監(jiān)督索引號(hào)53092200643400000
云縣政務(wù)服務(wù)管理局2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 云縣政務(wù)服務(wù)管理局2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 云縣政務(wù)服務(wù)管理局2025年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門(mén)基本支出預(yù)算表
八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分云縣政務(wù)服務(wù)管理局2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家法律、法規(guī)及規(guī)章；貫徹執(zhí)行縣委、縣政府的各項(xiàng)工作部署。
2.貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)行政審批、政務(wù)服務(wù)管理、公共資源交易管理、政府采購(gòu)和出讓工作方針政策、法律法規(guī)，制定并監(jiān)督實(shí)施規(guī)范行政審批、政務(wù)服務(wù)、公共資源交易管理、政府采購(gòu)和出讓、電子政務(wù)管理措施，牽頭推進(jìn)行政審批制度改革，規(guī)范行政審批服務(wù)行為，督促指導(dǎo)全縣行政審批、政務(wù)服務(wù)、公共資源交易、政府采購(gòu)和出讓工作；貫徹執(zhí)行國(guó)家信息化工作的政策、法規(guī)，做好政務(wù)服務(wù)信息化規(guī)劃和建設(shè)；負(fù)責(zé)推進(jìn)電子政務(wù)建設(shè)。
3.負(fù)責(zé)推進(jìn)縣政府行政審批制度改革，統(tǒng)籌全縣簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革工作，推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作；進(jìn)一步承接、取消和下放行政審批事項(xiàng)；負(fù)責(zé)落實(shí)縣政府部門(mén)在政務(wù)服務(wù)中心設(shè)置窗口、事項(xiàng)進(jìn)駐，強(qiáng)化事中事后監(jiān)管，簡(jiǎn)化優(yōu)化行政審批和公共服務(wù)事項(xiàng)服務(wù)流程；負(fù)責(zé)監(jiān)督各行政審批制度改革服務(wù)工作和運(yùn)行機(jī)制的落實(shí)；規(guī)范行政審批和公共服務(wù)行為，防止和糾正變相審批，約束自由裁量權(quán)，提高政府服務(wù)水平。
4.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公共資源交易活動(dòng)的有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，會(huì)同有關(guān)行政主管部門(mén)根據(jù)法律、法規(guī)和規(guī)章，組織擬定公共資源交易工作有關(guān)制度和相關(guān)配套文件；管理和完善縣綜合評(píng)標(biāo)專家?guī)旖K端日常工作；負(fù)責(zé)對(duì)下屬縣公共資源交易中心、縣政府采購(gòu)和出讓中心進(jìn)行業(yè)務(wù)監(jiān)督；監(jiān)督檢查交易目錄執(zhí)行“應(yīng)進(jìn)必進(jìn)”情況和交易規(guī)則執(zhí)行情況，及時(shí)轉(zhuǎn)辦、交辦公共資源交易各方的質(zhì)疑、異議、投訴和舉報(bào)；協(xié)調(diào)行政主管部門(mén)進(jìn)場(chǎng)監(jiān)督工作，參與有關(guān)行政主管部門(mén)對(duì)投標(biāo)人、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)違法違紀(jì)行為進(jìn)行責(zé)任追究。
5.承擔(dān)組織、檢查、督促和落實(shí)服務(wù)型政府建設(shè)；強(qiáng)化對(duì)政務(wù)服務(wù)能力建設(shè)、加強(qiáng)行政績(jī)效管理、規(guī)范行政行為方式、提高行政執(zhí)行能力的監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)加強(qiáng)和完善制度建設(shè)，改進(jìn)薄弱環(huán)節(jié)，創(chuàng)新工作方法，建立健全長(zhǎng)效工作機(jī)制；負(fù)責(zé)對(duì)政務(wù)服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估，對(duì)提高政務(wù)服務(wù)效率提出意見(jiàn)和建議；受理對(duì)各服務(wù)窗口及工作人員的服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度、辦事效率、工作作風(fēng)等方面的投訴、意見(jiàn)和建議，會(huì)同有關(guān)部門(mén)對(duì)投訴進(jìn)行查處；不斷優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、為企業(yè)和群眾辦事提供高效便民的政務(wù)服務(wù)。
6.負(fù)責(zé)提出進(jìn)駐或退出縣政務(wù)服務(wù)中心的窗口單位及其審批服務(wù)事項(xiàng)并報(bào)縣政府決定。
7.負(fù)責(zé)對(duì)縣政務(wù)服務(wù)中心、縣公共資源交易中心、縣政府采購(gòu)和出讓中心進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)和管理；對(duì)經(jīng)縣政府批準(zhǔn)設(shè)立的分中心和部門(mén)單獨(dú)設(shè)立的辦事大廳進(jìn)行監(jiān)督管理和指導(dǎo)；指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）為民服務(wù)中心（站）和公共資源交易中心工作。
8.完成縣委和縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云縣政務(wù)服務(wù)管理局共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、交易監(jiān)管股、行政審批和政務(wù)服務(wù)管理股、信息技術(shù)股。
所屬事業(yè)單位3個(gè)，分別是：
1.云縣政務(wù)服務(wù)中心；
2.云縣公共資源交易中心；
3.云縣政府采購(gòu)和出讓中心。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.深入落實(shí)“放管服”改革持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。認(rèn)真落實(shí)全省營(yíng)商環(huán)境大會(huì)決策部署，全力提升政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便利化水平,建設(shè)便捷、規(guī)范、高效、便利的政務(wù)服務(wù)環(huán)境，助力建設(shè)縣域一流營(yíng)商環(huán)境。
2.努力推進(jìn)政務(wù)服務(wù)大廳擴(kuò)容建設(shè)，實(shí)現(xiàn)集成服務(wù)和擴(kuò)容賦能。加快推進(jìn)政務(wù)服務(wù)大廳升級(jí)擴(kuò)容建設(shè)。認(rèn)真落實(shí)“高效辦成一件事”改革，采取“部門(mén)專區(qū)+部門(mén)專窗+綜合窗口”的方式推進(jìn)“集成式”“一站式”服務(wù)，努力實(shí)現(xiàn)企業(yè)和群眾辦事“無(wú)差別受理，同標(biāo)準(zhǔn)辦理”，不斷提升政務(wù)服務(wù)效能。
3.完善公共資源交易場(chǎng)地標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、監(jiān)管和服務(wù)。執(zhí)行好《國(guó)家發(fā)展改革委等部門(mén)關(guān)于嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)投標(biāo)法規(guī)制度進(jìn)一步規(guī)范招標(biāo)投標(biāo)主體行為的若干意見(jiàn)》，整合資源，努力完善提升公共資源交易場(chǎng)地標(biāo)準(zhǔn)化改造建設(shè)和政府采購(gòu)全流程電子化交易系統(tǒng)建設(shè)。同時(shí)，在業(yè)務(wù)開(kāi)展中嚴(yán)把標(biāo)前審核備案，開(kāi)展好公共資源交易領(lǐng)域清除隱性壁壘專項(xiàng)整治工作，不斷優(yōu)化公共資源交易營(yíng)商環(huán)境。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣政務(wù)服務(wù)管理局編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：在職人員編制24人，其中：行政編制9人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制15人。在職實(shí)有26人，其中：財(cái)政全額保障26人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入4888572.75元，其中：一般公共預(yù)算4888572.75元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年的4694385.96元對(duì)比增加194186.79元，增長(zhǎng)4.14%。主要原因是：因工作需要有人員調(diào)入，本年人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)收入較上年增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門(mén)財(cái)政撥款總收入4888572.75元，其中:本年收入4888572.75元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4888572.75元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年的4694385.96元對(duì)比增加194186.79元，增長(zhǎng)4.14%。主要原因是：因工作需要有人員調(diào)入，本年人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)收入較上年增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門(mén)預(yù)算總支出4888572.75元。財(cái)政撥款安排支出4888572.75元，其中：基本支出4123772.75元，與上年的3864385.96元對(duì)比增加259386.79元，增長(zhǎng)6.71%。主要原因是：因工作需要有人員調(diào)入，本年人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出較上年增加。
項(xiàng)目支出764800元，與上年的830000元對(duì)比減少65200元，下降7.86%。主要原因是：政務(wù)服務(wù)管理工作運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年減少。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.201一般公共服務(wù)支出3997694.49元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.78%。其中：2010301行政運(yùn)行3232894.49元，主要用于保障在職人員工資及單位運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)；2010302一般行政管理事務(wù)664800元，主要用于保障單位正常開(kāi)展工作、政府采購(gòu)專家評(píng)審費(fèi)、政務(wù)服務(wù)大廳購(gòu)買(mǎi)服務(wù)人員勞務(wù)費(fèi)等支出；2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出100000元，主要用于遠(yuǎn)程異地工位制評(píng)標(biāo)室場(chǎng)地改造費(fèi)用支出。
2.208社會(huì)保障和就業(yè)支出398049.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.14%。其中：2080501行政單位離退休22238.40元，主要用于退休人員工資福利支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出375811.20元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)支出。
3.210衛(wèi)生健康支出190234.26元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.89%。其中：2101101行政單位醫(yī)療80503.78元，主要用于行政人員職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療98531.24元，主要用于事業(yè)人員職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出11199.24元，主要用于職工工傷保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)支出。
4.221住房保障支出302594.4元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.19%。其中：2210201住房公積金302594.4元，主要用于職工住房公積金單位部分繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出3853790.21元（其中：基本支出3853790.21元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.83％。其中：30101基本工資1171476.00元，主要用于行政人員職務(wù)、級(jí)別工資及事業(yè)人員崗位、薪級(jí)工資支出；30102津貼補(bǔ)貼617004.00元，主要用于行政人員工作性補(bǔ)貼、生活性補(bǔ)貼、改革性補(bǔ)貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼及事業(yè)人員艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼支出；30103獎(jiǎng)金248796.00元，主要用于行政人員年終一次性獎(jiǎng)、優(yōu)秀公務(wù)員及行政人員績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)（2017年提高標(biāo)準(zhǔn)部分）支出；30107績(jī)效工資938160.00元，主要用于事業(yè)人員基礎(chǔ)性績(jī)效、獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效、改革性補(bǔ)貼及事業(yè)績(jī)效工資（2017年提高標(biāo)準(zhǔn)部分）支出；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)375811.20元，主要用于在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)支出；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)179035.02元，主要用于行政事業(yè)人員職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)支出；30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)20913.59元，主要用于行政事業(yè)人員工傷保險(xiǎn) 、大病保險(xiǎn)及事業(yè)人員失業(yè)保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)支出；30113住房公積金302594.40元，主要用于職工住房公積金單位部分繳費(fèi)支出。
2.302商品和服務(wù)支出1012544.14元（基本支出247744.14元，項(xiàng)目支出764800元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的20.71％。其中：30201辦公費(fèi)84572.14元，主要用于單位購(gòu)買(mǎi)日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出;30205水費(fèi)6000.00元，主要用于單位水費(fèi)支出；30206電費(fèi)31700.00元，主要用于單位電費(fèi)支出；30207郵電費(fèi)53200.00元，主要用于單位電話費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等支出；30211差旅費(fèi)25000.00元，主要用于職工出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)及市內(nèi)交通費(fèi)支出；30213維修（護(hù)）費(fèi)100000.00元，主要用于日常的固定資產(chǎn)修理和維護(hù)費(fèi)用、網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用、遠(yuǎn)程異地工位制評(píng)標(biāo)室場(chǎng)地改造裝修等支出；30216培訓(xùn)費(fèi)3000.00元，主要用于職工在培訓(xùn)期間發(fā)生的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場(chǎng)地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)及交通費(fèi)等支出；30217公務(wù)接待費(fèi)7500.00元，主要用于單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待費(fèi)用支出；30226勞務(wù)費(fèi)541600.00元，主要用于政府采購(gòu)專家評(píng)審費(fèi)、政務(wù)服務(wù)大廳購(gòu)買(mǎi)服務(wù)人員勞務(wù)費(fèi)等支出；30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)35772.00元，主要用于職工工會(huì)活動(dòng)支出；30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18000.00元，主要用于單位公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；30239其他交通費(fèi)用106200.00元，主要用于行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼支出。
3.303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出22238.40元（基本支出22238.4元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.46％。其中：30302退休費(fèi)22238.40元，主要用于單位退休人員的原渠道發(fā)放退休費(fèi)支出。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
云縣政務(wù)服務(wù)管理局2025年無(wú)對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
云縣政務(wù)服務(wù)管理局無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
云縣政務(wù)服務(wù)管理局無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
云縣政務(wù)服務(wù)管理局無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算情況
云縣政務(wù)服務(wù)管理局根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，采購(gòu)預(yù)算總額5700.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5700.00元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
云縣政務(wù)服務(wù)管理局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)25500.00元，較上年預(yù)算的25500.00元無(wú)增減變化，具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
云縣政務(wù)服務(wù)管理局2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣政務(wù)服務(wù)管理局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為7500.00元，較上年7500.00元無(wú)增減變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待76人次。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣政務(wù)服務(wù)管理局2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為18000.00元，較上年18000.00元無(wú)增減變化。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18000.00元，較上年無(wú)增減變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
云縣政務(wù)服務(wù)管理局根據(jù)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的有關(guān)預(yù)算編制要求，本單位2025年度沒(méi)有編制重點(diǎn)項(xiàng)目相關(guān)預(yù)算，故無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況需要說(shuō)明。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門(mén)為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項(xiàng)目支出：是部門(mén)為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
云縣政務(wù)服務(wù)管理局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排247744.14元，主要用于保障本單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。與上年的226697.04元對(duì)比增加21047.10元，增長(zhǎng)9.28%。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)的原因是：上年因工作需要有人員調(diào)入，2025年定額預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)及公務(wù)交通補(bǔ)貼等較上年增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，云縣政務(wù)服務(wù)管理局資產(chǎn)總額:2730903.93元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2453417.72元，固定資產(chǎn)277486.21元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加36554.76元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加639.94元，固定資產(chǎn)增加38158.82元，無(wú)形資產(chǎn)減少2244.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年的2694349.17元增加了36554.76元。增加的原因是：新購(gòu)入電腦、復(fù)印機(jī)等設(shè)備，固定資產(chǎn)增加。
鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分 云縣政務(wù)服務(wù)管理局2025年部門(mén)預(yù)算表
(詳見(jiàn)附件)
監(jiān)督索引號(hào)53092200643400111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)