監(jiān)督索引號53092200671600000
云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2022年預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)有關(guān)城市管理和城市管理綜合行政執(zhí)法方面的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章的宣傳貫徹執(zhí)行工作。
2.負(fù)責(zé)擬定城市管理經(jīng)費和城市管理綜合行政執(zhí)法發(fā)展戰(zhàn)并組織實施。
3.負(fù)責(zé)擬定城市管理經(jīng)費的中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并實施。
4.負(fù)責(zé)對全縣城市管理工作的組織指導(dǎo)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指揮調(diào)度、監(jiān)督檢查、業(yè)務(wù)培訓(xùn)和綜合考評。
5.承擔(dān)云縣人民政府授權(quán)的針對城市管理相對集中的行政處罰權(quán)工作。
6.履行《云南省城市建設(shè)監(jiān)察規(guī)定》城建監(jiān)察職責(zé)。
7.承擔(dān)城市道路、市容市貌、市政公共設(shè)施管理方面的行政審批職責(zé)，負(fù)責(zé)臨時占用城市道路的項目審批事項，負(fù)責(zé)臨時戶外廣告設(shè)置的審批事項。
8.承擔(dān)推進(jìn)全縣長效化，數(shù)字化、精細(xì)化的城市管理責(zé)任。
9.承擔(dān)全縣城市市政設(shè)施管理工作。
10.協(xié)助指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合執(zhí)法管理業(yè)務(wù)工作。
11.完成縣委和政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括（辦公室，審批股、法規(guī)股、監(jiān)督股、執(zhí)法大隊）。人員情況共有人員編制13人，實有人數(shù)73人：(其中公務(wù)員19人,參公事業(yè)單位人員3人、工勤人員1人,退休人員5人，協(xié)管員50人)。新增退休人員0人。公務(wù)用車編制1輛，實有數(shù)1輛。
（三）重點工作概述
1.負(fù)責(zé)有關(guān)城市管理和城市管理綜合行政執(zhí)法方面的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章的宣傳貫徹執(zhí)行工作。2負(fù)責(zé)擬定城市管理經(jīng)費和城市管理綜合行政執(zhí)法發(fā)展戰(zhàn)、3.負(fù)責(zé)擬定城市管理經(jīng)費的中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施。4.負(fù)責(zé)對全縣城市管理工作的組織指導(dǎo)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指揮調(diào)度、監(jiān)督檢查、業(yè)務(wù)培訓(xùn)和綜合考評。5.承擔(dān)云縣人民政府授權(quán)的針對城市管理相對集中的行政處罰權(quán)工作。6.履行《云南省城市建設(shè)監(jiān)察規(guī)定》城建監(jiān)察職責(zé)，7.承擔(dān)城市道路、市容市貌、市政公共設(shè)施管理方面的行政審批職責(zé)，負(fù)責(zé)臨時占用城市道路的審批事項，負(fù)責(zé)臨時戶外廣告設(shè)置的審批事項。8.承擔(dān)推進(jìn)全縣長效化，數(shù)字化、精細(xì)化的城市管理責(zé)任。9.承擔(dān)全縣城市市政設(shè)施管理工作。10協(xié)助指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合執(zhí)法管理業(yè)務(wù)工作。11.完成縣委和政府交辦的其他任務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制13人，其中：行政編制 10人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制3人。在職實有73人，其中： 財政全額保障73人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 5人，其中： 離休 0人，退休 5人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入 7,776,119.1元，其中：一般公共預(yù)算7,776,119.10元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對比增加1,823,903.88元，增加占比30.64%，主要原因分析是協(xié)管人員增加。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入7,776,119.10元，其中:本年收入7,776,119.10元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款7,776,119.10元（本級財力7,776,119.10元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加1,823,903.88元，增加占比30.64%，主要原因分析協(xié)管人員增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出7,776,119.10 元。財政撥款安排支出 7,776,119.00元，其中：基本支出7,476,119.10元，與上年對比增加2,543,903.88元，增加51.57%,主要原因分析是人員經(jīng)費增加；項目支出300,000.00元，與上年對比減少720，000.00元，減少70.58%主要原因分析是項目經(jīng)費減少。
1.功能代碼（2080501）行政單位離退休人員工資88,444.2元，主要用于退休人員工資。
2.功能代碼（2080505）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費繳費支出324,514.56元，主要用于職工養(yǎng)老保險繳費。
3.功能代碼（2080801）死亡撫恤10,764.00元，主要用于家屬生活補助。
4.功能代碼（2101101）行政單位醫(yī)療225,131.98元，主要用職工醫(yī)療保險繳費。
5.功能代碼（2101199）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8,680.00元，主要用于大病醫(yī)療保險繳費。
6.功能代碼（2120101）行政運行6,725,198.44元，主要用于職工工資和項目經(jīng)費。
7.功能代碼（2210201）住房公積金243,385.92元，主要用于住房公積金繳費。
8.功能代碼（2120102） 一般行政管理事務(wù)150,000.00元,主要用于項目管理經(jīng)費。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
2022年我單位無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
2022年我單位無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
2022年我單位無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目6個，政府采購預(yù)算總額208，000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算208，000.00元、主要用于購買電腦、辦公桌椅、執(zhí)法服裝及辦公耗材。政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計48,000.00元，較上年減少增加500.00元，增加1.05%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2022年無因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費
云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2022年公務(wù)接待費預(yù)算為30,000.00元，較上年增加1500.00元，增加比例5.26%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計接待600人次。
公務(wù)接待費增加主要原因開展智慧城市管理工作，學(xué)習(xí)交流次數(shù)增加，接待任務(wù)增加。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2022年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為18,000.00元，較上年減少1,000.00元，下降5%。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年相同；公務(wù)用車運行維護(hù)費18,000.00元，較上年減少1,000.00元，下降5%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)費減少主要原因是嚴(yán)格按照公車改革要求，嚴(yán)控在使用范圍內(nèi)使用公務(wù)用車，且用于應(yīng)急保障工作，使用公務(wù)用車時必須按程序報批。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
1.智慧停車場項目基本完成智慧燈桿投放，初步建立智慧指揮中心，以解決市民短距離出行和公共交通體系換乘需求為導(dǎo)向，市場配置資源，政府規(guī)范監(jiān)管理為手段，引導(dǎo)我縣智慧停車規(guī)范有序發(fā)展，為市民提供便捷綠色出行方式，推動低碳出行，達(dá)到城市管理群眾滿意度百分之90。
2.共享電動自行車項目2022年度完成投放共享電動自行車400輛。主要改善城市生活環(huán)境，達(dá)到城市市民綠色出行群眾滿意度百分之90。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
2.一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
3.三公經(jīng)費：三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
4.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2022年機關(guān)運行經(jīng)費329,500.00元，保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)，主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、會議費、其他交通費、等支出。與上年350171.68元對比，本年減少20671.68元，比上年減少5.9%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，我單位資產(chǎn)總額639308.89 其中，流動資產(chǎn) 296514.90元，固定資產(chǎn)334831.49元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn) 7962.50 元，其他資產(chǎn) 0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3419.80 元，比上年減少0.53%,其中固定資產(chǎn)減少3332.30元，比上年減少0.98%，原因是資產(chǎn)折舊。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值 0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元，資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。 鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報。
云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2021年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目
文本公開
項目名稱
云縣共享電動自行車項目
立項依據(jù)
云縣投資促進(jìn)局關(guān)于批準(zhǔn)共享電動自行車入住云縣運營的請示（云縣投發(fā)〔2020〕11號）； 根據(jù)人民政府辦公室批復(fù)意見，云縣招商引資工作委員會辦公室關(guān)于做好共享電動自行車項目洽談引進(jìn)相關(guān)工作的函
項目實施單位
云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局
項目基本概況
緩解城市機動車道路擁堵問題，也滿足人們對多種出行方式選擇的需求，符合政府提出的創(chuàng)建文明、綠色、環(huán)保、低碳綠色城市的要求。
1、總共投入運營電動自行車1000輛，其中第一期投入600輛；第二期400輛的投放，根據(jù)運營及市場需求情況乙方提出申請，甲方同意后投放。
2、電動自行車品牌：阿拉丁電動自行車，符合《電動自行車安全技術(shù)規(guī)范》強制性國家標(biāo)準(zhǔn)（GB17761-2018），并提供《電動自行車產(chǎn)品合格證》，辦理落戶上牌手續(xù)后方可投放。
3、云縣縣城（建城區(qū)）投放點60個。
項目實施內(nèi)容
縣城建成區(qū)建成擁有電動自行車1000輛的便民電動自行車服務(wù)系統(tǒng)。
資金安排情況
資金來源：企業(yè)自籌，投入項目資金10萬元。
項目實施計劃
項目運營周期：5年（自本協(xié)議簽訂之日起計算，即2020年1月至2025年12月31日），共投入運營電動自行車1000輛，其中第一期投入600輛；第二期投放400輛，后續(xù)會根據(jù)市民的用車需求逐步增加車輛數(shù)量。
項目實施成效
體現(xiàn)綠色出行的理念，方便廣大市民中短途出行需求，緩解城區(qū)交通壓力。建設(shè)期限短，能起到立竿見影的效果。
云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2021年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目
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項目名稱
云縣智慧城市建設(shè)（城市道路智慧停車服務(wù)市場化管理）項目
立項依據(jù)
云縣人民政府辦公室（云縣政辦發(fā)〕〔2020〕47號）關(guān)于印發(fā)《云縣城市道路智慧停車服務(wù)市場化管理工作實施方案》的通知
項目實施單位
云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局
項目基本概況
加強城市道路交通管理，規(guī)范停車秩序，確保城市道路交通安全暢通，有效利用我縣公共停車資源，緩解縣城停車和交通壓力，讓群眾出行更加方便，提高城市道路通行能力。創(chuàng)建 “美麗縣城”有著積極促進(jìn)作用。
建設(shè)數(shù)字化信息指揮中心1個，加強信息化平臺建成具有基本的數(shù)據(jù)采集、對接、審核等功能的信息化，初步實現(xiàn)數(shù)據(jù)匯聚，形成行政執(zhí)法綜合監(jiān)督信息庫，開展分析、研判等綜合監(jiān)督應(yīng)用，加快推進(jìn)跨地區(qū)、跨部門執(zhí)法信息系統(tǒng)互聯(lián)互通，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，解決“信息孤島”等問題。強化智能應(yīng)用，研究開發(fā)行政執(zhí)法智能輔助信息系統(tǒng)，利用語音識別、文本分析等技術(shù)對行政執(zhí)法信息數(shù)據(jù)資源進(jìn)行分析挖掘，向執(zhí)法人員精準(zhǔn)推送辦案規(guī)范、法律法規(guī)規(guī)定的有效重要來源。
項目實施內(nèi)容
建設(shè)數(shù)字化信息指揮中心1個，地面智慧停車位3556個、新建智慧燈桿845盞、配備城市智慧管理系統(tǒng)、智慧充電系統(tǒng)，環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)，5G微基站。
資金安排情況
資金來源：企業(yè)自籌，投入項目資金5910.00萬元。
項目實施計劃
本項目分為兩個階段的建設(shè)：第一階段實現(xiàn)半智能化停車（2021年至2022年）；第二階段實現(xiàn)智慧化停車和智慧化城市管理（2022年至2037年）。
項目實施成效
實現(xiàn)停車泊位資源的實時更新、查詢、預(yù)訂與導(dǎo)航服務(wù)一體化。
云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局
2022年2月16日
監(jiān)督索引號53092200671600111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號