地。
4.人才人事工作。一是深化落實省、市人才發(fā)展體制機(jī)制、加強(qiáng)職稱評審監(jiān)督管理；二是做好人才培養(yǎng)引進(jìn)工作；三是加大人才支持力度。圍繞經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和鄉(xiāng)村人才振興需求，落實專家基層工作站建設(shè)要求，開展專家服務(wù)基層活動，加大專家人才服務(wù)基層產(chǎn)業(yè)發(fā)展和鄉(xiāng)村振興力度。完善人員調(diào)配政策；四是落實表彰獎勵政策。監(jiān)督指導(dǎo)全縣規(guī)范有序開展表彰獎勵工作；五是深化落實事業(yè)單位人事改革制度。全面完成縣以下事業(yè)單位管理崗位職員等級晉升制度實施工作。落實事業(yè)單位公開招聘工作人員政策、事業(yè)單位職稱評聘管理辦法。
5.構(gòu)建和諧勞動關(guān)系方面。一是持續(xù)實施勞動關(guān)系“和諧同行”能力提升三年行動，加強(qiáng)對企業(yè)勞動用工的指導(dǎo)和服務(wù)；二是創(chuàng)新調(diào)解仲裁機(jī)制，指導(dǎo)推進(jìn)繁簡分類辦案，優(yōu)化辦案流程，簡化法律文書，加大集體爭議案件及事業(yè)單位人事爭議案件調(diào)處力度，暢通裁審銜接，提升勞動爭議調(diào)處質(zhì)效；三是提升勞動保障監(jiān)察執(zhí)法效能。全面加強(qiáng)根治欠薪工作，深入實施《保障農(nóng)民工工資支付條例》。以工程建設(shè)領(lǐng)域特別是政府投資項目和國有企業(yè)項目為重點，全面核查農(nóng)民工實名制、農(nóng)民工工資專用賬戶、施工總承包單位代發(fā)工資等制度落實情況。組織開展專項執(zhí)法行動。開展夏季、冬季根治欠薪專項行動。
6.助力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。做好鞏固脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興銜接工作。落實脫貧人口就業(yè)幫扶政策。不斷深化東西部勞務(wù)協(xié)作，充分發(fā)揮“政府救助平臺”作用，大力實施職業(yè)技能提升工程，增強(qiáng)培訓(xùn)資源供給，加強(qiáng)創(chuàng)新型、應(yīng)用型、技能型人才培養(yǎng)，對幫扶家庭子女接受技工教育給予補(bǔ)助，確保農(nóng)村低收入家庭每戶至少有1名勞動者掌握一門就業(yè)技能。
7.不斷提升保障能力水平。一是持續(xù)深化“放管服”改革優(yōu)化營商環(huán)境。深化“人社服務(wù)快辦”工作，推動更多服務(wù)事項“提速辦”“就近辦”；二是推進(jìn)社會保障卡“一卡通”和電子社保卡應(yīng)用，做好第三代社會保障卡發(fā)行應(yīng)用工作；三是做好人社領(lǐng)域安全維穩(wěn)工作。按月分析研判信訪形勢，圍繞重大節(jié)日、重要活動信訪維穩(wěn)安全開展矛盾隱患糾紛排查。認(rèn)真做好群眾來訪接待和信訪事項辦理工作。落實保密管理工作要求，鑄牢人社領(lǐng)域安全屏障。履行好縣安全生產(chǎn)委員會成員責(zé)任，做好廳內(nèi)安全生產(chǎn)及消防安全工作，做好疫情防控；扎實推進(jìn)行風(fēng)建設(shè)，繼續(xù)開展人社政策法規(guī)宣傳，開展常態(tài)化練兵比武，大力宣傳人社服務(wù)先進(jìn)典型。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制54人，其中：行政編制12人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制42人。在職實有61人，其中：財政全額保障61人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員22人，其中：離休0人，退休22人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入28066901.21元，其中：一般公共預(yù)算28066901.21元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
2022年部門財務(wù)總收入比2021年度部門財務(wù)總收入增加6698830.34元，增長31.35%，其主要原因是：領(lǐng)取城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險及一次性喪葬補(bǔ)助人員增加，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險縣級配套相應(yīng)增加。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入28066901.21元，其中:本年收入28066901.21元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款28066901.21元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
2022年部門財政撥款收入比2021年度部門財政撥款收入增加6698830.34元，增長31.35%，其主要原因是：領(lǐng)取城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險及一次性喪葬補(bǔ)助人員增加，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險縣級配套相應(yīng)增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出28066901.21元。財政撥款安排支出28066901.21元，其中：基本支出12624201.21元，2022年部門基本支出比2021部門基本支出減少86869.66元，下降0.68%，其主要原因是：2022年人員減少，經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少;項目支出15442700元，2022年度部門項目支出比2021年度部門項目支出增加6785700元，增長78.38%，其主要原因是：領(lǐng)取城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險及一次性喪葬補(bǔ)助人員增加，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險縣級配套相應(yīng)增加。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.社會保障和就業(yè)支出25358548.68元（其中：行政運(yùn)行7709209.48元、其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出1313616元、歸口管理的行政單位離退休453494.4元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出812206.08元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出55032.72元、其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出1080010元、死亡撫恤2280元、財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助13932700元），主要用于在職人員工資、公務(wù)費(fèi)支出；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險村級協(xié)辦員補(bǔ)貼；退休人員原渠道支付部分支出；在職職工基本養(yǎng)老保險單位繳費(fèi)部分；退休人員職業(yè)年金記實；企業(yè)退休人員獨(dú)子費(fèi)支出；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金縣級配套；建國初期參加革命工作部分退休干部生活補(bǔ)助及遺屬補(bǔ)助支出。
2.衛(wèi)生健康支出589197.97元（其中：行政單位醫(yī)療563467.97元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出25730元），主要用于在職職工基本醫(yī)療保險、大病保險支出以及退休干部大病保險支出。
3.農(nóng)林水支出1510000元（其中：創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎補(bǔ)1510000元），主要用于創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款資金縣級配套。
4.住房保障支出609154.56元（其中：住房公積金609154.56元），主要用于支付職工住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.工資福利支出9104550.05元（其中：項目支出0元，基本支出9104550.05元），包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保險繳費(fèi)、住房公積金，占支出的32％。
2.商品和服務(wù)支出預(yù)算670250.76元（其中：基本支出670250.76元，項目支出0元），包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及在職職工公車補(bǔ)貼等，占支出的2％。
3.對個人和家庭的補(bǔ)助收入4359400.40元（其中：基本支出2849400.40，項目支出1510000元），包括退休人員原渠道部分、遺屬補(bǔ)助、小額擔(dān)保貸款縣級配套以及困難群體代繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險費(fèi)，占支出的16％。
4.對社會保險基金的補(bǔ)助13932700元（其中：基本支出0元，項目支出13932700元），包括城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險縣級配套，占支出的50％。
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位2022年無對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項
無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，采購項目做在特定目標(biāo)類項目中，該項目沒有得到批復(fù)，從而導(dǎo)致政府采購預(yù)算總額0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云縣人力資源和社會保障局2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計98000元，較上年減少65500元，下降40.06%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
云縣人力資源和社會保障局2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，無此項費(fèi)用支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣人力資源和社會保障局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為50000元，較上年減少21500元，下降30.07%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為90次，共計接待400人次。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)比2021年預(yù)算數(shù)減少21500元，主要原因是：按照有關(guān)規(guī)定，我局嚴(yán)格控制公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出，認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制非必要支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣人力資源和社會保障局2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為48000元，較上年減少44000元，下降47.83%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元(與上年度保持一致，無增減變化)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)48000元，較上年減少44000元，下降47.83%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2021年預(yù)算數(shù)減少44000元，主要原因是：按照有關(guān)規(guī)定，我局加強(qiáng)公務(wù)用車管理，厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制非必要支出。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
本部門預(yù)算績效管理嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序，按照科學(xué)可行的要求，與預(yù)算管理緊密結(jié)合，實施事前編制績效目標(biāo)、事中績效跟蹤、事后結(jié)果運(yùn)用全過程管理。在編制2022年部門預(yù)算時按規(guī)定編制本部門整體支出績效目標(biāo)、項目支出績效目標(biāo)，內(nèi)容全面、完整。績效目標(biāo)的設(shè)定符合省、市有關(guān)政策，與本部門的職能、事業(yè)發(fā)展規(guī)劃相關(guān)，績效目標(biāo)的設(shè)定經(jīng)過單位內(nèi)部預(yù)算領(lǐng)導(dǎo)小組討論測算，并依據(jù)績效目標(biāo)設(shè)定相關(guān)聯(lián)的充分細(xì)化、量化的績效指標(biāo)。下一步，我單位將繼續(xù)鞏固績效評價工作取得的成果，進(jìn)一步擴(kuò)大績效預(yù)算評價的范圍，做好預(yù)算績效管理工作，建立健全貫穿預(yù)算績效管理全過程的績效管理機(jī)制，加大預(yù)算績效評價結(jié)果的應(yīng)用，切實提高預(yù)算管理科學(xué)化、精細(xì)化水平，提高財政資金使用效益。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
2.一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
4.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)670250.76元。其中：辦公費(fèi)87400元、公務(wù)接待費(fèi)50000元、職工教育經(jīng)費(fèi)36402.12元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)48000元、其他交通費(fèi)用（公務(wù)交通補(bǔ)貼）355200元，工會經(jīng)費(fèi)93248.64元、較上年減少14149.96元，下降2.07%，主要原因：縣級財政困難，壓縮辦公經(jīng)費(fèi)，經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，本部門資產(chǎn)總額36535667.28元，其中，流動資產(chǎn)36230188.40元，固定資產(chǎn)296768.56元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)8710.32元，其他資產(chǎn)0元。與2021年相比，本年資產(chǎn)總額減少30902903.95元，其中：流動資產(chǎn)減少30825888.84元、固定資產(chǎn)減少74786.95元、無形資產(chǎn)減少2228.165元。資產(chǎn)總額減少的原因：云縣財政局收回存量資金、部門預(yù)算額度結(jié)余資金及計提固定資產(chǎn)折舊、計提無形資產(chǎn)攤銷、支付農(nóng)民工工資保證金。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件4
云縣人力資源和社會保障局2022年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
云縣人力資源和社會保障局根據(jù)2022年度預(yù)算公開的有關(guān)要求，需公開的有兩個項目，具體項目如下：
一、普惠金融發(fā)展支出專項資金
（一）項目名稱
普惠金融發(fā)展支出專項資金。
（二）立項依據(jù)
根據(jù)臨滄市人民政府辦公室《臨滄市人民政府關(guān)于印發(fā)臨滄市城鄉(xiāng)居民收入倍增計劃實施意見的通知》要求，為全面完成市政府下達(dá)我縣小額擔(dān)保貸款的各項工作目標(biāo)任務(wù)，多層次、多渠道為勞動者提供政策扶持和創(chuàng)業(yè)服務(wù)，充分促進(jìn)勞動者就業(yè)，促進(jìn)就業(yè)小額擔(dān)保貸款工作順利開展。
（三）項目實施單位
云縣勞動就業(yè)服務(wù)中心。
（四）項目基本概況
根據(jù)年度工作安排計劃，組織并順利完成2022年度小額擔(dān)保貸款的各項工作目標(biāo)任務(wù)，充分促進(jìn)勞動者就業(yè)，保證小額擔(dān)保貸款工作順利開展。
（五）項目實施內(nèi)容
年內(nèi)根據(jù)工作計劃，組織開展相關(guān)工作。從2022年起，根據(jù)《臨滄市鼓勵創(chuàng)業(yè)促進(jìn)就業(yè)小額擔(dān)保貸款實施辦法的通知》,本級財政每年安排小額創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款縣級配套貼息資金1510000元。
（六）資金安排情況
本級財力安排1510000元。
（七）項目實施計劃
積極組織開展2022年度小額創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作及縣級配套貼息資金支付相關(guān)工作。
（八）項目實施成效
積極組織協(xié)調(diào)縣級配套貼息資金，確保2022年度小額創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作全面完成及縣級配套貼息資金及時到位。
二、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險專項資金（城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險縣級配套）
（一）項目名稱
城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險專項資金（云縣城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險2022年縣級配套資金）。
（二）立項依據(jù)
根據(jù)年度工作計劃和（云縣政府發(fā)〔2014〕192號）《云縣人民政府關(guān)于印發(fā)云縣城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險實施細(xì)則的通知》和（臨人社聯(lián)發(fā)〔2019〕42號）《臨滄市人力資源和社會保障局臨滄市財政局關(guān)于貫徹落實城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險待遇確定和基礎(chǔ)養(yǎng)老金正常調(diào)整機(jī)制有關(guān)問題的通知》。
（三）項目實施單位
云縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險服務(wù)中心。
（四）項目基本概況
根據(jù)年度工作安排計劃，組織并順利完成2022年基礎(chǔ)養(yǎng)老金補(bǔ)貼縣級補(bǔ)貼、個人繳費(fèi)補(bǔ)貼縣級補(bǔ)貼、喪葬撫恤補(bǔ)貼縣級補(bǔ)貼。
（五）項目實施內(nèi)容
年內(nèi)根據(jù)工作計劃，組織開展相關(guān)工作。一是政府繳費(fèi)補(bǔ)貼所需資金，除省財政承擔(dān)部分外，剩余部分由市財政承擔(dān)25%、縣（區(qū)）財政承擔(dān)75%。二是年滿65周歲及以上的享受待遇的城鄉(xiāng)老年居民每月加發(fā)的5元基礎(chǔ)養(yǎng)老金，除省財政承擔(dān)部分外，剩余部分由市財政承擔(dān)10%、縣（區(qū)）財政承擔(dān)90%。三是參保人在繳費(fèi)或待遇領(lǐng)取期間死亡的，由縣（區(qū)）人民政府給予12個月全省最低基礎(chǔ)養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)的一次性喪葬補(bǔ)助金。
（六）資金安排情況
本級財力安排13932700元。
（七）項目實施計劃
年內(nèi)積極組織開展縣級配套資金預(yù)算抓好城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險相關(guān)工作。
（八）項目實施成效
積極組織協(xié)調(diào)縣級配套資金到位，確保城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險工作順利進(jìn)行。
監(jiān)督索引號53092201031600111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號