監(jiān)督索引號(hào)53092203200601000
臨滄市云縣自然資源局部門2021年度部門決算
目錄
第一部分 臨滄市云縣自然資源局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市云縣自然資源局概況
一、主要職能
（一）主要職能
云縣自然資源局設(shè)9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
（1）辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作。承擔(dān)機(jī)關(guān)文電、會(huì)務(wù)、機(jī)要、信息、保密、信訪、綜合性文件起草、新聞宣傳和政務(wù)公開、政務(wù)督查工作。承擔(dān)機(jī)關(guān)綜合治理、安全維穩(wěn)和資產(chǎn)管理等工作。承擔(dān)自然資源專項(xiàng)收入征管和專項(xiàng)資金、基金的管理工作。擬訂有關(guān)財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理規(guī)章，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬單位財(cái)務(wù)及國有資產(chǎn)監(jiān)管。負(fù)責(zé)部門預(yù)決算、政府采購、國庫集中支付和內(nèi)部審計(jì)等工作。管理基本建設(shè)及重大專項(xiàng)投資。承擔(dān)機(jī)關(guān)、直屬單位的人事管理、機(jī)構(gòu)編制工作。負(fù)責(zé)全縣自然資源系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)及基層黨建工作；負(fù)責(zé)自然資源系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)和人才隊(duì)伍建設(shè)；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬單位的退休人員和工青婦工作
（2）政策法規(guī)股。組織起草并貫徹執(zhí)行有關(guān)自然資源管理、測(cè)繪與地理信息的實(shí)施意見；承擔(dān)行政規(guī)范性文件的合法性審查和清理工作。承擔(dān)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴的有關(guān)工作。負(fù)責(zé)推進(jìn)依法行政和“放管服”改革有關(guān)工作。負(fù)責(zé)法制宣傳教育工作。承擔(dān)縣自然資源局法律顧問辦公室職責(zé)。
（3）自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)和測(cè)繪信息股。起草并實(shí)施自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施辦法和措施，落實(shí)自然資源定期調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)制度。定期組織實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、變更調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和分析評(píng)價(jià)。開展土地、水、森林、草地、濕地資源和地理國情等專項(xiàng)調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)工作。承擔(dān)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)成果的匯交、管理、維護(hù)、發(fā)布、共享和利用監(jiān)督。起草基礎(chǔ)測(cè)繪規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施。組織實(shí)施基礎(chǔ)測(cè)繪和地理信息資源建設(shè)等重大項(xiàng)目。管理測(cè)繪基準(zhǔn)、測(cè)繪系統(tǒng)。監(jiān)督管理民用測(cè)繪航空攝影與衛(wèi)星遙感。起草并實(shí)施測(cè)繪行業(yè)管理政策，監(jiān)督管理測(cè)繪活動(dòng)、質(zhì)量，管理測(cè)繪資質(zhì)資格初審。起草地理信息安全保密政策并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)縣級(jí)地理信息成果管理和測(cè)量標(biāo)志保護(hù)，審核重要地理信息數(shù)據(jù)。負(fù)責(zé)地圖管理，審查向社會(huì)公開的地圖，監(jiān)督互聯(lián)網(wǎng)地圖服務(wù)，開展國家版圖意識(shí)宣傳教育。協(xié)同擬訂界線標(biāo)準(zhǔn)樣圖。建立縣級(jí)地理信息系統(tǒng)服務(wù)平臺(tái)，提供地理信息應(yīng)急保障，指導(dǎo)監(jiān)督地理信息公共服務(wù)。
（4）自然資源確權(quán)登記局。貫徹執(zhí)行上級(jí)各類自然資源和不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、爭(zhēng)議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。承擔(dān)指導(dǎo)監(jiān)督自然資源和不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記工作。建立健全自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái)，管理登記資料。
（5）國土空間和城鄉(xiāng)規(guī)劃股。貫徹執(zhí)行上級(jí)國土空間規(guī)劃相關(guān)政策，承擔(dān)建立空間規(guī)劃體系工作并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)主體功能區(qū)規(guī)劃、國土規(guī)劃、土地利用規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃等空間規(guī)劃“多規(guī)合一”工作。組織編制縣級(jí)國土空間規(guī)劃和有關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，指導(dǎo)縣級(jí)以下國土空間規(guī)劃和有關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃的編制。承擔(dān)報(bào)市政府、縣政府審批的地方國土空間規(guī)劃的審核、報(bào)批和審批工作，指導(dǎo)和審核涉及國土空間開發(fā)利用的重大專項(xiàng)規(guī)劃。承擔(dān)土地利用總體規(guī)劃修改審核、報(bào)批工作。開展國土空間開發(fā)適宜性評(píng)價(jià)，建立國土空間規(guī)劃實(shí)施監(jiān)測(cè)、評(píng)估和預(yù)警體系。承擔(dān)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理責(zé)任。起草城鄉(xiāng)規(guī)劃的規(guī)章草案、規(guī)范和政策。組織編制城鄉(xiāng)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)有關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃的編制工作。起草城鄉(xiāng)規(guī)劃管理等用途管制政策制度措施并組織實(shí)施。承擔(dān)云縣城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會(huì)辦公室職責(zé)。承擔(dān)國土空間生態(tài)修復(fù)政策研究起草，擬訂國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃。承擔(dān)城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項(xiàng)目區(qū)實(shí)施規(guī)劃審批工作。
（6）自然資源開發(fā)利用和權(quán)益股。貫徹落實(shí)自然資源資產(chǎn)有償使用制度，建立自然資源市場(chǎng)交易規(guī)則和交易平臺(tái)，組織開展自然資源市場(chǎng)調(diào)控。負(fù)責(zé)自然資源市場(chǎng)監(jiān)督管理和動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，建立自然資源市場(chǎng)信用體系。建立政府公示自然資源價(jià)格體系，組織開展自然資源分等定級(jí)價(jià)格評(píng)估。起草并實(shí)施自然資源開發(fā)利用實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)，開展評(píng)價(jià)考核，指導(dǎo)節(jié)約集約利用。貫徹落實(shí)全民所有自然資源資產(chǎn)管理政策，建立全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制度，承擔(dān)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估和資產(chǎn)核算工作。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表，擬訂有關(guān)考核標(biāo)準(zhǔn)。起草并實(shí)施全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價(jià)出資和土地儲(chǔ)備實(shí)施辦法。承擔(dān)報(bào)云縣人民政府審批的改制企業(yè)的國有土地資產(chǎn)處置工作。起草并實(shí)施國土空間用途管制制度規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。編制土地年度利用計(jì)劃并組織實(shí)施。
（7）耕地保護(hù)監(jiān)督股。起草并實(shí)施耕地保護(hù)政策措施，組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。負(fù)責(zé)永久基本農(nóng)田劃定、占用和補(bǔ)劃的監(jiān)督管理。承擔(dān)耕地占補(bǔ)平衡管理工作。承擔(dān)土地征收征用政策和補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)的制定等工作。負(fù)責(zé)耕地保護(hù)政策與林地、草地、濕地等土地資源保護(hù)政策的銜接。組織實(shí)施耕地、林地、草地、濕地等國土空間用途轉(zhuǎn)用。承擔(dān)建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審工作。承擔(dān)報(bào)國務(wù)院、省政府、市政府審批土地征收征用的審核工作。
（8）礦產(chǎn)資源管理股。起草礦業(yè)權(quán)管理政策并組織實(shí)施，管理礦產(chǎn)資源礦業(yè)權(quán)的出讓及審批登記。統(tǒng)計(jì)分析并指導(dǎo)探礦權(quán)、采礦權(quán)審批登記，調(diào)處礦業(yè)權(quán)權(quán)屬糾紛。承擔(dān)保護(hù)性開采的特定礦種、優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)的開采總量控制及有關(guān)管理工作。承擔(dān)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量評(píng)審、備案、登記、統(tǒng)計(jì)和信息發(fā)布。承擔(dān)礦產(chǎn)資源礦產(chǎn)地儲(chǔ)備、壓覆礦產(chǎn)資源管理的有關(guān)工作。負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)出讓收益評(píng)估管理工作。實(shí)施礦山儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)管理。承擔(dān)地質(zhì)資源匯交、保管和利用。開展礦產(chǎn)資源形勢(shì)分析和戰(zhàn)略研究，起草礦產(chǎn)資源規(guī)劃并組織實(shí)施，監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和以生態(tài)保護(hù)為主的有關(guān)保護(hù)工作。建立礦產(chǎn)資源安全監(jiān)測(cè)預(yù)警體系。監(jiān)督管理古生物化石。
（9）地質(zhì)勘查管理和國土空間生態(tài)修復(fù)股。承擔(dān)勘查行業(yè)管理和地質(zhì)工作；負(fù)責(zé)國家、省級(jí)、市級(jí)、縣級(jí)財(cái)政出資地質(zhì)勘查項(xiàng)目的監(jiān)管，組織實(shí)施重大地質(zhì)礦產(chǎn)勘查專項(xiàng)；承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害的預(yù)防和治理工作，監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題；擬訂國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃；承擔(dān)國土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤拆舊區(qū)復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作；指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）國土空間生態(tài)修復(fù)工作；承擔(dān)生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償有關(guān)工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
（1）扎實(shí)開展國土空間規(guī)劃編制工作。一是國土空間規(guī)劃編制工作順利推進(jìn)。2021年1月完成了國土空間總體規(guī)劃編制的公開招投標(biāo)工作，由上海同濟(jì)城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院和云南省地礦測(cè)繪院兩家單位組成的聯(lián)合編制團(tuán)隊(duì)中標(biāo)，承擔(dān)本次云縣國土空間總體規(guī)劃的編制任務(wù)。聯(lián)合編制團(tuán)隊(duì)于今年3月份開展了現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研及資料收集工作；已經(jīng)完成基數(shù)轉(zhuǎn)換工作；生態(tài)保護(hù)紅線基本穩(wěn)定；于5月形成首輪開發(fā)邊界方案及永久基本農(nóng)田方案；于7月按照自然資源部最新要求，集中研究城鎮(zhèn)開發(fā)邊界與永久基本農(nóng)田的協(xié)調(diào)問題，已征求鄉(xiāng)鎮(zhèn)意見并形成開發(fā)邊界及永久基本農(nóng)田初步成果，并上報(bào)臨滄市。各項(xiàng)專題均已開展研究，11個(gè)專題中，已形成8個(gè)前置專題初步成果。下一階段將根據(jù)新的國家及省級(jí)政策，進(jìn)一步細(xì)化調(diào)整并安排進(jìn)入成果審批流程。二是開展城鎮(zhèn)開發(fā)邊界劃定。在云縣國土空間規(guī)劃編制已經(jīng)基本完成現(xiàn)狀梳理和分析工作的基礎(chǔ)上，根據(jù)自然資源部及云南省自然資源廳的要求，調(diào)整多輪城鎮(zhèn)開發(fā)邊界及永久基本農(nóng)田方案，初步形成了規(guī)劃方案，專題研究同步開展。規(guī)劃“一主三副、四軸帶動(dòng)，多點(diǎn)支撐”的城鎮(zhèn)體系格局，縣域中心為愛華鎮(zhèn)縣城，3個(gè)重點(diǎn)鎮(zhèn)為涌寶鎮(zhèn)、幸福鎮(zhèn)、大寨鎮(zhèn)，其余8鄉(xiāng)鎮(zhèn)為一般鎮(zhèn)。按照城鎮(zhèn)體系及鄉(xiāng)鎮(zhèn)主體功能區(qū)，結(jié)合鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展訴求，預(yù)測(cè)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)模并試劃城鎮(zhèn)開發(fā)邊界。規(guī)劃中心城區(qū)人口規(guī)模23-25萬人，形成“一核雙心、一軸兩帶、六片輝映”的空間結(jié)構(gòu)，一核為老城服務(wù)中心，雙心為新城壩副中心及高鐵站副中心，沿祥臨路發(fā)展軸，形成貫穿南北的城市功能主軸，沿南北兩河，形成雙龍抱珠生態(tài)文化景觀帶。中心城區(qū)分為六個(gè)發(fā)展片區(qū)，老城片區(qū)重點(diǎn)進(jìn)行城市更新，提升空間品質(zhì)；新城壩片區(qū)、工業(yè)園區(qū)片區(qū)、田心片區(qū)為規(guī)劃期內(nèi)重點(diǎn)建設(shè)片區(qū)；水磨片區(qū)、河灣片區(qū)為預(yù)留為遠(yuǎn)期彈性發(fā)展區(qū)域。中心城區(qū)交通系統(tǒng)、藍(lán)綠景觀系統(tǒng)、公共服務(wù)、歷史保護(hù)等支撐體系也同步形成初步方案。
（2）推進(jìn)村莊規(guī)劃編制試點(diǎn)工作。完成了省級(jí)試點(diǎn)《大朝山菖蒲塘片區(qū)古茶園周邊村莊規(guī)劃》、《臨滄市云縣漫灣鎮(zhèn)昔宜村“多規(guī)合一”實(shí)用性村莊規(guī)劃》編制并通過省級(jí)專家組審查。正在編制《漫灣鎮(zhèn)白鶯山茶村莊“多規(guī)合一”試點(diǎn)村莊規(guī)劃》、《茂蘭鎮(zhèn)丙令茶村莊“多規(guī)合一”試點(diǎn)村莊規(guī)劃》。
（3）全面開展“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)”。加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，建立健全工作機(jī)制。成立了工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定印發(fā)了《云縣“萬名干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動(dòng)”成果提升完善工作方案的通知》。成立“萬名干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動(dòng)”成果提升技術(shù)服務(wù)組、縣鄉(xiāng)兩級(jí)聯(lián)絡(luò)服務(wù)站、鄉(xiāng)鎮(zhèn)技術(shù)服務(wù)協(xié)調(diào)小組，同時(shí)組建云縣“萬名干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動(dòng)”聯(lián)絡(luò)服務(wù)站微信群，切實(shí)加強(qiáng)成果提升工作業(yè)務(wù)咨詢、指導(dǎo)和服務(wù)工作；購買了《云南省“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動(dòng)”工作手冊(cè)（第一版）》單行本1000本，已下發(fā)至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及縣級(jí)各單位。根據(jù)省市下達(dá)的年度規(guī)劃編制任務(wù)數(shù)，結(jié)合國土空間規(guī)劃編制中城鎮(zhèn)開發(fā)邊界劃定等情況，梳理出需要編制村莊規(guī)劃的行政村，征求鄉(xiāng)鎮(zhèn)意見，已確定今年開展指標(biāo)任務(wù)數(shù)61個(gè)，占總編制數(shù)的31.44%，2022年完成剩余村莊任務(wù)。召開動(dòng)員會(huì)、培訓(xùn)會(huì)、座談會(huì)，通過廣播電視及網(wǎng)絡(luò)廣泛宣傳動(dòng)員，營造良好輿論氛圍。
（4）推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目用地保障服務(wù)。一是全面提高重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目用地保障能力。云縣至臨滄高速項(xiàng)目批準(zhǔn)占用永久基本農(nóng)田344.02畝、云縣至鳳慶高速項(xiàng)目批準(zhǔn)占用永久基本農(nóng)田133.41畝。按照數(shù)量不減少、質(zhì)量不降低的要求，云臨高速項(xiàng)目補(bǔ)劃永久基本農(nóng)田386.20畝、云鳳高速項(xiàng)目補(bǔ)劃永久基本農(nóng)田145.89畝。云縣岔河水庫、云縣滇西南鐵路“一帶一路物流園區(qū)”公鐵聯(lián)運(yùn)建設(shè)項(xiàng)目、云縣至昔歸高速公路、天然氣管道臨滄支線（二期）項(xiàng)目、云縣馬街河水庫、云縣茂蘭河水庫等項(xiàng)目均已納入2021年第一批省人民政府重大項(xiàng)目清單，大理至臨滄高速公路南澗至云縣段已在自然資源部計(jì)劃管理系統(tǒng)中國家級(jí)項(xiàng)目。所有項(xiàng)目均嚴(yán)格開展征地前期工作；征地補(bǔ)償和社保資金足額繳納；新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)在組件中都附加縣人民政府對(duì)費(fèi)用準(zhǔn)備情況的說明，足額按時(shí)準(zhǔn)備繳納；嚴(yán)格落實(shí)耕地占補(bǔ)平衡、占用永久基本農(nóng)田補(bǔ)劃，占優(yōu)補(bǔ)優(yōu)；在項(xiàng)目用地報(bào)批組件中，縣人民政府都承諾將項(xiàng)目納入國土空間規(guī)劃。做好招商項(xiàng)目規(guī)劃、用地服務(wù)，完成東岳集團(tuán)硅材料項(xiàng)目選址地塊的測(cè)量和比選。完成風(fēng)光水儲(chǔ)項(xiàng)目國電項(xiàng)目茂蘭、大朝山西等4個(gè)地塊的選址。二是制定了《云縣土地要素保障工作總體實(shí)施方案》和《云縣永久基本農(nóng)田保護(hù)方案》。編制了《云縣2021年土地征收成片開發(fā)方案（第一次）》，待省人民政府批準(zhǔn)后，開展2021年城鎮(zhèn)批次用地報(bào)批。完成了《云縣滇西南鐵路“一帶一路”物流園區(qū)干巴山至火車站公路建設(shè)工程擬征收土地社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》、《云縣滇西南鐵路“一帶一路”物流園大臨鐵路云縣站站前廣場(chǎng)及配套設(shè)施建設(shè)工程擬征收土地社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》、《臨滄市云縣岔河水庫工程建設(shè)項(xiàng)目（樞紐區(qū)）擬征收土地社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》的評(píng)估。三是云縣永久基本農(nóng)田核實(shí)整改補(bǔ)足初步成果已匯交省級(jí)審查。
（5）推進(jìn)土地整治項(xiàng)目實(shí)施。實(shí)施愛華鎮(zhèn)德勝村土地整治補(bǔ)充耕地項(xiàng)目、大朝山西鎮(zhèn)紙山箐等2個(gè)村土地整治提質(zhì)改造項(xiàng)目、幸福鎮(zhèn)勐底村土地整治提質(zhì)改造項(xiàng)目、栗樹鄉(xiāng)忙蚌村土地整治改造項(xiàng)目等4個(gè)項(xiàng)土地整治項(xiàng)目，4個(gè)項(xiàng)目總建設(shè)規(guī)模6040.3畝，預(yù)計(jì)新增耕地1454.24畝，提質(zhì)改造指標(biāo)2207.58畝，新增糧食產(chǎn)能136.48萬公斤，項(xiàng)目預(yù)算總投資70381900元。向云南省農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行貸款50000000元。目前已注入項(xiàng)目資本金8000000元，農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行根據(jù)項(xiàng)目資本金注入比例已發(fā)放貸款24800000元。累計(jì)已撥付項(xiàng)目前期工作費(fèi)2083500元、項(xiàng)目工程款13500000元，監(jiān)理費(fèi)200000元，造價(jià)咨詢費(fèi)300000元，累計(jì)共計(jì)撥付16083500元。項(xiàng)目于2021年2月25日開工，現(xiàn)已完成總工程量的80%。愛華鎮(zhèn)德勝村土地整治（補(bǔ)充耕地）項(xiàng)目已完工，完成了項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)變更、新增耕地核查，工程量復(fù)核等工作，正在開展審計(jì)、竣工驗(yàn)收工作，爭(zhēng)取12月底前完成指標(biāo)入庫報(bào)備工作。云縣大朝山西鎮(zhèn)紙山箐等2個(gè)村土地整治（提質(zhì)改造）項(xiàng)目、云縣幸福鎮(zhèn)勐底村土地整治（提質(zhì)改造）項(xiàng)目該項(xiàng)目、云縣栗樹鄉(xiāng)土地整治（提質(zhì)改造）項(xiàng)目等3個(gè)項(xiàng)目計(jì)劃12月中旬完工，同步竣工資料收集整理，于12月底完成竣工驗(yàn)收工作，于2022年6月前完成指標(biāo)入庫報(bào)備工作。
（6）高效推進(jìn)增減掛鉤拆舊復(fù)墾工作。云縣2018年至今共獲批城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項(xiàng)目實(shí)施方案2個(gè)，分別是云縣茂蘭等6個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、云縣大寨等6個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤（易地扶貧搬遷）項(xiàng)目。兩個(gè)項(xiàng)目保障了云縣15個(gè)易地扶貧搬遷安置點(diǎn)用地，搬遷安置649戶2731人（其中建檔立卡的383戶1690人，隨遷戶266戶1023人）。兩個(gè)方案共計(jì)拆舊區(qū)面積1010畝，預(yù)計(jì)拆舊復(fù)墾后可新增耕地733.89畝，用于建新區(qū)占用耕地面積130.19畝，可產(chǎn)生結(jié)余指標(biāo)603.7畝，已辦理完成《云南省城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤節(jié)余指標(biāo)預(yù)售證書》，并與景洪市政府簽訂了《節(jié)余指標(biāo)流轉(zhuǎn)合同》，省內(nèi)流轉(zhuǎn)指標(biāo)301畝，流轉(zhuǎn)金額75720000元，已支付并入縣財(cái)政國庫賬戶。今年主要是抓拆舊區(qū)復(fù)墾工作，2個(gè)項(xiàng)目拆舊區(qū)已能拆盡拆，市局于2021年11月10日對(duì)茂蘭等6個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)增減掛鉤項(xiàng)目進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，目前正在按照驗(yàn)收組提出的意見建議進(jìn)行整改；大寨等6個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)增減掛鉤項(xiàng)目正在開展縣級(jí)初驗(yàn)，完成縣級(jí)初驗(yàn)后及時(shí)上報(bào)市級(jí)驗(yàn)收。
（7）推進(jìn)批而未供和閑置土地處置。一是加大批而未供處置力度。我縣2021年初有批而未供土地1251.0240畝，處置任務(wù)2009至2018年批而未供375.3072畝，已處置22.425畝，還需處置352.8822畝。為年底前完成30％的處置任務(wù)，認(rèn)真梳理批而未供地塊，供地方案組件完成，報(bào)市自然資源和規(guī)劃局審查4宗，面積125.7597畝；正在組件供地方案10宗，面積280.839畝。二是加大閑置土地處置力度。我縣2021年初閑置土地5宗741.7695畝，已處置3宗，面積608.7525畝，處置率82.07％，完成下達(dá)任務(wù)。目前閑置待認(rèn)定兩宗，面積133.017畝，云縣北河房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司地塊被列為200個(gè)閑置土地重點(diǎn)項(xiàng)目，擬建項(xiàng)目為老年公寓，企業(yè)因資金困難，暫時(shí)無法開工，因欠繳土地出讓金，已向法院提起訴訟，下一步，將開展閑置調(diào)查，按照《閑置土地管理辦法》相關(guān)規(guī)定處置。
（8）扎實(shí)開展衛(wèi)片執(zhí)法檢查。一是2020年我縣土地衛(wèi)片涉及違法用地1132宗，占地面積2598.29畝，占耕面積1538.35畝；2021年我縣上半年土地衛(wèi)片涉及違法用地3宗，占地面積17.62畝，占耕面積1.42畝。其中：移交農(nóng)業(yè)農(nóng)村局799宗、非立案查處289宗、立案查處44宗，已結(jié)案39宗（其中拆除2宗）。二是2021年一二季度，自然資源部下發(fā)云縣土地衛(wèi)片圖斑共計(jì)40個(gè)，圖斑監(jiān)測(cè)面積436.8畝，占耕面積151.33畝。其中，判定為合法用地地塊14個(gè)，面積174.4畝，耕地47.48畝；其他用地的圖斑23個(gè)，面積244.78畝，占耕102.43畝；違法用地圖斑3宗，面積17.62畝，耕地1.42畝。立案查處3宗，面積16.52畝，耕地1.42畝，目前已結(jié)案。經(jīng)過政策性扣減后，云縣2021年上半年違法占用耕地面積占新增建設(shè)用地占用耕地為面積的比例為2.90%。
（9）扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)村亂占耕地建房問題整治。部、省三個(gè)批次共下發(fā)云縣農(nóng)村亂占耕地建房問題圖斑27777個(gè)，現(xiàn)已全部完成排查核實(shí)。2021年10月，市農(nóng)村亂占耕地建房問題整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室下發(fā)我縣2020-2021年衛(wèi)片執(zhí)法中新增占用耕地建房問題線索12個(gè)，涉及地塊面積13.27畝，耕地面積11.37畝，永久基本農(nóng)田4.53畝。經(jīng)實(shí)地核實(shí)，屬2020年7月3日以后新增占用耕地建房0宗。11月經(jīng)過市自然資源和規(guī)劃局比對(duì)分析，重新返回我縣問題圖斑5個(gè)，涉及地塊面積7.4畝，耕地面積6.1畝，永久基本農(nóng)田1.71畝。其中愛華鎮(zhèn)2個(gè)，幸福鎮(zhèn)1個(gè)，曉街鄉(xiāng)2個(gè)。所涉5宗均為一戶一宅，移交縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局進(jìn)一步查出。
（10）繼續(xù)開展“兩違”專項(xiàng)整治。云縣共清理排查出“兩違”建筑425宗涉及違法用地178.07畝，違法建筑12.18萬平方米；其中縣城規(guī)劃區(qū)254宗，涉及違法用地16.45畝，違法建筑1.26萬平方米；其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)和重點(diǎn)區(qū)域村莊171戶，涉及“兩違”建筑161.62畝，違法建筑10.92萬平方米；通過縣鄉(xiāng)村各級(jí)黨委政府努力，全縣在市級(jí)建檔的425戶“兩違”已完成整改銷號(hào)，其中依法拆除132宗、自行拆除242宗，完善宅基地手續(xù)51宗。
（11）加大力度“銷號(hào)”例行督察掛賬問題。對(duì)2017年國家土地督察的4類29個(gè)“掛賬”問題制定了整改方案，采取有力措施，加大整改力度。
（12）切實(shí)加強(qiáng)地質(zhì)災(zāi)害綜合防治。一是制定《云縣地質(zhì)災(zāi)害防治方案》和《云縣地質(zhì)災(zāi)害防治應(yīng)急預(yù)案》，召開云縣地質(zhì)災(zāi)害防治工作會(huì)議，簽訂地質(zhì)災(zāi)害防治目標(biāo)責(zé)任書24份。二是建立縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)群測(cè)群防網(wǎng)絡(luò)，全縣167個(gè)地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)納入監(jiān)測(cè)預(yù)警。12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)均制訂完善了《地質(zhì)災(zāi)害防治方案》和《地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案》。發(fā)放“兩卡”（《地質(zhì)災(zāi)害防災(zāi)工作明白卡》和《地質(zhì)災(zāi)害防災(zāi)避險(xiǎn)工作明白卡》）7000余份，地質(zhì)災(zāi)害防治指南1萬多份。組織了地質(zhì)災(zāi)害群測(cè)群防培訓(xùn)。實(shí)施云縣地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警體系建設(shè)項(xiàng)目30個(gè)點(diǎn)，共計(jì)安裝設(shè)備166臺(tái)。三是對(duì)地質(zhì)災(zāi)害隱患進(jìn)行逐點(diǎn)排查。加大對(duì)在建工程地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)巡排查和檢查指導(dǎo)力度，重點(diǎn)對(duì)高速公路、鐵路、水庫等重點(diǎn)工程建設(shè)地質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)開展排查評(píng)估。今年來全縣共開展巡查排查工作114次。對(duì)易地扶貧安置點(diǎn)進(jìn)行全面巡查排查，未發(fā)現(xiàn)地質(zhì)災(zāi)害重大隱患的問題。四是全縣開展應(yīng)急演練167場(chǎng)次，參加演練23000多人次。五是落實(shí)24小時(shí)值班制度，執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班制度。全年沒有發(fā)生因地質(zhì)災(zāi)害發(fā)生人員傷亡和重大經(jīng)濟(jì)財(cái)產(chǎn)損失的情況。
（13）推進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)登記改革，持續(xù)優(yōu)化不動(dòng)產(chǎn)登記服務(wù)。一是認(rèn)真貫徹落實(shí)自然資源部、國家發(fā)改委和國務(wù)院扶貧辦《關(guān)于盡快完善易地扶貧搬遷安置住房項(xiàng)目手續(xù)切實(shí)做好安置住房不動(dòng)產(chǎn)登記的意見》,鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，維護(hù)搬遷群眾利益，讓貧困群眾“搬得出、穩(wěn)得住、能發(fā)展、可致富”,落實(shí)易地搬遷安置房產(chǎn)權(quán)問題，積極穩(wěn)妥推進(jìn)易地扶貧搬遷安置點(diǎn)不動(dòng)產(chǎn)登記工作。2021年完成易地扶貧安置房不動(dòng)產(chǎn)登記404宗，發(fā)證383宗。二是加快推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+不動(dòng)產(chǎn)”登記工作，研究不動(dòng)產(chǎn)抵押登記業(yè)務(wù)一網(wǎng)通辦服務(wù)。實(shí)現(xiàn)“一部手機(jī)游云南”和“一部手機(jī)辦事通”干部職工下載安裝認(rèn)證全覆蓋。
（14）切實(shí)加強(qiáng)礦政管理。共受理探礦權(quán)延續(xù)登記申請(qǐng)8件，完成上報(bào)審批發(fā)證7件。辦理探礦權(quán)保留登記申請(qǐng)1件，辦理探礦權(quán)注銷登記申請(qǐng)1件，辦理采礦權(quán)延續(xù)登記申請(qǐng)1件。完成礦產(chǎn)資源開發(fā)利用統(tǒng)計(jì)直報(bào)管理分析系統(tǒng)和勘查開采信息公示系統(tǒng)填報(bào)，開展異常名錄管理。共查詢礦產(chǎn)資源壓覆情況4個(gè)項(xiàng)目，出具4份壓覆查詢調(diào)查結(jié)果表。開展全縣礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2021-2025年）編制。開展過期礦業(yè)權(quán)清理及分類處置工作，按暫無法清理、異常數(shù)據(jù)、政策性關(guān)閉、自行滅失分類進(jìn)行處置，完成縣級(jí)發(fā)證權(quán)限過期礦業(yè)權(quán)清理工作，市級(jí)、省級(jí)發(fā)證權(quán)限過期礦權(quán)已逐級(jí)上報(bào)。于2021年10月28日建成礦業(yè)權(quán)聯(lián)網(wǎng)審批系統(tǒng)并投入使用，與自然資源部配號(hào)系統(tǒng)數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)共享。
（15）切實(shí)加強(qiáng)測(cè)繪地理信息管理工作。開展了年度變更調(diào)查，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供基礎(chǔ)保障。配合上級(jí)對(duì)綜合衛(wèi)星定位服務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行了維護(hù)。
（16）切實(shí)加強(qiáng)生態(tài)修復(fù)。國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃（2021－2035 年）編制工作有序開展。編制縣級(jí)歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復(fù)實(shí)施方案(2021-2025年)，經(jīng)比對(duì)省下發(fā)圖斑，多次現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，完成了轄區(qū)內(nèi)的礦山地質(zhì)環(huán)境調(diào)查及數(shù)據(jù)復(fù)核工作，核實(shí)云縣境內(nèi)共分布有22處歷史遺留廢棄礦山，云縣擬納入本次（2021至2025年度）修復(fù)治理區(qū)面積29.5204公頃（2000國家坐標(biāo)系）。現(xiàn)已完成方案編制，提交上級(jí)主管部門審查，待獲得批準(zhǔn)后實(shí)施。
（17）提升政務(wù)管理水平。加大政務(wù)公開和信息公開力度，提升政務(wù)公開質(zhì)量和水平。加大輿情穩(wěn)控，做好信訪接訪工作。認(rèn)真辦理涉訴涉訪案件，化解矛盾糾紛，保障人民群眾的合理訴求和利益。今年共處理涉訴案件3件，辦結(jié)3件；共受理信訪案件51件，已辦結(jié)39件，正在辦理12件。
（18）切實(shí)加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)管。抓實(shí)安全生產(chǎn)日常監(jiān)督管理。認(rèn)真抓好地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警和防治工作，切實(shí)保障地質(zhì)災(zāi)害區(qū)域人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。
（19）高度重視國家安全工作。組織對(duì)習(xí)近平論堅(jiān)持總體國家安全觀、國家安全法進(jìn)行了學(xué)習(xí)，結(jié)合自然資源管理工作對(duì)國家安全工作進(jìn)行安排部署。
2021年，云縣自然資源管理工作穩(wěn)步推進(jìn)，但仍然存在國土空間規(guī)劃管理工作力度不夠、批而未供和閑置土地面積未完全處置到位、土地要素保障不充分、農(nóng)村不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記頒證工作推進(jìn)比較緩慢、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目用地手續(xù)不完善、城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤和易地扶貧搬遷舊房拆除后復(fù)墾復(fù)綠工作推進(jìn)較慢、土地整治（補(bǔ)充耕地）項(xiàng)目進(jìn)度滯后、地質(zhì)災(zāi)害防治任務(wù)艱巨、違法違規(guī)用地和無證私挖濫采現(xiàn)象還時(shí)有發(fā)生、礦產(chǎn)資源管理改革推進(jìn)遲緩等問題。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入臨滄市云縣自然資源局部門2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。云縣自然資源局內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)股、自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)和測(cè)繪信息股、自然資源確權(quán)登記局、國土空間和城鄉(xiāng)規(guī)劃股、自然資源利用和權(quán)益股、耕地保護(hù)監(jiān)督股、礦產(chǎn)資源管理股、地質(zhì)觀察管理和國土空間生態(tài)修復(fù)股9個(gè)職能股室，下設(shè)愛華、幸福、曉街、茂蘭、忙懷、漫灣、茶房、大寨、大朝山、涌寶、栗樹、后箐12個(gè)自然資源管理所。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
臨滄市云縣自然資源局部門2021年末實(shí)有人員編制91人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制81人（含參公管理事業(yè)編制43人、事業(yè)編制38人）；在職在編實(shí)有行政人員14人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員57人（含參公管理事業(yè)人員24人）。
離退休人員24人。其中：離休0人，退休24人。
實(shí)有車輛編制 2 輛，在編實(shí)有車輛 5 輛（在編5輛，實(shí)際保有并使用中2輛，其余在編3輛公務(wù)用車中1輛已劃撥、1輛已拍賣、1輛待報(bào)廢處理）。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市云縣自然資源局部門2021年度收入合計(jì)1,237.46萬元。其中：財(cái)政撥款收入1,237.46萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入減少5537.74萬元，同比減少81.7%，主要原因是項(xiàng)目資金財(cái)政撥款收入減少。
二、支出決算情況說明
臨滄市云縣自然資源局部門2021年度支出合計(jì)1,622.15萬元。其中：基本支出1,156.15萬元，占總支出的71.27%；項(xiàng)目支出466萬元，占總支出的28.73%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對(duì)比支出減少760.34萬元，同比減少31.9%，減少的主要原因是項(xiàng)目資金支出減少。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障臨滄市云縣自然資源局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,156.15萬元。與上年對(duì)比減少99.27萬元，同比減少7.9%，減少的主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、行政運(yùn)行和自然災(zāi)害防治支出減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,094.43萬元，占基本支出的94.66%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)61.72萬元，占基本支出的5.34%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2021年度用于保障臨滄市云縣自然資源局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出466萬元。與上年對(duì)比減少661.07萬元，同比減少58.7%，主要原因是農(nóng)林水支出、自然資源海洋氣象等支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出減少。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣自然資源局部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,599.03萬元，占本年支出合計(jì)的98.57%。與上年對(duì)比減少782.46萬元,同比減少32.9%，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、農(nóng)林水支出、自然資源海洋氣象等支出和災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出110.27萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.9%。主要用于行政單位離退休52.15萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)50.4萬元和機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出7.72萬元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出71.16萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.45%。主要用于行政單位醫(yī)療68.68萬元和其他行政單位醫(yī)療支出2.49萬元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出51萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.19%。主要用于其他農(nóng)林水支出51萬元。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出1,219.13萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的76.24%。主要用于行政運(yùn)行910.30萬元、自然資源規(guī)劃及管理10萬元、自然資源利用與保護(hù)7.68萬元、自然資源調(diào)查與確權(quán)登記5萬元、其他自然資源事物支出286.15萬元。
19.住房保障（類）支出74.23萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.64%。主要用于住房公積金支出74.23萬元。 20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出73.24萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.58%。主要用于地質(zhì)災(zāi)害防治支出73.24萬元。
23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
24.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
25.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄市云縣自然資源局部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為15.2萬元，支出決算為2.83萬元，完成預(yù)算的18.6%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.42萬元，完成預(yù)算的37.4%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.41萬元，完成預(yù)算的12.4%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是控制“三公”經(jīng)費(fèi)逐年遞減及地方財(cái)政困難。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少0.04萬元，下降1.51%。其中：因本年未發(fā)生因公出國（境）事件，故無與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.61萬元，增長(zhǎng)74.94%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.65萬元，下降31.7%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是控制“三公”經(jīng)費(fèi)逐年遞減及地方財(cái)政困難。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.42萬元，占50.28%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.41萬元，占49.72%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.42萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.42萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。（在編5輛，實(shí)際保有并使用中2輛，其余在編3輛公務(wù)用車中1輛已劃撥、1輛已拍賣、1輛待報(bào)廢處理）。主要用于所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.41萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出1.41萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次386人（其中：外事接待人次0人）。主要用于臨滄市云縣自然資源局執(zhí)行公務(wù)接待餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。
本年度未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨滄市云縣自然資源局部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出61.72萬元，與上年對(duì)比減少0.45萬元,同比減少0.72%。主要原因是交通費(fèi)用增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)12.3萬元、培訓(xùn)費(fèi)2.3萬元、公務(wù)接待1.41萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.77萬元、公車運(yùn)行維護(hù)1.42萬元、交通費(fèi)用35.52萬元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，臨滄市云縣自然資源局部門資產(chǎn)總額17130.72萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)16292.68萬元，固定資產(chǎn)811.84萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)26.2萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少12464.80萬元，其中固定資產(chǎn)沒有變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2021年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。
2021年臨滄市自然資源局項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)金額466萬元，共6個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%。財(cái)政撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)466萬元，支出466萬元，支出率100% 。
（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。二是將績(jī)效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過程跟蹤問效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和純績(jī)效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績(jī)效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2021年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，臨滄市云縣自然資源局各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。
（三）綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時(shí)合理使用財(cái)政項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)為優(yōu)秀。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣自然資源局2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出23.12萬元，占本年支出合計(jì)的1.4%。與上年對(duì)比增加22.12萬元,同比增加2212%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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