監(jiān)督索引號53092200671600000
云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局
2024年部門預算公開
2024年部門預算公開目錄
第一部分 云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2024年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表(人員類、運轉(zhuǎn)類、公用經(jīng)費項目）
八、部門項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、部門項目績效目標表（本次下達）
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
第一部分 云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局
2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.負責有關(guān)城市管理和城市管理綜合行政執(zhí)法方面的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章的宣傳貫徹執(zhí)行工作。
2.負責擬定城市管理經(jīng)費和城市管理綜合行政執(zhí)法發(fā)展戰(zhàn)并組織實施。
3.負責擬定城市管理經(jīng)費的中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并實施。
4.負責對全縣城市管理工作的組織指導、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指揮調(diào)度、監(jiān)督檢查、業(yè)務培訓和綜合考評。
5.承擔云縣人民政府授權(quán)的針對城市管理相對集中的行政處罰權(quán)工作。
6.履行《云南省城市建設監(jiān)察規(guī)定》城建監(jiān)察職責。
7.承擔城市道路、市容市貌、市政公共設施管理方面的行政審批職責,負責臨時占用城市道路的項目審批事項,負責臨時戶外廣告設置的審批事項。
8.承擔推進全縣長效化,數(shù)字化、精細化的城市管理責任。
9.承擔全縣城市市政設施管理工作。
10.協(xié)助指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合執(zhí)法管理業(yè)務工作。
11.完成縣委和政府交辦的其他任務。
（二）機構(gòu)設置情況
編制2024年部門預算時,云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局共設置5個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、審批股、法規(guī)股、監(jiān)督股、執(zhí)法大隊。所屬單位0個，分別是0個。
（三）重點工作概述
云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2024年的重點工作總結(jié)：1.加強黨風廉政建設,扎實開展黨務工作,深入開展黨史學習,抓好意識形態(tài)工作。2.努力做好智慧化城市建設。3.全面落實依法行政,不斷提高城市管理水平,加快智慧城市化建設步伐著力開展生態(tài)環(huán)境保護工作,優(yōu)化營商環(huán)境。4.創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣和《七個專項活動》同步推進。5.開展振興新村工作。6.完成縣委和政府交辦的其他任務。
二、預算單位基本情況
云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計,部門基本情況如下：
在職人員編制14人,其中：行政編制10人(含工勤人員1人），事業(yè)編制4人。在職實有人數(shù)21人,其中：財政全額保障21人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員8人,其中：離休0人,退休8人。
車輛編制2輛,實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入7,269,767.12元,其中：一般公共預算7,269,767.12元,政府性基金0元,國有資本經(jīng)營收益0元,財政專戶管理資金收入0元,事業(yè)收入0元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0元,上級補助收入0元,附屬單位上繳收入0元,其他收入0元。
與上年（2023年度）的7,579,278.02元對比減少309,510.90元,下降4.08%。主要原因是：厲行節(jié)約項目經(jīng)費壓縮減少。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款總收入7,269,767.12元,其中:本年收入7,269,767.12元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中,一般公共預算財政撥款7,269,767.12元,政府性基金預算財政撥款0元,國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年（2023年度）的7,579,278.02元對比減少309,510.90元,下降4.08%。主要原因是：厲行節(jié)約項目經(jīng)費壓縮減少。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出7,269,767.12元。財政撥款安排支出7,269,767.12元,其中：基本支出6，969，767.12元,與上年（2023年度）的6,889,278.02元對比增加80，489.10元,增長1.17%。主要原因是：新劃轉(zhuǎn)公務用車一輛，車輛運行經(jīng)費增加以及人員工資正常晉升增資，所以基本支出增加。
項目支出300,000.00元,較上年（2023年度)的690,000.00元對比減少390,000.00元,減幅43.47%。主要原因是：厲行節(jié)約項目經(jīng)費壓縮，所以項目支出減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.201一般公共服務（類）100,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.37%。其中：2019999其他一般公共服務支出100,000.00元,主要用于保障和改善人居環(huán)境、行政職能正常運轉(zhuǎn)等方面支出。
2. 208 社會保障和就業(yè)支出637，495.27元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.77%。其中：2080501行政單位離退休176，362.20元,主要用于退休人員工資。2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出336,996.48元,主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出124，136.59元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費。
3.210衛(wèi)生健康支出164,216.25元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.26%。其中：2101101行政單位醫(yī)療129，604.54元，主要用于行政人員基本醫(yī)療保險繳費。2101102事業(yè)單位醫(yī)療23，004.85元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳費。2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出11，606.86元,主要用于職工大病保險繳費。
4.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出6,110，124.24元，占一般公共預算財政撥款總支出的84.05%，其中：2120101行政運行2，781，124.24元,主要用于職工工資。2120102一般行政管理事務106,900.00元，主要用于行政管理事務支出。2120104城管執(zhí)法3,179，000.00元,主要用于協(xié)管人員工資及五險一金支出。2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理43，100.00元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出。
5.221住房保障支出257,931.36元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.55%住房保障支出，其中：2210201住房公積金257,931.36元,主要用于住房公積金繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.301工資福利支出6，412，103.24元（其中：基本支出6，412，103.24元，項目支出0元），占一般公共預算財政撥款總支出的88.20％。其中：30101基本工資916,800.00元，主要用于人員基本工資支出；30102津貼補貼947,064.00元，主要用于人員工資津貼補貼支出；30103獎金388,481.00元，主要用于行政人員績效考核獎勵（2017年提高標準部分）支出；30107績效工資234,624.00元，主要用于事業(yè)人員績效工資支出；30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費336，996.48元，主要用于事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出；30109職業(yè)年金繳費124，136.59元，主要用于職工職業(yè)年金繳費支出；30110職工基本醫(yī)療保險繳費152,609.39元，主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費支出；30112其他社會保障繳費14,460.42元，主要用于職工工傷保險失業(yè)保險等繳費支出；30113住房公積金257，931.36元，主要用職工住房公積金繳費支出；30199其他工資福利支出3，039，000.00元，主要用于協(xié)管員工資及五險一金經(jīng)費支出。
2.302商品和服務支出591，301.68元（基本支出291，301.68元，項目支出300，000.00元），占一般公共預算財政撥款總支出的8.13％。其中：30201辦公費37，639.50元，主要用于辦公用品費支出,30202印刷費23，500.00.00元，主要用于辦公易耗品費支出，30205水費5，000.00元，主要用于辦公用水費支出；
30206電費6，000.00元，主要用于辦公用電費支出；30207郵電費9，200.00元，主要用于辦公用電話費支出；30211差旅費14，300.00元，主要用于差旅費報銷費支出；30213維修費2000.00元，主要用于辦公室維修費支出；30216培訓費63，752.00元，主要用于職工培訓費支出；30217公務接待費12，700.00元，主要用于公務接待費支出；30228工會經(jīng)費33，049.68元，主要用于工會活動費支出；30231公務用車運行維護費56，000.00元，主要用于公務用車燃油費維修費支出；30239其他交通費151，800.00元，主要用于職工交通費支出。30224被裝購置111，360.50元，主要用于執(zhí)法服裝購置,30214租賃費65，000.00元，主要用于執(zhí)法車輛租賃費支出。
3.303對個人和家庭的補助支出266，362.20元（基本支出266，362.20元，項目支出0元），占一般公共預算財政撥款總支出的3.67％。其中：30302退休費176，362.20元，主要用于退休職工工資支出；30305生活補助90,000.00元，主要用于退休人員的建房安家費。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2024年無對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項
云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、部門政府采購預算情況
云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了部門政府采購預算,共涉及采購項目10個,部門政府采購預算總額140，627.60元,其中：部門政府采購貨物預算140，627.60元、部門政府采購服務預算0元、部門政府采購工程預算0元。主要用于公務用車維護費，購買電腦、辦公桌椅柜類、網(wǎng)絡服務費，執(zhí)法服裝及辦公耗材。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計68，700.00元（2024年本單位“三公”經(jīng)費預算中的“三公”經(jīng)費預算數(shù)包含項目支出中的“三公”經(jīng)費預算數(shù)）,較上年（2023年）預算的43，000.00元增加25，700.00元,增幅59.77%,增加原因是新劃入公務用車一輛，所以公務用車運行維護費增加。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2024年因公出國（境）費預算為0元,與上年0元對比無增減變化。共計安排因公出國（境）團組0個,因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2024年公務接待費預算為12，700.00元,較上年25，000.00元減少12，300.00元,下降49.20%,國內(nèi)公務接待批次為25次,共計接待210人次。
公務接待費較上年減少的原因是：我單位認真貫徹落實《十八屆中央政治局關(guān)于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)規(guī)定,本著有利公務,務實勤儉、杜絕浪費的原則,加強公務接待管理,嚴格執(zhí)行公務接待管理制度和開支標準,壓縮節(jié)約公務接待費支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2024年公務用車購置及運行維護費為（包含項目支出中的“公務用車購置及運行維護費”經(jīng)費預算數(shù)）56，000.00元,較上年18,000.00元對比增加38，000.00。其中：公務用車購置費0元,與上年0元對比無增減變化；公務用車運行維護費（包含項目支出中的“公務用車購置及運行維護費”經(jīng)費預算數(shù)）56，000.00元,較上年18,000.00元對比增加38，000.00元,增幅311%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為2輛。
公務用車購置及運行維護費較上年增加的原因是：我單位由于加快智慧化城市建設，用車頻次增加，根據(jù)業(yè)務需要新劃入公務用車一輛，所以公務用車運行維護費增加。
八、重點項目預算績效目標情況
云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2024年預算重點領(lǐng)域財政項目
文本公開
項目名稱：云縣共享電動自行車項目
立項依據(jù)：云縣投資促進局關(guān)于批準共享電動自行車入住云縣運營的請示（云縣投發(fā)〔2020〕11號）； 根據(jù)人民政府辦公室批復意見,云縣招商引資工作委員會辦公室關(guān)于做好共享電動自行車項目洽談引進相關(guān)工作的函
項目實施單位：云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局
項目基本概況：緩解城市機動車道路擁堵問題,也滿足群眾對多種出行方式選擇的需求,符合政府提出的創(chuàng)建文明、綠色、環(huán)保、低碳綠色城市的要求。
1、總共投入運營電動自行車1000輛,其中第一期投入600輛；第二期400輛的投放,根據(jù)運營及市場需求情況乙方提出申請,甲方同意后投放。
2、電動自行車品牌：阿拉丁電動自行車,符合《電動自行車安全技術(shù)規(guī)范》強制性國家標準（GB17761-2018）,并提供《電動自行車產(chǎn)品合格證》,辦理落戶上牌手續(xù)后方可投放。
3、云縣縣城（建城區(qū)）投放點60個。
項目實施內(nèi)容
縣城建成區(qū)建成擁有電動自行車1000輛的便民電動自行車服務系統(tǒng)。
資金安排情況
資金來源：企業(yè)自籌,投入項目資金10萬元。
項目實施計劃
項目運營周期：5年（自本協(xié)議簽訂之日起計算,即2020年1月至2025年12月31日）,共投入運營電動自行車1000輛,其中第一期投入600輛；第二期投放400輛,后續(xù)會根據(jù)市民的用車需求逐步增加車輛數(shù)量。
項目實施成效
體現(xiàn)綠色出行的理念,方便廣大市民中短途出行需求,緩解城區(qū)交通壓力。建設期限短,能起到立竿見影的效果。
1、總結(jié)運營經(jīng)驗，根據(jù)云縣市民的出行需求不斷優(yōu)化還車站點，真正做到便民。
2、不斷更新運行的軟件系統(tǒng)，專研技術(shù)創(chuàng)新，能夠更穩(wěn)更準的為用戶提供服務。
3、加強運營效果監(jiān)督，加強熱點調(diào)度避免車輛堆積和無車可用的情況。
4、針對用戶反饋的問題，及時響應和解決，不斷提高用戶用車體驗及滿意度。
云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2024年預算重點領(lǐng)域財政項目
文本公開
項目名稱：云縣智慧城市建設（城市道路智慧停車服務市場化管理）項目
立項依據(jù)：云縣人民政府辦公室（云縣政辦發(fā)〕〔2020〕47號）關(guān)于印發(fā)《云縣城市道路智慧停車服務市場化管理工作實施方案》的通知
項目實施單位：云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局
項目基本概況：加強城市道路交通管理,規(guī)范停車秩序,確保城市道路交通安全暢通,有效利用我縣公共停車資源,緩解縣城停車和交通壓力,讓群眾出行更加方便,提高城市道路通行能力。創(chuàng)建 “美麗縣城”有著積極促進作用。建設數(shù)字化信息指揮中心1個,加強信息化平臺建成具有基本的數(shù)據(jù)采集、對接、審核等功能的信息化,初步實現(xiàn)數(shù)據(jù)匯聚,形成行政執(zhí)法綜合監(jiān)督信息庫,開展分析、研判等綜合監(jiān)督應用,加快推進跨地區(qū)、跨部門執(zhí)法信息系統(tǒng)互聯(lián)互通,實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享,解決“信息孤島”等問題。強化智能應用,研究開發(fā)行政執(zhí)法智能輔助信息系統(tǒng),利用語音識別、文本分析等技術(shù)對行政執(zhí)法信息數(shù)據(jù)資源進行分析挖掘,向執(zhí)法人員精準推送辦案規(guī)范、法律法規(guī)規(guī)定的有效重要來源。
項目實施內(nèi)容：建設數(shù)字化信息指揮中心1個,地面智慧停車位3556個、新建智慧燈桿845盞、配備城市智慧管理系統(tǒng)、智慧充電系統(tǒng),環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng),5G微基站。
資金安排情況
資金來源：企業(yè)自籌,投入項目資金5910.00萬元。
項目實施計劃：本項目分為兩個階段的建設：第一階段實現(xiàn)半智能化停車（2021年至2022年）；第二階段實現(xiàn)智慧化停車和智慧化城市管理（2022年至2037年）。
項目實施成效：實現(xiàn)停車泊位資源的實時更新、查詢、預訂與導航服務一體化。
1、總結(jié)運營經(jīng)驗，根據(jù)云縣市民的出行需求不斷優(yōu)化還車站點，真正做到便民。
2、不斷更新運行的軟件系統(tǒng)，專研技術(shù)創(chuàng)新，能夠更穩(wěn)更準的為用戶提供服務。
3、加強運營效果監(jiān)督，加強熱點調(diào)度避免車輛亂停亂放。
4、針對用戶反饋的問題，及時響應和解決，不斷提高用戶用車體驗及滿意度。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權(quán)力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
4.項目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
5.“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中,因公出國（境）費,指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
6.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排291，301.68元，主要用于保障本單位工作正常運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費,包括辦公費3，000.00元、印刷費4，500.00元、水費5，000.00元、電費6,000.00元、郵電費9，200.00元、差旅費14，300.00元、維修（護）費2，000.00元、培訓費13，752.00元、公務接待費12，700.00元、工會經(jīng)費33，049.68元、公務用車運行維護費其他費用（不包括項目）36，000.00元、其他費用交通費151，800.00元。與上年（2023年度）的287,482.38元對比增加3819.3.元,增幅1.33%。。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日,云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局資產(chǎn)總額:1,789,828.80元,其中,流動資產(chǎn)1,547,406.36元,固定資產(chǎn)236,472.44元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)5,950.00元,其他資產(chǎn)0元。與上年2,034,944.14元相比,本年資產(chǎn)總額減少245,115.34元,與上年同比減少12.05%,原因流動資產(chǎn)減少和固定資產(chǎn)折舊形成資產(chǎn)減少。其中：流動資產(chǎn)（2022年1，813，131.95元）減少265，725.59元,原因是銀行存款減少。固定資產(chǎn)（2022年214，812.19元）增加21，660.25元,原因是新劃轉(zhuǎn)車輛一輛。無形資產(chǎn)（2022年7000.00元）減少1050.00元,原因是無形資產(chǎn)折舊。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元；處置車輛0輛,賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元,其中出租資產(chǎn)0平方米,資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年（2022年度）的20，34，944.14元減少了245，115.34元。減少的原因是：原因流動資產(chǎn)減少和固定資產(chǎn)折舊形成資產(chǎn)減少。
需在完成2023年決算編制后才能匯總,此處公開為2023年12月（2024年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分 云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局
2023年部門預算表
(詳見附件2)
監(jiān)督索引號53092200671600111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號