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監(jiān)督索引號53092200643401000

附件3

云縣政務(wù)服務(wù)管理局

2018年度部門決算公開說明

目錄

第一部分 云縣政務(wù)服務(wù)管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、項目支出概況表

十一、項目支出績效自評表

十二、項目績效目標管理表

十三、部門整體支出績效自評報告

十四、部門整體支出績效自評表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

六、財政專戶管理資金收支決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 云縣政務(wù)服務(wù)管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)及規(guī)章；貫徹執(zhí)行縣委、縣政府的各項工作部署。
2、貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)行政審批、政務(wù)服務(wù)管理、公共資源交易管理、政府采購和出讓工作方針政策、法律法規(guī)，制定并監(jiān)督實施規(guī)范行政審批、政務(wù)服務(wù)、公共資源交易管理、政府采購和出讓、電子政務(wù)管理措施，牽頭推進行政審批制度改革，規(guī)范行政審批服務(wù)行為，督促指導全縣行政審批、政務(wù)服務(wù)、公共資源交易、政府采購和出讓工作；貫徹執(zhí)行國家信息化工作的政策、法規(guī)，做好政務(wù)服務(wù)信息化規(guī)劃和建設(shè)；負責推進電子政務(wù)建設(shè)。

3、負責推進縣政府行政審批制度改革，統(tǒng)籌全縣簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革工作，推進“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作；進一步承接、取消和下放行政審批事項；負責落實縣政府部門在政務(wù)服務(wù)中心設(shè)置窗口、事項進駐，強化事中事后監(jiān)管，簡化優(yōu)化行政審批和公共服務(wù)事項服務(wù)流程；負責監(jiān)督各行政審批制度改革服務(wù)工作和運行機制的落實；規(guī)范行政審批和公共服務(wù)行為，防止和糾正變相審批，約束自由裁量權(quán)，提高政府服務(wù)水平。

4、負責貫徹執(zhí)行公共資源交易活動的有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，會同有關(guān)行政主管部門根據(jù)法律、法規(guī)和規(guī)章，組織擬定公共資源交易工作有關(guān)制度和相關(guān)配套文件；管理和完善縣綜合評標專家?guī)旖K端日常工作；負責對下屬縣公共資源交易中心、縣政府采購和出讓中心進行業(yè)務(wù)監(jiān)督；監(jiān)督檢查交易目錄執(zhí)行“應(yīng)進必進”情況和交易規(guī)則執(zhí)行情況，及時轉(zhuǎn)辦、交辦公共資源交易各方的質(zhì)疑、異議、投訴和舉報；協(xié)調(diào)行政主管部門進場監(jiān)督工作，參與有關(guān)行政主管部門對投標人、中介服務(wù)機構(gòu)違法違紀行為進行責任追究。

5、承擔組織、檢查、督促和落實服務(wù)型政府建設(shè)；強化對政務(wù)服務(wù)能力建設(shè)、加強行政績效管理、規(guī)范行政行為方式、提高行政執(zhí)行能力的監(jiān)督檢查；負責加強和完善制度建設(shè)，改進薄弱環(huán)節(jié)，創(chuàng)新工作方法，建立健全長效工作機制；負責對政務(wù)服務(wù)質(zhì)量進行評估，對提高政務(wù)服務(wù)效率提出意見和建議；受理對各服務(wù)窗口及工作人員的服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度、辦事效率、工作作風等方面的投訴、意見和建議，會同有關(guān)部門對投訴進行查處；不斷優(yōu)化營商環(huán)境、為企業(yè)和群眾辦事提供高效便民的政務(wù)服務(wù)。

6、負責提出進駐或退出縣政務(wù)服務(wù)中心的窗口單位及其審批服務(wù)事項并報縣政府決定。

7、負責對縣政務(wù)服務(wù)中心、縣公共資源交易中心、縣政府采購和出讓中心進行領(lǐng)導和管理；對經(jīng)縣政府批準設(shè)立的分中心和部門單獨設(shè)立的辦事大廳進行監(jiān)督管理和指導；指導各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）為民服務(wù)中心（站）和公共資源交易中心工作。

8、完成縣委和縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

1、積極推進“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”建設(shè)。創(chuàng)新政務(wù)服務(wù)方式，著力推進“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作。根據(jù)《云南省人民政府關(guān)于加快推進“互聯(lián)網(wǎng) + 政務(wù)服務(wù)”工作的實施意見》（云政發(fā)〔2016〕110號）文件精神，在縣委、縣人民政府的領(lǐng)導和市政務(wù)服務(wù)管理局的指導下，按照省、市關(guān)于“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”的統(tǒng)一部署，超前謀劃，積極協(xié)調(diào)，主動開展“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”各項工作。一是全面推進鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村（社區(qū)）為民服務(wù)中心（站）規(guī)范化建設(shè)工作，確保年內(nèi)100%達標；二是強化投資項目審批、網(wǎng)上大廳運、中介超市等三大網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)平臺建設(shè)、管理和業(yè)務(wù)運行工作；三是著力配合省、市推進政務(wù)服務(wù)平臺建設(shè)工作，扎實抓好政務(wù)服務(wù)事項審核入庫工作，啟動平臺上線運行；四是持續(xù)強化政務(wù)服務(wù)管理運行工作。

2、規(guī)范公共資源電子交易平臺業(yè)務(wù)運行。根據(jù)“公共資源交易電子化一網(wǎng)三平臺”業(yè)務(wù)流程設(shè)置，進一步優(yōu)化崗位設(shè)置和權(quán)限分配，按規(guī)定所有公共資源交易項目全部上線進行項目交易，確保實現(xiàn)“網(wǎng)上全公開、網(wǎng)下無交易”的目標要求落到實處，不斷提高公共資源交易效率和水平。

3、認真履行政府采購和出讓中心職能。發(fā)揮政府集中采購機構(gòu)的作用，做好政府采購、藥品及醫(yī)療耗材集中采購、國有土地使用權(quán)出讓、礦業(yè)權(quán)出讓、國有產(chǎn)權(quán)交易業(yè)務(wù)，并規(guī)范在公共資源交易電子化“一網(wǎng)三平臺”上進行交易，貫徹落實好省市關(guān)于穩(wěn)增長開好局的實施意見精神，在同質(zhì)的前提下就近采購當?shù)仄髽I(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品和服務(wù)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云縣政務(wù)服務(wù)管理局2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云縣政務(wù)服務(wù)管理局2018年末實有人員編制20人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員4人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員14人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云縣政務(wù)服務(wù)管理局2018年度總收入合計2141616.08元。其中：財政撥款收入2141616.08元，占總收入的100%，比上年同期減30.58%；上級補助收入0元，；事業(yè)收入0元；經(jīng)營收入0元；附屬單位繳款收入0元；其他收入0元。上年項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余117180元。收入減少主要原因2018年度無項目款。

二、支出決算情況說明

云縣政務(wù)服務(wù)管理局2018年度支出合計2247304.08元。其中：基本支出2141616.08元，占總支出的95.30％，比上年同期減7.09%；項目支出105688元，占總支出的4.70％，比上年同期減84.55%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，支出減少主要原因是2018年度無項目款。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障云縣政務(wù)服務(wù)管理局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2141616.08元。比上年同期減7.09%。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的93.52％。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的6.48％。基本支出減少主要原因：人員調(diào)出。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障云縣政務(wù)服務(wù)管理局、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出105688元。比上年同期減84.55%,減少主要原因是2018年度無項目款。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

云縣政務(wù)服務(wù)管理局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2247304.08元,占本年支出合計的100%。比上年同期減24.82%，減少主要原因是2018年度無項目款。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1689786.78元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的75.19%。主要用于人員經(jīng)費支出、日常公用經(jīng)費等支出；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出273600.6元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.17%。主要用于職工養(yǎng)老保險和職業(yè)年金支出；

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出131846.7元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.87%。主要用于職工醫(yī)療保險支出；

4.住房保障（類）支出152070元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.77%。主要用于職工住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

云縣政務(wù)服務(wù)管理局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為41000元，支出決算為20416元，完成預(yù)算的49.8%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為20000元，完成預(yù)算的48.78%；公務(wù)接待費支出決算為416元，完成預(yù)算的1.02%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，加強內(nèi)部控制，加強公務(wù)用車管理，厲行節(jié)約，嚴格按接待方案控制接待人次及陪餐人員等。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少14522元，下降41.57%。其中：公務(wù)接待費支出決算減少14522元，下降94.43%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，加強內(nèi)部控制，加強公務(wù)用車管理，厲行節(jié)約，嚴格按接待方案控制接待人次及陪餐人員等。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出20000元，占97.96%；公務(wù)接待費支出416元，占2.04%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出20000元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出20000元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于云縣政務(wù)服務(wù)管理局到省直管部門、外地州市開會培訓及到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)下鄉(xiāng)、出差等相關(guān)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出416元。其中：

國內(nèi)接待費支出416元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云縣政務(wù)服務(wù)管理局接待上級視察工作等工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

(一) 政府性基金財政撥款收入情況

2018年本單位未發(fā)生政府性基金財政撥款收支，所以GK07 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(公開07表)無數(shù)據(jù)。

(二) 政府性基金財政撥款支出情況

2018年本單位未發(fā)生政府性基金財政撥款收支，所以GK07 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(公開07表)無數(shù)據(jù)。

六、財政專戶管理資金收支決算情況說明

2018年本單位未發(fā)生財政專戶管理資金收支，所以GK08 財政專戶管理資金收入支出決算表(公開08表)無數(shù)據(jù)。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

云縣政務(wù)服務(wù)管理局2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出138793.1元，比上年同期增8.9%,增加主要原因本單位三局三中心為了確保日常工作順利開展增加需要的光纖電纜等。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障機關(guān)日常辦公運轉(zhuǎn)的辦公費、水電費、通訊費、物業(yè)管理費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費、公務(wù)接待費等各項支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，云縣政務(wù)服務(wù)管理局資產(chǎn)總額3939420.85元，其中，流動資產(chǎn)1415887.72元，固定資產(chǎn)2523533.13元，對外投資及有價證券0元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1777518.24元，其中固定資產(chǎn)增加487278元（增加517038元，報廢29760元）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)22項，賬面原值29760元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額461466元，其中：政府采購貨物支出318566元；政府采購工程支出142900元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

政府采購情況表中,采購計劃金額486615元,為云縣公共交易平臺政府采購數(shù);實際采購金額461466元為云縣公共交易平臺政府采購數(shù)。云縣政務(wù)服務(wù)管理局2018年固定資產(chǎn)增加為2017年因資金未付完未增固定資產(chǎn)，于2018年支付完后才增加的固定資產(chǎn)。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

　　2．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　3.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

　　4.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

　　5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092200643401111