監(jiān)督索引號(hào)53092200671600000
云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2021年預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)有關(guān)城市管理和城市管理綜合行政執(zhí)法方面的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章的宣傳貫徹執(zhí)行工作。
2.負(fù)責(zé)擬定城市管理經(jīng)費(fèi)和城市管理綜合行政執(zhí)法發(fā)展戰(zhàn)并組織實(shí)施。
3.負(fù)責(zé)擬定城市管理經(jīng)費(fèi)的中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并實(shí)施。
4.負(fù)責(zé)對(duì)全縣城市管理工作的組織指導(dǎo)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指揮調(diào)度、監(jiān)督檢查、業(yè)務(wù)培訓(xùn)和綜合考評(píng)。
5.承擔(dān)云縣人民政府授權(quán)的針對(duì)城市管理相對(duì)集中的行政處罰權(quán)工作。
6.履行《云南省城市建設(shè)監(jiān)察規(guī)定》城建監(jiān)察職責(zé)。
7.承擔(dān)城市道路、市容市貌、市政公共設(shè)施管理方面的行政審批職責(zé)，負(fù)責(zé)臨時(shí)占用城市道路的項(xiàng)目審批事項(xiàng)，負(fù)責(zé)臨時(shí)戶外廣告設(shè)置的審批事項(xiàng)。
8.承擔(dān)推進(jìn)全縣長效化，數(shù)字化、精細(xì)化的城市管理責(zé)任。
9.承擔(dān)全縣城市市政設(shè)施管理工作。
10.協(xié)助指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合執(zhí)法管理業(yè)務(wù)工作。
11.完成縣委和政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局屬于財(cái)政全額撥款行政單位，下設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（辦公室，審批股、法規(guī)股、監(jiān)督股、執(zhí)法大隊(duì)）。人員情況共有人員編制13人，其中行政編制 10人，事業(yè)編制3人。實(shí)有人數(shù)46人其中：(其中公務(wù)員21人,參公事業(yè)單位人員3人、工勤人員1人,協(xié)管員21人)。退休人員3人，新增退休人員0人。公務(wù)用車編制1輛，實(shí)有數(shù)1輛。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.負(fù)責(zé)有關(guān)城市管理和城市管理綜合行政執(zhí)法方面的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章的宣傳貫徹執(zhí)行工作。2負(fù)責(zé)擬定城市管理經(jīng)費(fèi)和城市管理綜合行政執(zhí)法發(fā)展戰(zhàn)、3.負(fù)責(zé)擬定城市管理經(jīng)費(fèi)的中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。4.負(fù)責(zé)對(duì)全縣城市管理工作的組織指導(dǎo)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指揮調(diào)度、監(jiān)督檢查、業(yè)務(wù)培訓(xùn)和綜合考評(píng)。5.承擔(dān)云縣人民政府授權(quán)的針對(duì)城市管理相對(duì)集中的行政處罰權(quán)工作。6.履行《云南省城市建設(shè)監(jiān)察規(guī)定》城建監(jiān)察職責(zé)，7.承擔(dān)城市道路、市容市貌、市政公共設(shè)施管理方面的行政審批職責(zé)，負(fù)責(zé)臨時(shí)占用城市道路的審批事項(xiàng)，負(fù)責(zé)臨時(shí)戶外廣告設(shè)置的審批事項(xiàng)。8.承擔(dān)推進(jìn)全縣長效化，數(shù)字化、精細(xì)化的城市管理責(zé)任。9.承擔(dān)全縣城市市政設(shè)施管理工作。10協(xié)助指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合執(zhí)法管理業(yè)務(wù)工作。11.完成縣委和政府交辦的其他任務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
2021年編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制13人，其中：行政編制 10人，事業(yè)編制3人。在職實(shí)有46人，其中： 財(cái)政全額保障46人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 3人，其中： 離休 0人，退休 3人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入 5,952215.22元，其中：一般公共預(yù)算5,952,215.22元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對(duì)比增加1,109,872.78元，增加占比22.92%，主要原因分析是人員增加和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入5,952,215.22元，其中:本年收入5,952,215.22元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5,952,215.22元（本級(jí)財(cái)力5,952,215.22元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比增加1,109,872.78元，增加占比22.92%，主要原因分析人員新增加和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出 5,952,215.22元。財(cái)政撥款安排支出 5,952,215.22元，其中：基本支出4,932,215.22元，與上年對(duì)比增加89872.78元，增加1.85%,主要原因分析是人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出1，020，000.00元，與上年對(duì)比增加220，000.00元，增加27.5%主要原因分析是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
1.功能代碼（2080501）行政單位離退休人員工資66,298.20元，主要用于退休人員工資。
2.功能代碼（2080505）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)繳費(fèi)支出337,858.56元，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
3.功能代碼（2080801）死亡撫恤15，480.00，主要用于家屬生活補(bǔ)助。
4.功能代碼（2101101）行政單位醫(yī)療234，389.38元，主要用職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
5.功能代碼（2101199）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7，672.00元，主要用于大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
6.功能代碼（2120101）行政運(yùn)行5，037，123.16元，主要用于職工工資和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
7.功能代碼（2210201）住房公積金253，393.92元，主要用于中國住房公積金繳費(fèi)。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
2021年與中央配套事項(xiàng)無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
2021年按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
2021年經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目34個(gè)，政府采購預(yù)算總額893,724.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算893,724.00元、用于購買執(zhí)法摩托車及辦公設(shè)備。政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)47,500.00元，較上年減少2,500.00元，下降5%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2021年無因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為28,500.00元，較上年減少1,500.00元，下降5%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待280人次。
公務(wù)接待費(fèi)減少主要原因嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和縣委縣政府“過緊日子”要求，結(jié)合上年度支出情況，進(jìn)一步壓減公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為19,000.00元，較上年減少1,000.00元，下降5%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年相同；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19,000.00元，較上年減少1,000.00元，下降5%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少主要原因是嚴(yán)格按照公車改革要求，嚴(yán)控在使用范圍內(nèi)使用公務(wù)用車，且用于應(yīng)急保障工作，使用公務(wù)用車時(shí)必須按程序報(bào)批。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
1.智慧停車場項(xiàng)目購買執(zhí)法用的摩托車25輛及車輛運(yùn)動(dòng)行維護(hù)費(fèi)920，000.00元，主要滿足執(zhí)法巡邏需要，達(dá)到城市管理群眾滿意度百分之90。
2.共享電動(dòng)自行車項(xiàng)目2021年度完成非稅收入100，000.00元。主要改善城市生活環(huán)境，達(dá)到城市市民綠色出行群眾滿意度百分之90。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
2.一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
3.三公經(jīng)費(fèi)：三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
4.政府采購：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)350,171.68元，保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、其他交通費(fèi)、等支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。
附件3
云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目
文本公開
一、項(xiàng)目名稱
云縣共享電動(dòng)自行車項(xiàng)目
二、立項(xiàng)依據(jù)
云縣投資促進(jìn)局關(guān)于批準(zhǔn)共享電動(dòng)自行車入住云縣運(yùn)營的請(qǐng)示（云縣投發(fā)〔2020〕11號(hào)）； 根據(jù)人民政府辦公室批復(fù)意見，云縣招商引資工作委員會(huì)辦公室關(guān)于做好共享電動(dòng)自行車項(xiàng)目洽談引進(jìn)相關(guān)工作的函
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局
四、項(xiàng)目基本概況
緩解城市機(jī)動(dòng)車道路擁堵問題，也滿足人們對(duì)多種出行方式選擇的需求，符合政府提出的創(chuàng)建文明、綠色、環(huán)保、低碳綠色城市的要求。
1、總共投入運(yùn)營電動(dòng)自行車1000輛，其中第一期投入600輛；第二期400輛的投放，根據(jù)運(yùn)營及市場需求情況乙方提出申請(qǐng)，甲方同意后投放。
2、電動(dòng)自行車品牌：阿拉丁電動(dòng)自行車，符合《電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范》強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)（GB17761-2018），并提供《電動(dòng)自行車產(chǎn)品合格證》，辦理落戶上牌手續(xù)后方可投放。
3、云縣縣城（建城區(qū)）投放點(diǎn)60個(gè)。
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
縣城建成區(qū)建成擁有電動(dòng)自行車1000輛的便民電動(dòng)自行車服務(wù)系統(tǒng)。
六、資金安排情況
資金來源：企業(yè)自籌，投入項(xiàng)目資金10萬元。
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
項(xiàng)目運(yùn)營周期：5年（自本協(xié)議簽定之日起計(jì)算，即2020年1月至2025年12月31日），共投入運(yùn)營電動(dòng)自行車1000輛，其中第一期投入600輛；第二期投放400輛，后續(xù)會(huì)根據(jù)市民的用車需求逐步增加車輛數(shù)量。
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
體現(xiàn)綠色出行的理念，方便廣大市民中短途出行需求，緩解城區(qū)交通壓力。建設(shè)期限短，能起到立竿見影的效果。
云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目
文本公開
一、項(xiàng)目名稱
云縣智慧城市建設(shè)（城市道路智慧停車服務(wù)市場化管理）項(xiàng)目
二、立項(xiàng)依據(jù)
云縣人民政府辦公室（云縣政辦發(fā)〕〔2020〕47號(hào)）關(guān)于印發(fā)《云縣城市道路智慧停車服務(wù)市場化管理工作實(shí)施方案》的通知
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局
四、項(xiàng)目基本概況
加強(qiáng)城市道路交通管理，規(guī)范停車秩序，確保城市道路交通安全暢通，有效利用我縣公共停車資源，緩解縣城停車和交通壓力，讓群眾出行更加方便，提高城市道路通行能力。創(chuàng)建 “美麗縣城”有著積極促進(jìn)作用。
建設(shè)數(shù)字化信息指揮中心1個(gè)，加強(qiáng)信息化平臺(tái)建成具有基本的數(shù)據(jù)采集、對(duì)接、審核等功能的信息化，初步實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)匯聚，形成行政執(zhí)法綜合監(jiān)督信息庫，開展分析、研判等綜合監(jiān)督應(yīng)用，加快推進(jìn)跨地區(qū)、跨部門執(zhí)法信息系統(tǒng)互聯(lián)互通，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，解決“信息孤島”等問題。強(qiáng)化智能應(yīng)用，研究開發(fā)行政執(zhí)法智能輔助信息系統(tǒng)，利用語音識(shí)別、文本分析等技術(shù)對(duì)行政執(zhí)法信息數(shù)據(jù)資源進(jìn)行分析挖掘，向執(zhí)法人員精準(zhǔn)推送辦案規(guī)范、法律法規(guī)規(guī)定的有效重要來源。
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
建設(shè)數(shù)字化信息指揮中心1個(gè)，地面智慧停車位3556個(gè)、更換智慧燈桿1975盞、配備城市智慧管理系統(tǒng)、智慧充電系統(tǒng)，環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)，5G微基站，立體停車場6個(gè)。
六、資金安排情況
資金來源：企業(yè)自籌，投入項(xiàng)目資金92.00萬元。
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
本項(xiàng)目分為兩個(gè)階段的建設(shè)：第一階段實(shí)現(xiàn)半智能化停車（2021年至2022年）；第二階段實(shí)現(xiàn)智能化停車和智能化城市管理（2022年至2037年）。
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
實(shí)現(xiàn)停車泊位資源的實(shí)時(shí)更新、查詢、預(yù)訂與導(dǎo)航服務(wù)一體化。
云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局
2021年3月17日
監(jiān)督索引號(hào)53092200671600111
2021032216140313345 (1)2021年預(yù)算公開表.xls
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)