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監(jiān)督索引號(hào)53092201031601000

臨滄市云縣人力資源和社會(huì)保障局部門2019年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市云縣人力資源和社會(huì)保障局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市云縣人力資源和社會(huì)保障局概況

一、主要職能

（一）主要職能

云縣人力資源和社會(huì)保障工作是一項(xiàng)貼身為民服務(wù)、與民生息息相關(guān)，在保障社會(huì)和諧穩(wěn)定上處于重要位置，在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中具有重要地位的民生工作，主要職能職責(zé)是：

1.貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市人力資源和社會(huì)保障法律法規(guī)和政策，擬訂全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，并組織實(shí)施、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。

2.擬訂全縣人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動(dòng)政策并組織實(shí)施，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)并負(fù)責(zé)監(jiān)督管理；貫徹落實(shí)人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入制度；指導(dǎo)和監(jiān)督職業(yè)中介機(jī)構(gòu)的管理。

3.負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實(shí)施，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，落實(shí)就業(yè)援助制度，推動(dòng)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)；建立統(tǒng)籌城鄉(xiāng)勞動(dòng)者職業(yè)培訓(xùn)制度，組織實(shí)施國(guó)家和省頒布的職業(yè)分類、職業(yè)技能標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；貫徹落實(shí)職業(yè)資格證書制度，負(fù)責(zé)全縣職業(yè)培訓(xùn)和職業(yè)技能鑒定的綜合管理工作；組織貫徹落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策；負(fù)責(zé)大中專畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)工作。

4.統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會(huì)保障體系。擬訂全縣養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，落實(shí)養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織和監(jiān)督實(shí)施；貫徹落實(shí)養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移續(xù)接辦法和社會(huì)保險(xiǎn)基金統(tǒng)籌辦法；擬訂和貫徹機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位和城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)相關(guān)政策；貫徹被征地農(nóng)民社會(huì)保障政策，負(fù)責(zé)項(xiàng)目征地社會(huì)保障措施審核；會(huì)同有關(guān)部門擬訂養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度；擬訂并實(shí)施中央轉(zhuǎn)移支付有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)資金和省、市級(jí)專項(xiàng)資金及調(diào)劑金的分配方案，編制全縣有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案，對(duì)相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金進(jìn)行監(jiān)督和管理。

5.負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金的預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)；擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

6.貫徹執(zhí)行勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁和勞動(dòng)關(guān)系法規(guī)政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制；貫徹職工工作時(shí)間、休息休假和假期制度；貫徹執(zhí)行非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動(dòng)保護(hù)政策；組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件。

7.負(fù)責(zé)牽頭擬訂事業(yè)單位人事制度改革總體方案并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革；按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作；負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策；負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，統(tǒng)籌全縣事業(yè)單位人員招聘、引進(jìn)管理指導(dǎo)工作；推進(jìn)專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育；牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革，完善專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任制度；負(fù)責(zé)有突出貢獻(xiàn)的中青年專家、享受政府特殊津貼的選拔工作；負(fù)責(zé)“三支一扶”人員招募和管理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)專家基層科研工作站和博士后科研工作站管理工作；負(fù)責(zé)事業(yè)單位工作人員人事調(diào)配工作。

8.負(fù)責(zé)全縣人力資源開發(fā)工作，會(huì)同有關(guān)部門擬訂全縣人才發(fā)展規(guī)劃，研究制定全縣人才招聘、人才流動(dòng)、人才引進(jìn)、人才培養(yǎng)計(jì)劃和政策；承辦重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目所需特殊人才的選調(diào)工作；擬訂技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才的培養(yǎng)和激勵(lì)政策，負(fù)責(zé)拔尖農(nóng)村鄉(xiāng)土人才等技能人才的選拔推薦；組織實(shí)施機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位工人晉升技術(shù)等級(jí)的培訓(xùn)、鑒定（考核）和發(fā)證工作。

9.會(huì)同有關(guān)部門貫徹落實(shí)國(guó)家表彰獎(jiǎng)勵(lì)政策制度，綜合管理全縣評(píng)比達(dá)標(biāo)表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作；會(huì)同有關(guān)部門審核上報(bào)國(guó)家、云南省人民政府、臨滄市人民政府表彰獎(jiǎng)勵(lì)和以云縣人民政府名義表彰獎(jiǎng)勵(lì)的人選，根據(jù)授權(quán)會(huì)同有關(guān)部門承辦以縣委、縣政府名義開展的縣級(jí)表彰獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)。

10.負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)事業(yè)單位工作人員的工資收入分配政策；貫徹落實(shí)企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制；貫徹落實(shí)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策；會(huì)同有關(guān)部門擬訂事業(yè)單位工作人員工資收入分配和地方性津貼、補(bǔ)貼政策并組織實(shí)施和監(jiān)督；擬訂全縣企業(yè)工資指導(dǎo)線、勞動(dòng)力市場(chǎng)工資指導(dǎo)價(jià)位并發(fā)布實(shí)施。

11.貫徹執(zhí)行農(nóng)民工工作綜合性政策，協(xié)調(diào)、推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

12.會(huì)同有關(guān)部門貫徹落實(shí)干部人事檔案管理法規(guī)政策，會(huì)同有關(guān)部門擬訂全縣事業(yè)單位干部人事檔案管理制度措施并組織監(jiān)督實(shí)施。按照干部管理權(quán)限管理縣級(jí)事業(yè)單位干部人事檔案。

13.完成縣委、縣人民政府交辦的其他工作任務(wù)。

14.職能轉(zhuǎn)變。深入推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革，進(jìn)一步規(guī)范和優(yōu)化對(duì)外辦理事項(xiàng)，簡(jiǎn)化辦事環(huán)節(jié)和流程，創(chuàng)新就業(yè)和社會(huì)保障等公共服務(wù)方式，提高公共服務(wù)水平。

15.有關(guān)職責(zé)分工。與云縣教育體育局的有關(guān)職責(zé)分工：大中專畢業(yè)生就業(yè)政策由云縣人力資源和社會(huì)保障局牽頭，會(huì)同云縣教育體育局貫徹落實(shí)；大中專畢業(yè)生離校前的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作由云縣教育體育局負(fù)責(zé)，離校后的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作由云縣人力資源和社會(huì)保障局負(fù)責(zé)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2019年，我局在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在各級(jí)各部門的支持協(xié)助和上級(jí)主管部門的關(guān)心指導(dǎo)下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，認(rèn)真貫徹落實(shí)新發(fā)展理念，堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展，緊緊圍繞脫貧攻堅(jiān)鞏固提升、鄉(xiāng)村振興和穩(wěn)增長(zhǎng)大局，積極履行職能，統(tǒng)籌推進(jìn)城鄉(xiāng)就業(yè)，加大人才隊(duì)伍建設(shè)，加快完善社會(huì)保障體系，積極構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系，全面推進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)、人事人才、社會(huì)保障、勞動(dòng)維權(quán)等各項(xiàng)工作，取得了顯著成績(jī)。2019年9月，再次被省文明委命名為“省級(jí)文明單位”；云縣勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心被人力資源和社會(huì)保障部評(píng)為“全國(guó)人力資源和社會(huì)保障系統(tǒng)2017—2019年度優(yōu)質(zhì)服務(wù)窗口”。

1.扎實(shí)開展主題教育，全面加強(qiáng)干部隊(duì)伍作風(fēng)建設(shè)

第二批“不忘初心、牢記使命”主題教育開展以來，局黨組高度重視，緊緊圍繞“守初心、擔(dān)使命，找差距、抓落實(shí)”的總要求，以“理論學(xué)習(xí)有收獲、思想政治受洗禮、干事創(chuàng)業(yè)敢擔(dān)當(dāng)、為民服務(wù)解難題、清正廉潔作表率”五大目標(biāo)為主線，成立領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，制定工作方案及讀書班學(xué)習(xí)方案，扎實(shí)有效開展好主題教育。教育引導(dǎo)廣大黨員干部加深對(duì)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨中央重大方針的理解，學(xué)深悟透、融會(huì)貫通；教育引導(dǎo)廣大黨員干部堅(jiān)定對(duì)馬克思主義的信仰、對(duì)中國(guó)特色社會(huì)主義的信念，傳承紅色基因，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，自覺在思想上政治上行動(dòng)上同黨中央保持高度一致；教育引導(dǎo)廣大黨員干部以強(qiáng)烈的政治責(zé)任感和歷史使命感，保持只爭(zhēng)朝夕、奮發(fā)有為的奮斗姿態(tài)和越是艱險(xiǎn)越向前的斗爭(zhēng)精神，以釘釘子精神抓好各項(xiàng)工作落實(shí)；教育引導(dǎo)廣大黨員干部堅(jiān)守人民立場(chǎng)，堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展，增進(jìn)同人民群眾的感情，自覺同人民想在一起、干在一起，著力解決群眾的操心事、煩心事；教育引導(dǎo)廣大黨員干部保持為民務(wù)實(shí)清廉的政治本色，自覺同特權(quán)思想和特權(quán)現(xiàn)象作斗爭(zhēng)，堅(jiān)決預(yù)防和反對(duì)腐敗，干干凈凈做事、老老實(shí)實(shí)做人。認(rèn)真落實(shí)意識(shí)形態(tài)、黨風(fēng)廉政建設(shè)和黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活，著力在強(qiáng)素質(zhì)、轉(zhuǎn)作風(fēng)、優(yōu)服務(wù)、提效能上下功夫。進(jìn)一步完善內(nèi)部管理和監(jiān)督制度，以上率下，率先垂范，認(rèn)真執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)各項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)決糾正“四風(fēng)”，抓懲防、帶隊(duì)伍、樹形象，以班子良好形象帶動(dòng)干部隊(duì)伍作風(fēng)建設(shè)，執(zhí)行力、凝聚力、創(chuàng)造力全面提升，干部作風(fēng)全面凈化。2019年，共召開會(huì)議組織學(xué)習(xí)10余次，黨員大會(huì)學(xué)習(xí)12次，黨組書記講黨課6次，讀書會(huì)學(xué)習(xí)12次，舉辦“萬名黨員進(jìn)黨校”培訓(xùn)班一期，“不忘初心、牢記使命”主題教育讀書班2期，專題研討交流發(fā)言5次。

2.就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作成績(jī)顯著

（1）開發(fā)崗位促就業(yè)。一年來，開發(fā)公益性崗位400個(gè)，提供高校畢業(yè)生就業(yè)見習(xí)16人，城鎮(zhèn)新增就業(yè)人員4330人，城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)850人，就業(yè)困難人員就業(yè)800人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為3.32%。

（2）推動(dòng)創(chuàng)業(yè)促就業(yè)。一年來，完成“貸免扶補(bǔ)”扶持創(chuàng)業(yè)462戶，發(fā)放貸款6460萬元，帶動(dòng)2080人實(shí)現(xiàn)就業(yè)；完成失業(yè)人員小額擔(dān)保貸款扶持創(chuàng)業(yè)175戶，發(fā)放貸款2490萬元，帶動(dòng)789人實(shí)現(xiàn)就業(yè)；完成小額擔(dān)保貸款扶持勞動(dòng)密集型小企業(yè)5戶，發(fā)放貸款1500萬元，帶動(dòng)249人實(shí)現(xiàn)就業(yè)；云嶺大學(xué)生創(chuàng)業(yè)引領(lǐng)計(jì)劃扶持10人，帶動(dòng)100余人實(shí)現(xiàn)就業(yè)。

（3）提升能力促就業(yè)。完成職業(yè)技能培訓(xùn)人數(shù)3030人，培訓(xùn)鑒定后取得職業(yè)資格證書2985人，完成農(nóng)村勞動(dòng)轉(zhuǎn)移就業(yè)特別行動(dòng)計(jì)劃培訓(xùn)人數(shù)34502人，新增農(nóng)村勞動(dòng)轉(zhuǎn)移就業(yè)34061人。

3.人事人才工作邁上新臺(tái)階

一年來，全縣共引進(jìn)教育、衛(wèi)生、水利等緊缺急需專業(yè)技術(shù)人才1人，事業(yè)單位定向招聘農(nóng)村基層服務(wù)項(xiàng)目服務(wù)期滿的高校畢業(yè)生17人，事業(yè)單位公開招聘工作人員69人，培養(yǎng)職業(yè)技能人才2375人（其中，高技能人才37人），培養(yǎng)農(nóng)村實(shí)用技術(shù)人才530人。2019年末，全縣人才總量預(yù)計(jì)達(dá)48000人。

4.社保工作扎實(shí)推進(jìn)

（1）擴(kuò)大社會(huì)保險(xiǎn)覆蓋面。2019年末，完成機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)在職參保人數(shù)7522人,離退休人員2357人（中人721人）；城鎮(zhèn)企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人數(shù)達(dá)13616人；工傷保險(xiǎn)參保19640人；失業(yè)保險(xiǎn)參保11854人；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保256768人。

（2）加強(qiáng)基金征繳，待遇支付到位。全年征繳城鎮(zhèn)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)8916萬元,支付待遇11315萬元；征繳工傷保險(xiǎn)費(fèi)345萬元，支付待遇165萬元；征繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金2344.83萬元，支付待遇7713.86萬元；征繳失業(yè)保險(xiǎn)基金771.71萬元，支付待遇240.05萬元。

5.勞動(dòng)維權(quán)工作成效明顯

一是加強(qiáng)勞動(dòng)用工管理。采取企業(yè)簽訂、行業(yè)簽訂、片區(qū)簽訂等方式提高勞動(dòng)合同簽訂率，全縣勞動(dòng)合同簽訂率98％，農(nóng)民工勞動(dòng)合同簽訂率72％。二是加強(qiáng)勞動(dòng)保障監(jiān)察執(zhí)法。培訓(xùn)用人單位105戶，發(fā)放宣傳資料2000余份，檢查用人單位312戶，摸排建筑工地41個(gè)，完成勞動(dòng)保障執(zhí)法年審442戶；建立在建項(xiàng)目清單111個(gè)，實(shí)行實(shí)名制管理的在建工程項(xiàng)目111個(gè)，實(shí)行雙公示在建工程項(xiàng)目111個(gè)；責(zé)令補(bǔ)繳社會(huì)保險(xiǎn)5件10人87.53萬元。三是做好農(nóng)民工維權(quán)工作。共收繳農(nóng)民工工資保證金1200多萬元，辦結(jié)農(nóng)民工舉報(bào)投訴案件37件，解決拖欠農(nóng)民工工資872.24萬元， 列入拖欠農(nóng)民工工資案件3件，推送聯(lián)合懲戒黑名單2例。

6.脫貧攻堅(jiān)鞏固提升取得實(shí)效

緊緊圍繞“精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧”方略，統(tǒng)籌推進(jìn)鄉(xiāng)村振興與脫貧攻堅(jiān)鞏固提升工作，集中力量攻堅(jiān)，團(tuán)結(jié)一心克難，舉全局之力打好“攻堅(jiān)戰(zhàn)”。共開發(fā)鄉(xiāng)村公共服務(wù)崗位2441個(gè)，創(chuàng)建扶貧車間14個(gè)，全縣建檔立卡貧困人口中符合參保條件人員參保率達(dá)100%，符合條件人員100%享受待遇。班子領(lǐng)導(dǎo)深入村、組、戶走訪調(diào)研指導(dǎo)工作10余次，共派出駐村工作隊(duì)30余人次，干部職工到村開展走訪幫扶800余人次，共為掛鉤村籌集脫貧攻堅(jiān)幫扶資金3.5萬元。

7.掃黑除惡治亂專項(xiàng)斗爭(zhēng)順利開展

開展掃黑除惡治亂專項(xiàng)斗爭(zhēng)以來，我局按照中央、省、市、縣的部署，科學(xué)謀劃、精心組織、周密實(shí)施，深入開展人社領(lǐng)域掃黑除惡治亂專項(xiàng)斗爭(zhēng)。經(jīng)排查發(fā)現(xiàn)涉及農(nóng)民工討薪維權(quán)的矛盾糾紛10起，現(xiàn)已全部得到妥善解決；排查到疑似涉黑涉惡案件線索1起，已移交有關(guān)部門。

8.招商引資及向上爭(zhēng)取資金工作圓滿完成

認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委、縣政府的總體部署，把招商引資和向上爭(zhēng)取資金工作作為全局工作的重點(diǎn)，克服困難，創(chuàng)新方式，搶抓機(jī)遇，圓滿完成招商引資和向上爭(zhēng)取資金工作。

9.公共服務(wù)能力全面提升

著力構(gòu)建一體化全方位網(wǎng)絡(luò)化的人社公共服務(wù)體系，縣鄉(xiāng)設(shè)立了人社公共服務(wù)平臺(tái)，村（社區(qū)）設(shè)立了優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)窗口，形成了城鄉(xiāng)一體的縣鄉(xiāng)村三級(jí)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。改革服務(wù)方式，強(qiáng)化服務(wù)職能，積極推進(jìn)各種便民、利民措施，優(yōu)化服務(wù)流程，踐行“馬上就辦、辦就辦好”，消除“門難進(jìn)、臉難看、話難聽、事難辦”等推諉扯皮、效率低下等問題。全面落實(shí)中央、省、市、縣出臺(tái)的各項(xiàng)惠民政策，著力為群眾辦實(shí)事、解難題，堅(jiān)決糾正損害群眾利益的不正之風(fēng)，服務(wù)意識(shí)、服務(wù)能力、服務(wù)水平得以全面提升。全面優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，制定了云縣人社系統(tǒng)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境實(shí)施方案，明確目標(biāo)任務(wù)，采取切實(shí)有效措施，從企業(yè)需求出發(fā)，主動(dòng)為市場(chǎng)主體和人民群眾提供直接、便利、公正、高效的服務(wù)。全面加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，目前，每個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）至少配備了3-5名在編干部承擔(dān)人社工作，每個(gè)村（社區(qū)）至少配備1名專（兼）職人社工作協(xié)理員。積極推進(jìn)縣鄉(xiāng)村人社工作信息化建設(shè)，逐步建立完善全縣統(tǒng)一的涵蓋人社工作各業(yè)務(wù)領(lǐng)域和城鄉(xiāng)各類服務(wù)對(duì)象的人社工作信息服務(wù)系統(tǒng)，全面推行手機(jī)APP、網(wǎng)上銀行等信息化服務(wù)，將人社信息化服務(wù)延伸到鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村（社區(qū)），逐步實(shí)現(xiàn)“信息多跑路、群眾少跑腿”的目標(biāo)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市云縣人力資源和社會(huì)保障局部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市云縣人力資源和社會(huì)保障局部門2019年末實(shí)有人員編制54人。其中：行政編制12人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制42人（含參公管理事業(yè)編制19人）；在職在編實(shí)有行政人員21人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員39人（含參公管理事業(yè)人員17人），其他人員0人。

離退休人員19人。其中：離休0人，退休19人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市云縣人力資源和社會(huì)保障局部門2019年度收入合計(jì)15,201.36萬元。其中：財(cái)政撥款收入15,201.36萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。

2019年收入比上年收入增加180.62萬元，增加了1.2%，收入增加主要原因：由于發(fā)展的需要，項(xiàng)目增加，從而財(cái)政撥款支出增加。

二、支出決算情況說明

臨滄市云縣人力資源和社會(huì)保障局部門2019年度支出合計(jì)13,911.5萬元。其中：基本支出1,221.97萬元，占總支出的8.78%；項(xiàng)目支出12,689.53萬元，占總支出的91.22%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。

2019年支出比上年支出減少926.78萬元，減少6.25%，其中：基本支出減少203.18萬元，減少14.26%，項(xiàng)目支出減少723.6萬元，減少5.39%.支出減少的主要原因：2019年3月機(jī)構(gòu)改革，人員減少,經(jīng)費(fèi)減少及財(cái)政資金調(diào)度困難，部分項(xiàng)目達(dá)不到付款條件。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障臨滄市云縣人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,221.97萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的95.17%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的4.83%。2019年基本支出比上年同期減少203.18萬元，減少14.26%，支出減少的主要原因：2019年3月機(jī)構(gòu)改革，人員減少,經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障臨滄市云縣人力資源和社會(huì)保障局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出12,689.53萬元。2019年項(xiàng)目支出比上年同期減少723.6萬元，減少5.39%，支出減少的主要原因：財(cái)政資金調(diào)度困難，部分項(xiàng)目達(dá)不到付款條件。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣人力資源和社會(huì)保障局部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13,911.5萬元,占本年支出合計(jì)的100%。2019年支出比上年支出減少926.78萬元，減少了6.25%，其中：基本支出減少203.18萬元，減少14.26%，項(xiàng)目支出減少723.6萬元，減少5.39%.支出減少的主要原因：2019年3月機(jī)構(gòu)改革，人員減少,經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少及財(cái)政資金調(diào)度困難，部分項(xiàng)目達(dá)不到付款條件。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.98萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.01%。主要用于高效畢業(yè)生“三支一扶”人員生活補(bǔ)助支出 。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出12,117.27萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.1%。主要用于在職人員工資、公務(wù)費(fèi)支出；村級(jí)協(xié)辦員補(bǔ)貼及軍轉(zhuǎn)干部補(bǔ)助支出；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、退休人員原渠道支付部分支出、建國(guó)初期參加革命工作部分退休干部生活補(bǔ)助等支出。

3.衛(wèi)生健康（類）支出166.77萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.2%。主要用于“自主擇業(yè)”人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出、行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出、大病保險(xiǎn)支出及建檔立卡貧困人口醫(yī)療兜底補(bǔ)助等支出。

4.農(nóng)林水（類）支出1,560.58萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.22%。主要用于大學(xué)生村官補(bǔ)助支出、涉農(nóng)貸款增量獎(jiǎng)勵(lì)支出、小額擔(dān)保貸款貼息及小額擔(dān)保貸款貼息獎(jiǎng)補(bǔ)資金等支出。

5.住房保障（類）支出65.91萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.47%。主要用于支付職工住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市云縣人力資源和社會(huì)保障局部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為17.9萬元，支出決算為11.19萬元，完成預(yù)算的62.51%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為5.59萬元，完成預(yù)算的55.9%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.6萬元，完成預(yù)算的70.89%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:按照中央規(guī)定我局嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制非必要支出。實(shí)施公務(wù)用車制度改革，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng)等，使得“三公”經(jīng)費(fèi)各單項(xiàng)支出均明顯下降。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少0.69萬元，下降5.84%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.4萬元，下降6.61%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.3萬元，下降5.05%。2018度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算比上年同期減少的主要原因：按照中央規(guī)定我局嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制非必要支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.59萬元，占49.96%；公務(wù)接待費(fèi)支出5.6萬元，占50.04%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.59萬元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出5.59萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出5.6萬元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出5.6萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次260人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市工作調(diào)研以及檢查組檢查工作等按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市云縣人力資源和社會(huì)保障局部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出59.05萬元，比2018年減少34.92萬元，減37.16%,減少的主要原因：2019年3月機(jī)構(gòu)改革，人員減少,經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少及財(cái)政困難，壓縮公用經(jīng)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，臨滄市云縣人力資源和社會(huì)保障局部門資產(chǎn)總額4785.41萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4744.38萬元，固定資產(chǎn)39.41萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1.32萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，2019年資產(chǎn)總額增加2058.56萬元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加2074.10萬元，固定資產(chǎn)減少15.08萬元, 無形資產(chǎn)減少0.47萬元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額1.81萬元,其中：政府采購(gòu)貨物支出1.49萬元;政府采購(gòu)工程支出0.32萬元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

云縣人力資源和社會(huì)保障局2019年的部門決算事項(xiàng)中無需要說明的其他重要事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

云縣人力資源和社會(huì)保障局2019年沒有涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號(hào)53092201031601111