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監(jiān)督索引號53092201031601000

臨滄市云縣人力資源和社會保障局2020年度部門決算

目 錄

第一部分 臨滄市云縣人力資源和社會保障局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市云縣人力資源和社會保障局概況

一、主要職能

（一）主要職能

云縣人力資源和社會保障工作是一項貼身為民服務(wù)、與民生息息相關(guān)，在保障社會和諧穩(wěn)定上處于重要位置，在經(jīng)濟社會發(fā)展中具有重要地位的民生工作，主要職能職責是：

1.貫徹落實國家、省、市人力資源和社會保障法律法規(guī)和政策，擬訂全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，并組織實施、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。

2.擬訂全縣人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動政策并組織實施，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場并負責監(jiān)督管理；貫徹落實人力資源服務(wù)機構(gòu)的市場準入制度；指導(dǎo)和監(jiān)督職業(yè)中介機構(gòu)的管理。

3.負責促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實施，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，落實就業(yè)援助制度，推動創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)；建立統(tǒng)籌城鄉(xiāng)勞動者職業(yè)培訓(xùn)制度，組織實施國家和省頒布的職業(yè)分類、職業(yè)技能標準和行業(yè)標準；貫徹落實職業(yè)資格證書制度，負責全縣職業(yè)培訓(xùn)和職業(yè)技能鑒定的綜合管理工作；組織貫徹落實高校畢業(yè)生就業(yè)政策；負責大中專畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)工作。

4.統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系。擬訂全縣養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，落實養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險政策和標準并組織和監(jiān)督實施；貫徹落實養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險關(guān)系轉(zhuǎn)移續(xù)接辦法和社會保險基金統(tǒng)籌辦法；擬訂和貫徹機關(guān)、企事業(yè)單位和城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險相關(guān)政策；貫徹被征地農(nóng)民社會保障政策，負責項目征地社會保障措施審核；會同有關(guān)部門擬訂養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督制度；擬訂并實施中央轉(zhuǎn)移支付有關(guān)社會保險資金和省、市級專項資金及調(diào)劑金的分配方案，編制全縣有關(guān)社會保險基金預(yù)決算草案，對相關(guān)社會保險基金進行監(jiān)督和管理。

5.負責就業(yè)、失業(yè)和有關(guān)社會保險基金的預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)；擬訂應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和有關(guān)社會保險基金總體收支平衡。

6.貫徹執(zhí)行勞動人事爭議調(diào)解仲裁和勞動關(guān)系法規(guī)政策，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制；貫徹職工工作時間、休息休假和假期制度；貫徹執(zhí)行非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護政策；組織實施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件。

7.負責牽頭擬訂事業(yè)單位人事制度改革總體方案并組織實施，會同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革；按照管理權(quán)限負責規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作；負責貫徹落實事業(yè)單位工作人員和機關(guān)工勤人員管理政策；負責專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，統(tǒng)籌全縣事業(yè)單位人員招聘、引進管理指導(dǎo)工作；推進專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育；牽頭推進深化職稱制度改革，完善專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任制度；負責有突出貢獻的中青年專家、享受政府特殊津貼的選拔工作；負責“三支一扶”人員招募和管理服務(wù)工作；負責專家基層科研工作站和博士后科研工作站管理工作；負責事業(yè)單位工作人員人事調(diào)配工作。

8.負責全縣人力資源開發(fā)工作，會同有關(guān)部門擬訂全縣人才發(fā)展規(guī)劃，研究制定全縣人才招聘、人才流動、人才引進、人才培養(yǎng)計劃和政策；承辦重點建設(shè)項目所需特殊人才的選調(diào)工作；擬訂技能人才、農(nóng)村實用人才的培養(yǎng)和激勵政策，負責拔尖農(nóng)村鄉(xiāng)土人才等技能人才的選拔推薦；組織實施機關(guān)、企事業(yè)單位工人晉升技術(shù)等級的培訓(xùn)、鑒定（考核）和發(fā)證工作。

9.會同有關(guān)部門貫徹落實國家表彰獎勵政策制度，綜合管理全縣評比達標表彰獎勵工作；會同有關(guān)部門審核上報國家、云南省人民政府、臨滄市人民政府表彰獎勵和以云縣人民政府名義表彰獎勵的人選，根據(jù)授權(quán)會同有關(guān)部門承辦以縣委、縣政府名義開展的縣級表彰獎勵活動。

10.負責貫徹落實事業(yè)單位工作人員的工資收入分配政策；貫徹落實企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長和支付保障機制；貫徹落實企事業(yè)單位人員福利和離退休政策；會同有關(guān)部門擬訂事業(yè)單位工作人員工資收入分配和地方性津貼、補貼政策并組織實施和監(jiān)督；擬訂全縣企業(yè)工資指導(dǎo)線、勞動力市場工資指導(dǎo)價位并發(fā)布實施。

11.貫徹執(zhí)行農(nóng)民工工作綜合性政策，協(xié)調(diào)、推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。

12.會同有關(guān)部門貫徹落實干部人事檔案管理法規(guī)政策，會同有關(guān)部門擬訂全縣事業(yè)單位干部人事檔案管理制度措施并組織監(jiān)督實施。按照干部管理權(quán)限管理縣級事業(yè)單位干部人事檔案。

13.完成縣委、縣人民政府交辦的其他工作任務(wù)。

14.職能轉(zhuǎn)變。深入推進簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革，進一步規(guī)范和優(yōu)化對外辦理事項，簡化辦事環(huán)節(jié)和流程，創(chuàng)新就業(yè)和社會保障等公共服務(wù)方式，提高公共服務(wù)水平。

15.有關(guān)職責分工。與云縣教育體育局的有關(guān)職責分工：大中專畢業(yè)生就業(yè)政策由云縣人力資源和社會保障局牽頭，會同云縣教育體育局貫徹落實；大中專畢業(yè)生離校前的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作由云縣教育體育局負責，離校后的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作由云縣人力資源和社會保障局負責。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

2020年是全面建成小康社會目標實現(xiàn)之年，是全面打贏脫貧攻堅戰(zhàn)收官之年，也是極不平凡的一年。突如其來的新冠肺炎疫情給全面建成小康社會、決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅目標任務(wù)的實現(xiàn)帶來了嚴重影響，也給人社工作帶來了異常嚴峻的困難。風(fēng)險挑戰(zhàn)前所未有，就業(yè)壓力陡然驟增，社會保障難度攀升，勞動維權(quán)形勢嚴峻，居民增收難度加大。面對重重困難，云縣人社局在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，緊扣全面建成小康社會目標任務(wù)，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，認真貫徹落實新發(fā)展理念，堅持以人民為中心的發(fā)展，緊緊圍繞決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興、穩(wěn)增長大局和“六穩(wěn)”“六保”目標任務(wù)，危中尋機、化危為機，開拓創(chuàng)新、狠抓落實，各項工作有序推進，取得顯著成績。

1.正風(fēng)肅紀，干部作風(fēng)建設(shè)全面加強

認真落實意識形態(tài)工作責任制、黨風(fēng)廉政建設(shè)責任制和黨建工作責任制，嚴肅黨內(nèi)政治生活，著力在強素質(zhì)、轉(zhuǎn)作風(fēng)、優(yōu)服務(wù)、提效能上下功夫。進一步完善內(nèi)部管理和監(jiān)督制度，認真執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)各項規(guī)定，堅持走群眾路線，堅決糾正“四風(fēng)”，抓懲防、帶隊伍、樹形象，以班子良好形象帶動干部隊伍作風(fēng)建設(shè)，干部作風(fēng)全面凈化。充分利用黨組理論學(xué)習(xí)中心組、黨支部和干部職工集體學(xué)習(xí)等形式，搭建學(xué)習(xí)平臺，健全學(xué)習(xí)制度，深入推進“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，全面深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，穩(wěn)步推進黨建規(guī)范化建設(shè)，以黨建引領(lǐng)干部隊伍建設(shè)，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，全面提升干部職工自覺服務(wù)的擔當意識和服務(wù)水平，增強服務(wù)能力，提高依法行政能力，著力營造風(fēng)清氣正、擔當作為、干事創(chuàng)業(yè)的良好氛圍。

2.直面挑戰(zhàn)，就業(yè)形勢保持總體穩(wěn)定

面對來勢洶洶的新冠肺炎疫情，穩(wěn)就業(yè)工作面臨前所未有的考驗，我們以最大的決心、最實的舉措、最嚴的標準，直面挑戰(zhàn)，危中尋機，把穩(wěn)就業(yè)作為扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六保”任務(wù)的重中之重抓好落實，在抓好疫情防控工作的同時，全力穩(wěn)就業(yè)穩(wěn)收入。2020年，城鎮(zhèn)新增就業(yè)4485人，城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)920人，就業(yè)困難人員就業(yè)800人，開發(fā)公益性崗位665人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)人數(shù)1638人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率3.59%，就業(yè)見習(xí)12人，開展農(nóng)村勞動力培訓(xùn)14460人次，其中：貧困勞動力培2376人次，開展補貼性職業(yè)技能培訓(xùn)7905人，其中：取得職業(yè)資格證書7636人，新增農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)21452人次，其中：新增貧困勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)610人次，“貸免扶補”扶持創(chuàng)業(yè)人數(shù)573人，創(chuàng)業(yè)擔保貸款扶持創(chuàng)業(yè)人數(shù)220人，發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔保貸款金額13045萬元，完成返鄉(xiāng)農(nóng)民工創(chuàng)業(yè)扶持貸款1320戶10260萬元。

3.強化擔當，人才隊伍建設(shè)取得新成效

人才是第一資源，積極實施人才強縣戰(zhàn)略，全面加強黨政人才、專業(yè)技術(shù)人才、企業(yè)經(jīng)營管理人才、技能人才、農(nóng)村實用人才等各類人才隊伍建設(shè)，全面實施高層次人才培養(yǎng)工程，培養(yǎng)造就適應(yīng)經(jīng)濟社會發(fā)展需要、數(shù)量充足、結(jié)構(gòu)合理、素質(zhì)優(yōu)良、具有較強創(chuàng)新能力的各類人才隊伍。2020年，培養(yǎng)職業(yè)技能人才3673人，新增高技能人才75人；2020年，引進教育、衛(wèi)生等緊缺急需專業(yè)技術(shù)人才46人，事業(yè)單位專項招聘320人，大學(xué)生村官定向招聘為事業(yè)單位工作人員11人，事業(yè)單位公開招聘94人。目前，全縣人才總量近50000人，每萬名戶籍人口中人才占有量達到1121人。

4.社保擴面，社會保障能力全面提升

堅持“全覆蓋、保基本、多層次、可持續(xù)”的基本方針，牢固樹立覆蓋全民、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的理念，按照“擴面增量、創(chuàng)新機制、完善管理、提高待遇、強化監(jiān)督”的要求，不斷完善各項社會保險管理制度，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)基本養(yǎng)老保險制度體系基本建立，失業(yè)保險、工傷保險制度更加健全完善。強化社會保險基金監(jiān)督管理，深入推進各項社會保險體系建設(shè)，進一步擴大社會保險覆蓋面，穩(wěn)步提升覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障能力。2020年，參加基本養(yǎng)老保險290785人，其中：參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險28132人，參加城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險262653人，參加失業(yè)保險12300人，失業(yè)保險穩(wěn)崗返還98戶，失業(yè)保險穩(wěn)崗返還惠及職工3109人，失業(yè)保險穩(wěn)崗返金額548.21萬元，參加工傷保險19521人，金融社保卡持卡人數(shù)達430457人。

5.創(chuàng)新機制，和諧勞動關(guān)系持續(xù)鞏固

以協(xié)調(diào)勞動關(guān)系為主線，以規(guī)范勞動用工管理、增加一線職工工資為重點，創(chuàng)新體制機制，全面建立落實“6211”工作機制，切實維護勞動者合法權(quán)益，促進社會和諧穩(wěn)定。一是加強勞動用工管理。2020年，全縣企業(yè)勞動合同簽訂率達98.1％，農(nóng)民工勞動合同簽訂率達90％。二是加強勞動保障監(jiān)察執(zhí)法。主動檢查用人單位及其勞動場所33戶，涉及勞動者4700人；審查糾正違反勞動規(guī)章制度案件17件；督促辦理各項社會保險2戶4人，涉及補繳保險費用13萬元；勞動保障監(jiān)察舉報投訴案件結(jié)案率100%。三是依法裁決勞動人事爭議案件。指導(dǎo)爭議單位開展調(diào)解工作15場次，涉及勞動者17人，涉及金額51.8萬元；受理勞動人事爭議案件19件，涉及勞動者20人，涉及金額378.8萬元；勞動人事爭議仲裁結(jié)案率90％，勞動人事爭議調(diào)解成功率60%。四是積極維護農(nóng)民工的合法權(quán)益。共收繳農(nóng)民工工資保證金1500余萬元，調(diào)處農(nóng)民工舉報投訴案件21件，解決拖欠農(nóng)民工工資195人242.43萬元；拖欠農(nóng)民工工資舉報投訴案件結(jié)案率99%。五是做好企業(yè)退休人員社會化管理工作。共為29名老年人辦理退休手續(xù)，全縣3967名企業(yè)退休人員全面實行社會化管理服務(wù)，社區(qū)管理服務(wù)率達100%以上。

6.壓實責任，扶貧工作取得顯著成效

緊緊圍繞“精準扶貧、精準脫貧”方略，集中力量攻堅，團結(jié)一心克難，舉全局之力打好“攻堅戰(zhàn)”。一是扎實抓好就業(yè)扶貧。2020年，共開發(fā)鄉(xiāng)村公共服務(wù)崗位300個，安置貧困勞動力254人；培訓(xùn)貧困勞動力3900人次，轉(zhuǎn)移就業(yè)4461人次。二是扎實抓好社保扶貧。全縣符合參保條件建檔立卡貧困人口35652人，參保35652人，符合參保條件的貧困人口參保率100%。60歲以上貧困人員7094人，領(lǐng)取待遇7094人，60歲以上貧困人員100%領(lǐng)取待遇。60歲以上符合待遇領(lǐng)取條件12532人，已領(lǐng)取待遇12532人，60歲以上低保和特困對象100%領(lǐng)取待遇；為符合代繳保費政策的低保、特困對象9991人代繳保費99.91萬元，實現(xiàn)100%代繳保費。三是扎實抓好定點幫扶。2020年，局領(lǐng)導(dǎo)深入村、組、戶走訪調(diào)研指導(dǎo)工作6次，共派出駐村工作隊4人，干部職工到村開展走訪幫扶180余人次，為掛鉤村籌集脫貧攻堅幫扶資金1.1萬元。

7.持之以恒，掃黑除惡專項斗爭持續(xù)深入

2020年以來，我局持續(xù)深入開展人社領(lǐng)域掃黑除惡治亂專項斗爭。一是加強組織領(lǐng)導(dǎo)。局黨組成立縣由局主要領(lǐng)導(dǎo)為組長、分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長、各股室負責人為成員的人社領(lǐng)域掃黑除惡治亂專項斗爭領(lǐng)導(dǎo)小組并及時進行調(diào)整充實，下設(shè)辦公室在局辦公室，負責專項斗爭的組織協(xié)調(diào)和日常事務(wù)工作。二是壓實工作責任。局黨組牢牢牽住“責任”這個牛鼻子，提高政治站位，提高思想認識，狠抓責任落實。三是加強宣傳動員。積極創(chuàng)新宣傳方式，拓寬宣傳途徑，探索宣傳方式，采取有效措施，通過設(shè)置舉報投訴信箱、宣傳專欄、懸掛宣傳橫幅、召開座談會、問卷調(diào)查等形式加強宣傳，形成良好輿論氛圍。四是狠抓工作落實。嚴格按照“十個一”活動開展專項治理工作，要求本局各部門、下屬單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心全面排查就業(yè)務(wù)工、勞務(wù)市場、農(nóng)民工討薪維權(quán)、社保欺詐等領(lǐng)域涉黑涉惡違法犯罪線索，全面核查人社涉黑涉惡案件。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市云縣人力資源和社會保障局2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

臨滄市云縣人力資源和社會保障局2020年末實有人員編制54人。其中：行政編制12人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制42人（含參公管理事業(yè)編制19人）；在職在編實有行政人員21人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員41人（含參公管理事業(yè)人員19人）。

離退休人員19人。其中：離休0人，退休19人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市云縣人力資源和社會保障局2020年度收入合計5,510.23萬元。其中：財政撥款收入5,510.23萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。

本年收入比上年收入（15201.36萬元）減少9691.13萬元，下降63.75%，收入減少的主要原因：根據(jù)2020年度的結(jié)算要求，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金及城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助(9,361.31萬元)單獨進行填報（調(diào)整到代列），不納入財政撥款收入。

二、支出決算情況說明

臨滄市云縣人力資源和社會保障局2020年度支出合計5,689.07萬元。其中：基本支出1,367.07萬元，占總支出的24.03%；項目支出4,321.99萬元，占總支出的75.97%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。

本年支出比上年支出（13,911.5萬元）減少8,222.43萬元，下降59.11%，其中：基本支出增加145.1萬元，增長11.87%，項目支出減少8,367.54萬元，下降65.94%。支出減少的主要原因：根據(jù)2020年度的結(jié)算要求，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金及城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助(9,361.31萬元)單獨進行填報（調(diào)整到代列），不納入財政撥款支出。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障臨滄市云縣人力資源和社會保障局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,367.07萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,310.34萬元(人均人員經(jīng)費支出14.58萬元/人)，占基本支出的95.85%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費56.74萬元(人均公用經(jīng)費支出0.92萬元/人)，占基本支出的4.15%。

2020年基本支出比上年增加145.1萬元，增長11.87%，支出增加的主要原因：半供養(yǎng)人員經(jīng)費（協(xié)辦員補助、企業(yè)獨子費）及人員增加,經(jīng)費相應(yīng)增加。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障臨滄市云縣人力資源和社會保障局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出4,321.99萬元。

2020年項目支出比上年（12,689.53萬元）減少8,367.54萬元，下降65.94%，支出減少的主要原因：根據(jù)2020年度的結(jié)算要求，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金及城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助(9,361.31萬元)單獨進行填報（調(diào)整到代列），不納入財政撥款支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣人力資源和社會保障局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,688.87萬元，占本年支出合計的100%。2020年支出比上年支出（13,911.5萬元）減少8,222.63萬元，下降59.11%，其中：基本支出增加145.1萬元，增長11.87%；項目支出減少8,367.74萬元，下降65.94%。支出減少的主要原因：根據(jù)2020年度的結(jié)算要求，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金及城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助(9,361.31萬元)單獨進行填報（調(diào)整到代列），不納入財政撥款支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出10.79萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.19%。主要用于高效畢業(yè)生“三支一扶”人員生活補助支出 。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出4,420.45萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的77.7%。主要用于在職人員工資、公務(wù)費支出；村級協(xié)辦員補貼及企業(yè)獨子費支出；退休人員原渠道支付部分支出、建國初期參加革命工作部分退休干部生活補助等支出。

3.衛(wèi)生健康（類）支出158.86萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.79%。主要用于行政單位基本醫(yī)療保險支出、大病保險支出及建檔立卡貧困人口醫(yī)療兜底補助等支出。

4. 節(jié)能環(huán)保（類）支出38萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.67%。主要用于中央工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項獎補資金;

5.農(nóng)林水（類）支出1,000.28萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的17.58%。主要用于大學(xué)生村官補助支出、涉農(nóng)貸款增量獎勵支出、小額擔保貸款貼息及小額擔保貸款貼息獎補資金等支出。

6.住房保障（類）支出60.49萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.06%。主要用于支付職工住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

臨滄市云縣人力資源和社會保障局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為16.9萬元，支出決算為11.06萬元，完成預(yù)算的65.44%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元,因為2020年我局未編制因公出國（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）事件，所以無因公出國（境）預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為5.47萬元，完成預(yù)算的57.58%；公務(wù)接待費支出決算為5.59萬元，完成預(yù)算的75.54%。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:按照中央規(guī)定,我局嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，認真貫徹落實中央八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約、嚴格控制非必要支出。實施公務(wù)用車制度改革，加強公務(wù)用車管理，規(guī)范公務(wù)接待活動等，使得“三公”經(jīng)費各單項支出均明顯下降。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少0.13萬元，下降1.16%。其中：無因公出國（境）費，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無法與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.12萬元，下降2.15%；公務(wù)接待費支出決算減少0.01萬元，下降0.18%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：按照中央規(guī)定我局嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，認真貫徹落實中央八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約、嚴格控制非必要支出。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出5.47萬元，占49.46%；公務(wù)接待費支出5.59萬元，占50.54%。具體情況如下：

1.2020年我局未編制因公出國（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）事件，故無因公出國（境）預(yù)算及支出。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出5.47萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出5.47萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費5.59萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出5.59萬元（其中：外事接待費支出0萬元，本年度未發(fā)生外事接待費支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待60批次（無外事接待批次），接待人次260人（無外事接待人次）。主要用于省市工作調(diào)研以及檢查組檢查工作等按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

2020年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

臨滄市云縣人力資源和社會保障局2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出56.74萬元，比2019年（59.05萬元）減少2.31萬元，下降3.91%,減少的主要原因：財政困難，壓縮公用經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，臨滄市云縣人力資源和社會保障局資產(chǎn)總額6,743.87萬元，其中，流動資產(chǎn)6,705.61萬元，固定資產(chǎn)37.16萬元，無形資產(chǎn)1.1萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，2020年資產(chǎn)總額增加1,958.45萬元，其中;流動資產(chǎn)增加1,961.23萬元，固定資產(chǎn)減少2.56萬元, 無形資產(chǎn)減少0.22萬元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表 （單位：萬元）

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額6.45萬元，其中：政府采購貨物支出6.45萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

2020年臨滄市云縣人力資源和社會保障局項目績效自評金額6109.57萬元（年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1966.41萬元，本年收入4143.16萬元），共10個項目，覆蓋率為100%。財政撥付項目經(jīng)費4143.16萬元，支出4321.99萬元，支出率71% 。

（一）項目績效目標情況：嚴格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標安排等相關(guān)工作，切實加快支出進度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標為導(dǎo)向，以績效評價為抓手，以改進預(yù)算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮財政資金使用效益。二是將績效目標與工作職責緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進度和績效目標的完成情況，防止項目運行與預(yù)算偏離。三是嚴格按要求開展績效自評，對項目進行考評。四是充分運用評價結(jié)果，完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平。

（二）績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項目預(yù)算合理安排項目實施，確保2020年度預(yù)算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責范圍相符，屬于部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)全市經(jīng)濟社會發(fā)展等方面精準發(fā)力，在主動、跟上、規(guī)范上狠下功夫，后勤服務(wù)保障各項工作推進有序、落實有力、行動有效。

（三）綜合評價情況及評價結(jié)論：嚴格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時合理使用財政項目資金，嚴格按照規(guī)定的程序進行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價為優(yōu)秀。

五、其他重要事項情況說明

云縣人力資源和社會保障局2020年未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經(jīng)營收支,無需要說明的其他重要事項。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092201031601111