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監(jiān)督索引號53092200671601000

臨滄市云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局部門

2020年度部門決算

目錄

第一部分臨滄市云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分臨滄市云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)有關(guān)城市管理和城市管理綜合行政執(zhí)法方面的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章的宣傳貫徹執(zhí)行工作。

2.負(fù)責(zé)擬定城市管理經(jīng)費(fèi)和城市管理綜合行政執(zhí)法發(fā)展戰(zhàn)略并組織實(shí)施。

3.負(fù)責(zé)擬定城市管理經(jīng)費(fèi)的中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并實(shí)施。

4.負(fù)責(zé)對全縣城市管理工作的組織指導(dǎo)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指揮調(diào)度、監(jiān)督檢查、業(yè)務(wù)培訓(xùn)和綜合考評。

5.承擔(dān)云縣人民政府授權(quán)的針對城市管理相對集中的行政處罰權(quán)工作。

6.履行《云南省城市建設(shè)監(jiān)察規(guī)定》城建監(jiān)察職責(zé)，

7.承擔(dān)城市道路、市容市貌、市政公共設(shè)施管理方面的行政審批職責(zé)，負(fù)責(zé)臨時(shí)占用城市道路的項(xiàng)目審批事項(xiàng)，負(fù)責(zé)臨時(shí)戶外廣告設(shè)置的審批事項(xiàng)。

8.承擔(dān)推進(jìn)全縣長效化，數(shù)字化、精細(xì)化的城市管理責(zé)任。

9.承擔(dān)全縣城市市政設(shè)施管理工作。

10協(xié)助指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合執(zhí)法管理業(yè)務(wù)工作。11.完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹:我局2020年按照職能職責(zé)，開展了多項(xiàng)市容市貌專項(xiàng)治理工作。

1.開展天豐市場專項(xiàng)整治。對云縣愛華鎮(zhèn)草皮街天豐農(nóng)貿(mào)市場私搭亂建、占道經(jīng)營亂象進(jìn)行整治。通過發(fā)布整治公告、發(fā)放宣傳材料、召開相關(guān)部門及天豐農(nóng)貿(mào)市場主辦方聯(lián)席會(huì)議、按期清理整治。

2.加強(qiáng)校園周邊環(huán)境整治。一是加強(qiáng)對愛華完小周邊環(huán)境、流動(dòng)攤販擺攤設(shè)點(diǎn)、占道經(jīng)營現(xiàn)象整治，通過加強(qiáng)與流動(dòng)攤販以及校園周邊商戶溝通，發(fā)放宣傳資料，充分做好宣傳告知工作，并打破常規(guī)作息時(shí)間，在學(xué)校上、下學(xué)高峰時(shí)間段采取蹲點(diǎn)把守、重點(diǎn)監(jiān)控，對于屢教不改的攤販堅(jiān)決依法取締，徹底清除了愛華完小學(xué)校周邊長期占道經(jīng)營戶60余戶。

3.違法戶外廣告牌（箱）、亂貼小廣告行為得到有效遏制。對戶外廣告、門頭牌匾、臨時(shí)性廣告等進(jìn)行了整治，并依托宜良卓星投資咨詢有限公司云縣分公司在城區(qū)各居民小區(qū)、人流密集地設(shè)置了共5處廣告信息發(fā)布欄，由該公司每年定期對城區(qū)戶外非法小廣告集中清理；

4.開展河道環(huán)境綜合治理。嚴(yán)格落實(shí)河長制工作，組織人力、物力對城內(nèi)河道和重點(diǎn)地段進(jìn)行拉網(wǎng)式排查，明確清障重點(diǎn)，在河道旁張貼標(biāo)語，動(dòng)用挖掘機(jī)3批次，參與河道垃圾清理工作，共清理城區(qū)河道面積20余畝，同時(shí)還進(jìn)行日常巡查。

5.嚴(yán)格規(guī)范行政審批事項(xiàng)。根據(jù)我局職能職責(zé)，主要負(fù)責(zé)城市建成區(qū)范圍內(nèi)的臨時(shí)占道、門頭廣告設(shè)置、綠地臨時(shí)占用、城市道路（含人行道）挖掘等許可受理、勘驗(yàn)、審查、申報(bào)和監(jiān)管工作。

6.依法行政，規(guī)范行政執(zhí)法行為。一是草擬了《云縣城區(qū)道路臨時(shí)停車泊位管理實(shí)施辦法(試行)》、《云縣城區(qū)地下管線管理辦法》、《云縣城區(qū)戶外廣告設(shè)施管理實(shí)施辦法(試行)》、《云縣城區(qū)環(huán)境噪聲污染防治管理實(shí)施辦法》、《云縣城區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生門前三包管理實(shí)施辦法》、《云縣城區(qū)市政公用設(shè)施管理實(shí)施辦法》等6個(gè)辦法。

7.落實(shí)信訪責(zé)任制。我局認(rèn)真貫徹落實(shí)《信訪條例》，落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部信訪工作責(zé)任制，深入排查信訪突出問題。截至目前，共接到信訪局批轉(zhuǎn)的信訪案件20件，答復(fù)20件，辦結(jié)率100%;在落實(shí)信訪工作中，做到了即時(shí)交辦即時(shí)處理，并落實(shí)信訪責(zé)任制和初信初訪首問責(zé)任制，堅(jiān)決防止因工作不力而造成重大信訪事件的發(fā)生。

8.完成縣委、縣政府的安排的各項(xiàng)重點(diǎn)工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局部門2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。屬于財(cái)政全額撥款單位,內(nèi)部設(shè)五個(gè)股室（辦公室、審批股、法規(guī)股、監(jiān)督股、執(zhí)法大隊(duì)）。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局部門2020年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員21人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局部門2020年度收入合計(jì)492.89萬元。其中：財(cái)政撥款收入492.89萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比增長175.13萬元，同比增長55%。原因是2019年人員經(jīng)費(fèi)支出共9個(gè)月，2020年人員經(jīng)費(fèi)支出共12個(gè)月。基本收入中各項(xiàng)收入占總收入占比表如下：

二、支出決算情況說明

臨滄市云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局部門2020年度支出合計(jì)492.89萬元。其中：基本支出492.89萬元，占總支出的100%；項(xiàng)目支出0萬元，占總支出的0%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比增加175.13萬元，同比增長55%。主要原因是2019年人員經(jīng)費(fèi)支出9個(gè)月，2020年人員經(jīng)費(fèi)支出12個(gè)月。基本支出中各項(xiàng)支出占總支出占比表如下；

（一）基本支出情況

2020年度用于保障臨滄市云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出492.89萬元。與上年對比增加55%，主要原因是2019年9月我單位才新成立，人員經(jīng)費(fèi)支出共9個(gè)月，2020年人員經(jīng)費(fèi)支出共12個(gè)月。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出459.31萬元，占基本支出的93.19%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、其他交通費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)33.59萬元，占基本支出的6.81%。（人均14.96萬元）

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障臨滄市云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出7萬元。與上年對比增加7萬元，比上年增加100%，主要原因是2020年云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2020年新增項(xiàng)目支出7萬元。主要用于協(xié)管員保障工資，開展城市衛(wèi)生，清理占道經(jīng)營，規(guī)范道路停車等工作支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出492.89萬元，占本年支出合計(jì)的100%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于詳細(xì)信息無，相關(guān)支出情況無。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無主要具體支出內(nèi)容情況。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于詳細(xì)信息無，相關(guān)支出情況無。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于詳細(xì)信息無，相關(guān)支出情況無。

5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于詳細(xì)信息無，相關(guān)支出情況無。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于詳細(xì)信息無，相關(guān)支出情況無

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于詳細(xì)信息無，相關(guān)支出情況無。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出50.99萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.34%。主要用于職工社會(huì)保障和就業(yè)支出，歸口管理的行政單位離退休8.04萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出32.63萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出8.58萬元。死亡撫恤1.74萬元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出22.04萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.47%。主要用于行政單位醫(yī)療21.38萬元，同期行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.66萬元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于詳細(xì)信息無，相關(guān)支出情況無。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出397.06萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80.56%。主要用于行政運(yùn)行390.06萬元，城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生支出7萬元。

12.農(nóng)林水（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于詳細(xì)信息無，相關(guān)支出情況無。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于詳細(xì)信息無，相關(guān)支出情況無。

14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于詳細(xì)信息無，相關(guān)支出情況無。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于詳細(xì)信息無，相關(guān)支出情況無

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于詳細(xì)信息無，相關(guān)支出情況無。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無主要具體支出內(nèi)容情況。主要用于詳細(xì)信息無，相關(guān)支出情況無。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無主要具體支出內(nèi)容情況。

19.住房保障（類）支出22.8萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.63%。主要用于職工住房公積金繳費(fèi)22.8萬元。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于詳細(xì)信息無，相關(guān)支出情況無。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于詳細(xì)信息無，相關(guān)支出情況無。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無主要具體支出內(nèi)容情況。

23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無主要具體支出內(nèi)容情況。

24.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于詳細(xì)信息無，相關(guān)支出情況無

25.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無主要具體支出內(nèi)容情況。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于詳細(xì)信息無，相關(guān)支出情況無

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為5萬元，支出決算為2萬元，完成預(yù)算的40%。其中：今年本單位未編制因公出國（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）事件，故無因公出國（境）預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.00萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是控制壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)，厲行節(jié)約“三公”經(jīng)費(fèi)。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與2019年2.00萬元相等，無增降變動(dòng)。其中：因本年未發(fā)生因公出國（境）事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增減0萬元，增降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增減0萬元，增降0%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與2019年相等。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比數(shù)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，今年本單位未編制因公出國出境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預(yù)算支出,故無法與去年對比。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬元。

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。具體購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于城市管理執(zhí)法車輛所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元，其中外事接待費(fèi)支出0萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（無外事接待批次），接待人次0人（外事接待人次）。

國（境）外接待費(fèi)0萬元，本年本單位未編制因公出國出境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預(yù)算支出。

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出33.59萬元，與上年對比增加26.7萬元，主要原因是2019年人員經(jīng)費(fèi)支出9個(gè)月，2020年人員經(jīng)費(fèi)支出12個(gè)月。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)，相關(guān)使用情況辦公費(fèi)2.99萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.88萬元，崗位用車2萬元，其他交通費(fèi)18.72萬元，其他商品和服務(wù)支出7萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，臨滄市云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局部門資產(chǎn)總額138.71萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)137.8萬元，固定資產(chǎn)0萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)萬0.91萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加80.90萬元，其中固定資產(chǎn)無增減，流動(dòng)資產(chǎn)增加80.90萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。2020年云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局項(xiàng)目績效自評金額7萬元，主要用于協(xié)管員工資保障支出。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位本年度未發(fā)生政府性基金收入，國有資本經(jīng)營收支和財(cái)政專戶收入。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)期管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度尚未完成。結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員經(jīng)費(fèi)、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)支出運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公務(wù)經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092200671601111