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監(jiān)督索引號(hào)53092200431201000

臨滄市云縣自然資源公安局2019年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市云縣自然資源公安局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績效自評(píng)/項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告（表）

（二）部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

（三）部門整體支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市云縣自然資源公安局概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）負(fù)責(zé)全縣森林公安工作和森林公安隊(duì)伍建設(shè)；（2）負(fù)責(zé)偵辦全縣森林火災(zāi)、破壞森林、野生動(dòng)植物資源的刑事、治安、林業(yè)行政案件，對(duì)上述案件依法進(jìn)行調(diào)查、立案、偵查、采取強(qiáng)制措施、提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴以及進(jìn)行治安、林業(yè)行政處罰等職權(quán)；（3）負(fù)責(zé)全縣林區(qū)治安管理工作、森林公安基層基礎(chǔ)工作；（4）負(fù)責(zé)全縣森林公安法治建設(shè)，監(jiān)督、檢查全縣森林公安機(jī)關(guān)的執(zhí)法活動(dòng)，依法承擔(dān)行政復(fù)議和參加行政訴訟；（5）負(fù)責(zé)全縣森林公安隊(duì)伍的政治、業(yè)務(wù)建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣森林公安警力配備的報(bào)批，協(xié)調(diào)民警的招錄工作，負(fù)責(zé)民警的警籍、警銜管理和各項(xiàng)政治業(yè)務(wù)培訓(xùn)、立功受獎(jiǎng)、優(yōu)撫、宣傳等工作；（6）負(fù)責(zé)全縣森林公安機(jī)關(guān)的警務(wù)督察和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，按權(quán)限處理森林公安民警違規(guī)違紀(jì)事件；（7）負(fù)責(zé)全縣森林公安裝備、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，承擔(dān)警用裝備的申請(qǐng)、購置、調(diào)撥、發(fā)放和管理等保障工作；（8）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

2019年云縣森林公安局共有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè)，即：辦公室、政工監(jiān)督室、法制室、刑事偵查中隊(duì)、治安中隊(duì)、茂蘭派出所、幸福派出所、漫灣派出所、涌寶派出所、大朝山派出所。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、認(rèn)真履行工作職責(zé)，嚴(yán)厲打擊涉林違法犯罪；加大保護(hù)林業(yè)建設(shè)成果，提升林區(qū)治安工作。在縣委、縣政府和上級(jí)林業(yè)部門的領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞“平安云縣”的總體目標(biāo)和“林區(qū)治安穩(wěn)定，森林資源安全”的工作方針，按照“抓基層、強(qiáng)基礎(chǔ)，抓隊(duì)伍、強(qiáng)能力，抓責(zé)任、強(qiáng)管理，抓宣傳、強(qiáng)素質(zhì)”的總體要求，動(dòng)員組織全縣各涉林單位廣泛深入地開展“平安林區(qū)”創(chuàng)建活動(dòng)，進(jìn)一步擴(kuò)大“平安林區(qū)”創(chuàng)建工作范圍，不斷推動(dòng)“平安林區(qū)”建設(shè)向基層農(nóng)村和基層單位延伸和深化，進(jìn)一步加大依法治林力度，從根本上提高防控能力和社會(huì)管理水平，持之以恒地抓好各項(xiàng)措施的落實(shí)，促進(jìn)生態(tài)林業(yè)發(fā)展，維護(hù)林區(qū)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

2、從嚴(yán)治警，加強(qiáng)隊(duì)伍正規(guī)化建設(shè)。強(qiáng)化干部隊(duì)伍建設(shè)和管理，不斷完善各項(xiàng)管理制度，一年來，我局開展了“隊(duì)伍紀(jì)律作風(fēng)專項(xiàng)整治活動(dòng)”和“充分發(fā)揮森林公安職能作用爭做生態(tài)文明建設(shè)排頭兵大學(xué)習(xí)大討論活動(dòng)”，在開展治活動(dòng)中，云縣森林公安局緊緊圍繞縣委政法委及上級(jí)森林公安機(jī)關(guān)總體部署，根據(jù)方法步驟和時(shí)間安排，結(jié)合森林公安工作實(shí)際，高度重視，認(rèn)真分析研究，積極行動(dòng)，確保活動(dòng)有序、扎實(shí)開展，取得了明顯成效，促進(jìn)了新時(shí)代森林公安工作的科學(xué)發(fā)展。

3、抓好執(zhí)法基礎(chǔ)業(yè)務(wù)工作。進(jìn)一步端正和改進(jìn)了民警執(zhí)法理念、執(zhí)法方式，提高了執(zhí)法辦案和刑偵技術(shù)能力。深入開展刑偵基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，按照相關(guān)規(guī)定及要求開展刑事特情、陣地控制、刑嫌調(diào)控和情報(bào)信息等刑偵基礎(chǔ)業(yè)務(wù)工作，數(shù)量、工作措施、內(nèi)部審核審批程序、工作效果達(dá)到市局有關(guān)規(guī)定要求。健全完善執(zhí)法制度，規(guī)范建立執(zhí)法檔案，嚴(yán)格監(jiān)督，扎實(shí)開展案件審核和執(zhí)法質(zhì)量考評(píng)。

4、積極開展森林公安工作的宣傳。進(jìn)一步提高公眾知曉率、參與率，同時(shí)要求民警積極撰稿投稿，加大對(duì)內(nèi)對(duì)外的宣傳力度。

5、加強(qiáng)信息化建設(shè)。依托警務(wù)信息綜合應(yīng)用平臺(tái)，著力提升我局基層工作信息化水平。

6、進(jìn)一步提升警務(wù)保障能力，加大改善辦公環(huán)境和執(zhí)法條件力度。

7、落實(shí)年度各項(xiàng)目標(biāo)管理制度。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市云縣自然資源公安局2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市云縣自然資源公安局2019年末實(shí)有人員編制28人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員30人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市云縣自然資源公安局2019年度收入合計(jì)674.35萬元。其中：財(cái)政撥款收入674.35萬元，占總收入的100%,比上年減少149.82萬元，減少18%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無增減；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無增減；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無增減；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無增減；其他收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無增減。財(cái)政撥款收入減少的主要原因是項(xiàng)目減少。

二、支出決算情況說明

臨滄市云縣自然資源公安局2019年度支出合計(jì)764.03萬元。其中：基本支出635.85萬元，占總支出的83.22%，比上年增加126.89萬元，增加25%；項(xiàng)目支出128.18萬元，占總支出的16.78%，比上年減少106.06萬元，減少45%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%，與上年同期相比無增減。基本支出增加的原因人員經(jīng)費(fèi)及日常共用經(jīng)費(fèi)的增加，項(xiàng)目支出減少的原因是項(xiàng)目減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障臨滄市云縣自然資源公安局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出635.85萬元比上年增加126.89萬元，增加25%。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的95.35%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的4.65%。基本支出增加的原因是人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)的增加。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障臨滄市云縣自然資源公安局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出128.18萬元。比上年減少106.06萬元，減少45%，減少的原因是項(xiàng)目減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣自然資源公安局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出764.03萬元,占本年支出合計(jì)的100%。比上年增加20.83萬元，增加了2.8%，增加的原因是人員增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出100萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.09%。主要用于行政管理事務(wù)支出100萬。

5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出27.53萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.6%。主要用于行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出27.48萬元；單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出0.05萬元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出24.05萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.15%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療24.05萬元，其中行政單位醫(yī)療23.35萬元，其他行政單位醫(yī)療支出0.7萬元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出575.6萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的75.34%。主要用于林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督575.6萬元，其中基本支出547.42萬元，項(xiàng)目支出28.18萬元。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出36.85萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.82%。主要用于住房保障支出36.85萬元。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市云縣自然資源公安局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為20.5萬元，支出決算為11.92萬元，完成預(yù)算的58%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為11.7萬元，完成預(yù)算的57%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.22萬元，完成預(yù)算的1%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)減少主要原因厲行節(jié)約，支出減少。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少0.09萬元，下降0.73%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算無增減；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.08萬元，下降0.68%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.01萬元，下降3.34%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)，厲行節(jié)約。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.7萬元，占98.15%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.22萬元，占1.85%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.7萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出11.7萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.22萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.22萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于森林公安機(jī)關(guān)接待上級(jí)部門、外縣森林公安機(jī)關(guān)及其他部門到本轄區(qū)辦理案件、辦理業(yè)務(wù)、檢查工作等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市云縣自然資源公安局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出29.55萬元，與上年對(duì)比減少41%，主要原因是減少辦公費(fèi)維護(hù)、維修費(fèi)等各項(xiàng)支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，臨滄市云縣自然資源公安局資產(chǎn)總額350.33萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)303.9萬元，固定資產(chǎn)46.43萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少45萬元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加25.26萬元，固定資產(chǎn)減少70.55萬元,對(duì)外投資及有價(jià)證券無增減，在建工程無增減變化，無形資產(chǎn)無增減變化，其他資產(chǎn)無增減變化。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額17.12萬元,其中：政府采購貨物支出17.12萬元;政府采購工程支出0.00萬元;政府采購服務(wù)支出0.00萬元;授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政收入支出和財(cái)政專戶管理資金收入支出。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

三、基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53092200431201111