監(jiān)督索引號53092200643401000
臨滄市云縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)及規(guī)章；貫徹執(zhí)行縣委、縣政府的各項工作部署。
2.貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)行政審批、政務(wù)服務(wù)管理、公共資源交易管理、政府采購和出讓工作方針政策、法律法規(guī)，制定并監(jiān)督實施規(guī)范行政審批、政務(wù)服務(wù)、公共資源交易管理、政府采購和出讓、電子政務(wù)管理措施，牽頭推進(jìn)行政審批制度改革，規(guī)范行政審批服務(wù)行為，督促指導(dǎo)全縣行政審批、政務(wù)服務(wù)、公共資源交易、政府采購和出讓工作；貫徹執(zhí)行國家信息化工作的政策、法規(guī)，做好政務(wù)服務(wù)信息化規(guī)劃和建設(shè)；負(fù)責(zé)推進(jìn)電子政務(wù)建設(shè)。
3.負(fù)責(zé)推進(jìn)縣政府行政審批制度改革，統(tǒng)籌全縣簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革工作，推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作；進(jìn)一步承接、取消和下放行政審批事項；負(fù)責(zé)落實縣政府部門在政務(wù)服務(wù)中心設(shè)置窗口、事項進(jìn)駐，強(qiáng)化事中事后監(jiān)管，簡化優(yōu)化行政審批和公共服務(wù)事項服務(wù)流程；負(fù)責(zé)監(jiān)督各行政審批制度改革服務(wù)工作和運(yùn)行機(jī)制的落實；規(guī)范行政審批和公共服務(wù)行為，防止和糾正變相審批，約束自由裁量權(quán)，提高政府服務(wù)水平。
4.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公共資源交易活動的有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，會同有關(guān)行政主管部門根據(jù)法律、法規(guī)和規(guī)章，組織擬定公共資源交易工作有關(guān)制度和相關(guān)配套文件；管理和完善縣綜合評標(biāo)專家?guī)旖K端日常工作；負(fù)責(zé)對下屬縣公共資源交易中心、縣政府采購和出讓中心進(jìn)行業(yè)務(wù)監(jiān)督；監(jiān)督檢查交易目錄執(zhí)行“應(yīng)進(jìn)必進(jìn)”情況和交易規(guī)則執(zhí)行情況，及時轉(zhuǎn)辦、交辦公共資源交易各方的質(zhì)疑、異議、投訴和舉報；協(xié)調(diào)行政主管部門進(jìn)場監(jiān)督工作，參與有關(guān)行政主管部門對投標(biāo)人、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)違法違紀(jì)行為進(jìn)行責(zé)任追究。
5.承擔(dān)組織、檢查、督促和落實服務(wù)型政府建設(shè)；強(qiáng)化對政務(wù)服務(wù)能力建設(shè)、加強(qiáng)行政績效管理、規(guī)范行政行為方式、提高行政執(zhí)行能力的監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)加強(qiáng)和完善制度建設(shè)，改進(jìn)薄弱環(huán)節(jié)，創(chuàng)新工作方法，建立健全長效工作機(jī)制；負(fù)責(zé)對政務(wù)服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評估，對提高政務(wù)服務(wù)效率提出意見和建議；受理對各服務(wù)窗口及工作人員的服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度、辦事效率、工作作風(fēng)等方面的投訴、意見和建議，會同有關(guān)部門對投訴進(jìn)行查處；不斷優(yōu)化營商環(huán)境、為企業(yè)和群眾辦事提供高效便民的政務(wù)服務(wù)。
6.負(fù)責(zé)提出進(jìn)駐或退出縣政務(wù)服務(wù)中心的窗口單位及其審批服務(wù)事項并報縣政府決定。
7.負(fù)責(zé)對縣政務(wù)服務(wù)中心、縣公共資源交易中心、縣政府采購和出讓中心進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)和管理；對經(jīng)縣政府批準(zhǔn)設(shè)立的分中心和部門單獨設(shè)立的辦事大廳進(jìn)行監(jiān)督管理和指導(dǎo)；指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）為民服務(wù)中心（站）和公共資源交易中心工作。
8.完成縣委和縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1.“放管服”改革工作取得進(jìn)展
一是全面實行行政許可事項清單管理。按照國家、省、市全面實行行政許可事項清單管理制度的要求，2023年9月30日編制公布了《云縣行政許可事項清單（2023年版）》。云縣應(yīng)依法承接《云南省行政許可事項清單（2023年版）》行政許可事項共237項，涉及27家縣直部門。協(xié)調(diào)督促各行政審批部門編制和公布行政許可實施規(guī)范。
二是按省、市部署開展賦權(quán)工作。成立了工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定印發(fā)了工作實施方案，組建了十二鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊伍，2023年11月3日編制公布了《云縣賦予鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）部分縣級行政職權(quán)目錄（2023年版）》，縣級共賦權(quán)行政職權(quán)120項，涉及縣級行業(yè)主管部門10個；2023年11月7日編制公布了《云縣賦予云南云縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會部分縣級行政職權(quán)目錄（2023年版）》和《云南云縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會權(quán)力清單和責(zé)任清單》，組織各部門完成了賦權(quán)事項業(yè)務(wù)培訓(xùn)和清單移交工作，賦權(quán)相關(guān)工作有序推進(jìn)。
三是網(wǎng)上營商環(huán)境綜合服務(wù)平臺正常運(yùn)行。市場主體投訴舉報和評價營商環(huán)境工作有序開展。截至目前，營商環(huán)境投訴平臺共受理投訴舉報8件，已辦結(jié)銷號7件，1件投訴件今天到期，正在辦理。
四是開展優(yōu)化營商環(huán)境“暖心行動”。在政務(wù)大廳設(shè)置優(yōu)化營商環(huán)境“前哨站點”，不斷拓展便民服務(wù)事項，全面落實告知承諾、容缺受理、減證便民、幫辦代辦等服務(wù)措施，嚴(yán)格執(zhí)行一次性告知、首問首辦、限時辦結(jié)、承諾辦結(jié)、立即辦結(jié)、一次辦結(jié)等業(yè)務(wù)制度，有效解決“辦證難”問題，服務(wù)效率和群眾滿意度不斷提升。
2.政務(wù)服務(wù)三化水平不斷提升
（1）抓實政務(wù)服務(wù)實體平臺建設(shè)。一是加強(qiáng)縣、鄉(xiāng)、村三級政務(wù)服務(wù)平臺標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作。制定印發(fā)了《云縣鄉(xiāng)村兩級便民服務(wù)平臺規(guī)范化建設(shè)三年行動計劃（2023-2025）實施方案》，組建工作專班深入鄉(xiāng)村便民服務(wù)場所進(jìn)行實地走訪調(diào)研，摸清底數(shù)，制定年度工作臺賬，整理完善一鄉(xiāng)一檔圖文痕跡資料，形成《云縣鄉(xiāng)村兩級便民服務(wù)平臺建設(shè)情況資料匯編》。立足實際，全面指導(dǎo)督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)對照“三個一批、四個統(tǒng)一、九個有”的規(guī)范化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，按年度任務(wù)因地制宜的統(tǒng)籌推進(jìn)鄉(xiāng)村便民服務(wù)場所規(guī)范建設(shè)，2023年，共完成6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、92個村的服務(wù)場所規(guī)范建設(shè)，鄉(xiāng)村兩級便民服務(wù)平臺規(guī)范化建設(shè)率全縣50%以上。二是推進(jìn)鄉(xiāng)村兩級便民服務(wù)中心（站）電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)。按照《云縣黨建引領(lǐng)基層治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于印發(fā)云縣貫徹落實〈云南省黨建引領(lǐng)基層治理三年行動計劃方案（2023—2025年）〉重點任務(wù)清單的通知》（云縣黨治組發(fā)〔2023〕2號）部署，結(jié)合《臨滄市政務(wù)服務(wù)管理局關(guān)于加快推進(jìn)鄉(xiāng)村兩級便民服務(wù)中心（站）電子政務(wù)外網(wǎng)接入工作的通知》的相關(guān)要求，將電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)向12個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）便民服務(wù)中心、194個村（社區(qū)）便民服務(wù)站拓展延伸，實現(xiàn)鄉(xiāng)村便民服務(wù)中心（站）電子政務(wù)外網(wǎng)全覆蓋。
（2）優(yōu)化設(shè)置“綜合窗口”和“跨省通辦窗口”，積極推進(jìn)“綜合窗口”改革、“一件事一次辦”改革和“跨省通辦”工作。
一是按照《云縣政務(wù)服務(wù)大廳綜合窗口改革工作方案》的部署和要求，對大廳進(jìn)行信息化智能化提質(zhì)升級改造，新建大廳叫號系統(tǒng)、好差評系統(tǒng)、政務(wù)大數(shù)據(jù)平臺及分析展示系統(tǒng)等，配套相關(guān)硬件設(shè)備，對綜合窗口、服務(wù)專區(qū)和專窗進(jìn)行數(shù)字賦能。同時，通過服務(wù)購買的方式完成綜合窗口服務(wù)人員配置8人，當(dāng)前正在以分批分次逐步實施為原則，采取先易后難的方式，以涉企服務(wù)和高頻服務(wù)事項為重點，標(biāo)準(zhǔn)化編制進(jìn)駐“綜合窗口”的事項清單，爭取部門及事項能進(jìn)則進(jìn)，能進(jìn)多進(jìn)，下步將按照“前臺綜合受理、后臺分類審批、統(tǒng)一窗口出件”的模式提供服務(wù)。二是設(shè)立了大廳線下“一件事一次辦”綜合受理窗口，明確人員，按省市要求指導(dǎo)部門做好16項“一件事一次辦”線上配置和辦件測試。同時，指導(dǎo)督促縣級牽頭部門及時按照市級聯(lián)合制定印發(fā)的建設(shè)項目水電氣聯(lián)合報裝、新生兒出生、企業(yè)準(zhǔn)營（開餐館）、不動產(chǎn)登記等“一件事一次辦”、公民婚育、省內(nèi)醫(yī)保社保關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)等6項主題事項的工作方案，加強(qiáng)與各配合部門溝通協(xié)調(diào)，加快推進(jìn)“一件事一次辦”的推廣應(yīng)用和服務(wù)。三是按省、市要求在縣政務(wù)服務(wù)大廳設(shè)立了“跨省通辦”“省內(nèi)通辦”專窗，并指定專人負(fù)責(zé)，積極做好業(yè)務(wù)系統(tǒng)推廣使用工作，提高企業(yè)和群眾對174項“跨省通辦”事項、100項“省內(nèi)通辦”的知曉度，并按照《云南省人民政府辦公廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<西南地區(qū)相關(guān)省份依托全國一體化政務(wù)服務(wù)平臺實現(xiàn)政務(wù)服務(wù)更大范圍“一網(wǎng)通辦”“跨省通辦”工作方案>的通知》的文件精神，依托全國一體化政務(wù)服務(wù)平臺開展相關(guān)事項異地辦理工作。四是公布進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)中心事項負(fù)面清單。按照省市要求，已于2023年9月30日印發(fā)了《云縣人民政府辦公室關(guān)于公布云縣縣級政務(wù)服務(wù)中心進(jìn)駐事項負(fù)面清單的通知》（〔2023〕—17），并在云縣人民政府公眾信息網(wǎng)同步發(fā)布，云縣縣級政務(wù)服務(wù)中心進(jìn)駐事項負(fù)面清單事項主項73項（辦理項165項）。
（3）政務(wù)服務(wù)網(wǎng)上能力不斷提升。一是管好用活并積極推廣政務(wù)服務(wù)網(wǎng)上平臺系統(tǒng)應(yīng)用。截至2023年12月底，縣級36個進(jìn)駐網(wǎng)上平臺部門共承接政務(wù)服務(wù)事項1421項，其中網(wǎng)上可辦事項1421項、網(wǎng)上可辦率為100%，全程網(wǎng)辦事項1326項、全程網(wǎng)辦率為93.31%，行政許可事項“即辦件”252項、達(dá)39.8%，承諾法定時限平均壓縮率為80.26%。二是常態(tài)化開展“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”。指導(dǎo)督促28個縣級部門通過云南省“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”系統(tǒng)開展監(jiān)管工作，共認(rèn)領(lǐng)監(jiān)管事項950項，應(yīng)編制完善檢查實施清單912項，已編制完善檢查實施清單912項，完成率為100%。同時，積極配合省市要求做好平臺推送的風(fēng)險預(yù)警線索核查處置及回饋工作。三是強(qiáng)化“好差評”系統(tǒng)推廣應(yīng)用。2023年，在全省一體化政務(wù)服務(wù)平臺開展“好差評”評價80330件、評價率97.42%、好評率100%，無差評辦件。
3.公共資源交易工作規(guī)范運(yùn)行
一是進(jìn)行了場地標(biāo)準(zhǔn)化改造。標(biāo)準(zhǔn)化場地改造于2023年11月底完成，在功能設(shè)置上實現(xiàn)了“五區(qū)”“14室”，實行“分區(qū)運(yùn)行，封閉管理、全程監(jiān)督”，交易各方不碰面和監(jiān)督無死角，持續(xù)優(yōu)化風(fēng)清氣正的營商環(huán)境。
二是公共資源交易實現(xiàn)全程電子化和交易服務(wù)信息化。2023年，進(jìn)入云縣公共資源交易項目共80個，交易總額為114098.46萬元，增值資金995萬元 ，節(jié)約資金871.71萬元，其中工程建設(shè)項目領(lǐng)域公開招投標(biāo)項目43個，交易總額99384.19萬元，節(jié)約資金462.28萬元，政府采購項目17項，交易金額5797.23萬元，節(jié)約成本389.43萬元。綜合交易項目11項，交易金額1915萬元，節(jié)約資金20萬元，國有土地（產(chǎn)權(quán)）出讓9項，交易金額7002.04萬元，增值995萬。實現(xiàn)了政府采購、工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)全過程公開，在線開標(biāo)率100%。
三是遠(yuǎn)程異地評標(biāo)常態(tài)化。云縣遠(yuǎn)程異地工位評標(biāo)室已于10月31日建成并正式投入使用，進(jìn)一步保障了遠(yuǎn)程異地評標(biāo)工作的順利開展。2023年配合市本級、各縣區(qū)及其他州（市）完成158個遠(yuǎn)程異地評標(biāo)項目服務(wù)工作，云縣專家被隨機(jī)抽取參與評標(biāo)共計177人次。投標(biāo)人用保證保險、保函繳納保證金的有55個項目，為投標(biāo)人節(jié)約資金2625.87萬元，公共資源交易營商環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化。
四是開展公共資源交易領(lǐng)域隱性壁壘清理整治工作，進(jìn)一步筑牢公共資源交易重點環(huán)節(jié)、重點崗位的廉政風(fēng)險防線，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，嚴(yán)守規(guī)矩意識，嚴(yán)密規(guī)章制度，營造風(fēng)清氣正的公共資源交易環(huán)境。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市云縣政務(wù)服務(wù)管理局共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、交易監(jiān)管股、行政審批和政務(wù)服務(wù)管理股、信息技術(shù)股。所屬事業(yè)單位3個，分別是：
1.云縣公共資源交易中心（未獨立核算）；
2.云縣政務(wù)服務(wù)中心（未獨立核算）；
3.云縣政府采購和出讓中心（未獨立核算）。
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市云縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：
1.臨滄市云縣政務(wù)服務(wù)管理局。
納入臨滄市云縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市云縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年末實有人員編制24人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制0人）。在職在編實有人數(shù)共25人，其中：在職在編實有行政人員9人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員16人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
臨滄市云縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的支出和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，公開空表。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市云縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年度收入合計438.78萬元。其中：財政撥款收入438.78萬元，占總收入的100.00%；無上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入、其他收入。與上年416.60萬元相比，收入合計增加22.18萬元，增長5.32%。其中：財政撥款收入增加22.18萬元，增長5.32%；上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入、其他收入與上年度一樣，全部為0.00萬元，與上年持平。增加的主要原因是增加了2個項目：評標(biāo)專家培訓(xùn)及政府采購集采項目專家評審經(jīng)費、“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”智能化大廳改造及縣政務(wù)服務(wù)大廳“綜合窗口”改革建設(shè)資金，項目資金增加。
二、支出決算情況說明
臨滄市云縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年度支出合計438.78萬元。其中：基本支出377.02萬元，占總支出的85.92%；項目支出61.76萬元，占總支出的14.08%；無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出。與上年416.60萬元相比，支出合計增加22.18萬元，增長5.32%。其中：基本支出減少21.94萬元，下降5.50%；項目支出增加44.12萬元，增長250.11%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出與上年度持平。增加的主要原因是增加了2個項目：評標(biāo)專家培訓(xùn)及政府采購集采項目專家評審經(jīng)費、“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”智能化大廳改造及縣政務(wù)服務(wù)大廳“綜合窗口”改革建設(shè)資金，項目資金增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣政務(wù)服務(wù)管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出377.02萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出355.43萬元，占基本支出的94.27％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費21.59萬元，占基本支出的5.73％。與上年度398.96萬元相比，本年基本支出減少21.94萬元，下降5.50%，減少的主要原因是2023年調(diào)出1人，在職轉(zhuǎn)退休1人，年末在職實有人數(shù)減少2人，人員經(jīng)費減少。平均工資福利支出14.10萬元/人/年。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣政務(wù)服務(wù)管理局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出61.76萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況：
1.政務(wù)服務(wù)管理工作運(yùn)行經(jīng)費20萬元，主要用于云縣政務(wù)服務(wù)管理局開展工作正常運(yùn)行所需支出。開展工作情況：支付政務(wù)中心、局機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費、水電費，網(wǎng)絡(luò)費、職工下鄉(xiāng)付伙食補(bǔ)助等各項支出，以保障本單位日常工作任務(wù)正常開展。
2.評標(biāo)專家培訓(xùn)及政府采購集采項目專家評審經(jīng)費1.76萬元，主要用于政府采購集采項目專家評審費支出。開展工作情況：政府采購集采項目進(jìn)場9場次，評標(biāo)專家36人次。
3.“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”智能化大廳改造及縣政務(wù)服務(wù)大廳“綜合窗口”改革建設(shè)資金40萬元，主要用于“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”智能化大廳改造及縣政務(wù)服務(wù)大廳“綜合窗口”改革建設(shè)支出。開展工作情況：對現(xiàn)有政務(wù)大廳進(jìn)行調(diào)整、改造升級，完善大廳功能，滿足綜合窗口、專區(qū)服務(wù)，智能化政務(wù)服務(wù)建設(shè)。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出438.78萬元,占本年支出合計的100.00%。與上年416.60萬元相比增加22.18萬元，增長5.32%。增加的主要原因是增加了2個項目：評標(biāo)專家培訓(xùn)及政府采購集采項目專家評審經(jīng)費、“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”智能化大廳改造及縣政務(wù)服務(wù)大廳“綜合窗口”改革建設(shè)資金，項目資金增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出363.49萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的82.84%。具體包括行政運(yùn)行301.73萬元、一般行政管理事務(wù)21.76萬元、其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出40萬元。主要用于在職人員基本工資及津貼補(bǔ)貼、獎金、辦公費、水電費、郵電費、差旅費、工會經(jīng)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費用及辦公設(shè)備購置等支出；
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出29.49萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.72%。具體包括行政單位離退休2.82萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出26.67萬元。主要用于退休干部工資支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等支出；
9.衛(wèi)生健康（類）支出17.70萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.03%。具體包括行政單位醫(yī)療和其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出共17.70萬元。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費支出、工傷保險、大病保險等支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類）支出28.10萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.41%。主要用于職工單位部分住房公積金支出；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為3.51萬元，決算為2.05萬元，完成年初預(yù)算的58.40%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出年初預(yù)算為1.80萬元，決算為1.80萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的87.80%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為1.71萬元，決算為0.25萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的12.20%，完成年初預(yù)算的14.62%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.25萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
臨滄市云縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為3.51萬元，支出決算為2.05萬元，完成年初預(yù)算的58.40%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出年初預(yù)算為1.80萬元，決算為1.80萬元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為1.71萬元，決算為0.25萬元，完成年初預(yù)算的14.62%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，在確保工作高效運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，厲行節(jié)約，嚴(yán)控經(jīng)費開支。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年1.09萬元增加0.96萬元，增長88.07%。其中：因公出國（境）費支出、公務(wù)用車購置費支出與上年度一樣，支出為0.00萬元，與上年度對比無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出決算增加1.30萬元，增長260.00%；公務(wù)接待費支出決算減少0.34萬元，下降57.63%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是公務(wù)用車購買年限長，維修、維護(hù)費用支出增加。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。2023年度本單位未發(fā)生因公出國（境）費支出，未安排因公出國（境）團(tuán)組，無因公出國（境）人次。
2.購置車輛0輛。2023年度未購買公務(wù)用車，未發(fā)生公務(wù)用車購置費支出。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于本單位職工出差、下鄉(xiāng)等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級檢查、督查和指導(dǎo)政務(wù)服務(wù)、公共資源交易工作等相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
2023年度未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況
臨滄市云縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出21.59萬元，其中，行政單位21.59萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費總支出比上年19.87萬元增加1.72萬元，增長8.66%，增加的主要原因是辦公費及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費用支出增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費主要用于辦公費、水電費、郵電費、差旅費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費、其他交通費等。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，臨滄市云縣政務(wù)服務(wù)管理局資產(chǎn)總額269.44萬元，其中，流動資產(chǎn)245.28萬元，固定資產(chǎn)23.94萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.22萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年282.52萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少13.08萬元，其中固定資產(chǎn)增加1.87萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額1.33萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出1.33萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.33萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.33萬元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
（一）部門整體支出績效自評情況
建立健全單位內(nèi)控和績效管理領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制，為保證資金的規(guī)范管理，提高資金使用效率，加強(qiáng)財政資金支出管理，增強(qiáng)資金績效理念，提高財政資金使用效益；強(qiáng)化預(yù)算約束力，維護(hù)預(yù)算嚴(yán)肅性，完善資金使用集體決策制度，確保資金使用合法合規(guī)。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度，規(guī)范接待范圍及標(biāo)準(zhǔn)，按照“三公”經(jīng)費只減不增的要求，堅持厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費開支。
通過財政性資金績效評價，保障了年度重點工作的開展，為領(lǐng)導(dǎo)的科學(xué)決策提供了依據(jù)，保證了資金的使用效率；通過開展部門整體支出績效評價,加強(qiáng)財政支出管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，規(guī)范資金管理行為，提高財政資金使用效益。
（二）部門整體支出績效自評表
云縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年度實際完成收入支出438.78萬元。其中：基本支出377.02萬元，占總支出的85.92%，其中人員經(jīng)費支出355.43萬元，公用經(jīng)費支出21.59萬元；項目支出61.76萬元，占總支出的14.08%。一般公共預(yù)算支出438.78萬元，占總支出的100%。完成政務(wù)大廳530平方米改造升級，完善大廳功能，滿足綜合窗口、專區(qū)服務(wù)，智能化政務(wù)服務(wù)建設(shè)，政務(wù)服務(wù)中心綜合窗口建設(shè)初見成效，“一網(wǎng)通辦”服務(wù)能力增強(qiáng)，高頻政務(wù)服務(wù)事項實現(xiàn)“跨省通辦”，更多政務(wù)服務(wù)事項實現(xiàn)“網(wǎng)上辦、掌上辦”；政府采購集采項目按質(zhì)按量完成交易；支付辦公費、水費、電費、座機(jī)電話及網(wǎng)絡(luò)使用費、維護(hù)費、勞務(wù)費等，保證了三中心及局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)開展工作。自評等級為優(yōu)。
（三）項目支出績效自評表
2023年臨滄市云縣政務(wù)服務(wù)管理局項目支出61.76萬元，共3個項目，績效覆蓋率100%。財政撥付項目經(jīng)費61.76萬元，支出項目經(jīng)費61.76萬元，項目支出率100%。完成政務(wù)大廳530平方米改造升級，完善大廳功能，滿足綜合窗口、專區(qū)服務(wù)，智能化政務(wù)服務(wù)建設(shè)，政務(wù)服務(wù)中心綜合窗口建設(shè)初見成效，“一網(wǎng)通辦”服務(wù)能力增強(qiáng)，高頻政務(wù)服務(wù)事項實現(xiàn)“跨省通辦”，更多政務(wù)服務(wù)事項實現(xiàn)“網(wǎng)上辦、掌上辦”，支付項目資金40萬元；政府采購集采項目按質(zhì)按量完成交易，支付政府采購專家評審費1.76萬元；支付辦公費、水費、電費、座機(jī)電話及網(wǎng)絡(luò)使用費、維護(hù)費、勞務(wù)費等運(yùn)行經(jīng)費20萬元，保證了三中心及局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)開展工作。自評等級為優(yōu)。
五、其他重要事項情況說明
2023年度本部門無需要說明的其他重要事項。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
（五）財政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。
（六）項目支出績效自評：是指預(yù)算部門組織部門本級和所屬單位對預(yù)算批復(fù)的項目績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評價。自評的內(nèi)容主要包括項目總體績效目標(biāo)、各項績效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時確定的績效指標(biāo)，包括項目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等。
監(jiān)督索引號53092200643401111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號