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目錄

第一部分 云縣政務(wù)服務(wù)管理局2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

第二部分 云縣政務(wù)服務(wù)管理局2019年部門預算表

6-1 部門財務(wù)收支總體情況表

6-2 部門收入總體情況表

6-3 部門支出總體情況表

6-4 部門財政撥款收支總體情況表

6-5 部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

6-6 部門基本支出情況表

6-7 部門政府性基金預算支出情況表

6-8 財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

6-9 部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

6-10 縣本級項目支出績效目標表（本次下達）

6-11 縣本級項目支出績效目標表（另文下達）

6-12 縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

6-13 部門政府采購情況表

6-14 部門整體支出績效目標表

云縣政務(wù)服務(wù)管理局2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)及規(guī)章；貫徹執(zhí)行縣委、縣政府的各項工作部署。

2、負責對縣政務(wù)服務(wù)中心、縣公共資源交易中心進行領(lǐng)導和管理；對縣政務(wù)服務(wù)中心工作、公共資源交易中心工作進行標準化建設(shè)、制度建設(shè)、組織協(xié)調(diào)、綜合服務(wù)、監(jiān)督檢查和目標考核等。

3、負責督促指導縣政務(wù)服務(wù)中心對進駐中心的各部門窗口為國內(nèi)外公民、法人和其他組織辦理行政許可（審批）和其他公共服務(wù)事項；督促指導落實“二集中、五到位、四個一”的要求；督促檢查“六個公開”、“五制辦理”、“五件管理”、“一站式審批”、“一條龍服務(wù)”的執(zhí)行情況。

4、負責履行縣公共資源交易管理局工作職責。

（1）會同相關(guān)部門根據(jù)法律、法規(guī)，擬訂公共資源交易活動有關(guān)制度。

（2）負責監(jiān)督管理下屬承擔政府采購和出讓機構(gòu)的政府采購、藥品及醫(yī)用耗材集中采購、國有土地使用權(quán)出讓、礦業(yè)權(quán)出讓、國有產(chǎn)權(quán)交易及其他公共資源交易代理業(yè)務(wù)。

（3）負責監(jiān)督管理縣公共資源交易中心各類招投標服務(wù)活動。

（4）負責會同行政主管部門對省、市駐云縣單位及其他符合條件的招標人申請進入縣公共資源交易中心交易的項目實施綜合監(jiān)督。

（5）會同有關(guān)部門建立健全全縣綜合評標專家?guī)欤贫ê屯晟茖＜規(guī)旖ㄔO(shè)管理辦法及其配套制度，健全專家準入、考評、退出機制，實行定期更新和動態(tài)管理。

（6）接受有關(guān)部門委托，受理公共資源交易活動中的相關(guān)投訴和舉報，按職責轉(zhuǎn)送各個行業(yè)主管部門處理。

（7）負責對交易活動過程中發(fā)現(xiàn)招標人、中介服務(wù)機構(gòu)、投標人、評標委員會成員等當事人的違法違規(guī)行為進行記錄移交相關(guān)部門處理，并公布處理結(jié)果。

（8）負責公共資源交易信息化建設(shè)工作。

（9）對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共資源交易活動相關(guān)工作進行指導。

（10）接受市公共資源交易管理局的指導，完成縣人民政府交辦的其他工作。

5、負責下屬中心政務(wù)服務(wù)網(wǎng)上審批系統(tǒng)、公共資源交易綜合管理系統(tǒng)、電子監(jiān)察系統(tǒng)的信息化建設(shè)、運行管理及后臺維護工作。

6、負責履行政府自身建設(shè)管理辦公室日常工作職責。

（1）負責組織、檢查、督促和落實服務(wù)型政府建設(shè)。

（2）負責對強化服務(wù)能力建設(shè)、加強行政績效管理、規(guī)范行政行為方式、提高行政執(zhí)行能力的監(jiān)督檢查。

（3）負責加強和完善制度建設(shè)，改進薄弱環(huán)節(jié)，創(chuàng)新工作方法，建立健全長效工作機制。

（4）負責收集、匯總上報政府自身建設(shè)責任部門的工作進度，按要求對各責任部門工作完成情況進行綜合考評，為政府兌現(xiàn)獎、懲提供決策依據(jù)。

（5）承辦領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。

7、負責縣政務(wù)服務(wù)管理局（公共資源交易管理局）機關(guān)及其下屬事業(yè)單位的人事、財務(wù)、資產(chǎn)的管理工作。

8、指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)工作。

9、完成縣人民政府及縣人民政府辦公室交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

云縣政務(wù)服務(wù)管理局內(nèi)設(shè)3個機構(gòu)。下屬3個事業(yè)單位:云縣公共資源交易中心（副科）、云縣政務(wù)服務(wù)中心（副科）、云縣政府采購和出讓中心（不定格）。

1、辦公室（政府自身建設(shè)管理辦公室）

負責來文來電的處理；各項工作計劃、總結(jié)和文件、會議材料等草擬工作；收發(fā)、機要、保密、文印、檔案、印章等管理工作；會議的籌備和協(xié)調(diào)工作；資產(chǎn)管理、車輛調(diào)度、設(shè)施設(shè)備維護等工作；宣傳、信息和人事、財務(wù)、后勤保障等工作；環(huán)境衛(wèi)生、安全保衛(wèi)等工作。承擔政府自身建設(shè)管理辦公室職能職責，負責組織、檢查、督促服務(wù)型政府建設(shè)；負責對強化服務(wù)能力建設(shè)、加強行政績效管理、規(guī)范行政行為、提高行政執(zhí)行能力的監(jiān)督檢查；負責加強和完善制度建設(shè)，改進薄弱環(huán)節(jié)，創(chuàng)新工作方法，建立健全長效工作機制；負責收集、匯總上報政府自身建設(shè)責任部門的工作進度，按要求對各責任部門工作完成情況進行綜合考評，為政府兌現(xiàn)獎、懲提供決策依據(jù)；承辦領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。

2、管理監(jiān)督股

負責局機關(guān)和下屬中心的制度建設(shè)、標準化建設(shè)的調(diào)研和起草工作，完善運行機制，促進和推動局機關(guān)和下屬中心工作，提高行政效能，提升服務(wù)質(zhì)量；對局機關(guān)和下屬中心的工作運轉(zhuǎn)進行監(jiān)督管理，加強督查督辦，對投訴問題進行調(diào)查處理；對局機關(guān)和下屬中心及其工作人員進行績效考核，實施獎懲。承擔公共資源交易監(jiān)管職責，負責會同有關(guān)部門根據(jù)法律、法規(guī)，擬定公共資源交易活動有關(guān)制度、有關(guān)配套文件及檢查指導法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行；管理和完善縣綜合評標專家?guī)烊粘９ぷ鳎回撠煍M定有關(guān)規(guī)定、辦法，對下屬承擔政府采購和出讓工作機構(gòu)進行業(yè)務(wù)監(jiān)督、投訴受理、調(diào)查，并按職責轉(zhuǎn)送相關(guān)部門處理；監(jiān)督檢查縣、鄉(xiāng)公共資源交易中心按照交易目錄執(zhí)行“應(yīng)進必進”情況和交易規(guī)則執(zhí)行情況；協(xié)調(diào)行政監(jiān)督部門駐場監(jiān)督工作，對行政監(jiān)督和行業(yè)監(jiān)管部門進場履行職責情況進行記錄和評價。

3、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股

貫徹執(zhí)行國家信息化工作的政策、法規(guī)，做好信息化規(guī)劃和建設(shè)工作；負責局機關(guān)和下屬中心局域網(wǎng)的建設(shè)、維護和管理，保障網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的安全、穩(wěn)定、高效地運行；負責網(wǎng)上審批系統(tǒng)、交易管理系統(tǒng)和電子監(jiān)察系統(tǒng)各終端設(shè)備日常檢查和后臺維護，確保各個系統(tǒng)的正常運行；根據(jù)業(yè)務(wù)需求及時做好系統(tǒng)改進、網(wǎng)絡(luò)互通、資源共享等方面的服務(wù)工作；承辦領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。

（三）重點工作概述

2019年，云縣政務(wù)服務(wù)管理局將嚴格按照縣委、縣政府的統(tǒng)一部署，貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，緊扣“放管服”改革工作主題，穩(wěn)步推進政務(wù)服務(wù)“一網(wǎng)、一門、 一次”改革、“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”、“一部手機辦事通”、公共資源交易“一網(wǎng)三平臺”等工作開展，推動服務(wù)型政府建設(shè)。

1、抓統(tǒng)籌，穩(wěn)步推進“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”。一是按照省、市關(guān)于“放管服”改革的統(tǒng)一部署，超前謀劃，積極協(xié)調(diào)，深化“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”建設(shè)，扎實推進政務(wù)服務(wù)“一網(wǎng)一門一次”改革和“一部手機辦事通”工作的開展。二是立足滿足行政審批、公共服務(wù)、中介服務(wù)和公共資源交易等業(yè)務(wù)全面進駐、集中辦理的需求，按照合理規(guī)劃、科學布局、突出特色、注重實效的原則，對縣政務(wù)服務(wù)大廳（不低于3000平方米）進行選址規(guī)劃。三是繼續(xù)按照省、市、縣關(guān)于鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村（社區(qū)）為民服務(wù)中心（站）規(guī)范化建設(shè)的要求，持續(xù)推進為民服務(wù)中心（站）完善和提升工作，力爭在年內(nèi)全部完成建設(shè)。四是著力推進政務(wù)服務(wù)智能化大廳建設(shè)，抓好政務(wù)服務(wù)事項審核入庫工作，強化投資項目審批、網(wǎng)上大廳、中介超市等服務(wù)平臺管理和運行工作。

2、抓管理，持續(xù)推進公共資源電子交易。一是根據(jù)公共資源交易電子化“一網(wǎng)三平臺”業(yè)務(wù)流程設(shè)置，進一步優(yōu)化“兩中心”崗位設(shè)置和權(quán)限分配，提升公共資源交易服務(wù)效率和質(zhì)量。二是按照公共資源電子化交易和遠程異地評標常態(tài)化的要求，全力開展好工程建設(shè)、政府采購、國有產(chǎn)權(quán)等上線交易工作，力爭實現(xiàn)“網(wǎng)上全公開、網(wǎng)下無交易”的目標要求，不斷提高公共資源交易效率和水平。三是繼續(xù)加大對評標專家和從業(yè)人員的專項培訓力度，全面增強責任意識、執(zhí)業(yè)水平和道德素養(yǎng)，同時抓實政務(wù)公開及公共資源交易信息公開工作，維護公共資源交易的公開、公平、公正、誠信。

3、抓黨建，夯實組織保障。將認真貫徹落實黨的十九大精神、十九屆二中、三中全會精神和習近平新時代中國特色社會主義思想，按照縣委、縣政府的要求和部署，圍繞黨要管黨、全面從嚴治黨的要求，一是進一步堅定“四個自信”、增強“四個意識”、做到“兩個維護”，鞏固提升“兩學一做”“不忘初心、牢記使命”“黨的光輝照邊疆，邊疆人民心向黨”學習教育成果，嚴格執(zhí)行“三會一課”制度，規(guī)范黨內(nèi)政治生活，強化黨內(nèi)監(jiān)督責任，嚴格遵守政治規(guī)矩，政治紀律。二是進一步按照運行制度化、管理科學化要求，切實規(guī)范兩局三中心管理，從強化日常管理和月、季、年終考核入手，狠抓窗口工作人員的服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)效率、服務(wù)意識、服務(wù)形象等方面考核工作，不斷提高政務(wù)服務(wù)質(zhì)量。三是進一步強化落實黨風廉政建設(shè)責任制，整頓紀律，抓實思想和作風建設(shè)，全面推動政務(wù)服務(wù)和公共資源交易運行及管理工作高效開展，為我縣政務(wù)服務(wù)工作健康持續(xù)發(fā)展提供堅強有力的組織保障。

二、預算單位基本情況

我單位編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制20人，其中：行政編制5人，事業(yè)編制15人。在職實有14人，其中： 財政全供養(yǎng) 14人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2019年部門財務(wù)總收入 269.82萬元，其中：一般公共預算財政撥款268.67萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1.15萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入 269.82萬元，其中:本年收入268.67萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1.15萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款268.67萬元（本級財力268.67萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出268.67萬元。財政撥款安排支出 268.67萬元，其中，基本支出242.67萬元，項目支出26萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)支出1.15萬元（政府采購專家評審費支出）。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于：

1.一般公共服務(wù)支出211.75萬元，主要用于職工工資發(fā)放及日常工作運行等支出。

2.社會保障和就業(yè)支出25.89萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險支出。

3.衛(wèi)生健康支出15.50萬元，主要用于職工基本醫(yī)療保險支出。

4.住房保障支出15.53萬元，主要用于職工住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出242.67萬元，項目支出26萬元）。

1、工資福利支出229.16萬元，主要用于職工工資發(fā)放、職工養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、住房公積金及工傷生育保險、失業(yè)保險等支出。

2、商品和服務(wù)支出39.51萬元（其中基本支出13.51萬元，項目支出26萬元），主要用于本單位日常工作運行辦公費、水電費、郵電費、勞務(wù)費及培訓費、工會活動費及政府采購專家評審費等支出。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無。

（二）與中央配套事項

無。

（三）按既定政策標準測算補助事項

無。

六、政府采購預算情況

無。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

云縣政務(wù)服務(wù)管理局2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計4.1萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出2萬元（其中，公務(wù)用車購置支出0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出2萬元），公務(wù)接待費支出2.1萬元。2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)與上年相比無增減。

（二）2019年基本支出預算為242.67萬元，與上年基本支出預算251.92萬元對比，減少9.25萬元。減少的主要原因是2018年人員調(diào)出1人。

（三）2019年項目支出預算為26萬元，與上年項目支出預算0萬元對比，增加26萬元。增加的主要原因是財政批復2019年項目預算支出26萬元。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

無。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排

2019年預算安排機關(guān)運行經(jīng)費13.52萬元，其中:辦公費5.4萬元、培訓費0.83萬元、工會費1.69萬元、公務(wù)用車運行維護費2萬元、其他交通費用3.6萬元（公務(wù)交通補貼），較上年減少2.59%，主要原因是人員減少。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預算績效情況說明

保證云縣政務(wù)服務(wù)管理局2019年單位在職人員的工資正常發(fā)放，以及單位日常工作的正常運轉(zhuǎn)。

（五）部門“三公”經(jīng)費情況說明

“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。“三公”經(jīng)費是在開展我單位各項公務(wù)時所發(fā)生的車輛運行、公務(wù)接待和因公出國等經(jīng)費支出，不單列預算，作為基本支出和項目支出中的明細經(jīng)濟科目支出。（1）因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

云縣政務(wù)服務(wù)管理局2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計4.1萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出2萬元（其中，公務(wù)用車購置支出0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出2萬元），公務(wù)接待費支出2.1萬元。

云縣政務(wù)服務(wù)管理局

2019年3月19日

監(jiān)督索引號53092200643400111