監(jiān)督索引號(hào)53092200671600000
云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年部門預(yù)算公開
2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)有關(guān)城市管理和城市管理綜合行政執(zhí)法方面的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章的宣傳貫徹執(zhí)行工作。
2.負(fù)責(zé)擬定城市管理經(jīng)費(fèi)和城市管理綜合行政執(zhí)法發(fā)展戰(zhàn)并組織實(shí)施。
3.負(fù)責(zé)擬定城市管理經(jīng)費(fèi)的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并實(shí)施。
4.負(fù)責(zé)對(duì)全縣城市管理工作的組織指導(dǎo)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指揮調(diào)度、監(jiān)督檢查、業(yè)務(wù)培訓(xùn)和綜合考評(píng)。
5.承擔(dān)云縣人民政府授權(quán)的針對(duì)城市管理相對(duì)集中的行政處罰權(quán)工作。
6.履行《云南省城市建設(shè)監(jiān)察規(guī)定》城建監(jiān)察職責(zé)。
7.承擔(dān)城市道路、市容市貌、市政公共設(shè)施管理方面的行政審批職責(zé),負(fù)責(zé)臨時(shí)占用城市道路的項(xiàng)目審批事項(xiàng),負(fù)責(zé)臨時(shí)戶外廣告設(shè)置的審批事項(xiàng)。
8.承擔(dān)推進(jìn)全縣長(zhǎng)效化,數(shù)字化、精細(xì)化的城市管理責(zé)任。
9.承擔(dān)全縣城市市政設(shè)施管理工作。
10.協(xié)助指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合執(zhí)法管理業(yè)務(wù)工作。
11.完成縣委和政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
編制2023年部門預(yù)算時(shí),云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局全額財(cái)政供養(yǎng)單位1個(gè)，所屬單位0個(gè)，共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括（辦公室、審批股、法規(guī)股、監(jiān)督股、執(zhí)法大隊(duì)）。人員情況共有人員編制14人（行政人員10人,事業(yè)人員4人）,實(shí)有人數(shù)79人：(其中行政人員18人,事業(yè)人員4人,退休人員7人,協(xié)管員50人)。新增退休人員2人。公務(wù)用車編制1輛,實(shí)有數(shù)1輛。
（三）重點(diǎn)工作概述
云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年的重點(diǎn)工作總結(jié)：1.加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),扎實(shí)開展黨務(wù)工作,深入開展黨史學(xué)習(xí),抓好意識(shí)形態(tài)工作。2.努力做好疫情防控工作。3.全面落實(shí)依法行政,不斷提高城市管理水平,加快智慧城市化建設(shè)步伐著力開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作,優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。4.開展掃黑除惡工作,創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生縣和《七個(gè)專項(xiàng)活動(dòng)》同步推進(jìn)。5.開展振興新村工作。6.完成縣委和政府交辦的其他任務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì),部門基本情況如下：
在職人員編制14人,其中：行政編制10人,事業(yè)編制4人。實(shí)有人數(shù)79人,其中：財(cái)政全額保障79人（包括協(xié)管員50人）,財(cái)政差額補(bǔ)助0人,財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員7人,其中：離休0人,退休7人。
車輛編制1輛,實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入7,579,278.02元,其中：一般公共預(yù)算7,579,278.02元,政府性基金0元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元,財(cái)政專戶管理資金收入0元,事業(yè)收入0元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元,上級(jí)補(bǔ)助收入0元,附屬單位上繳收入0元,其他收入0元。與上年（2022年度）的7,776,119.10元對(duì)比減少196,841.08元,下降2.53%。主要原因是：退休人員增加和壓縮工作經(jīng)費(fèi),所以一般公共預(yù)算減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款總收入7,579,278.02元,其中:本年收入7,579,278.02元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款元7,579,278.02元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。與上年（2022年度）的7,776,119.10元對(duì)比減少196,841.08元,下降2.53%。主要原因是：退休人員增加和壓縮經(jīng)費(fèi),所以一般公共預(yù)算減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出7,579,278.02元。財(cái)政撥款安排支出7,579,278.02元,其中：基本支出6,889,278.02元,與上年（2022年度）的7,476,119.10元對(duì)比減少58,6841.08元,下降7.85%。主要原因是：人員退休和壓縮經(jīng)費(fèi),所以人員經(jīng)費(fèi)比上年減少。
項(xiàng)目支出690,000.00元,與上年（2022年度)的300,000.00元對(duì)比增加390,000.00元,增長(zhǎng)130%。主要原因是：協(xié)管員執(zhí)法服裝和培訓(xùn)費(fèi)納入項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),所以比上年增加。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.一般公共服務(wù)（類）功能代碼（2019999）支出200,000.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.64%。主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（功能代碼2080501）153,723.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.03%。主要用于退休人員工資。
3.衛(wèi)生健康支出（功能代碼2080505）360,105.60元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.75%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
4.行政單位醫(yī)療（功能代碼2101101）159,796.86元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.11%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
5.其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（功能代碼2101199）11,481.84元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.15%。主要用于大病保險(xiǎn)繳費(fèi)。
6.行政運(yùn)行（功能代碼2120101）2,895,091.52元,,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的38.20%,主要用于職工工資和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
7.一般行政管理事務(wù)（功能代碼2120102）200,000.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.64%,主要用于支付行政管理事務(wù)支出。
8.城管執(zhí)法（功能代碼2120104）3,329,000.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的43.92%,主要用于協(xié)管人員工資及五險(xiǎn)一金支出。
9.住房保障支出（功能代碼2210201）270079.20元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.56%。主要用于住房公積金繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.工資福利支出6,448,072.64（其中：基本支出6,448,072.64元,項(xiàng)目支出0元）,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.08％,主要用于人員工資及五險(xiǎn)一金繳費(fèi)。
2.商品和服務(wù)支出977482.38元（其中：基本支出287,482.38元,項(xiàng)目支出690,000.00元）,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.89％,主要用于辦公用品支出要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、其他交通費(fèi)、協(xié)管員培訓(xùn)、購(gòu)買協(xié)管員執(zhí)法服裝等支出。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助153,723.00元（其中：基本支出153,723.00元,項(xiàng)目支出0元）,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.03％,主要用于退休職工工資。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年無對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項(xiàng)
云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、部門政府采購(gòu)預(yù)算情況
云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定,編制了部門政府采購(gòu)預(yù)算,共涉及采購(gòu)項(xiàng)目8個(gè),部門政府采購(gòu)預(yù)算總額400,000.00元,其中：部門政府采購(gòu)貨物預(yù)算400,000.00元、部門政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、部門政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。主要用于購(gòu)買電腦、辦公桌椅、執(zhí)法服裝及辦公耗材。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)43,000.00元（2023年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算只是基本支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù),不包含項(xiàng)目支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)）,較上年（2022年）預(yù)算的48,000.00元減少5,000.00元,下降10.41%,減少原因是厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元,與上年0元對(duì)比無增減變化。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè),因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為25,000.00元,較上年30,000.00元減少5,000.00元,下降16.66%,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為20次,共計(jì)接待500人次。
公務(wù)接待費(fèi)較上年減少的原因是：我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定,本著有利公務(wù),務(wù)實(shí)勤儉、杜絕浪費(fèi)的原則,加強(qiáng)公務(wù)接待管理,嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn),壓縮節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為18,000.00元,較上年18,000.00元對(duì)比無增減變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元,與上年0元對(duì)比無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18,000.00元,較上年18,000.00元對(duì)比無增減變化,增減變化為0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為1輛。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年不變的原因是：我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定,實(shí)施公務(wù)用車制度改革,嚴(yán)格公務(wù)用車管理。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目
文本公開
項(xiàng)目名稱：云縣共享電動(dòng)自行車項(xiàng)目
立項(xiàng)依據(jù)：云縣投資促進(jìn)局關(guān)于批準(zhǔn)共享電動(dòng)自行車入住云縣運(yùn)營(yíng)的請(qǐng)示（云縣投發(fā)〔2020〕11號(hào)）； 根據(jù)人民政府辦公室批復(fù)意見,云縣招商引資工作委員會(huì)辦公室關(guān)于做好共享電動(dòng)自行車項(xiàng)目洽談引進(jìn)相關(guān)工作的函
項(xiàng)目實(shí)施單位：云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局
項(xiàng)目基本概況：緩解城市機(jī)動(dòng)車道路擁堵問題,也滿足群眾對(duì)多種出行方式選擇的需求,符合政府提出的創(chuàng)建文明、綠色、環(huán)保、低碳綠色城市的要求。
1、總共投入運(yùn)營(yíng)電動(dòng)自行車1000輛,其中第一期投入600輛；第二期400輛的投放,根據(jù)運(yùn)營(yíng)及市場(chǎng)需求情況乙方提出申請(qǐng),甲方同意后投放。
2、電動(dòng)自行車品牌：阿拉丁電動(dòng)自行車,符合《電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范》強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)（GB17761-2018）,并提供《電動(dòng)自行車產(chǎn)品合格證》,辦理落戶上牌手續(xù)后方可投放。
3、云縣縣城（建城區(qū)）投放點(diǎn)60個(gè)。
項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
縣城建成區(qū)建成擁有電動(dòng)自行車1000輛的便民電動(dòng)自行車服務(wù)系統(tǒng)。
資金安排情況
資金來源：企業(yè)自籌,投入項(xiàng)目資金10萬元。
項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)周期：5年（自本協(xié)議簽訂之日起計(jì)算,即2020年1月至2025年12月31日）,共投入運(yùn)營(yíng)電動(dòng)自行車1000輛,其中第一期投入600輛；第二期投放400輛,后續(xù)會(huì)根據(jù)市民的用車需求逐步增加車輛數(shù)量。
項(xiàng)目實(shí)施成效
體現(xiàn)綠色出行的理念,方便廣大市民中短途出行需求,緩解城區(qū)交通壓力。建設(shè)期限短,能起到立竿見影的效果。
云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目
文本公開
項(xiàng)目名稱：云縣智慧城市建設(shè)（城市道路智慧停車服務(wù)市場(chǎng)化管理）項(xiàng)目
立項(xiàng)依據(jù)：云縣人民政府辦公室（云縣政辦發(fā)〕〔2020〕47號(hào)）關(guān)于印發(fā)《云縣城市道路智慧停車服務(wù)市場(chǎng)化管理工作實(shí)施方案》的通知
項(xiàng)目實(shí)施單位：云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局
項(xiàng)目基本概況：加強(qiáng)城市道路交通管理,規(guī)范停車秩序,確保城市道路交通安全暢通,有效利用我縣公共停車資源,緩解縣城停車和交通壓力,讓群眾出行更加方便,提高城市道路通行能力。創(chuàng)建 “美麗縣城”有著積極促進(jìn)作用。建設(shè)數(shù)字化信息指揮中心1個(gè),加強(qiáng)信息化平臺(tái)建成具有基本的數(shù)據(jù)采集、對(duì)接、審核等功能的信息化,初步實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)匯聚,形成行政執(zhí)法綜合監(jiān)督信息庫(kù),開展分析、研判等綜合監(jiān)督應(yīng)用,加快推進(jìn)跨地區(qū)、跨部門執(zhí)法信息系統(tǒng)互聯(lián)互通,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享,解決“信息孤島”等問題。強(qiáng)化智能應(yīng)用,研究開發(fā)行政執(zhí)法智能輔助信息系統(tǒng),利用語音識(shí)別、文本分析等技術(shù)對(duì)行政執(zhí)法信息數(shù)據(jù)資源進(jìn)行分析挖掘,向執(zhí)法人員精準(zhǔn)推送辦案規(guī)范、法律法規(guī)規(guī)定的有效重要來源。
項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：建設(shè)數(shù)字化信息指揮中心1個(gè),地面智慧停車位3556個(gè)、新建智慧燈桿845盞、配備城市智慧管理系統(tǒng)、智慧充電系統(tǒng),環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng),5G微基站。
資金安排情況
資金來源：企業(yè)自籌,投入項(xiàng)目資金5910.00萬元。
項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：本項(xiàng)目分為兩個(gè)階段的建設(shè)：第一階段實(shí)現(xiàn)半智能化停車（2021年至2022年）；第二階段實(shí)現(xiàn)智慧化停車和智慧化城市管理（2022年至2037年）。
項(xiàng)目實(shí)施成效：實(shí)現(xiàn)停車泊位資源的實(shí)時(shí)更新、查詢、預(yù)訂與導(dǎo)航服務(wù)一體化。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力,以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入,主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃,內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項(xiàng)目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中,因公出國(guó)（境）費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排287,482.38元,主要用于保障本單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。與上年（2022年度）的329,500.00元對(duì)比減少42,017.62元,下降12.75%。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少的原因是：厲行節(jié)約,合理開支,嚴(yán)格執(zhí)行《八項(xiàng)規(guī)定》。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日,云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局資產(chǎn)總額:2,034,944.14元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)1,813,131.95元,固定資產(chǎn)214,812.19元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)7,000.00元,其他資產(chǎn)0元。與上年639,308.98元相比,本年資產(chǎn)總額增加1,516,617.05元,與上年同比增加511.00%,原因流動(dòng)資產(chǎn)增加。其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加1,516,617.05元,固定資產(chǎn)減少120,019.30元,原因是資產(chǎn)折舊。無形資產(chǎn)減少962.5元,原因是無形資產(chǎn)折舊。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元；處置車輛0輛,賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元,其中出租資產(chǎn)0平方米,資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年（2022年度）的639,308.89元增加了1,516,617.05元。增加的原因是：流動(dòng)資產(chǎn)增加。
鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),需在完成2022年決算編制后才能匯總,此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分 云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年部門預(yù)算表
(詳見附件2)
監(jiān)督索引號(hào)53092200671600111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)