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監(jiān)督索引號53092200671601000

云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2021年度決算

目錄

第一部分 云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入支出決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負責有關城市管理和城市管理綜合行政執(zhí)法方面的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章的宣傳貫徹執(zhí)行工作。

2.負責擬定城市管理經(jīng)費和城市管理綜合行政執(zhí)法發(fā)展并組織實施。

3.負責擬定城市管理經(jīng)費的中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并實施。

4.負責對全縣城市管理工作的組織指導、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指揮調(diào)度、監(jiān)督檢查、業(yè)務培訓和綜合考評。

5.承擔云縣人民政府授權的針對城市管理相對集中的行政處罰權工作。

6.履行《云南省城市建設監(jiān)察規(guī)定》城建監(jiān)察職責，

7.承擔城市道路、市容市貌、市政公共設施管理方面的行政審批職責，負責臨時占用城市道路的項目審批事項，負責臨 時戶外廣告設置的審批事項。

8.承擔推進全縣長效化，數(shù)字化、精細化的城市管理責任。

9.承擔全縣城市市政設施管理工作。

10.協(xié)助指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合執(zhí)法管理業(yè)務工作。

11.完成縣委縣政府交辦的其他任務。

（二）2021年度重點工作任務介紹

1.開展天豐市場專項整治。對云縣愛華鎮(zhèn)草皮街天豐農(nóng)貿(mào)市場私搭亂建、占道經(jīng)營亂象進行整治。通過發(fā)布整治公告、發(fā)放宣傳材料、召開相關部門及天豐農(nóng)貿(mào)市場主辦方聯(lián)席會議、按期清理整治。

2.加強校園周邊環(huán)境整治。一是加強對愛華完小周邊環(huán)境、流動攤販擺攤設點、占道經(jīng)營現(xiàn)象整治，通過加強與流動攤販以及校園周邊商戶溝通，發(fā)放宣傳資料，充分做好宣傳告知工作，并打破常規(guī)作息時間，在學校上、下學高峰時間段采取蹲點把守、重點監(jiān)控，對于屢教不改的攤販堅決依法取締。

3.違法戶外廣告牌（箱）、亂貼小廣告行為得到有效遏制。對戶外廣告、門頭牌匾、臨時性廣告等進行了整治，并依托宜良卓星投資咨詢有限公司云縣分公司在城區(qū)各居民小區(qū)、人流密集地設置了共5處廣告信息發(fā)布欄，由該公司每年定期對城區(qū)戶外非法小廣告集中清理。

4.開展河道環(huán)境綜合治理。嚴格落實河長制工作，組織人力、物力對城內(nèi)河道和重點地段進行拉網(wǎng)式排查，明確清障重點，參與河道垃圾清理工作，共清理城區(qū)河道面積20余畝，同時還進行日常巡查。

5.嚴格規(guī)范行政審批事項。根據(jù)我局職能職責，主要負責城市建成區(qū)范圍內(nèi)的臨時占道、門頭廣告設置、綠地臨時占用、城市道路（含人行道）挖掘等許可受理、勘驗、審查、申報和 監(jiān)管工作。

6.依法行政，規(guī)范行政執(zhí)法行為。一是草擬了《云縣城區(qū) 道路臨時停車泊位管理實施辦法（試行）》、《云縣城區(qū)地下管線管理辦法》、《云縣城區(qū)戶外廣告設施管理實施辦法（試行）》、《云縣城區(qū)環(huán)境噪聲污染防治管理實施辦法》、《云縣城區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生門前三包管理實施辦法》、《云縣城區(qū)市政公用設施管理實施辦法》等6個辦法。

7.落實信訪責任制。我局認真貫徹落實《信訪條例》，落實領導干部信訪工作責任制，深入排查信訪突出問題。在落實信訪工作中，做到了即時交辦即時處理，并落實信 訪責任制和初信初訪首問責任制，堅決防止因工作不力而造成重 大信訪事件的發(fā)生。

8.完成縣委、縣政府的安排的各項重點工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入臨滄市云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局

云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局內(nèi)部設五個股室，分別是辦公室、審批股、法規(guī)股、監(jiān)督股、執(zhí)法大隊。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

臨滄市云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2021年末實有人員編制13人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制1人）,事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員20人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

臨滄市云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2021年度政府性基金預算財政撥款收入支出和國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2021年度收入合計644.08萬元。其中：財政撥款收入644.08萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年收入合計492.89萬元對比增加151.19萬元，同比增長30.67%。原因是云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2021年新增協(xié)管員25人，相應人員經(jīng)費及工資總額增加。

二、支出決算情況說明

云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2021年度支出合計644.08萬元。其中：基本支出644.08萬元，占總支出的100%；項目支出0萬元，占總支出的0%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年支出合計492.89萬元對比增加151.19萬元，同比增長30.67%。主要原因是云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2021年新增協(xié)管員25人，相應人員經(jīng)費及工資支出增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局機關正常運轉(zhuǎn)的日常支出644.08萬元。與上年492.89萬元對比增加151.19萬元，同比增長30.67%,主要原因云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2021年新增協(xié)管員25人，相應人員經(jīng)費及工資總額支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出571.77萬元，占基本支出的88.77%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費72.31萬元，占基本支出的11.23%，（人均基本支出3.14萬元/年）。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出0萬元。與上年0萬元對比無增減，主要原因分析2020年和2021年都無項目支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2021年度一般公共預算財政撥款支出644.08萬元，占本年支出合計的100%。與上年492.89萬元對比增加151.19萬元，同比增長30.67%，主要原因分析云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2021年新增協(xié)管員25人，相應人員經(jīng)費及工資支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2021年度無一般公共服務（類）支出，

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2021年度無外交（類）支出。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2021年度無國防（類）支出。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2021年度無公共安全（類）支出。

5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2021年度無教育（類）支出。

6.科學技術（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2021年度無科學技術（類）支出。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2021年度無文化旅游體育與傳媒（類）支出。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出27.75萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.31%。主要用于職工社會保障繳費和就業(yè)支出，其中歸口管理的行政單位離退休7.16萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出15.86萬元，機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出3.26萬元。死亡撫恤1.47萬元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出24.92萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.87%。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2021年度無節(jié)能環(huán)保（類）支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出557.31萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的86.53%。主要用于行政運行557.31萬元。

12.農(nóng)林水（類）支出0萬元，無農(nóng)林水（類）支出，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2021年度無交通運輸（類）支出。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2021年度無資源勘探工業(yè)信息等（類）支出。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2021年度無商業(yè)服務業(yè)等（類）支出。

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2021年度無金融（類）支出

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2021年度無援助其他地區(qū)（類）支出。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2021年度無自然資源海洋氣象等（類）支出。

19.住房保障（類）支出34.10萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.29%。主要用于職工住房公積金繳費。

20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2021年度無糧油物資儲備（類）支出。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2021年度無國有資本經(jīng)營預算（類）支出。

22.災害防治及應急管理（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2021年度無災害防治及應急管理（類）支出。

23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2021年度無其他（類）支出。

24.債務還本（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2021年度無債務還本（類）支出。

25.債務付息（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2021年度無債務付息（類）支出。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2021年度無抗疫特別國債安排（類）支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為4.75萬元，支出決算為2.13萬元，完成預算的44.84%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%，2021年本單位未編制因公出國（境）費預算，也未發(fā)生因公出國（境）活動，故無因公出國（境）費預算數(shù)和支出決算數(shù)；公務用車購置及運行費支出決算為0.95萬元，完成預算的50%；公務接待費支出決算為1.18萬元，完成預算的41.4%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是落實厲行節(jié)約，減少經(jīng)費開支。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)2.13萬元比上年2.00萬元增加0.13萬元，增長6.5%。其中：因2021年度及2020年度均未發(fā)生因公出國（境）活動，所以沒有與上年對比分析情況；公務用車購置及運行費支出決算數(shù)0.95萬元與上年2.00萬元對比減少1.05萬元，下降52.5%；公務接待費支出決算數(shù)1.18萬元與上年0萬元對比增加1.18萬元，增長100%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因開展衛(wèi)生城市工作，接待任務增加。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算2.13萬元中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0.95萬元，占44.61%；公務接待費支出1.18萬元，占55.39%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。具體出國開支及開展工作情況無。

2.公務用車購置及運行維護費支出0.95萬元。其中：公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。具體原因無購置車輛。

公務用車運行維護支出0.95萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于城市管理執(zhí)法車輛所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出1.18萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出1.18萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待20批次（其中：外事接待0批次），接待160人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展創(chuàng)衛(wèi)工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，本年本單位未編制因公出國出境預算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預算支出。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2021年機關運行經(jīng)費支出72.31萬元，與上年33.59萬元對比增加38.72萬元，同比增長115.27%，主要原因是2021年新增人員增加，執(zhí)法車輛巡查次數(shù)增加，相應經(jīng)費增加。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費，相關使用情況辦公費30.64萬元，水費0.08萬元，電費0.33萬元，差旅費2.52萬元，培訓費1.55萬元，公務接待費1.18萬元，工會經(jīng)費2.82萬元，公務用車運行維護費0.95萬元，其他交通費32.24萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局資產(chǎn)總額65.74萬元，其中，流動資產(chǎn)29.65萬元，固定資產(chǎn)36.09萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見國有資產(chǎn)占有使用情況表）。與上年43.11萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加22.63萬元，其中固定資產(chǎn)增加27.76萬元，原因是新購入資產(chǎn)增加，流動資產(chǎn)減少5.13萬元，原因是銀行存款減少。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)

2.固定資產(chǎn)＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產(chǎn)

3.填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”

三、政府采購支出情況

2021年度云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局政府采購支出總額4.29萬元，其中：政府采購貨物支出4.29萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額4.29萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2021年度未發(fā)生項目資金收入和支出，所以無項目績效，公開的項目績效表為空表。

五、其他重要事項情況說明

（一）2021年度云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局未發(fā)生政府性基金收入，所以《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，公開空表。

（二）云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2021年未發(fā)生國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，所以《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，公開空表。

（三）云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2021年未發(fā)生財政專戶收入支出。

（四）云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2021年未發(fā)生項目資金支出，所以《2021年度項目支出績效自評表》無數(shù)據(jù)，公開空表。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。

（二）基本支出：指預算單位為保障其機構正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

監(jiān)督索引號53092200671601111