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監(jiān)督索引號(hào)53092200671601000

臨滄市云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局

2022年度決算

目 錄

第一部分 臨滄市云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

十二、2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

十三、2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

十四、2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)有關(guān)城市管理和城市管理綜合行政執(zhí)法方面的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章的宣傳貫徹執(zhí)行工作。

2.負(fù)責(zé)擬定城市管理經(jīng)費(fèi)和城市管理綜合行政執(zhí)法發(fā)展并組織實(shí)施。

3.負(fù)責(zé)擬定城市管理經(jīng)費(fèi)的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并實(shí)施。

4.負(fù)責(zé)對(duì)全縣城市管理工作的組織指導(dǎo)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指揮調(diào)度、監(jiān)督檢查、業(yè)務(wù)培訓(xùn)和綜合考評(píng)。

5.承擔(dān)云縣人民政府授權(quán)的針對(duì)城市管理相對(duì)集中的行政處罰權(quán)工作。

6.履行《云南省城市建設(shè)監(jiān)察規(guī)定》城建監(jiān)察職責(zé)，

7.承擔(dān)城市道路、市容市貌、市政公共設(shè)施管理方面的行政審批職責(zé)，負(fù)責(zé)臨時(shí)占用城市道路的項(xiàng)目審批事項(xiàng)，負(fù)責(zé)臨時(shí)戶外廣告設(shè)置的審批事項(xiàng)。

8.承擔(dān)推進(jìn)全縣長(zhǎng)效化，數(shù)字化、精細(xì)化的城市管理責(zé)任。

9.承擔(dān)全縣城市市政設(shè)施管理工作。

10.協(xié)助指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合執(zhí)法管理業(yè)務(wù)工作。

11.完成縣委和 政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.負(fù)責(zé)有關(guān)城市管理和城市管理綜合行政執(zhí)法方面的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章的宣傳貫徹執(zhí)行工作。2負(fù)責(zé)擬定城市管理經(jīng)費(fèi)和城市管理綜合行政執(zhí)法發(fā)展規(guī)劃。3.負(fù)責(zé)擬定城市管理經(jīng)費(fèi)的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。4.負(fù)責(zé)對(duì)全縣城市管理工作的組織指導(dǎo)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指揮調(diào)度、監(jiān)督檢查、業(yè)務(wù)培訓(xùn)和綜合考評(píng)。5.承擔(dān)云縣人民政府授權(quán)的針對(duì)城市管理相對(duì)集中的行政處罰權(quán)工作。6.履行《云南省城市建設(shè)監(jiān)察規(guī)定》城建監(jiān)察職責(zé)。7.承擔(dān)城市道路、市容市貌、市政公共設(shè)施管理方面的行政審批職責(zé)，負(fù)責(zé)臨時(shí)占用城市道路的審批事項(xiàng)，負(fù)責(zé)臨時(shí)戶外廣告設(shè)置的審批事項(xiàng)。8.承擔(dān)推進(jìn)全縣長(zhǎng)效化，數(shù)字化、精細(xì)化的城市管理責(zé)任。9.承擔(dān)全縣城市市政設(shè)施管理工作，開展智慧城市建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施。10協(xié)助指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合執(zhí)法管理業(yè)務(wù)工作。11.完成縣委和政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

納入臨滄市云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、審批股、法規(guī)股、監(jiān)督股、執(zhí)法大隊(duì)。無(wú)所屬單位。分別是：

1.云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局

內(nèi)設(shè)五個(gè)股室，辦公室、審批股、法規(guī)股、監(jiān)督股、執(zhí)法大隊(duì)。

（二）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2022年末實(shí)有人員編制14人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員18人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員0人）。編外協(xié)管員50人。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

臨滄市云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明、

臨滄市云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2022年度支出合計(jì)7446448.05元。其中：基本支出7146485.30元，占總支出的95.97%；項(xiàng)目支出299962.75元，占總支出的4.03%；無(wú)上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)所屬單位補(bǔ)助支出。與上年6440770.34元相比，支出合計(jì)增加1005677.71元，同比增長(zhǎng)15.61%，其中：基本支出比上年6440770.34元增加705714.96元，增長(zhǎng)10.96%；項(xiàng)目支出比上年0元增加299962.75元，增長(zhǎng)100%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)所屬單位補(bǔ)助支出與上年度一樣，支出為0，無(wú)增減變動(dòng)。支出增加主要原因是新增加智慧停車收費(fèi)項(xiàng)目和共享電動(dòng)自行車項(xiàng)目的實(shí)施，所以財(cái)政撥款支出增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障臨滄市云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出7146485.30元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出6844571.06元，占基本支出的95.78％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)301914.24元，占基本支出的4.22％。工資福利支出3436586.84元，人均工資福利支出156208.49元/人/年。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障臨滄市云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局為完成特定的行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出299962.75元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1.共享電動(dòng)自行車項(xiàng)目建設(shè)基本完工投入使用，2022年共支出項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)149962.75元，主要用于管理部門的水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、車輛修理費(fèi)，執(zhí)法車租賃費(fèi)等，與上年無(wú)此項(xiàng)支出相比增加149962.75元，同比增長(zhǎng)100%，占項(xiàng)目支出的49.99%。

2.云縣城市管理智慧停車收費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目目前項(xiàng)目建設(shè)基本完成智慧燈桿投放，初步建立智慧指揮中心，項(xiàng)目已完成第一階段建設(shè)。2022年此項(xiàng)目共支出項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)150000.00元，主要用于此項(xiàng)目管理部門的差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、公務(wù)用車交通費(fèi)等開支，與上年支出0元相比增加150000.00元，同比增長(zhǎng)100%，占項(xiàng)目支出的50.01%。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7446448.05元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年6440770.34元比增加1005677.71元，增長(zhǎng)15.61%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出中的智慧停車收費(fèi)項(xiàng)目和共享電動(dòng)自行車項(xiàng)目的實(shí)施相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

臨滄市云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7446448.05元，其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出485530.57元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.52%。主要用于職工社會(huì)保障繳費(fèi)和就業(yè)支出，其中歸口管理的行政單位離退休188446.45元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出290805.12元，死亡撫恤6279.00元。

2.衛(wèi)生健康（類）支出218458.81元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.93%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出6443100.67元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.53%。主要用于行政運(yùn)行6293100.67元，一般行政管理事務(wù)150000.00元。

4.住房保障（類）支出299358.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.02%。主要用于職工住房公積金繳費(fèi)。

除以上支出外，本年度本單位無(wú)一般公共服務(wù)（類）支出，無(wú)外交（類）支出，無(wú)國(guó)防（類）支出，無(wú)公共安全（類）支出，無(wú)教育（類）支出，無(wú)科學(xué)技術(shù)（類）支出，無(wú)文化旅游體育與傳媒（類）支出，無(wú)社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出，無(wú)衛(wèi)生健康（類）支出，無(wú)節(jié)能環(huán)保（類）支出，無(wú)城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出，無(wú)農(nóng)林水（類）支出，無(wú)交通運(yùn)輸（類）支出，無(wú)資源勘探工業(yè)信息等（類）支出，無(wú)商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出，無(wú)金融（類）支出，無(wú)援助其他地區(qū)（類）支出，無(wú)自然資源海洋氣象等（類）支出，無(wú)住房保障（類）支出，無(wú)糧油物資儲(chǔ)備（類）支出，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出，無(wú)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出，無(wú)其他（類）支出，無(wú)債務(wù)還本（類）支出，無(wú)債務(wù)付息（類）支出，無(wú)抗疫特別國(guó)債安排（類）支出。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為48000.00元，支出決算為47850.00元，完成年初預(yù)算的99.68%。其中：本年本單位未編制因公出國(guó)（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件，故無(wú)因公出國(guó)（境）預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算，也未購(gòu)置公務(wù)用車，故無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算18000.00元，占總支出決算的37.62%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算29850.00元，占總支出決算的62.38%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算29850.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為48000.00元，支出決算為47850.00元，完成年初預(yù)算的99.68%。其中：本年本單位未編制因公出國(guó)（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件，故無(wú)因公出國(guó)（境）預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算，也未購(gòu)置公務(wù)用車，故無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為18000.00元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為29850.00元，完成年初預(yù)算的99.50%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，減少費(fèi)用開支，所以決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算47850.00元，比上年21300.00元增加26550.00元，同比增長(zhǎng)125.07%。其中：2022年本單位未編制因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)（境）活動(dòng)，與上年度對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)未編制預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，與上年度對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比上年9500.00元增加8500.00元，同比增長(zhǎng)89.47%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比上年11800.00元增加18090元，同比增長(zhǎng)153.83%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算比上年增加的主要原因是開展創(chuàng)建衛(wèi)生文明城市工作任務(wù)增加，公務(wù)用車使用頻率增加，公務(wù)接待費(fèi)事項(xiàng)增加，費(fèi)用相應(yīng)增加，所以一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算比上年增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2022年度未發(fā)生因公出國(guó)出境費(fèi)支出，未按因公出國(guó)出境團(tuán)組，故無(wú)因公出國(guó)出境人次。

2.購(gòu)置車輛0輛，2022年度未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置支出。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于城市管理執(zhí)法車輛所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展創(chuàng)衛(wèi)工作發(fā)生的接待支出。國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，2022年度未發(fā)生因公出國(guó)出境費(fèi)支出，沒(méi)有安排國(guó)（境）外接待人次和批次。

2022年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，也未發(fā)生國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出，故無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出301914.24元,比上年723051.82元相比減少421137.58元，同比下降58.24%，下降主要原因是其他交通費(fèi)政策性調(diào)減和辦公費(fèi)減少，所以2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)，相關(guān)使用情況辦公費(fèi)20000.00元，水費(fèi)2100.00元，電費(fèi)2700.00元，差旅費(fèi)10000.00元，培訓(xùn)費(fèi)11754.96元，公務(wù)接待費(fèi)29850.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)38609.28元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18000.00元，其他交通費(fèi)168900.00元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，臨滄市云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局資產(chǎn)總額693106.95元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)478294.76元，固定資產(chǎn)214812.19元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表公開11表）。與上年551314.69元相比，本年資產(chǎn)總額增加141792.26元，同比增長(zhǎng)25.71%，其中：固定資產(chǎn)比上年254799.79元減少39987.60元，同比減少15.69%，固定資產(chǎn)減少原因是補(bǔ)提折舊，流動(dòng)資產(chǎn)比上年296,514.90元增加181779.86元，同比增加61.30%，原因是城市道路占用挖掘費(fèi)收入增加。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表公開11表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。政府采購(gòu)支出與政府采購(gòu)系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保存一致。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表

（一）2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

1.部門概況：云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局屬于財(cái)政撥款全額行政單位，下設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，（辦公室，審批股，法規(guī)股，監(jiān)督股，執(zhí)法大隊(duì)）。共有人員編制14人（其中行政編制10人，事業(yè)編制4人），實(shí)有人數(shù)22人（其中公務(wù)員17人，事業(yè)人員4人，工勤人員1人）。編制外協(xié)管員50人，退休人員7人。公務(wù)用車編制1輛，實(shí)有數(shù)1輛。

2.云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況：清理戶外餐飲違規(guī)攤點(diǎn)，清理戶外違規(guī)廣告，清理建筑垃圾污染，清理河道傾倒垃圾污染，減少治理城市噪聲污染，治理車輛亂停亂放，實(shí)施智慧停車收費(fèi)項(xiàng)目和共享電動(dòng)自行車項(xiàng)目建設(shè)，創(chuàng)建文明衛(wèi)生城市，完成縣委交辦事務(wù)。

3.部門整體收支情況：云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2022年總體支出7446448.05元，其中（行政單位離退休188446.45元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出290805.12元，死亡撫恤6279.00元，行政單位醫(yī)療209778.81元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療8680.00元，行政運(yùn)行6293100.67元，一般行政管理事務(wù)150000.00元，住房公積金299358.00元）預(yù)算執(zhí)行力為100%，保障了單位工作正常運(yùn)行，為實(shí)現(xiàn)單位整體目標(biāo)提供有力保障。

4.部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況：為提高預(yù)算編制質(zhì)量、規(guī)范預(yù)算執(zhí)行、加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度、強(qiáng)化進(jìn)度管理、參照省財(cái)政廳關(guān)于預(yù)算管理系列文件要求，結(jié)合實(shí)際工作，制定了《云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局財(cái)務(wù)制度》并根據(jù)工作實(shí)際要求變化對(duì)制度進(jìn)行修訂或廢止，不斷完善管理制度建設(shè)。

5.嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況：2022年三公經(jīng)費(fèi)支出47850.00元（其中公務(wù)用車支出18000.00元，接待費(fèi)支出29850.00元），比2021年21300.00元增加27450.00元。

6.績(jī)效自評(píng)的目的：通過(guò)部門績(jī)效評(píng)價(jià)，進(jìn)一步做實(shí)績(jī)效目標(biāo)，根據(jù)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，細(xì)化形成績(jī)效指標(biāo)，將績(jī)效指標(biāo)細(xì)化為數(shù)量、質(zhì)量、實(shí)效、成本、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益等內(nèi)容，保證項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置規(guī)范、合理、可衡量，便于以后更好開展財(cái)務(wù)工作。

7.存在的問(wèn)題和整改情況：通過(guò)自評(píng)，發(fā)現(xiàn)尚有不足之處，主要是管理機(jī)制不夠完善，缺乏有效的管理措施，業(yè)務(wù)更新快，對(duì)于以上情況，我們嚴(yán)格對(duì)照問(wèn)題，相互溝通，以更加嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)要求自己，更好更快的完成目標(biāo)。

8.績(jī)效自評(píng)的目及主要經(jīng)驗(yàn)及做法：績(jī)效自評(píng)工作中樹立科學(xué)規(guī)范、公正公開、績(jī)效相關(guān)的原則，在實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定程序，評(píng)價(jià)符合真實(shí)、客觀、公正的要求。績(jī)效自評(píng)工作由辦公室牽頭，組織實(shí)施。績(jī)效自評(píng)是提高對(duì)工作重要性的認(rèn)識(shí)，將績(jī)效自評(píng)思想融入工作細(xì)節(jié)，爭(zhēng)取事半功倍。強(qiáng)化績(jī)效自評(píng)結(jié)果運(yùn)用。

（二）2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)情況

1.年度重點(diǎn)工作任務(wù)：清理戶外餐飲違規(guī)攤點(diǎn)：清理規(guī)范戶外違規(guī)廣告，清理建筑垃圾污染，清理河道傾倒垃圾污染，減少治理城市生活噪音，治理車輛亂停亂放，實(shí)施智慧停車收費(fèi)項(xiàng)目和共享電動(dòng)自行車項(xiàng)目建設(shè)，創(chuàng)建文明衛(wèi)生城市完成縣委交辦其他事務(wù)

2.部門整體支出績(jī)效指標(biāo)情況：產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)7446448.05元，實(shí)際完成數(shù)7446448.05元，執(zhí)行力達(dá)到100%，效益指標(biāo)城市綜合管理滿意度指標(biāo)值100%，實(shí)際完成值95%。滿意度指標(biāo)值100%，實(shí)際完成值95%。

（三）2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)情況

目標(biāo)任務(wù)完成情況：2022年云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局為.解決市民短距離出行和公共交通體系換乘需求，以市場(chǎng)配置資源，政府規(guī)范監(jiān)管為手段，引導(dǎo)我縣共享電動(dòng)自行車規(guī)范有序發(fā)展，為市民提供便捷綠色出行方式，推動(dòng)低碳出行.實(shí)施共享電動(dòng)自行車項(xiàng)目及云縣城市道路智慧停車收費(fèi)項(xiàng)目，使用項(xiàng)目資金299962.75元。

1.年度總體目標(biāo)：共享電動(dòng)自行車項(xiàng)目總投資1000輛，第一期投入600輛已經(jīng)完成，2022年二期計(jì)劃繼續(xù)投放400百輛，完成全城覆蓋，投放點(diǎn)40個(gè)，運(yùn)經(jīng)期5年。由重慶市車立方智能交通技術(shù)有限公司完成云縣數(shù)字化信息指揮中心一個(gè)及云縣城市道路智慧停車收費(fèi)項(xiàng)目，更換改造城區(qū)燈桿1975盞，其中新建智慧燈桿845盞，建成道路指揮停車泊位3350個(gè)，完成高位視頻監(jiān)控設(shè)備，環(huán)境監(jiān)測(cè)，氣象監(jiān)測(cè)，無(wú)線wifi,4G/5G微基站，便民查詢系統(tǒng)，廣播通知系統(tǒng)，智慧充電樁，LED廣告屏智慧載體的安裝。

2.實(shí)際完成情況：共享電動(dòng)自行車項(xiàng)目按計(jì)劃已投放電動(dòng)自行車400輛，完成全城覆蓋，投放點(diǎn)40個(gè)。由重慶市車立方智能交通技術(shù)有限公司完成云縣數(shù)字化信息指揮中心及云縣城市道路智慧停車收費(fèi)項(xiàng)目，按計(jì)劃有序進(jìn)行，已更換改造城區(qū)燈桿1975盞，其中新建智慧燈桿845盞，建成道路指揮停車泊位3350個(gè)，基本完成計(jì)劃內(nèi)容。

3.評(píng)分情況 ：通過(guò)自評(píng)得分100分（評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)詳見2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）2022年度云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局未發(fā)生政府性基金收入，所以《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，公開空表。

（二）云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2022年未發(fā)生國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，所以《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，公開空表。

（三）云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2022年未發(fā)生財(cái)政專戶收入支出。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)

2.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

3.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

監(jiān)督索引號(hào)53092200671601111