監(jiān)督索引號(hào)53092201031600000
第一部分云縣人力資源和社會(huì)保障局2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
第二部分云縣人力資源和社會(huì)保障局2019年部門(mén)預(yù)算表
6-1 部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表
6-2 部門(mén)收入總體情況表
6-3 部門(mén)支出總體情況表
6-4 部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表
6-5 部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
6-6 部門(mén)基本支出情況表
6-7 部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
6-8 財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
6-9 部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
6-10 縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
6-11 縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
6-12 縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
6-13 部門(mén)政府采購(gòu)情況表
6-14 部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
云縣人力資源和社會(huì)保障局2019年度部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
云縣人力資源和社會(huì)保障工作是一項(xiàng)貼身為民服務(wù)、與民生息息相關(guān)，在保障社會(huì)和諧穩(wěn)定上處于重要位置，在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中具有重要地位的民生工作，主要職能職責(zé)是：
1.貫徹實(shí)施國(guó)家、省、市人力資源和社會(huì)保障的法律法規(guī)、規(guī)章和方針政策，擬訂相關(guān)發(fā)展規(guī)劃、政策，并組織實(shí)施、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。
2.擬訂全縣人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策并組織實(shí)施，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)并負(fù)責(zé)監(jiān)督管理；制定人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入制度；指導(dǎo)和監(jiān)督職業(yè)中介機(jī)構(gòu)的管理，負(fù)責(zé)對(duì)人力資源市場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督檢查。
3.負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實(shí)施，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，落實(shí)就業(yè)援助制度，推動(dòng)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)；完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立城鄉(xiāng)勞動(dòng)者職業(yè)培訓(xùn)制度，組織實(shí)施國(guó)家和省市頒布的職業(yè)分類(lèi)、職業(yè)技能標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；推行職業(yè)資格證書(shū)制度，負(fù)責(zé)全縣職業(yè)培訓(xùn)和職業(yè)技能鑒定的綜合管理工作；組織貫徹落實(shí)全縣高校畢業(yè)生就業(yè)政策。
4.統(tǒng)籌建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系。擬訂全縣社會(huì)保險(xiǎn)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，落實(shí)城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)、企業(yè)年金政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織和監(jiān)督實(shí)施；貫徹執(zhí)行統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法，貫徹執(zhí)行養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷、生育保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)法律法規(guī)政策，加強(qiáng)全縣社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督。
5.負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和社會(huì)保險(xiǎn)基金的預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
6.負(fù)責(zé)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和專(zhuān)業(yè)技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)，擬訂事業(yè)單位人事制度改革總體方案并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，推進(jìn)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育；負(fù)責(zé)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員職稱(chēng)改革，完善專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任制度和專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格考試制度；負(fù)責(zé)有突出貢獻(xiàn)的中青年專(zhuān)家、享受政府特殊津貼的選拔工作；負(fù)責(zé)全縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員工作，負(fù)責(zé)大中專(zhuān)畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)和相關(guān)人事代理工作。
7.負(fù)責(zé)全縣人才資源開(kāi)發(fā)工作，擬訂全縣人才發(fā)展規(guī)劃，研究制定全縣人才招聘、人才流動(dòng)、人才引進(jìn)、人才培養(yǎng)計(jì)劃和引進(jìn)外國(guó)智力規(guī)劃和政策，制定引智管理辦法并組織監(jiān)督實(shí)施；承辦重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目所需特殊人才的選調(diào)工作；擬訂技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才的培養(yǎng)和激勵(lì)政策，組織實(shí)施機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位工人晉升技術(shù)等級(jí)的培訓(xùn)、鑒定（考核）和發(fā)證工作。
8.負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員及工勤人員綜合管理，承擔(dān)國(guó)家公務(wù)員及工勤人員分類(lèi)、錄用、轉(zhuǎn)移、任免、登記、考核、獎(jiǎng)勵(lì)、懲戒、培訓(xùn)、辭職辭退等工作；貫徹執(zhí)行公務(wù)員申訴控告、聘用制公務(wù)員人事?tīng)?zhēng)議仲裁制度，保障公務(wù)員及工勤人員合法權(quán)益；完善公務(wù)員及工勤人員考試錄用制度，負(fù)責(zé)組織行政機(jī)關(guān)公務(wù)員、事業(yè)單位參照公務(wù)員法管理工作人員的考試錄用工作；負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)所屬事業(yè)單位工作人員參照公務(wù)員法管理的審核、申報(bào)工作；負(fù)責(zé)組織縣級(jí)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)審核上報(bào)國(guó)家、云南省人民政府、臨滄市人民政府表彰獎(jiǎng)勵(lì)和以云縣人民政府名義獎(jiǎng)勵(lì)的人選，負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政府獎(jiǎng)勵(lì)工作，審核以云縣人民政府名義實(shí)施的獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)。負(fù)責(zé)全縣公務(wù)員信息統(tǒng)計(jì)管理工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)管理縣直機(jī)關(guān)公務(wù)員晉升科級(jí)非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的限額審核控制工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員人事調(diào)配工作，承辦云縣人民政府任免干部的有關(guān)工作。
9.負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工作人員的工資福利、退休等制度及政策法規(guī)；會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配和地方性津貼、補(bǔ)貼政策并組織實(shí)施。
10.擬訂企業(yè)職工工資收入分配調(diào)控政策；擬訂全縣企業(yè)工資指導(dǎo)線(xiàn)，勞動(dòng)力市場(chǎng)工資指導(dǎo)價(jià)位并發(fā)布實(shí)施。
11.貫徹執(zhí)行農(nóng)民工工作綜合性政策，協(xié)調(diào)、推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
12.貫徹執(zhí)行勞動(dòng)、人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制。負(fù)責(zé)監(jiān)督非法使用童工、女工、未成年人的特殊勞動(dòng)保護(hù)工作，組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件。
13.承辦云縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
行政審批項(xiàng)目以云縣人民政府公布的行政審批項(xiàng)目目錄為準(zhǔn)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云縣人力資源和社會(huì)保障局于2011年7月由原人事局和勞動(dòng)和社會(huì)保障局合并成立，內(nèi)設(shè)二局（社會(huì)保險(xiǎn)局、醫(yī)療保險(xiǎn)管理局）、一院（勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院）、二室（局辦公室、農(nóng)民工工作辦公室）、四中心（勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心、勞動(dòng)力市場(chǎng)服務(wù)中心、企業(yè)退休人員社會(huì)化管理服務(wù)中心、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心）、九股（政策法規(guī)股、規(guī)劃信息股、就業(yè)促進(jìn)與職業(yè)能力建設(shè)股、專(zhuān)業(yè)技術(shù)管理股、勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁股、工資福利股、社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)督股、公務(wù)員管理股、人事檔案管理股）。
（三）重點(diǎn)工作概述
2019年，我局將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大精神，以增加城鎮(zhèn)居民可支配收入、加快推進(jìn)社會(huì)保險(xiǎn)體系建設(shè)為目標(biāo)，從改革、發(fā)展、穩(wěn)定大局出發(fā)，圍繞縣委、縣政府的部署，全力做好以民生為重點(diǎn)的人力資源和社會(huì)保障工作。2019年，我局將重點(diǎn)抓好以下幾個(gè)方面工作：
1.嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，以高壓態(tài)勢(shì)推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，引導(dǎo)廣大黨員干部牢固樹(shù)立“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”，提高政治站位，把握政治方向，站穩(wěn)政治立場(chǎng)，政治上、思想上、行動(dòng)上同黨中央保持高度一致。以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，堅(jiān)持黨要管黨，全面從嚴(yán)治黨，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，打好正風(fēng)肅紀(jì)持久戰(zhàn)，著力構(gòu)建“親”“清”政商關(guān)系，鞏固發(fā)展良好政治生態(tài)。以釘釘子的精神，一錘接著一錘敲，一環(huán)緊著一環(huán)擰，以滴水穿石的恒心和韌勁把作風(fēng)建設(shè)，一抓到底，久久為功。大力推進(jìn)機(jī)關(guān)廉政文化建設(shè)，不斷拓展載體、豐富內(nèi)容、創(chuàng)新形式，擴(kuò)大廉政教育輻射面，切實(shí)以風(fēng)清氣正和諧機(jī)關(guān)建設(shè)，鍛造政治過(guò)硬、能力過(guò)硬、作風(fēng)過(guò)硬的干部隊(duì)伍。
2.穩(wěn)步推進(jìn)創(chuàng)業(yè)促就業(yè)。一是深入實(shí)施就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略。深入實(shí)施就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略，落實(shí)更加積極的就業(yè)政策，強(qiáng)化就業(yè)目標(biāo)評(píng)估考核，確保就業(yè)穩(wěn)定。二是大力促進(jìn)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)。全面落實(shí)創(chuàng)業(yè)扶持政策，提高創(chuàng)業(yè)服務(wù)效率。落實(shí)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款政策，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款審批流程，提高創(chuàng)業(yè)貸款審核發(fā)放速度。三是積極組織開(kāi)展技能提升行動(dòng)。以貧困勞動(dòng)力、高校畢業(yè)生、就業(yè)困難人員和企業(yè)職工為重點(diǎn)，充分利用職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼政策和失業(yè)保險(xiǎn)支持參保職工技能提升政策，積極開(kāi)展有針對(duì)性的職業(yè)培訓(xùn)，大力提升勞動(dòng)者科學(xué)素質(zhì)、技能水平和就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力，促進(jìn)勞動(dòng)者更高質(zhì)量、更加充分就業(yè)。四是繼續(xù)抓好就業(yè)扶貧。以“技能扶貧專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”和“農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)扶貧專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”為抓手，以培訓(xùn)為基礎(chǔ)，以轉(zhuǎn)移就業(yè)為核心，加大農(nóng)村勞動(dòng)力培訓(xùn)轉(zhuǎn)移就業(yè)力度，加強(qiáng)政策扶持、資金扶持和服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，大力支持家政服務(wù)、物流配送、養(yǎng)老服務(wù)創(chuàng)業(yè)發(fā)展，開(kāi)發(fā)適合貧困勞動(dòng)力就業(yè)的崗位，拓展貧困勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)空間，促進(jìn)農(nóng)村勞動(dòng)力就地就近轉(zhuǎn)移就業(yè)和外出就業(yè)。五是統(tǒng)籌做好重點(diǎn)群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。實(shí)施能力提升、創(chuàng)業(yè)引領(lǐng)、精準(zhǔn)服務(wù)、就業(yè)幫扶、權(quán)益保護(hù)5大行動(dòng)。積極開(kāi)展“春風(fēng)行動(dòng)”“就業(yè)援助月”“民營(yíng)企業(yè)招聘周”等活動(dòng)，及時(shí)發(fā)布人力資源供求信息，引導(dǎo)以高校畢業(yè)生、貧困家庭勞動(dòng)力為主的重點(diǎn)群體轉(zhuǎn)移就業(yè)。
3.加強(qiáng)社會(huì)保障體系建設(shè)，持續(xù)擴(kuò)大社會(huì)保險(xiǎn)覆蓋面。一是提升社會(huì)保險(xiǎn)參保擴(kuò)面力度。以啟動(dòng)“中人”養(yǎng)老金待遇計(jì)算為突破口，全面落實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改革政策；落實(shí)上級(jí)適度調(diào)整退休人員待遇政策；推進(jìn)改革完善被征地農(nóng)民基本養(yǎng)老保障政策工作；繼續(xù)實(shí)施建筑業(yè)等高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)按建設(shè)項(xiàng)目參加工傷保險(xiǎn)“同舟計(jì)劃”。二是完善內(nèi)控制度，強(qiáng)化社保基金監(jiān)管。科學(xué)編制社保基金預(yù)算，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行,強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行力和約束力。推進(jìn)“六個(gè)嚴(yán)禁”專(zhuān)項(xiàng)整治工作常態(tài)化制度化。開(kāi)展社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦風(fēng)險(xiǎn)管理專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，做好基金安全風(fēng)險(xiǎn)防控工作。三是落實(shí)社保扶貧政策。抓好符合條件建檔立卡貧困人口100%參加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)工作。按照健康扶貧相關(guān)措施要求，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)基本醫(yī)保、大病保險(xiǎn)、醫(yī)療救助、政府兜底保障“一站式”即時(shí)結(jié)報(bào)。
4.加大維權(quán)工作力度，努力構(gòu)建更加和諧的勞動(dòng)關(guān)系。一是全力推動(dòng)勞動(dòng)合同制度的落實(shí)，對(duì)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)民工較集中的建筑行業(yè)、人員流動(dòng)性較大的餐飲酒店、私營(yíng)企業(yè)和個(gè)體經(jīng)濟(jì)組織，集中力量開(kāi)展勞動(dòng)監(jiān)察，督促其依法依規(guī)與勞動(dòng)者簽訂勞動(dòng)合同。二是加強(qiáng)勞動(dòng)爭(zhēng)議的預(yù)防和調(diào)解，加大日常巡視檢查和專(zhuān)項(xiàng)檢查力度，暢通投訴舉報(bào)渠道，加強(qiáng)部門(mén)聯(lián)動(dòng)，嚴(yán)厲查處各類(lèi)企業(yè)違反勞動(dòng)法律法規(guī)的行為。三是抓實(shí)保障農(nóng)民工工資支付工作。進(jìn)一步健全完善并落實(shí)預(yù)防和解決拖欠農(nóng)民工工資問(wèn)題的長(zhǎng)效機(jī)制，扎實(shí)開(kāi)展隱患排查和專(zhuān)項(xiàng)檢查及矛盾糾紛調(diào)處工作。特別是要把政府工程項(xiàng)目作為重中之重，深入開(kāi)展欠薪隱患排查、專(zhuān)項(xiàng)檢查和調(diào)處工作。進(jìn)一步壓實(shí)責(zé)任，落實(shí)好考核、責(zé)任追究工作。四是暢通信訪(fǎng)渠道，及時(shí)處理勞動(dòng)者關(guān)心的社保、拖欠工資等熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，切實(shí)維護(hù)勞動(dòng)者的合法權(quán)益，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制77人，其中：行政編制 19人，事業(yè)編制58人。在職實(shí)有85人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 85人，財(cái)政部分供養(yǎng)240人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員17人，其中： 離休 0人，退休 17人。
車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 2847.03萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2847.03萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入 2847.03萬(wàn)元，其中:本年收入2847.03萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2847.03萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力2847.03萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門(mén)預(yù)算總支出 2847.03萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 2847.03萬(wàn)元，其中，基本支出1754.41萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1092.61萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出1723.96萬(wàn)元（其中：行政運(yùn)行1,032.70萬(wàn)元；其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出124.8萬(wàn)元；歸口管理的行政單位離退休36.61萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出129.62萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2.76萬(wàn)元；其他行政事業(yè)單位離退休支出125.60萬(wàn)元；死亡撫恤1.7萬(wàn)元；財(cái)政對(duì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助142.62萬(wàn)元；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出127.55萬(wàn)元；），主要用于在職人員工資、公務(wù)費(fèi)支出；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)村級(jí)協(xié)辦員補(bǔ)貼及軍轉(zhuǎn)干部縣級(jí)補(bǔ)助支出；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金縣級(jí)配套、退休人員原渠道支付部分支出、建國(guó)初期參加革命工作部分退休干部生活補(bǔ)助及遺屬補(bǔ)助支出。
2.衛(wèi)生健康支出790.33萬(wàn)元（其中：一般行政管理事務(wù)6.67萬(wàn)元；行政單位醫(yī)療70.87萬(wàn)元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出162.79萬(wàn)元；財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助），主要用于“自主擇業(yè)”人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出、行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出、大病保險(xiǎn)支出、離休干部醫(yī)療費(fèi)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金及建檔立卡貧困人員參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)定額補(bǔ)助參保費(fèi)。
3.農(nóng)林水支出254.81萬(wàn)元（其中：對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助116.81萬(wàn)元、涉農(nóng)貸款增量獎(jiǎng)勵(lì)138萬(wàn)元），主要用于大學(xué)生村官縣級(jí)補(bǔ)助支出及涉農(nóng)貸款增量獎(jiǎng)勵(lì)支出。
4.住房保障支出77.93萬(wàn)元（其中：住房公積金77.93萬(wàn)元），主要用于支付職工住房公積金。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
2019年一般公共預(yù)算支出中基本支出預(yù)算1754.41萬(wàn)元。其中：1、工資福利支出1220.77萬(wàn)元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等，占基本支出的 70％；2、商品和服務(wù)支出預(yù)算95.9萬(wàn)元，占基本支出的5％，主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出；3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助收入437.75萬(wàn)元，占基本支出的25％，主要為全年的住房公積金以及離退休、高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助支出、軍轉(zhuǎn)干部縣級(jí)補(bǔ)助、“自主擇業(yè)”醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助等。
五、市對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（本條分組按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化）
（一）列入市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
2019年無(wú)市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
（二）與中央配套事項(xiàng)
2019年無(wú)中央配套事項(xiàng)項(xiàng)目。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
2019年無(wú)既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
無(wú)
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。“三公”經(jīng)費(fèi)是在開(kāi)展我單位各項(xiàng)公務(wù)時(shí)所發(fā)生的車(chē)輛運(yùn)行、公務(wù)接待和因公出國(guó)等經(jīng)費(fèi)支出，不單列預(yù)算，作為基本支出和項(xiàng)目支出中的明細(xì)經(jīng)濟(jì)科目支出。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
云縣人力資源和社會(huì)保障局2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì) 17.9萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出 0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)支出7.9萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，主要原因是：與上年度保持一致，無(wú)增減變化。
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)
因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，無(wú)此項(xiàng)費(fèi)用支出。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，主要原因是：與上年度保持一致，無(wú)增減變化。
3.公務(wù)接待費(fèi)
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少 0萬(wàn)元，主要原因是：與上年度保持一致，無(wú)增減變化。
（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明
2019年基本支出預(yù)算數(shù)1754.41萬(wàn)元，比2018年基本支出預(yù)算數(shù)1848.47萬(wàn)元，減少94.06萬(wàn)元，減少5.08%，其中：
工資福利支出預(yù)算數(shù)1220.77萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)1199.62萬(wàn)元增加21.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.76%；主要原因是人員增加及工資標(biāo)準(zhǔn)提高。
商品和服務(wù)支出預(yù)算數(shù)95.90萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)92.85萬(wàn)元增加3.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.28%，主要原因是人員增加。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算數(shù)437.75萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)556萬(wàn)元減少197.45萬(wàn)元，減少35.51%，主要原因是大學(xué)生村官縣級(jí)配套減少。
（三）項(xiàng)目支出預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明
2019年項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)1092.61萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加1092.61萬(wàn)元，增加100%，其主要原因是離休干部醫(yī)療費(fèi)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金及建檔立卡貧困人員參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)定額補(bǔ)助參保費(fèi)、涉農(nóng)貸款增量獎(jiǎng)勵(lì)支出、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金縣級(jí)配套及農(nóng)民工工資應(yīng)急周轉(zhuǎn)金等項(xiàng)目支出預(yù)算增加，2018年無(wú)縣級(jí)項(xiàng)目支出預(yù)算。
八、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1、一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專(zhuān)項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
2、一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。
3、三公經(jīng)費(fèi)：三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。
4、政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)95.90萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)25.55萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)4.38萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.36萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用（公務(wù)交通補(bǔ)貼）54.66萬(wàn)元，較上年增加了3.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.28%，主要原因是人員增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序，按照科學(xué)可行的要求，與預(yù)算管理緊密結(jié)合，實(shí)施事前編制績(jī)效目標(biāo)、事中績(jī)效跟蹤、事后結(jié)果運(yùn)用全過(guò)程管理。在編制2019年部門(mén)預(yù)算時(shí)按規(guī)定編制本部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，內(nèi)容全面、完整。績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定符合省、市有關(guān)政策，與本部門(mén)的職能、事業(yè)發(fā)展規(guī)劃相關(guān)，績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定經(jīng)過(guò)單位內(nèi)部預(yù)算領(lǐng)導(dǎo)小組討論測(cè)算，并依據(jù)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定相關(guān)聯(lián)的充分細(xì)化、量化的績(jī)效指標(biāo)。下一步，我單位將繼續(xù)鞏固績(jī)效評(píng)價(jià)工作取得的成果，進(jìn)一步擴(kuò)大績(jī)效預(yù)算評(píng)價(jià)的范圍，做好預(yù)算績(jī)效管理工作，建立健全貫穿預(yù)算績(jī)效管理全過(guò)程的績(jī)效管理機(jī)制，加大預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用，切實(shí)提高預(yù)算管理科學(xué)化、精細(xì)化水平，提高財(cái)政資金使用效益。
（五）部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。“三公”經(jīng)費(fèi)是在開(kāi)展我單位各項(xiàng)公務(wù)時(shí)所發(fā)生的車(chē)輛運(yùn)行、公務(wù)接待和因公出國(guó)等經(jīng)費(fèi)支出，不單列預(yù)算，作為基本支出和項(xiàng)目支出中的明細(xì)經(jīng)濟(jì)科目支出。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
云縣人力資源和社會(huì)保障局2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì) 17.9萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出 0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)支出7.9萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，主要原因是：與上年度保持一致，無(wú)增減變化。
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)
因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，無(wú)此項(xiàng)費(fèi)用支出。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，主要原因是：與上年度保持一致，無(wú)增減變化。
3.公務(wù)接待費(fèi)
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少 0萬(wàn)元，主要原因是：與上年度保持一致，無(wú)增減變化。
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