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監(jiān)督索引號(hào)53092200632401000

臨滄市云縣自然資源局2020年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 臨滄市云縣自然資源局概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市云縣自然資源局概況

一、主要職能

（一）主要職能

一是履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制職責(zé)。貫徹執(zhí)行上級(jí)關(guān)于自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪等政策、辦法，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。

二是負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。擬定和執(zhí)行全縣自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施辦法和措施，落實(shí)統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)制度。實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項(xiàng)調(diào)查和監(jiān)測(cè)。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)工作成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。

三是負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。貫徹執(zhí)行上級(jí)關(guān)于各類自然資源和不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、爭(zhēng)議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。建立健全自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái)。負(fù)責(zé)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。指導(dǎo)監(jiān)督自然資源和不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記工作。

四是負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。建立全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制度，負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)。貫徹執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價(jià)出資和土地儲(chǔ)備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估管理，依法收繳有關(guān)資產(chǎn)收益。

五是負(fù)責(zé)自然資源的合理開(kāi)發(fā)利用。貫徹執(zhí)行自然資源發(fā)展規(guī)劃，制定自然資源開(kāi)發(fā)利用地方標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)縣政府公示自然資源價(jià)格，承擔(dān)自然資源分等定級(jí)價(jià)格評(píng)估工作，開(kāi)展自然資源利用評(píng)價(jià)考核，指導(dǎo)節(jié)約集約利用。負(fù)責(zé)自然資源市場(chǎng)監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。

六是負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。推進(jìn)落實(shí)主體功能區(qū)制度，組織編制并監(jiān)督實(shí)施國(guó)土空間規(guī)劃和有關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接其他種類專項(xiàng)規(guī)劃。組織編制縣域國(guó)土空間總體規(guī)劃、重要專業(yè)規(guī)劃和城市設(shè)計(jì)、詳細(xì)規(guī)劃，組織指導(dǎo)、綜合平衡或者會(huì)同其他有關(guān)部門(mén)編制其他專項(xiàng)規(guī)劃。開(kāi)展國(guó)土空間開(kāi)發(fā)適宜性評(píng)價(jià)，建立國(guó)土空間規(guī)劃監(jiān)測(cè)、評(píng)估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局，建立健全國(guó)土空間用途管制制度。組織編制城鄉(xiāng)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，承擔(dān)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理責(zé)任。組織起草并實(shí)施土地等自然資源年度利用計(jì)劃。負(fù)責(zé)土地等國(guó)土空間用途轉(zhuǎn)用工作。負(fù)責(zé)土地征收征用管理。

七是組織編制城鄉(xiāng)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，承擔(dān)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理責(zé)任。負(fù)責(zé)擬定城鄉(xiāng)規(guī)劃的地方性管理實(shí)施辦法，并組織實(shí)施；組織開(kāi)展城鄉(xiāng)發(fā)展戰(zhàn)略研究；參與制定經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和城市年度建設(shè)計(jì)劃；參與大中型建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告和論證工作；負(fù)責(zé)組織編制、審查、報(bào)批城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、城市總體規(guī)劃、分區(qū)規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃、重要地塊的修建性詳細(xì)規(guī)劃、城市設(shè)計(jì)、重要專項(xiàng)規(guī)劃、近期建設(shè)規(guī)劃；負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣城市總體規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃和鎮(zhèn)、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村規(guī)劃編制工作；負(fù)責(zé)組織城鄉(xiāng)規(guī)劃的實(shí)施；負(fù)責(zé)歷史文化名城以及保護(hù)規(guī)劃的審查報(bào)批和規(guī)劃實(shí)施情況的監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)城市規(guī)劃?rùn)n案和規(guī)劃信息管理工作，負(fù)責(zé)規(guī)劃設(shè)計(jì)的行業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)云縣城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)國(guó)土空間規(guī)劃編制，規(guī)劃實(shí)施管理及監(jiān)督檢查工作。負(fù)責(zé)對(duì)城鄉(xiāng)規(guī)劃的行政行為實(shí)施檢查，負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理的信訪、行政復(fù)議、行政訴訟和法制宣傳教育工作；負(fù)責(zé)縣城規(guī)劃內(nèi)規(guī)劃執(zhí)法監(jiān)察工作，依法查處違法、違規(guī)建設(shè)行為。

八是負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。負(fù)責(zé)國(guó)土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤拆舊區(qū)復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。牽頭建立和實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，制定合理利用社會(huì)資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施，提出重大備選項(xiàng)目。

九是負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。牽頭起草并實(shí)施耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)。組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。完善耕地占補(bǔ)平衡制度，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。

十是負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。負(fù)責(zé)地質(zhì)勘查規(guī)劃的監(jiān)督執(zhí)行。按照權(quán)限管理有關(guān)地質(zhì)勘查項(xiàng)目。組織實(shí)施礦產(chǎn)資源調(diào)查和戰(zhàn)略礦產(chǎn)勘查評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)國(guó)家、省級(jí)和市級(jí)財(cái)政出資地質(zhì)勘查項(xiàng)目的監(jiān)管，組織實(shí)施重大地質(zhì)勘查專項(xiàng)。負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理，監(jiān)督管理地下水過(guò)量開(kāi)采及引發(fā)的地面沉降地質(zhì)問(wèn)題。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。

十一是負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開(kāi)展群測(cè)群防、專業(yè)監(jiān)測(cè)和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作，指導(dǎo)開(kāi)展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。

十二是負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。按照權(quán)限負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。按照權(quán)限負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。會(huì)同有關(guān)部門(mén)承擔(dān)保護(hù)性開(kāi)采的特定礦種、優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)的調(diào)控及有關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。

十三是負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測(cè)繪和測(cè)繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)測(cè)繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場(chǎng)秩序。負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)管理。負(fù)責(zé)測(cè)量標(biāo)志保護(hù)。

十四是推進(jìn)自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展，組織制定、實(shí)施自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃和計(jì)劃，組織實(shí)施重要科技專項(xiàng)，推進(jìn)自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。

十五是承辦上級(jí)交辦督辦的自然資源重大違法案件。查處自然資源開(kāi)發(fā)利用和國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪重大違法案件。

十六是承辦市自然資源和規(guī)劃局、和縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

十七是職能轉(zhuǎn)變。云縣自然資源局要落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院、省委、省政府、市委、市政府和縣委、縣政府關(guān)于統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)，統(tǒng)一行使所有國(guó)土空間規(guī)劃用途管制和生態(tài)保護(hù)修復(fù)職責(zé)的要求，發(fā)揮國(guó)土空間規(guī)劃的管控作用，為保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用自然資源提供科學(xué)指引。進(jìn)一步加強(qiáng)自然資源的保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用，建立健全源頭保護(hù)和全過(guò)程修復(fù)治理相結(jié)合的工作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)整體保護(hù)、系統(tǒng)修復(fù)、綜合治理。創(chuàng)新激勵(lì)約束并舉的制度措施，推進(jìn)自然資源節(jié)約集約利用。進(jìn)一步精簡(jiǎn)下放有關(guān)行政審批事項(xiàng)、強(qiáng)化監(jiān)管力度，充分發(fā)揮市場(chǎng)對(duì)資源配置的決定性作用，更好發(fā)揮政府作用，強(qiáng)化自然資源管理規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)、制度的約束性作，推進(jìn)自然資源確權(quán)登記和評(píng)估的便民高效。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.全面開(kāi)展國(guó)土空間規(guī)劃。

（1）國(guó)土空間總體規(guī)劃編制工作有序推進(jìn)。云縣高度重視國(guó)土空間規(guī)劃編制工作，組建了領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，成立國(guó)土空間規(guī)劃編制領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和決策縣、鄉(xiāng)級(jí)國(guó)土空間規(guī)劃編制工作中的重大事項(xiàng)；完成了《區(qū)域發(fā)展與城市定位專題》、《人口用地規(guī)模專題》、《鄉(xiāng)村振興專題》、《綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展專題》、《綜合交通專題》、《城市特色專題》等6個(gè)專題研究。

（2）生態(tài)保護(hù)紅線評(píng)估調(diào)整工作進(jìn)展順利。云縣生態(tài)保護(hù)紅線評(píng)估調(diào)整成果已通過(guò)省級(jí)專家聯(lián)合審查。調(diào)整前生態(tài)保護(hù)紅線面積為833.5301平方千米，調(diào)整后生態(tài)保護(hù)紅線面積為782.6500 平方千米，保障生態(tài)保護(hù)紅線面積只增不減，生態(tài)保護(hù)紅線邊界保持相對(duì)固定。

（3）村莊規(guī)劃編制與管理工作取得實(shí)效。編制了《云縣菖蒲塘片區(qū)古茶園周邊村莊—大朝山西鎮(zhèn)菖蒲塘村村莊規(guī)劃 》，已通過(guò)省級(jí)專家聯(lián)合審查。

2.全面加強(qiáng)批而未供和閑置土地處置，持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記頒證。

（1）批而未供和閑置土地處置措施執(zhí)行有力。一是市局下達(dá)云縣處置任務(wù)量326.34畝，已處置234.06畝，剩余任務(wù)量92.28畝，任務(wù)完成率71.72％。二是2020年云縣閑置任務(wù)基數(shù)有4宗，面積94.335畝，市局下達(dá)任務(wù)量37.734畝，已處置3宗46.0815畝，任務(wù)完成率122.12%。

（2）農(nóng)村不動(dòng)產(chǎn)權(quán)屬審核登記發(fā)證工作取得實(shí)效。一是完成云宅調(diào)數(shù)據(jù)采集。省級(jí)下達(dá)云縣填報(bào)目標(biāo)量95406宗，實(shí)際完成宗地信息填報(bào)108453宗，完成任務(wù)數(shù)的113.70%，提交宗地信息103847宗，完成提交率108.85%。二是完成歷史登記臺(tái)賬清理。云縣12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)歷史已發(fā)證數(shù)量已經(jīng)基本清理結(jié)束，臺(tái)賬反映累計(jì)歷史已發(fā)證66667宗，其中云宅調(diào)采集55425宗。三是正在開(kāi)展易地扶貧搬遷安置點(diǎn)住房“房地一體”確權(quán)登記發(fā)證工作，完成外業(yè)測(cè)繪及權(quán)籍調(diào)查共583戶，公示工作已經(jīng)結(jié)束等待發(fā)證。

3.全面加強(qiáng)土地要素保障。全力抓實(shí)重大建設(shè)項(xiàng)目用地保障。云臨高速、云鳳高速2條高速公路用地農(nóng)轉(zhuǎn)用組件完成，已上報(bào)自然資源部。天然氣管道臨滄支線建設(shè)項(xiàng)目，一期已完成供地。

4.全面完善重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目用地報(bào)批手續(xù)。南澗到云縣高速、昔云高速處于可研階段；云縣岔河水庫(kù)完成用地預(yù)審；天然氣管線（二期）完成用地預(yù)審。

5.全面推進(jìn)城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤和易地扶貧搬遷拆除后復(fù)墾復(fù)綠工作。

6.全面升級(jí)地質(zhì)災(zāi)害防治能力。

7.全面加強(qiáng)自然資源違法行為查處力度，著力開(kāi)展農(nóng)村亂占耕地建房問(wèn)題專項(xiàng)整治。

（1）全力推進(jìn)農(nóng)村亂占耕地建房問(wèn)題專項(xiàng)整治工作。全縣落實(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)責(zé)任，加大宣傳和巡查力度，對(duì)2020年7月3日以后違反“八不準(zhǔn)”的農(nóng)村亂占耕地建房問(wèn)題實(shí)行零容忍、嚴(yán)查處，堅(jiān)決遏制增量。目前農(nóng)村亂占耕地摸排工作已進(jìn)行94.4%，確保按時(shí)限完成摸排工作。

（2）礦產(chǎn)資源領(lǐng)域打非治違工作取得一定成效。結(jié)合我縣實(shí)際制定了工作實(shí)施方案，進(jìn)一步健全完善協(xié)同聯(lián)動(dòng)、聯(lián)合執(zhí)法機(jī)制，強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查，把依法打擊非法違法生產(chǎn)使用特種設(shè)備行為的專項(xiàng)工作制度化、規(guī)范化、經(jīng)常化，不斷鞏固“打非治違”成果。

（3）落實(shí)掃黑除惡行業(yè)綜合整治工作任務(wù)。云縣自然資源局結(jié)合工作實(shí)際，扎實(shí)推進(jìn)自然資源領(lǐng)域掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)工作。結(jié)合土地、礦產(chǎn)衛(wèi)片、礦產(chǎn)“打非治違”和日常巡查等工作認(rèn)真開(kāi)展礦產(chǎn)資源領(lǐng)域?yàn)橹攸c(diǎn)的行業(yè)治亂整治工作。

（4）“大棚房”后續(xù)整改情況。云縣在“大棚房”問(wèn)題專項(xiàng)清理整治過(guò)程中不存在列入另案查處的違法違規(guī)項(xiàng)。云縣共清理出疑似違法違規(guī)“大棚房”9宗，項(xiàng)目面積23.82畝，占用耕地面積23.82畝。已全部完成整改。其中3宗實(shí)地舉證完善設(shè)施農(nóng)用地備案用地手續(xù),3宗為完全拆除復(fù)墾復(fù)綠，3宗為部分拆除部分完善設(shè)施農(nóng)用地備案手續(xù)。

8.全面加強(qiáng)礦產(chǎn)資源管理改革。云縣自然資源局自2020年，共受理上報(bào)辦理探礦權(quán)延續(xù)登記6件，目前已辦結(jié)領(lǐng)證1件，審批結(jié)束待領(lǐng)證2件，正在審批流程3件；上報(bào)辦理探礦權(quán)保留登記1件，目前已審批結(jié)束待領(lǐng)證；采礦權(quán)延續(xù)登記1件，目前正在審批流程；目前正在組織報(bào)件未上報(bào)的有采礦權(quán)延續(xù)登記2件，探礦權(quán)延續(xù)變更登記2件。截至目前，未受理普通建筑用砂石土類礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)利用方案、礦山地址環(huán)境保護(hù)與土地復(fù)墾方案、儲(chǔ)量核實(shí)報(bào)告等評(píng)審備案申請(qǐng)，無(wú)采礦權(quán)出讓情況，不存在越權(quán)審批或協(xié)議出讓情況。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入臨滄市云縣自然資源局2020年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。云縣自然資源局內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)股、自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)和測(cè)繪信息股、自然資源確權(quán)登記局、國(guó)土空間和城鄉(xiāng)規(guī)劃股、自然資源利用和權(quán)益股、耕地保護(hù)監(jiān)督股、礦產(chǎn)資源管理股、地質(zhì)觀察管理和國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)股9個(gè)職能股室，下設(shè)愛(ài)華、幸福、曉街、茂蘭、忙懷、漫灣、茶房、大寨、大朝山、涌寶、栗樹(shù)、后箐12個(gè)自然資源管理所。

（二）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市云縣自然資源局2020年末實(shí)有人員編制91人。其中：行政編制11人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制80人（含參公管理事業(yè)編制42人）；在職在編實(shí)有行政人員13人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員60人（含參公管理事業(yè)人員24人）。

離退休人員23人。其中：離休0人，退休23人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛5輛（在編5輛，實(shí)際保有并使用中2輛，其余在編3輛公務(wù)用車中1輛已劃撥、1輛已拍賣、1輛待報(bào)廢處理）。

第二部分 2020年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

臨滄市云縣自然資源局2020年度收入合計(jì)6775.2萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入6775.2萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入增加4591.78萬(wàn)元，同比增加210.3%，增加的主要原因是2020年地質(zhì)災(zāi)害項(xiàng)目資金增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

臨滄市云縣自然資源局2020年度支出合計(jì)2382.49萬(wàn)元。其中：基本支出1255.42萬(wàn)元，占總支出的52.7%；項(xiàng)目支出1127.07萬(wàn)元，占總支出的47.3%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%。與上年對(duì)比支出增加574.33萬(wàn)元，同比增加31.8%，增加的主要原因是項(xiàng)目資金支出增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障臨滄市云縣自然資源局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1255.42萬(wàn)元。與上年對(duì)比支出增加248.06萬(wàn)元，同比增加24.6%，增加的主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、行政運(yùn)行和自然災(zāi)害防治支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的95%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的5%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障臨滄市云縣自然資源局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1127.07萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加326.27萬(wàn)元，同比增加40.7%，主要原因是災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣自然資源局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2381.49萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.96%。與上年對(duì)比增加590.79萬(wàn)元,同比增加33%，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、行政運(yùn)行和災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0。

3.國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出160.29萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.7%。主要用于行政單位離退休49.71萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)100.42萬(wàn)元和機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出10.16萬(wàn)元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出72.47萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3%。主要用于行政單位醫(yī)療69.87萬(wàn)元和其他行政單位醫(yī)療支出2.6萬(wàn)元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出303.38萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.7%。主要用于其他農(nóng)林水支出303.38萬(wàn)元。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出1352.23萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的56.8%。主要用于行政運(yùn)行900.3萬(wàn)元、自然資源利用與保護(hù)134.78萬(wàn)元、自然資源調(diào)查與確權(quán)登記20萬(wàn)元、地質(zhì)勘察與礦產(chǎn)資源管理6.25萬(wàn)元、其他自然資源事物支出261.9萬(wàn)元和其他自然資源海洋氣象等支出29萬(wàn)元。

19.住房保障（類）支出74.36萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.1%。主要用于住房公積金支出74.36萬(wàn)元。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出418.76萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的17.7%。主要用于地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目資金支出418.76萬(wàn)元。

23.其他（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市云縣自然資源局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為16萬(wàn)元，支出決算為2.87萬(wàn)元，完成預(yù)算的17.9%。其中：今年本單位未編制因公出國(guó)（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件，故無(wú)因公出國(guó)（境）預(yù)算及支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.81萬(wàn)元，完成預(yù)算的5.1%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.06萬(wàn)元，完成預(yù)算的12.8%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是控制“三公”經(jīng)費(fèi)逐年遞減。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與2019年2.87萬(wàn)元相等，無(wú)增降變動(dòng)。其中：因本年未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增減0萬(wàn)元，增降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增減0萬(wàn)元，增降0%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與2019年相等。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.81萬(wàn)元，占28.3%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.06萬(wàn)元，占71.7%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.81萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.81萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛（在編5輛，實(shí)際保有并使用中2輛，其余在編3輛公務(wù)用車中1輛已劃撥、1輛已拍賣、1輛待報(bào)廢處理）。主要用于所需車輛燃料費(fèi)。

3.公務(wù)接待費(fèi)2.06萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出2.06萬(wàn)元（未發(fā)生外事接待費(fèi)支出），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待26批次（無(wú)外事接待批次），接待人次380人（無(wú)外事接待人次）。主要用臨滄市云縣自然資源局執(zhí)行公務(wù)接待餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。

本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市云縣自然資源局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出62.17萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.38萬(wàn)元,同比增加0.6%。主要原因是辦公費(fèi)增加。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)15.97萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.06萬(wàn)元、會(huì)議1.19萬(wàn)元、公務(wù)接待2.06萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.77萬(wàn)元、公車運(yùn)行維護(hù)0.81萬(wàn)元、交通費(fèi)用32.31萬(wàn)元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，臨滄市云縣自然資源局資產(chǎn)總額29061.55萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)28723.86萬(wàn)元，固定資產(chǎn)337.69萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4707.65萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少33.78萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

2020年臨滄市自然資源局項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)金額12138萬(wàn)元，共10個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%。財(cái)政撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1127.2萬(wàn)元，支出1127.2萬(wàn)元，支出率100% 。

（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。二是將績(jī)效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤問(wèn)效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和純績(jī)效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2020年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門(mén)職責(zé)范圍相符，屬于部門(mén)履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門(mén)確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，臨滄市云縣自然資源局各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。

（三）綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時(shí)合理使用財(cái)政項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)為優(yōu)秀。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣自然資源局2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出1萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的0.04%。與上年對(duì)比減少16.46萬(wàn)元,同比減少94.3%，主要原因是其他支出減少。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53092200632401111