監(jiān)督索引號53092203200301000
臨滄市云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度部門決算
目錄
第一部分 臨滄市云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、主要職能
二、臨滄市云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項(xiàng)目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.承擔(dān)規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序的責(zé)任，完善住房保障體系和防范化解房地產(chǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)的責(zé)任。貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作的方針政策和法律法規(guī)以及省、市決策部署并指導(dǎo)實(shí)施；擬訂城鄉(xiāng)建設(shè)管理、住房保障、房地產(chǎn)市場方面地方性政策和實(shí)施辦法，制定全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理中長期發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
2.承擔(dān)保障城鎮(zhèn)中低收入家庭住房的責(zé)任。貫徹落實(shí)上級住房保障相關(guān)政策；擬訂和完善住房保障管理制度，編制住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施；會同有關(guān)部門做好保障性住房資金安排并監(jiān)督實(shí)施。
3.承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的責(zé)任。貫徹執(zhí)行房地產(chǎn)市場監(jiān)管法律法規(guī)、政策并指導(dǎo)實(shí)施；擬訂房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃并組織實(shí)施，對房地產(chǎn)價(jià)格實(shí)施調(diào)控和管理；監(jiān)督管理房地產(chǎn)開發(fā)、房屋租賃、房屋面積測繪監(jiān)督與管理、房地產(chǎn)估價(jià)與經(jīng)紀(jì)管理、物業(yè)管理、房屋征收拆遷工作；負(fù)責(zé)建設(shè)個(gè)人住房信息系統(tǒng)。
4.承擔(dān)住房制度改革的責(zé)任。貫徹執(zhí)行住房制度改革政策并指導(dǎo)實(shí)施；監(jiān)督相關(guān)住房資金的管理和使用。
5.承擔(dān)規(guī)范城市建設(shè)，擬定有關(guān)建筑業(yè)管理的規(guī)范性文件，規(guī)范建筑市場各方主體行為的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督和規(guī)范全縣建筑市場活動(dòng)；組織實(shí)施房屋和市政工程項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督執(zhí)法管理；貫徹執(zhí)行勘察設(shè)計(jì)、施工、建設(shè)監(jiān)理的法律法規(guī)、政策并指導(dǎo)實(shí)施；擬訂工程建設(shè)、建筑業(yè)、勘察設(shè)計(jì)的行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、改革方案、產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；擬訂規(guī)范建筑市場各方主體行為的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；組織協(xié)調(diào)建筑企業(yè)參與域內(nèi)外工程承包和建筑勞務(wù)合作；監(jiān)督管理工程勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)、工程勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量和市場。
6.承擔(dān)建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防監(jiān)督管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)建筑工程抗震設(shè)防專項(xiàng)檢查；參與編制抗震防災(zāi)規(guī)劃；參與震后恢復(fù)重建工作和震后應(yīng)急搶救的相關(guān)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村危舊房改造與農(nóng)村民居地震安全工程的監(jiān)督管理。
7.承擔(dān)城市建設(shè)管理工作的責(zé)任。貫徹執(zhí)行城市建設(shè)管理方面的法律法規(guī)和制度；負(fù)責(zé)城市市政公用設(shè)施建設(shè)與管理、安全運(yùn)行和應(yīng)急管理；指導(dǎo)城市規(guī)劃區(qū)園林綠化工作，負(fù)責(zé)城市景觀項(xiàng)目建設(shè)監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排和建筑科技推廣和應(yīng)用；指導(dǎo)城市建成區(qū)防洪排澇工作；參與處置城市管理應(yīng)急突發(fā)事件；負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)的市政公用工程設(shè)施、城市公用事業(yè)、城市供水等方面的行政審批及其監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城市建設(shè)、行政復(fù)議以及行政應(yīng)訴工作。
8.承擔(dān)規(guī)范和指導(dǎo)全縣村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。貫徹執(zhí)行小城鎮(zhèn)和村莊建設(shè)政策、發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施；擬訂農(nóng)村住房建設(shè)及危房改造計(jì)劃和實(shí)施辦法并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和村莊人居生態(tài)環(huán)境的改善工作；指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）小城鎮(zhèn)建設(shè)工作。
9.承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全和施工安全監(jiān)管的責(zé)任。貫徹執(zhí)行建筑工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)方面的法律法規(guī)和制度；承擔(dān)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收職責(zé)；負(fù)責(zé)房屋建筑和市政公用工程質(zhì)量監(jiān)督和竣工驗(yàn)收備案工作；組織和參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理；承擔(dān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域執(zhí)法稽查責(zé)任。
10.承擔(dān)城鎮(zhèn)生活污水和城鄉(xiāng)垃圾處理設(shè)施的建設(shè)管理、建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排和建筑科技的推廣的責(zé)任。會同有關(guān)部門擬訂建筑科技的推廣、運(yùn)用和建筑節(jié)能的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施重大建筑節(jié)能項(xiàng)目，推進(jìn)城鎮(zhèn)減排；組織開展建筑科技的推廣和運(yùn)用。
11.承擔(dān)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目建設(shè)招投標(biāo)活動(dòng)監(jiān)管的責(zé)任。負(fù)責(zé)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目建設(shè)招投標(biāo)法律法規(guī)管理辦法的監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目招投標(biāo)工作流程執(zhí)行的全過程實(shí)施監(jiān)督管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)分級管理權(quán)限內(nèi)的建設(shè)工程項(xiàng)目報(bào)建和工程建設(shè)備案管理工作；負(fù)責(zé)工程招投標(biāo)評委專家?guī)斓慕ㄔO(shè)和管理；負(fù)責(zé)對招投標(biāo)市場不良行為記錄和查詢；負(fù)責(zé)對工程建設(shè)項(xiàng)目發(fā)包方式的審批、備案；負(fù)責(zé)建筑工程項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)的審查；負(fù)責(zé)工程建設(shè)項(xiàng)目承包合同的審查、備案，會同有關(guān)部門進(jìn)行合同跟蹤管理；負(fù)責(zé)受理工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)的投訴、舉報(bào)，協(xié)調(diào)處理爭議和糾紛，協(xié)同有關(guān)部門查處招投標(biāo)活動(dòng)中的違法違規(guī)行為。
12.負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)執(zhí)業(yè)資格和科技人才隊(duì)伍建設(shè)的管理工作。負(fù)責(zé)建設(shè)工程的勘察、設(shè)計(jì)、咨詢行業(yè)管理，承擔(dān)對口事業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督的責(zé)任。
13.負(fù)責(zé)分級管理權(quán)限內(nèi)房屋建筑工程、市政工程消防設(shè)計(jì)審查和備 案管理；負(fù)責(zé)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查， 建設(shè)工程消防驗(yàn)收， 建設(shè) 工程消防備案抽查， 建設(shè)工程消防轉(zhuǎn)件評審等工作；負(fù)責(zé)組織實(shí)施全縣建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查和驗(yàn)收工作；負(fù)責(zé)對未按規(guī)定進(jìn)行建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查（或?qū)彶椴缓细裆米越M織施工）和建設(shè)工程消防驗(yàn)收（或驗(yàn)收不合格擅自投入使用）的實(shí)施主體依法進(jìn)行調(diào)查和處罰。承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
14.完成縣委、縣人民政府和上級機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.注冊地總專包企業(yè)總產(chǎn)值。2023年縣人民政府下達(dá)目標(biāo)為完成521300萬元，增速20%；市住建局下達(dá)目標(biāo)完成512600萬元，增速18%。全年預(yù)計(jì)完成注冊地總專包企業(yè)總產(chǎn)值549000億元，增速26.54%。總產(chǎn)值全市排名第一，增速全市排名第七。
2.商品房（含期房、現(xiàn)房）銷售面積。2023年縣人民政府下達(dá)目標(biāo)為完成11.81萬平方米，增速0.3%，市住建局下達(dá)目標(biāo)為完成6萬平方米。全年完成商品房（含期房、現(xiàn)房）銷售面積7.09萬平方米，占市局下達(dá)任務(wù)的118.17%。總量全市排名第四，增速排名第六。
3.建筑業(yè)企業(yè)培育。2023年縣人民政府下達(dá)目標(biāo)為新增資質(zhì)等級建筑業(yè)企業(yè)入庫入統(tǒng)3戶；市住建局下達(dá)目標(biāo)為新增登記建筑業(yè)企業(yè)150戶，新增資質(zhì)等級建筑業(yè)企業(yè)14戶，新增入庫入統(tǒng)資質(zhì)等級建筑業(yè)企業(yè)7戶。全年新增登記注冊的建筑業(yè)企業(yè)增長124戶，達(dá)597戶；新增資質(zhì)等級的建筑業(yè)企業(yè)原有5戶，達(dá)19戶，入統(tǒng)14戶。
4.固定資產(chǎn)投資。2023年縣人民政府下達(dá)目標(biāo)任務(wù)為完成固定資產(chǎn)投資65000萬元，其中建安工程投資65000萬元，產(chǎn)業(yè)投資30000萬元，民間投資30000萬元。市住建局下達(dá)完成房地產(chǎn)開發(fā)投資25000萬元。全年完成固定資產(chǎn)投資24150萬元，其中建安工程投資24150萬元，占縣人民政府下達(dá)目標(biāo)任務(wù)37.15%；房地產(chǎn)開發(fā)投資7925萬元，占市住建局下達(dá)目標(biāo)任務(wù)31.7%。
5.招商引資。2023年縣人民政府下達(dá)目標(biāo)任務(wù)15000萬元，其中省外產(chǎn)業(yè)招商到位資金15000萬元。全年完成招商引資15000萬元，占縣人民政府下達(dá)目標(biāo)任務(wù)100%。
6.向上爭取資金。2023年縣人民政府任務(wù)分解數(shù)31000萬元（含專項(xiàng)債10000萬元）。全年預(yù)計(jì)完成向上爭取資金9591.6萬元，占縣人民政府下達(dá)目標(biāo)任務(wù)30.94%。
7.房地產(chǎn)業(yè)工資總額（1-4 季度錯(cuò)季）（方案規(guī)定1—9 月數(shù)據(jù)）。2023年縣人民政府下達(dá)目標(biāo)增速15%。全年完成房地產(chǎn)從業(yè)人員工資總額5176萬元，全市排名第七。
8.水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)工資總額（1-4 季度錯(cuò)季）（方案規(guī)定1—9 月數(shù)據(jù)）。縣政府下達(dá)目標(biāo)任務(wù)是增速12%。
9.市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局安排的其他工作指標(biāo)完成情況。建設(shè)保障性租賃住房建設(shè)3700套（間），全部開工建設(shè)，現(xiàn)基本建成1445套（間）；改造提升城市綜合公園1個(gè)、新建城市口袋公園5個(gè)、新建（改造）城市綠道10公里；新建污水管網(wǎng)2公里、改造污水管網(wǎng)1公里；新建雨水管網(wǎng)2公里、改造雨水管網(wǎng)1公里；新建供水管網(wǎng)1公里、改造供水管網(wǎng)1公里；建設(shè)燃?xì)夤芫W(wǎng)4公里；建成海綿城市0.5平方公里；建成綠色社區(qū)1個(gè)；完成農(nóng)村危房改造和農(nóng)房抗震改造任務(wù)指標(biāo)819戶；鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)生活污水處理設(shè)施覆蓋率達(dá)81.82%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)生活垃圾處理設(shè)施覆蓋率達(dá)100%，農(nóng)村生活垃圾處理設(shè)施覆蓋率達(dá)62.83%。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、建筑市場監(jiān)管股（云縣房屋和市政工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室）、住房保障和房地產(chǎn)市場監(jiān)管股（云縣城鎮(zhèn)住房制度改革與建設(shè)辦公室）、村鎮(zhèn)建設(shè)股（云縣農(nóng)村危舊房改造辦公室）、城市建設(shè)股和園林綠化股（市政公用事業(yè)管理股、云縣抗震防震辦公室）、建設(shè)工程消防安全監(jiān)管股（行政審批股），我部門為一級預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：
1. 臨滄市云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局。
納入臨滄市云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
臨滄市云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年末實(shí)有人員編制64人。其中：行政編制12人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制52人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員12人（含行政工勤人員2人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員52人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員36人（離休0人，退休36人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬2人。
車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，公開空表。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度收入合計(jì)16885.23萬元。其中：財(cái)政撥款收入16685.23萬元，占總收入的98.82%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入200.00萬元，占總收入的1.18%。與上年7286.09萬元相比，收入合計(jì)增加9599.14萬元，增長131.75%。其中：財(cái)政撥款收入增加9399.14萬元，增長129.00%；其他收入增加200.00萬元，增長100%。上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入與上年持平，無變動(dòng)。收入增加的主要原因是：保障性安居工程支出中的老舊小區(qū)改造和保障性租賃住房資金增加。
二、支出決算情況說明
臨滄市云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度支出合計(jì)41482.30萬元。其中：基本支出1697.38萬元，占總支出的4.09%；項(xiàng)目支出39784.92萬元，占總支出的95.91%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年15306.66萬元相比，支出合計(jì)增加26175.64萬元，增長171.01%。其中：基本支出減少61.47萬元，下降3.49%；項(xiàng)目支出增加26237.11萬元，增長193.66%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出，與上年持平，無變動(dòng)。支出增加的主要原因是保障性安居工程支出中的公共租賃住房和保障性租賃住房項(xiàng)目支出增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1697.38萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1659.66萬元，占基本支出的97.78％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)37.72萬元，占基本支出的2.22％。工資福利支出899.79萬元，人均工資福利支出14.06萬元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出39784.92萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出5632.16萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：
1.2016年中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金47.18萬元，主要用于保障性安居工程項(xiàng)目建設(shè)，項(xiàng)目已完工。
2.云州新城保障性住房建設(shè)資金1015萬元，主要用于云州新城保障性住房建設(shè)，項(xiàng)目已完工。
3.棚改基金專項(xiàng)資金14.27萬元，主要用于棚戶區(qū)改造項(xiàng)目，項(xiàng)目已完工。
4.2015到2019危房改造和抗震安居資金101.36萬元，主要用于農(nóng)村危房改造項(xiàng)目，項(xiàng)目已完工。
5.云縣已售公共租賃住房土地增值稅及滯納金資金797.57萬元，主要用于支付先租后售保障性住房土地增值稅及滯納金，項(xiàng)目已完工。
6.2022年民族地區(qū)農(nóng)房提升試點(diǎn)補(bǔ)助資金116.40萬元，主要用于民族地區(qū)農(nóng)房提升項(xiàng)目，項(xiàng)目已完工。
7.2022年第三批保障性安居工程中央基建投資專項(xiàng)資金5632.16萬元，主要用于城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目，項(xiàng)目基本完工。
8.鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生整治人員工資資金158萬元，主要用于支付各鄉(xiāng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生整治人員工資，項(xiàng)目已完成。
9.脫貧攻堅(jiān)農(nóng)村危舊房改造資金7.63萬元，主要用于脫貧攻堅(jiān)農(nóng)村危舊房改造，項(xiàng)目已完工。
10.2023年中央財(cái)政農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金1.4萬元，主要用于農(nóng)村危房改造項(xiàng)目，項(xiàng)目已完工。
11.2019年第七批中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金401.38萬元，主要用于農(nóng)村危房改造項(xiàng)目，項(xiàng)目已完工。
12.保障房防火保險(xiǎn)專項(xiàng)資金4.3萬元，主要用于支付保障性住房火災(zāi)保險(xiǎn)，項(xiàng)目已完工。
13.2017年云縣保障性住房基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)1500萬元，主要用于云縣保障性住房基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目已完工。
14.2023年中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金9萬元，主要用于發(fā)放城鎮(zhèn)低收入家庭租賃補(bǔ)貼，補(bǔ)貼已發(fā)放完畢。
15.2022年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目專項(xiàng)資金18.05萬元，主要用于老舊小區(qū)改造項(xiàng)目，項(xiàng)目進(jìn)度已達(dá)到支付條件。
16.2011年2012年官莊河保障性住房項(xiàng)目建設(shè)資金8671萬元，主要用于官莊河保障性住房建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目已完工。
17.2018人居環(huán)境提升專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬元，主要用于支付人居環(huán)境提升項(xiàng)目，項(xiàng)目已完工。
18.公共租賃住房項(xiàng)目專項(xiàng)資金102.78萬元，主要用于保障性住房建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目已完工。
19.保障性安居工程項(xiàng)目還本付息資金1150萬元，主要用于保障性安居工程項(xiàng)目還本付息，項(xiàng)目已完工。
20.云縣2019年棚改安置用房及基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)用資金189.82萬元，主要用于云州新城2019年棚改安置用房及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目已完工。
21.農(nóng)村危房改造經(jīng)費(fèi)50萬元，主要用于農(nóng)村危房改造項(xiàng)目，項(xiàng)目已完工。
22.云州新城保障性住房公共租賃住房項(xiàng)目資金15.58萬元，主要用于云州新城保障性住房公共租賃住房建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目已完工。
23.農(nóng)村人居環(huán)境整治資金132萬元，主要用于農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目，項(xiàng)目已完工。
24.北河河灣片區(qū)和南河水磨片區(qū)水環(huán)境治理工程建設(shè)資金976萬元，主要用于北河河灣片區(qū)和南河水磨片區(qū)水環(huán)境治理工程建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目已完工。
25.棚戶區(qū)改造資金4.63萬元，主要用于棚戶區(qū)改造項(xiàng)目，項(xiàng)目已完工。
26.農(nóng)村危舊房改造補(bǔ)助資金5.09萬元，主要用于支付農(nóng)村危舊房改造補(bǔ)助資金，項(xiàng)目已完成。
27.2022年第一批省預(yù)算內(nèi)前期工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金169.13萬元，主要用于垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目正在開展。
28.云縣幸福鎮(zhèn)幸福村污水處理廠修繕改造項(xiàng)目專項(xiàng)資金20萬元，主要用于云縣幸福鎮(zhèn)幸福村污水處理廠修繕改造項(xiàng)目建設(shè)，項(xiàng)目已完工。
29.縣城垃圾場及滲濾液處理運(yùn)營專項(xiàng)資金298萬元，主要用于云縣縣城垃圾場管理及滲濾液處理運(yùn)營，項(xiàng)目已完工。
30.2011年公共租賃住房建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金334.75萬元，主要用于2011年公共租賃住房建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目已完工。
31.2018年鄉(xiāng)村環(huán)境整治公益性崗位工資經(jīng)費(fèi)160萬元，主要用于支付2018年鄉(xiāng)村環(huán)境整治公益性崗位工資，項(xiàng)目已完工。
32.省統(tǒng)貸資金安排農(nóng)危改資金0.44萬元，主要用于支付農(nóng)村危房改造省級統(tǒng)貸項(xiàng)目資金，項(xiàng)目已完工。
33.路燈高空作業(yè)車專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)0.7萬元，主要用于支付路燈高空作業(yè)車保險(xiǎn)費(fèi)，項(xiàng)目已完成。
34.2016年在建和歷年工程欠款資金356萬元，主要用于解決歷年工程欠款，項(xiàng)目已完工。
35.2017年撥付官莊河保障性住房建設(shè)項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金2600萬元，主要用于官莊河保障性住房建設(shè)項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目已完工。
36.城區(qū)市政路燈亮化公共用電電費(fèi)專項(xiàng)資金66.86萬元，主要用于支付城區(qū)市政路燈亮化公共用電電費(fèi)，項(xiàng)目已完工。
37.農(nóng)村危房改造房屋安全等級認(rèn)定牌制作經(jīng)費(fèi)9萬元，主要用于農(nóng)村危房改造房屋安全等級認(rèn)定牌制作，項(xiàng)目已完工。
38.2023年中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金3609萬元，主要用于保障性住房建設(shè)，項(xiàng)目正在實(shí)施。
39.云縣污水處理廠污水處理服務(wù)經(jīng)費(fèi)540萬元，主要用于支付云縣污水處理廠污水處理服務(wù)經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目已完工。
40.2020年保障性安居工程第三批中央基建投資補(bǔ)助資金1360萬元，主要用于支付老舊小區(qū)改造建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目已完工。
41.棚改安置用房及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金4000萬元，主要用于棚改安置用房及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目已完成。
42.2022年中央農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金629.64萬元，主要用于農(nóng)村危房改造項(xiàng)目，項(xiàng)目已完工。
43.2023年中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金709.18萬元，主要用于保障性住房建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目正在實(shí)施。
44.農(nóng)村危房改造和抗震安居工程省統(tǒng)貸項(xiàng)目利息資金101.62萬元，主要用于支付農(nóng)村危房改造和抗震安居工程省統(tǒng)貸項(xiàng)目利息，項(xiàng)目已完工。
45.云州新城保障性住房基礎(chǔ)建設(shè)資金3690萬元，主要用于支付云州新城保障性住房基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目已完工。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出40303.67萬元，占本年支出合計(jì)的97.16%。與上年14682.01萬元相比增加25621.66萬元，增長174.51%，主要原因是公共租賃住房和保障性租賃住房項(xiàng)目支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我部門無一般公共服務(wù)（類）支出。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我部門無外交（類）支出。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我部門無國防（類）支出。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我部門無公共安全（類）支出。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我部門無教育（類）支出。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我部門無科學(xué)技術(shù)（類）支出。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我部門無文化旅游體育與傳媒（類）支出。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出160.32萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.40%。主要用于支付退休人員退休費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)及死亡撫恤。
9.衛(wèi)生健康（類）支出45.05萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.11%。主要用于支付單位醫(yī)療費(fèi)用。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出1456萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.61%。主要用于支付污染防治和循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2147.27萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.33%。主要用于支付環(huán)衛(wèi)人員工資和滲濾液處理運(yùn)營費(fèi)。
12.農(nóng)林水（類）支出5.68萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.01%。主要用于支付農(nóng)村基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我部門無交通運(yùn)輸（類）支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我部門無資源勘探工業(yè)信息等（類）支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我部門無商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我部門無金融（類）支出。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我部門無援助其他地區(qū)（類）支出。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我部門無自然資源海洋氣象等（類）支出。
19.住房保障（類）支出36489.35萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.54%。主要用于支付棚戶區(qū)改造項(xiàng)目、農(nóng)村危房改造項(xiàng)目、老舊小區(qū)改造項(xiàng)目、保障房建設(shè)項(xiàng)目、其他保障性安居工程項(xiàng)目和保障性住房租金補(bǔ)貼。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我部門無糧油物資儲備（類）支出。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我部門無災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我部門無其他（類）支出。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我部門無債務(wù)還本（類）支出。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我部門無債務(wù)付息（類）支出。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我部門無抗疫特別國債安排（類）支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為8.02萬元，決算為4.73萬元，完成年初預(yù)算的58.98%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%。本年我部門未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預(yù)算及支出。公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%。本年度我部門未編制公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算，也未購置公務(wù)用車，故無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算及支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為3.60萬元，決算為3.59萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的75.90%，完成年初預(yù)算的99.72%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為4.42萬元，決算為1.14萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的24.10%，完成年初預(yù)算的25.79%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算1.14萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄市云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為8.02萬元，支出決算為4.73萬元，完成年初預(yù)算的58.98%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%本年我部門未編制因公出國（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）事件，故無因公出國（境）預(yù)算及支出。公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。本年度我部門未編制公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算，也未購置公務(wù)用車，故無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算及支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為3.60萬元，決算為3.59萬元，完成年初預(yù)算的99.72%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為4.42萬元，決算為1.14萬元，完成年初預(yù)算的25.79%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是地方財(cái)政困難，難以足額保障經(jīng)費(fèi)支出。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年4.93萬元減少0.20萬元，下降4.06%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.21萬元，下降15.56%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，在確保工作高效運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，厲行節(jié)約，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)開支。
（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。本年度無因公出國（境）費(fèi)用，無因公出國（境）批次和人次。
2.購置車輛0輛，本年度無購置車輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于爛尾樓項(xiàng)目、燃?xì)獍踩珯z查、農(nóng)村危房改造等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次143人（其中：外事接待人次0人）。主要用于爛尾樓項(xiàng)目、燃?xì)獍踩珯z查、農(nóng)村危房改造等方面發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。本年度無因公出國（境）費(fèi)用，無因公出國（境）批次和人次。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨滄市云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出37.72萬元，比上年34.07萬元增加3.65萬元，增長10.72%，主要原因是辦公費(fèi)支出增加。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、 公務(wù)接待費(fèi)、工會費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)。相關(guān)使用情況辦公費(fèi)7.87萬元，電費(fèi)0.85萬元，差旅費(fèi)2.76萬元，培訓(xùn)費(fèi)3.2萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.14萬元，工會經(jīng)費(fèi)7.75萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.59萬元，其他交通費(fèi)10.56萬元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，臨滄市云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局資產(chǎn)總額86560.22萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)57214.99萬元，固定資產(chǎn)166.13萬元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程29179.10萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年77486.56萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加9073.66萬元，其中固定資產(chǎn)減少2287.72萬元，流動(dòng)資產(chǎn)減少17817.72萬元，在建工程增加29179.10萬元。處置房屋建筑物賬面原值5730.84萬元；處置車輛1輛，賬面原值19.78萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額4.49萬元，其中：政府采購貨物支出2.79萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出1.70萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.21萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.21萬元，政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
（一）部門整體支出績效自評情況
1.項(xiàng)目績效目標(biāo)情況。嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對項(xiàng)目全過程跟蹤問效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和績效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績效自評，對項(xiàng)目進(jìn)行考評。四是充分運(yùn)用評價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2.績效評價(jià)工作開展情況。根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2023年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符，屬部門履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，臨滄市云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。
3.綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論。嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時(shí)合理使用財(cái)政項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績效評價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評價(jià)為優(yōu)秀。
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附表）
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
（詳見附表）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出1009.50萬元，占本年收入支出合計(jì)的5.98%。比上年624.65萬元增加384.85萬元，增加的主要原因是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出安排的支出增加。具體項(xiàng)目開支及開展情況：
城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1009.50萬元，占政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于2120804農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出468.80萬元，2121399其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出0.7萬元，2121401污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營540萬元。
（二）臨滄市云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度未發(fā)生國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，無需要說明的其他重要事項(xiàng)情況。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“政府性基金收入”“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53092203200301111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號