監(jiān)督索引號53092201031600000
附件1
云縣人力資源和社會保障局2020年
預算公開目錄
第一部分 云縣人力資源和社會保障局2020年部門預算編制說明
第二部分 云縣人力資源和社會保障局2020年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、縣本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、縣本級轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
云縣人力資源和社會保障局2020年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
云縣人力資源和社會保障工作是一項貼身為民服務、與民生息息相關，在保障社會和諧穩(wěn)定上處于重要位置，在經(jīng)濟社會發(fā)展中具有重要地位的民生工作，主要職能職責是：
1.貫徹落實國家、省、市人力資源和社會保障法律法規(guī)和政策，擬訂全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，并組織實施、指導和監(jiān)督檢查。
2.擬訂全縣人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務業(yè)發(fā)展、人力資源流動政策并組織實施，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場并負責監(jiān)督管理；貫徹落實人力資源服務機構的市場準入制度；指導和監(jiān)督職業(yè)中介機構的管理。
3.負責促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實施，完善公共就業(yè)服務體系，落實就業(yè)援助制度，推動創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)；建立統(tǒng)籌城鄉(xiāng)勞動者職業(yè)培訓制度，組織實施國家和省頒布的職業(yè)分類、職業(yè)技能標準和行業(yè)標準；貫徹落實職業(yè)資格證書制度，負責全縣職業(yè)培訓和職業(yè)技能鑒定的綜合管理工作；組織貫徹落實高校畢業(yè)生就業(yè)政策；負責大中專畢業(yè)生就業(yè)指導工作。
4.統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系。擬訂全縣養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，落實養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險政策和標準并組織和監(jiān)督實施；貫徹落實養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險關系轉移續(xù)接辦法和社會保險基金統(tǒng)籌辦法；擬訂和貫徹機關、企事業(yè)單位和城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險相關政策；貫徹被征地農(nóng)民社會保障政策，負責項目征地社會保障措施審核；會同有關部門擬訂養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督制度；擬訂并實施中央轉移支付有關社會保險資金和省、市級專項資金及調劑金的分配方案，編制全縣有關社會保險基金預決算草案，對相關社會保險基金進行監(jiān)督和管理。
5.負責就業(yè)、失業(yè)和有關社會保險基金的預測預警和信息引導；擬訂應對預案，實施預防、調節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和有關社會保險基金總體收支平衡。
6.貫徹執(zhí)行勞動人事爭議調解仲裁和勞動關系法規(guī)政策，完善勞動關系協(xié)調機制；貫徹職工工作時間、休息休假和假期制度；貫徹執(zhí)行非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護政策；組織實施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調勞動者維權工作，依法查處重大案件。
7.負責牽頭擬訂事業(yè)單位人事制度改革總體方案并組織實施，會同有關部門指導事業(yè)單位人事制度改革；按照管理權限負責規(guī)范事業(yè)單位崗位設置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作；負責貫徹落實事業(yè)單位工作人員和機關工勤人員管理政策；負責專業(yè)技術人才選拔和培養(yǎng)工作，統(tǒng)籌全縣事業(yè)單位人員招聘、引進管理指導工作；推進專業(yè)技術人員繼續(xù)教育；牽頭推進深化職稱制度改革，完善專業(yè)技術職務聘任制度；負責有突出貢獻的中青年專家、享受政府特殊津貼的選拔工作；負責“三支一扶”人員招募和管理服務工作；負責專家基層科研工作站和博士后科研工作站管理工作；負責事業(yè)單位工作人員人事調配工作。
8.負責全縣人力資源開發(fā)工作，會同有關部門擬訂全縣人才發(fā)展規(guī)劃，研究制定全縣人才招聘、人才流動、人才引進、人才培養(yǎng)計劃和政策；承辦重點建設項目所需特殊人才的選調工作；擬訂技能人才、農(nóng)村實用人才的培養(yǎng)和激勵政策，負責拔尖農(nóng)村鄉(xiāng)土人才等技能人才的選拔推薦；組織實施機關、企事業(yè)單位工人晉升技術等級的培訓、鑒定（考核）和發(fā)證工作。
9.會同有關部門貫徹落實國家表彰獎勵政策制度，綜合管理全縣評比達標表彰獎勵工作；會同有關部門審核上報國家、云南省人民政府、臨滄市人民政府表彰獎勵和以云縣人民政府名義表彰獎勵的人選，根據(jù)授權會同有關部門承辦以縣委、縣政府名義開展的縣級表彰獎勵活動。
10.負責貫徹落實事業(yè)單位工作人員的工資收入分配政策；貫徹落實企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長和支付保障機制；貫徹落實企事業(yè)單位人員福利和離退休政策；會同有關部門擬訂事業(yè)單位工作人員工資收入分配和地方性津貼、補貼政策并組織實施和監(jiān)督；擬訂全縣企業(yè)工資指導線、勞動力市場工資指導價位并發(fā)布實施。
11.貫徹執(zhí)行農(nóng)民工工作綜合性政策，協(xié)調、推動農(nóng)民工相關政策的落實，協(xié)調解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權益。
12.會同有關部門貫徹落實干部人事檔案管理法規(guī)政策，會同有關部門擬訂全縣事業(yè)單位干部人事檔案管理制度措施并組織監(jiān)督實施。按照干部管理權限管理縣級事業(yè)單位干部人事檔案。
13.完成縣委、縣人民政府交辦的其他工作任務。
14.職能轉變。深入推進簡政放權、放管結合、優(yōu)化服務改革，進一步規(guī)范和優(yōu)化對外辦理事項，簡化辦事環(huán)節(jié)和流程，創(chuàng)新就業(yè)和社會保障等公共服務方式，提高公共服務水平。
15.有關職責分工。與云縣教育體育局的有關職責分工：大中專畢業(yè)生就業(yè)政策由云縣人力資源和社會保障局牽頭，會同云縣教育體育局貫徹落實；大中專畢業(yè)生離校前的就業(yè)指導和服務工作由云縣教育體育局負責，離校后的就業(yè)指導和服務工作由云縣人力資源和社會保障局負責。
（二）機構設置情況
云縣人力資源和社會保障局于2011年7月由原人事局和勞動和社會保障局合并成立，在2019年3月新一輪機構改革中，職能職責、內(nèi)設機構、人員編制等情況均有變動。目前，全局內(nèi)設一局（社會保險局）；一院（勞動人事爭議仲裁院）；一室（局辦公室）；四中心（勞動就業(yè)服務中心、人力資源市場服務中心、企業(yè)退休人員社會化管理服務中心、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險服務中心）；六股（政策法規(guī)與規(guī)劃信息股、工資福利股、專業(yè)技術人員管理股、職業(yè)能力建設與農(nóng)民工工作股、勞動關系股、社會保險基金監(jiān)督股）。
（三）重點工作概述
2020年，我局將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆三中、四中全會精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，認真貫徹落實新發(fā)展理念，堅持以人民為中心的發(fā)展，緊緊圍繞脫貧攻堅鞏固提升、鄉(xiāng)村振興和穩(wěn)增長大局，圍繞云縣科學發(fā)展、跨越發(fā)展、和諧發(fā)展和人力資源和社會保障中心工作，以保障和改善民生為目標，以“民生為本、就業(yè)優(yōu)先、人才引領、服務大眾”為主線，以“就業(yè)富民、社保惠民、維權安民、陽光人事”為重點，加強自身建設，積極履行職能，統(tǒng)籌推進城鄉(xiāng)就業(yè)，加大人才隊伍建設，加快完善社會保障體系，積極構建和諧勞動關系，全面推進就業(yè)創(chuàng)業(yè)、人事人才、社會保障、勞動維權等各項工作。
1.加強干部隊伍建設，優(yōu)化提升服務能力
加強干部隊伍的培養(yǎng)選拔和使用工作，從大中專畢業(yè)生以及有相關經(jīng)驗的基層工作人員中選拔錄用急需人才，充實干部隊伍，配齊工作人員，加強工作力量，確保工作需要。結合目前正在開展的全國人社系統(tǒng)窗口單位業(yè)務技能練兵比武活動，進一步加強人社系統(tǒng)政風行風建設，優(yōu)化公共服務事項辦理流程。深入推進“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度化，全面深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，穩(wěn)步推進黨建規(guī)范化建設，以黨建引領干部隊伍建設，提升干部職工自覺服務的擔當意識，提升服務水平，增強服務能力，加強法治建設提高依法行政能力，著力營造風清氣正、擔當作為、干事創(chuàng)業(yè)的良好氛圍。
2.千方百計擴大就業(yè)
把擴大就業(yè)擺在經(jīng)濟社會發(fā)展更加突出的位置，實施積極就業(yè)政策，把創(chuàng)造更多的就業(yè)機會和提高勞動力人口的就業(yè)水平作為優(yōu)先目標，把就業(yè)放在人社工作優(yōu)先位置，促進就業(yè)工作落實。以強化就業(yè)服務為手段，以加大資金投入為保障，以幫助困難群體就業(yè)再就業(yè)為重點，以“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”為引擎，健全完善體制機制，積極拓展就業(yè)空間，采取多種形式促進就業(yè)，就業(yè)總量穩(wěn)步增長，就業(yè)形勢保持穩(wěn)定，著力破解“就業(yè)崗位供給不足、有業(yè)不愿就、有業(yè)不能就、就業(yè)不穩(wěn)定”四大就業(yè)難題，確保有業(yè)可就、有業(yè)愿就、有業(yè)能就、有業(yè)可穩(wěn)。通過扶貧車間創(chuàng)建，公益性崗位開發(fā)，鼓勵發(fā)展勞動密集型產(chǎn)業(yè)、服務業(yè)，扶持中小企業(yè)，鼓勵、支持、引導非公有制經(jīng)濟發(fā)展，增加就業(yè)崗位，積極落實就業(yè)優(yōu)惠政策，加大職業(yè)技能培訓，大力促進城鄉(xiāng)勞動者充分就業(yè)。
3.全面加強人才隊伍建設
人才是第一資源，積極實施人才強縣戰(zhàn)略，全面加強黨政人才、專業(yè)技術人才、企業(yè)經(jīng)營管理人才、技能人才、農(nóng)村實用人才等各類人才隊伍建設，全面實施高層次人才培養(yǎng)工程，培養(yǎng)造就適應經(jīng)濟社會發(fā)展需要、數(shù)量充足、結構合理、素質優(yōu)良、具有較強創(chuàng)新能力的各類人才隊伍。優(yōu)化人才發(fā)展政策環(huán)境，加大財政投入力度，加大對用人單位、社會組織、個人對人才發(fā)展投入的稅收減免力度，加大對人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活動的融資支持。優(yōu)化人才生活環(huán)境，保護人才的合法權益，改善人才工作生活條件。加大對優(yōu)秀人才的宣傳、表彰、獎勵力度，倡導尊重勞動、尊重知識、尊重人才、尊重創(chuàng)造的社會風尚，營造有利于人才發(fā)展的輿論環(huán)境。
4.加強社會保障體系建設
以人人享有社會保障為目標，堅持全覆蓋、多層次、可持續(xù)方針，積極構建城鄉(xiāng)一體化、水平多樣化、管理精細化、服務均等化的保障體系。在鞏固已有擴面成果的基礎上，認真總結社會保險擴面和征繳工作所取得的經(jīng)驗，重點做好個體私營企業(yè)從業(yè)人員、靈活就業(yè)人員、農(nóng)民工等參保工作，繼續(xù)鞏固提高社會保險擴面成果，進一步探索、創(chuàng)新符合縣情和部門實際的工作方法，全力推進社會保險全覆蓋。一是擴大社會保險覆蓋面。堅持“全覆蓋、保基本、多層次、可持續(xù)”的基本方針，積極采取有效措施，創(chuàng)造性開展工作，做到縣鄉(xiāng)村齊頭并進，穩(wěn)步推進社會保險擴面工作。二是加強基金征繳，待遇支付到位。明確社保基金征繳、待遇支付工作目標和責任，完善和規(guī)范業(yè)務流程，著力提升相關人員的業(yè)務能力和水平，全力抓好社保基金征繳及待遇支付工作。三是加強監(jiān)督管理，確保基金安全。繼續(xù)加強社會保險經(jīng)辦機構內(nèi)控制度建設，建立政策、經(jīng)辦、信息、監(jiān)督“四位一體”工作機制，形成監(jiān)督合力，全面強化基金的監(jiān)督管理，確保各項社會保險基金和專項資金安全。適時深入企業(yè)開展社會保險現(xiàn)場稽核工作，杜絕參保單位瞞報、少報、漏繳社會保險基金繳費人數(shù)、基數(shù)的現(xiàn)象，確保社保基金應收盡收。四是努力提高城鎮(zhèn)居民人均可支配收入。圍繞全縣城鎮(zhèn)居民人均可支配收入工作部署，加強與相關部門的溝通協(xié)調和配合，以擴大就業(yè)、落實社會保障政策等為重點，想方設法促進城鎮(zhèn)居民工資性收入、經(jīng)營凈收入、財產(chǎn)性收入和轉移性收入
5.構建和諧穩(wěn)定勞動關系
牢牢把握穩(wěn)中求進工作總基調,繼續(xù)加強勞動關系工作基礎建設,注重勞動關系源頭規(guī)范,加快推進勞動關系協(xié)調制度和勞動標準體系建設，引導勞務派遣依法規(guī)范發(fā)展，繼續(xù)深化企業(yè)工資收入分配制度改革，加快推進以工資集體協(xié)商為主要內(nèi)容的集體合同制度，全力維護勞動關系和諧穩(wěn)定。一是加強勞動用工管理。全面推行勞動用工登記備案制度，進一步加強和規(guī)范特殊工時制度的管理，加強勞動用工登記，規(guī)范勞務派遣、企業(yè)勞動用工及裁員行為，通過為企業(yè)擬訂制作《集體合同范本》，采取企業(yè)簽訂、行業(yè)簽訂、片區(qū)簽訂等形式提高勞動合同簽訂率。二是加強勞動保障監(jiān)察執(zhí)法。繼續(xù)加強勞動保障監(jiān)察“兩網(wǎng)化”建設，實施勞動保障執(zhí)法年審制度，強化勞動保障日常巡查檢查，依法受理和查處各類違法案件，努力構建和諧勞動關系。三是依法裁決勞動人事爭議案件。深入貫徹落實《中華人民共和國勞動爭議調解仲裁法》，通過引導維權渠道、支持爭議單位運用裁決等化解處理因欠繳社會保險問題引發(fā)的勞動人事爭議；認真執(zhí)行《勞動人事爭議辦案規(guī)則》，實行仲裁員和仲裁庭辦案制度，做到及時受理，用心審查，公正裁決，依法維護爭議當事人的合法權益。四是積極維護農(nóng)民工的合法權益。進一步完善農(nóng)民工工資準備金和應急周轉金制度，積極開展整頓人力資源市場秩序、勞動用工、社會保險以及農(nóng)民工工資支付專項檢查，依法查處農(nóng)民工投訴舉報案件，嚴厲打擊強迫勞動、欠薪逃匿等嚴重違法行為，有效化解勞動糾紛和信訪突出問題。五是做好企業(yè)退休人員社會化管理工作。圍繞“老有所養(yǎng)、老有所為、老有所樂”的目標，不斷完善企業(yè)退休人員社會化管理服務體系，抓好企業(yè)退休人員走訪慰問工作。
6.大力實施民生工程，促進城鎮(zhèn)居民增收致富
實施全民創(chuàng)業(yè)行動，最大限度地擴大就業(yè)規(guī)模，切實增加勞動者工資性收入。嚴格落實各項工資政策，積極落實各項補貼，提高機關事業(yè)單位工作人員的工資性收入。按照國家和上級的統(tǒng)一部署，及時做好提高養(yǎng)老、失業(yè)、工傷、生育等社會保障標準和補助水平，促進居民轉移性收入穩(wěn)步增長。加強企業(yè)工資分配宏觀調控，積極推進工資集體協(xié)商，合理確定工資水平，切實做到職工工資收入與企業(yè)經(jīng)濟效益同步增長。
7.不斷提升保障能力水平
扎實推進全面深化改革，確保圓滿完成各項改革任務。規(guī)范重大行政決策和規(guī)范性文件制定、行政執(zhí)法行為，完善行政復議、行政應訴制度，充分發(fā)揮法律顧問作用，加強重大行政執(zhí)法決定法制審核，提高依法行政能力水平。認真做好人大代表建議、政協(xié)委員提案辦復工作。扎實抓好黨建、工青婦、綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防安全等各項工作，嚴肅工作紀律。及時辦理信訪案件，提高辦文、辦會、辦事和后勤服務、信息工作質量，進一步提升機關保障能力水平。
8.全力抓好脫貧攻堅鞏固提升工作
緊緊圍繞“精準扶貧、精準脫貧”方略，統(tǒng)籌推進鄉(xiāng)村振興與脫貧攻堅鞏固提升工作，集中力量攻堅，團結一心克難，舉全局之力打好“攻堅戰(zhàn)”。一是扎實抓好就業(yè)扶貧。全面貫徹“就業(yè)是最大的民生”理念，積極落實就業(yè)扶貧各項政策措施，把推進就業(yè)作為助推扶貧工作的關鍵戰(zhàn)役抓緊抓牢抓實，形成了宣傳、培訓、就業(yè)、服務、維權“全鏈條”式工作機制。通過就業(yè)扶貧車間創(chuàng)建、鄉(xiāng)村公服務崗位開發(fā)、滬滇勞務協(xié)作、技能培訓、就業(yè)服務、權益維護等措施全面推動就業(yè)扶貧工作，為全縣農(nóng)村貧困人口實現(xiàn)就業(yè)增收、促進脫貧致富提供保障。二是扎實抓好社保扶貧。緊緊圍繞實現(xiàn)社保扶貧目標任務，將貧困人員參保作為重中之重，明確目標責任，落實各項優(yōu)惠措施。三是扎實抓好定點幫扶。認真履行和落實幫扶責任，主動參與掛鉤村脫貧攻堅，派出人力、抽出精力、擠出財力，實行“領導帶頭+職工深入+工作隊駐村”工作模式，積極幫助貧困群眾找出存在的困難和問題，找準解決問題的方法和步驟，采取切實有效的辦法和措施，全面開展好“掛包幫”定點扶貧工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制54人，其中：行政編制 12人，事業(yè)編制42人（人員參照公務員法管理23名）。在職實有60人，其中： 財政全供養(yǎng)60人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 19人，其中： 離休 0人，退休 19人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2020年度部門財務總收入 20140625.43元，其中：一般公共預算財政撥款20140625.43元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。
2020年度部門財務總收入比2019度部門財務總收入減少8329687.09元，減少了13%，其主要原因是：2019年3月機構改革，職能劃出，人員減少,項目減少，經(jīng)費相應減少。
（二）財政撥款收入情況
2020年度部門財政撥款收入 20140625.43元，其中:本年收入20140625.43元，上年結轉0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款20140625.43元（本級財力20140625.43元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0元。
2020年度部門財政撥款收入比2019年度部門財政撥款收入減少8329687.09元，減少了13%，其主要原因是：2019年3月機構改革，職能劃出，人員減少,項目減少，經(jīng)費相應減少。
四、預算單位支出情況
2020年度部門預算總支出 20140625.43元。財政撥款安排支出20140625.43元，其中：基本支出12957925.43元，2020年部門基本支出比2019部門基本支出減少4586216.49元，減少了26%，其主要原因是：2019年3月機構改革，人員減少,經(jīng)費相應減少。項目支出7182700元，2020年度部門項目支出比2019年度部門項目支出減少3743470.60元，減少了34%，其主要原因是：2019年3月機構改革，職能劃出，項目減少，經(jīng)費相應減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.社會保障和就業(yè)支出16594128.71元（其中：行政運行7449565.75元、其他人力資源和社會保障管理事務支出1298000元、歸口管理的行政單位離退休409290元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出774840.96元、其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出810000元、其他就業(yè)補助支出500000元、死亡撫恤3000元、財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助5282700元、其他社會保障和就業(yè)支出66732元），主要用于在職人員工資、公務費支出；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險村級協(xié)辦員補貼及城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險工作經(jīng)費支出；退休人員原渠道支付部分支出；在職職工基本養(yǎng)老保險單位繳費部分；企業(yè)退休人員獨子費支出；再就業(yè)資金縣級配套；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金縣級配套；建國初期參加革命工作部分退休干部生活補助及遺屬補助支出。
2.衛(wèi)生健康支出521902元（其中：行政單位醫(yī)療500256元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出21646元；），主要用于在職職工基本醫(yī)療保險、大病保險支出以及退休干部大病保險支出。
3.農(nóng)林水支出2441880元（其中：對高校畢業(yè)生到基層任職補助1091880元、創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息1350000元），主要用于大學生村干部生活補助縣級配套、涉農(nóng)貸款增量獎勵資金及小額擔保貸款資金縣級配套。
4.住房保障支出582714.72元（其中：住房公積金582714.72元），主要用于支付職工住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.工資福利支出8686464.93元（其中：基本支出8686464.93元，項目支出0元），包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金，占支出的 43％。
2.商品和服務支出預算1045558.5元（其中：基本支出645558.5元，項目支出400000元），包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費以及在職職工公車補貼等，占支出的5％。
3.對個人和家庭的補助收入10411602元（其中：基本支出3628902元，項目支出6782700元），包括退休人員原渠道部分、遺屬補助、大學生村干部生活補助、小額擔保貸款縣級配套以及城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險縣級配套，占支出的52％。
五、市對下專項轉移支付情況
（一）列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況
2020年無市對下專項轉移支付項目。
（二）與中央配套事項
2020年無中央配套事項項目。
（三）按既定政策標準測算補助事項
2020年無既定政策標準測算補助事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個（創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息及涉農(nóng)貸款增量獎勵資金），采購目錄6個（其他柜類60000元、其他建筑工程200000元、條碼打印機30000元、多功能一體機、復印機、木制臺及桌類），采購預算資金390000元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云縣人力資源和社會保障局2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計169000元，較上年減少10000元，下降5.59%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云縣人力資源和社會保障局2020年因公出國（境）費預算為0元，無此項費用支出。
（二）公務接待費
云縣人力資源和社會保障局2020年公務接待費預算為74000元，較上年減少5000元，下降6.33%，國內(nèi)公務接待批次為60次，共計接待260人次。
公務接待經(jīng)費預算數(shù)比2019年預算數(shù)減少5000元，主要原因是：按照有關規(guī)定，我局嚴格控制公務接待經(jīng)費支出，認真貫徹落實中央八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約、嚴格控制非必要支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
云縣人力資源和社會保障局2020年公務用車購置及運行維護費為95000元，較上年減少5000元，下降5%。其中：公務用車購置費0元(與上年度保持一致，無增減變化)；公務用車運行維護費95000元，較上年減少5000元，下降5%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
公務用車運行維護費預算數(shù)比2019年預算數(shù)減少5000元，下降5%，主要原因是：實施公務用車制度改革，加強公務用車管理，使得公務用車運行維護經(jīng)費支出明顯下降。
八、重點項目預算績效目標情況
本部門預算績效管理嚴格執(zhí)行規(guī)定的程序，按照科學可行的要求，與預算管理緊密結合，實施事前編制績效目標、事中績效跟蹤、事后結果運用全過程管理。在編制2020年部門預算時按規(guī)定編制本部門整體支出績效目標、項目支出績效目標，內(nèi)容全面、完整。績效目標的設定符合省、市有關政策，與本部門的職能、事業(yè)發(fā)展規(guī)劃相關，績效目標的設定經(jīng)過單位內(nèi)部預算領導小組討論測算，并依據(jù)績效目標設定相關聯(lián)的充分細化、量化的績效指標。下一步，我單位將繼續(xù)鞏固績效評價工作取得的成果，進一步擴大績效預算評價的范圍，做好預算績效管理工作，建立健全貫穿預算績效管理全過程的績效管理機制，加大預算績效評價結果的應用，切實提高預算管理科學化、精細化水平，提高財政資金使用效益。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預算收入：一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
2.一般公共預算支出：一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
3.三公經(jīng)費：三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
4.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2020年機關運行經(jīng)費645558.5元。其中：辦公費40000元、水費5000元、電費40000元、郵電費40000元、差旅費40000元、培訓費34247.7元、公務接待費15000元、工會經(jīng)費70510.8元、公務用車運行維護費20000元、其他交通費用（公務交通補貼）340800元，較上年減少了313393.98元，下降32.68%，主要原因：2019年3月機構改革，職能劃出，人員減少,經(jīng)費相應減少。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
附件3
云縣人力資源和社會保障局
年預算重點領域財政項目文本公開
云縣人力資源和社會保障局根據(jù)2020年度預算公開的有關要求，需公開的有四個項目，具體項目如下：
一、小額貸款擔保資金縣級配套
（一）項目名稱
2020 年度小額擔保貸款縣級配套擔保資金。
（二）立項依據(jù)
根據(jù)臨滄市人民政府辦公室《臨滄市人民政府關于印發(fā)臨滄市城鄉(xiāng)居民收入倍增計劃實施意見的通知》要求，為全面完成市政府下達我縣小額擔保貸款的各項工作目標任務，多層次、多渠道為勞動者提供政策扶持和創(chuàng)業(yè)服務，充分促進勞動者就業(yè)，促進就業(yè)小額擔保貸款工作順利開展。
（三）項目實施單位
云縣勞動就業(yè)服務中心。
（四）項目基本概況
根據(jù)年度工作安排計劃，組織并順利完成2020年度小額擔保貸款的各項工作目標任務，充分促進勞動者就業(yè)，保證小額擔保貸款工作順利開展。
（五）項目實施內(nèi)容
年內(nèi)根據(jù)工作計劃，組織開展相關工作。從 2010年起，根據(jù)《臨滄市鼓勵創(chuàng)業(yè)促進就業(yè)小額擔保貸款實施辦法的通知》,本級財政每年安排小額擔保貸款縣級配套擔保資金1000000元。
（六）資金安排情況
本級財力安排1000000元。
（七）項目實施計劃
積極組織開展2020年度小額擔保貸款工作及縣級配套擔保資金支付相關工作。
（八）項目實施成效
積極組織協(xié)調縣級配套擔保資金，確保2020年度小額擔保貸款工作全面完成及縣級配套擔保資金及時到位。
二、再就業(yè)資金縣級配套
（一）項目名稱
2020 年度縣級配套就業(yè)補助資金。
（二）立項依據(jù)
根據(jù)《中華人民共和國就業(yè)促進法》第十五條規(guī)定的要求，就業(yè)工作是重要的民生工作之一，是經(jīng)濟和社會發(fā)展的重要目標之一。通過多年就業(yè)資金安排和使用，我縣完成了上級部門交代各項業(yè)務工作，取得好的成績，廣大人民群眾得到受益。
（三）項目實施單位
云縣勞動就業(yè)服務中心。
（四）項目基本概況
根據(jù)年度工作安排計劃，組織并順利完成2020年度再就業(yè)的各項工作目標任務，充分促進勞動者就業(yè)，提供就業(yè)援助，積極創(chuàng)造就業(yè)條件。
（五）項目實施內(nèi)容
年內(nèi)根據(jù)工作計劃，組織開展相關工作。2020年市級下達我縣城鎮(zhèn)新增就業(yè)目標任務4485人，縣級應配套就業(yè)補助資金500000元。
（六）資金安排情況
本級財力安排500000元。
（七）項目實施計劃
積極組織開展2020年度就業(yè)工作及縣級配套資金支付相關工作。
（八）項目實施成效
積極組織協(xié)調縣級配套資金到位，確保2020年度再就業(yè)縣級配套資金支付相關工作
三、困難群體代繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險費
(一)項目名稱
2020 年度為低保對象特困人員等困難群體代繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險費。
(二)立項依據(jù)
根據(jù)年度工作計劃和為貫徹落實《人力資源和社會保障部辦公廳關于加快實現(xiàn)貧困人員城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險應保盡保的通知》（人社廳發(fā)〔2018〕111 號）精神，根據(jù)《臨滄市人力資源和社會保障局 臨滄市財政局 臨滄市人民政府扶貧開發(fā)辦公室關于做好為低保對象特困人員等困難群體代繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險費相關工作的通知》（臨人社聯(lián)發(fā)〔2019〕79 號）文件。
(三)項目實施單位
云縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險服務中心。
(四)項目基本概況
根據(jù)年度工作安排計劃，組織并順利完成2020年度為低保對象特困人員等困難群體代繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險費相關工作。
(五)項目實施內(nèi)容
年內(nèi)根據(jù)工作計劃，組織開展相關工作。從 2019 年起，對全市低保對象、特困人員等困難群體的貧困人員（不含重度殘疾人），參加城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險的，由市、縣人民政府代繳全部最低標準基本養(yǎng)老保險費，代繳標準為每人每年 100 元。
(六)資金安排情況
本級財力安排991700元。
(七)項目實施計劃
年內(nèi)積極組織開展2020年度為低保對象特困人員等困難群體代繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險費相關工作。
(八)項目實施成效
積極組織協(xié)調縣級配套資金到位，確保2020年度為低保對象特困人員等困難群體代繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險費繳費工作。
四、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險縣級配套
（一）項目名稱
云縣城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險2020年縣級配套資金。
（二）立項依據(jù)
根據(jù)年度工作計劃和（云縣政府發(fā)〔2014〕192號）《云縣人民政府關于印發(fā)云縣城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險實施細則的通知》和（臨人社聯(lián)發(fā)〔2019〕42 號）《臨滄市人力資源和社會保障局 臨滄市財政局關于貫徹落實城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險待遇確定和基礎養(yǎng)老金正常調整機制有關問題的通知》。
（三）項目實施單位
云縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險服務中心。
（四）項目基本概況
根據(jù)年度工作安排計劃，組織并順利完成2020年基礎養(yǎng)老金補貼縣級補貼、個人繳費補貼縣級補貼、喪葬撫恤補貼縣級補貼。
（五）項目實施內(nèi)容
年內(nèi)根據(jù)工作計劃，組織開展相關工作。一是政府繳費補貼所需資金，除省財政承擔部分外，剩余部分由市財政承擔 25%、縣（區(qū)）財政承擔 75%。二是年滿 65 周歲及以上的享受待遇的城鄉(xiāng)老年居民每月加發(fā)的 5 元基礎養(yǎng)老金，除省財政承擔部分外，剩余部分由市財政承擔 10%、縣（區(qū)）財政承擔 90%。三是參保人在繳費或待遇領取期間死亡的，由縣（區(qū)）人民政府給予 12 個月全省最低基礎養(yǎng)老金標準的一次性喪葬補助金。
（六）資金安排情況
本級財力安排4291000元。
（七）項目實施計劃
年內(nèi)積極組織開展縣級配套資金預算抓好城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險相關工作。
（八）項目實施成效
積極組織協(xié)調縣級配套資金到位，確保城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險工作順利進行。
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