監(jiān)督索引號(hào)53092203200300000
云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年部門預(yù)算公開
2024年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.承擔(dān)規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序的責(zé)任,完善住房保障體系和防范化解房地產(chǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的責(zé)任。貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作方針政策和法律法規(guī)以及省、市決策部署并指導(dǎo)實(shí)施；擬訂城鄉(xiāng)建設(shè)管理、住房保障、房地產(chǎn)市場(chǎng)方面地方性政策和實(shí)施辦法,制定全縣住房城鄉(xiāng)建設(shè)管理中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃,并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
2.承擔(dān)保障城鎮(zhèn)中低收入家庭住房的責(zé)任。貫徹落實(shí)上級(jí)住房保障相關(guān)政策；擬訂和完善住房保障管理制度,編制住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門做好保障性住房資金安排并監(jiān)督實(shí)施。
3.承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)的責(zé)任。貫徹執(zhí)行房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管法律法規(guī)、政策并指導(dǎo)實(shí)施；擬訂房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃并組織實(shí)施,對(duì)房地產(chǎn)價(jià)格實(shí)施調(diào)控和管理；監(jiān)督管理房地產(chǎn)開發(fā)、房屋租賃、房屋面積測(cè)繪監(jiān)督與管理、房地產(chǎn)估價(jià)與經(jīng)紀(jì)管理、物業(yè)管理、房屋征收拆遷工作；負(fù)責(zé)建設(shè)個(gè)人住房信息系統(tǒng)。
4.承擔(dān)住房制度改革的責(zé)任。貫徹執(zhí)行住房制度改革政策并指導(dǎo)實(shí)施；監(jiān)督相關(guān)住房資金的管理和使用。
5.承擔(dān)規(guī)范城市建設(shè),擬定有關(guān)建筑業(yè)管理的規(guī)范性文件,規(guī)范建筑市場(chǎng)各方主體行為的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督和規(guī)范全縣建筑市場(chǎng)活動(dòng)；組織實(shí)施房屋和市政工程項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督執(zhí)法管理；貫徹執(zhí)行勘察設(shè)計(jì)、施工、建設(shè)監(jiān)理的法律法規(guī)、政策并指導(dǎo)實(shí)施；擬訂工程建設(shè)、建筑業(yè)、勘察設(shè)計(jì)的行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、改革方案、產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；擬訂規(guī)范建筑市場(chǎng)各方主體行為的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；組織協(xié)調(diào)建筑企業(yè)參與域內(nèi)外工程承包和建筑勞務(wù)合作；監(jiān)督管理工程勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)、工程勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量和市場(chǎng)。
6.承擔(dān)建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防監(jiān)督管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)建筑工程抗震設(shè)防專項(xiàng)檢查；參與編制抗震防災(zāi)規(guī)劃；參與震后恢復(fù)重建工作和震后應(yīng)急搶救的相關(guān)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村危舊房改造與農(nóng)村民居地震安全工程的監(jiān)督管理。
7.承擔(dān)城市建設(shè)管理工作的責(zé)任。貫徹執(zhí)行城市建設(shè)管理方面的法律法規(guī)和制度；負(fù)責(zé)城市市政公用設(shè)施建設(shè)與管理、安全運(yùn)行和應(yīng)急管理；指導(dǎo)城市規(guī)劃區(qū)園林綠化工作,負(fù)責(zé)城市景觀項(xiàng)目建設(shè)監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排和建筑科技推廣和應(yīng)用；指導(dǎo)城市建成區(qū)防洪排澇工作；參與處置城市管理應(yīng)急突發(fā)事件；負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)的市政公用工程設(shè)施、城市公用事業(yè)、城市供水等方面的行政審批及其監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城市建設(shè)、行政復(fù)議以及行政應(yīng)訴工作。
8.承擔(dān)規(guī)范和指導(dǎo)全縣村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。貫徹執(zhí)行小城鎮(zhèn)和村莊建設(shè)政策、發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施；擬訂農(nóng)村住房建設(shè)及危房改造計(jì)劃和實(shí)施辦法并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和村莊人居生態(tài)環(huán)境的改善工作；指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）小城鎮(zhèn)建設(shè)工作。
9.承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全和施工安全監(jiān)管的責(zé)任。貫徹執(zhí)行建筑工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)方面的法律法規(guī)和制度；承擔(dān)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收職責(zé)；負(fù)責(zé)房屋建筑和市政公用工程質(zhì)量監(jiān)督和竣工驗(yàn)收備案工作；組織和參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理；承擔(dān)住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域執(zhí)法稽查責(zé)任。
10.承擔(dān)城鎮(zhèn)生活污水和城鄉(xiāng)垃圾處理設(shè)施的建設(shè)管理、建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排和建筑科技的推廣的責(zé)任。會(huì)同有關(guān)部門擬訂建筑科技的推廣、運(yùn)用和建筑節(jié)能的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施,組織實(shí)施重大建筑節(jié)能項(xiàng)目,推進(jìn)城鎮(zhèn)減排；組織開展建筑科技的推廣和運(yùn)用。
11.承擔(dān)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目建設(shè)招投標(biāo)活動(dòng)監(jiān)管的責(zé)任。負(fù)責(zé)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目建設(shè)招投標(biāo)法律法規(guī)管理辦法的監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目招投標(biāo)工作流程執(zhí)行的全過程實(shí)施監(jiān)督管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)分級(jí)管理權(quán)限內(nèi)的建設(shè)工程項(xiàng)目報(bào)建和工程建設(shè)備案管理工作;負(fù)責(zé)工程招投標(biāo)評(píng)委專家?guī)斓慕ㄔO(shè)和管理；負(fù)責(zé)對(duì)招投標(biāo)市場(chǎng)不良行為記錄和查詢；負(fù)責(zé)對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目發(fā)包方式的審批、備案；負(fù)責(zé)建筑工程項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)的審查；負(fù)責(zé)工程建設(shè)項(xiàng)目承包合同的審查、備案,會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行合同跟蹤管理；負(fù)責(zé)受理工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)的投訴、舉報(bào),協(xié)調(diào)處理爭(zhēng)議和糾紛,協(xié)同有關(guān)部門查處招投標(biāo)活動(dòng)中的違法違規(guī)行為。
12.負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)執(zhí)業(yè)資格和科技人才隊(duì)伍建設(shè)的管理工作。負(fù)責(zé)建設(shè)工程的勘察、設(shè)計(jì)、咨詢行業(yè)管理,承擔(dān)對(duì)口事業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督的責(zé)任。
13.負(fù)責(zé)分級(jí)管理權(quán)限內(nèi)房屋建筑工程、市政工程消防設(shè)計(jì)審查和備 案管理;負(fù)責(zé)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查, 建設(shè)工程消防驗(yàn)收, 建設(shè) 工程消防備案抽查, 建設(shè)工程消防轉(zhuǎn)件評(píng)審等工作；負(fù)責(zé)組織實(shí)施全縣建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查和驗(yàn)收工作；負(fù)責(zé)對(duì)未按規(guī)定進(jìn)行建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查（或?qū)彶椴缓细裆米越M織施工）和建設(shè)工程消防驗(yàn)收（或驗(yàn)收不合格擅自投入使用）的實(shí)施主體依法進(jìn)行調(diào)查和處罰。承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
14.完成縣委、縣人民政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、建筑市場(chǎng)監(jiān)管股(云縣房屋和市政工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室)、住房保障和房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管股（云縣城鎮(zhèn)住房制度改革與建設(shè)辦公室）、村鎮(zhèn)建設(shè)股（云縣農(nóng)村危舊房改造辦公室）、城市建設(shè)股和園林綠化股（市政公用事業(yè)管理股、云縣抗震防震辦公室）、建設(shè)工程消防安全監(jiān)管股（行政審批股），所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.全面深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神。以黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)、黨組會(huì)議、黨總支（支部）會(huì)議、干部職工大會(huì)等形式深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，帶領(lǐng)全局干部職工貫徹落實(shí)黨的二十大提出的全黨中心任務(wù)，衷心擁護(hù)“兩個(gè)確立”、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”。
2.瞄準(zhǔn)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，抓好市場(chǎng)主體倍增工作。全面落實(shí)工改審批工作，全年共辦理工程建設(shè)項(xiàng)目報(bào)建審批34項(xiàng)；共核發(fā)建設(shè)工程施工許可證12套；辦理建設(shè)工程項(xiàng)目施工招標(biāo)審批手續(xù)27項(xiàng)；辦理質(zhì)量安全注冊(cè)監(jiān)督手續(xù)的項(xiàng)目10個(gè)，房屋建筑項(xiàng)目9個(gè)；完成竣工驗(yàn)收備案工程項(xiàng)目10項(xiàng)；完成消防規(guī)劃前期審查15項(xiàng)，特殊消防工程設(shè)計(jì)審查6項(xiàng)，特殊消防工程驗(yàn)收5項(xiàng)，一般消防工程備案24項(xiàng)；審核發(fā)放燃?xì)饨?jīng)營(yíng)許可7份；核發(fā)城鎮(zhèn)污水排入排水管網(wǎng)許可37份；核發(fā)商品房預(yù)售許可2份、現(xiàn)房銷售許可1份。抓好市場(chǎng)主體倍增工作，完成新增登記注冊(cè)建筑業(yè)企業(yè)124戶，年末累計(jì)實(shí)有登記注冊(cè)建筑企業(yè)597戶；新增資質(zhì)等級(jí)的建筑業(yè)企業(yè)原有5戶,達(dá)19戶，入統(tǒng)14戶。
3.抓好“兩大產(chǎn)業(yè)”健康發(fā)展、穩(wěn)步提升工作。抓好房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)，圍繞“房子是用來住的、不是用來炒的”發(fā)展定位，以“保交樓、保穩(wěn)定”為工作切入口，推進(jìn)住房消費(fèi)穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)，加強(qiáng)房地產(chǎn)秩序整治，促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，不斷完善房地產(chǎn)保障體系。全年新增登記注冊(cè)建筑企業(yè)124戶，新增資質(zhì)建筑企業(yè)5戶，新增入統(tǒng)建筑企業(yè)2戶。
4.圍繞“三大工程”抓好項(xiàng)目建設(shè)。抓好城市更新工程，2022年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目建設(shè)有序推進(jìn),涉及24個(gè)小區(qū)142棟1733戶，改造面積達(dá)199200平方米。2021年、2022年棚戶區(qū)改造項(xiàng)目，涉及戶數(shù)687戶，項(xiàng)目正在穩(wěn)步推進(jìn)中；同步實(shí)施了3700套保障性租賃住房項(xiàng)目，目前已全部開工，基本建成1445套。以“三河六岸”項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)綠美建設(shè)，南河完成綠道約4公里、基礎(chǔ)約4公里、綠化面積7500平方米，小品布置，增花補(bǔ)綠2000平方米，北河完成綠道建設(shè)2.5公里、基礎(chǔ)約2.5公里、綠化面積5000平方米，云想沙灘公園、云棲公園、云頤公園建成完工，累計(jì)投資約40，000，000.00元。“雙體”工程中全民健身中心項(xiàng)目以縣新城投為建設(shè)單位，已完善總承包招標(biāo)工作，正在與中標(biāo)方商談合作協(xié)議。環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化特許經(jīng)營(yíng)從2023年9月份開始由深圳市升陽(yáng)升人居環(huán)境服務(wù)有限公司管理運(yùn)營(yíng)。保障性租賃住房（縣工業(yè)園區(qū)1200套、縣城投公司2500套）建設(shè)項(xiàng)目有序推進(jìn)，已基本完成建設(shè)1445套。
5.開展好住建領(lǐng)域“六大行動(dòng)”。開展好綠美建設(shè)行動(dòng)。開展好長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶污染防治行動(dòng)，加強(qiáng)中央和省、市歷次環(huán)保督察反饋問題整改銷號(hào)工作，縣城生活垃圾處理場(chǎng)運(yùn)營(yíng)管理不規(guī)范、垃圾處理場(chǎng)滲濾液存量過大有溢出風(fēng)險(xiǎn)、污水處理廠提標(biāo)改造等問題已完成整改。開展黑臭水體整治行動(dòng)，繼續(xù)抓好縣城區(qū)地下管網(wǎng)、溝渠及積水塘（坑）巡查整治，加大“雨、污”管網(wǎng)錯(cuò)接、混接及污水直排問題的排查整治，切實(shí)推進(jìn)“雨、污”分流整治工作。開展建筑工地和城市道路揚(yáng)塵治理行動(dòng)，建筑工地施工現(xiàn)場(chǎng)按照“六個(gè)百分之百”揚(yáng)塵治理，嚴(yán)格執(zhí)行工地現(xiàn)場(chǎng)100% 圍擋、工地物料堆放100%覆蓋、工地路面100%硬化、土方開挖100%濕法作業(yè)、出入工地運(yùn)輸車輛100%沖洗、渣土車輛100% 密閉運(yùn)輸?shù)囊蟆?/p>
6.抓好“四個(gè)方面”安全防范工作。抓好自建房安全隱患排查整治工作，全縣共排查錄入自建房105817棟。抓好燃?xì)獍踩[患排查整治工作，全年開展城鎮(zhèn)燃?xì)獍踩珯z查14輪次，下發(fā)安全隱患通知書7份，提出整改意見建議128條。加強(qiáng)房屋和市政工程建設(shè)安全監(jiān)管工作，2023年來，組織召開全縣住建系統(tǒng)安全生產(chǎn)會(huì)議1次，與轄區(qū)各建筑施工企業(yè)、監(jiān)理企業(yè)簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書、消防安全責(zé)任書及農(nóng)民工工資支付管理責(zé)任書100余份。
7.抓好脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接工作。抓好年度農(nóng)房建設(shè)任務(wù)。2023年市級(jí)先后分兩批下達(dá)云縣農(nóng)村低收入群體農(nóng)村危房改造和農(nóng)房抗震改造任務(wù)指標(biāo)819戶，截至目前，年度任務(wù)開竣工率已達(dá)100%。持續(xù)抓好民族地區(qū)農(nóng)房功能提升試點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。持續(xù)推進(jìn)城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治。常態(tài)化做好農(nóng)村住房保障“政府救助平臺(tái)”監(jiān)督和管理。積極謀劃“兩污”項(xiàng)目。
8.抓好住房保障工作。抓好保障性住房建設(shè)管理工作，2006年開始實(shí)施國(guó)家保障性安居工程公共租賃租房建設(shè)以來，通過企業(yè)代建、政企共建、政府新建（配建）的方式合計(jì)下達(dá)建設(shè)指標(biāo)10912套，總建筑面積約546000平方米。
9.抓好人大建議政協(xié)提案辦理工作。根據(jù)《云縣人民政府辦公室關(guān)于認(rèn)真做好2023年度人大代表建議政協(xié)委員提案辦理工作的通知》（云縣政辦發(fā)〔2023〕15號(hào)）文件要求，安排我局辦理答復(fù)的縣第十七屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議人大代表建議12件，其中牽頭辦理7件、配合辦理5件；縣政協(xié)第十屆委員會(huì)第二次會(huì)議政協(xié)委員提案33件，其中牽頭辦理24件、配合辦理9件。現(xiàn)已完成辦理答復(fù)工作。
10.抓好縣城管理維護(hù)工作。加強(qiáng)環(huán)衛(wèi)監(jiān)督管理，處理社區(qū)小巷、城鄉(xiāng)接合部、衛(wèi)生死角、居民亂扔亂倒及大件垃圾560多噸；對(duì)照環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化特許經(jīng)營(yíng)企業(yè)作業(yè)規(guī)范執(zhí)行情況及作業(yè)質(zhì)量進(jìn)行指導(dǎo)、督促、檢查、考核。加強(qiáng)古樹名木保護(hù)，對(duì)大候寨古樹群病蟲害防治做到“預(yù)防為主、綜合防治”。加強(qiáng)象山公園管理，加大公園安全組織管理力度，強(qiáng)化安全防范措施。加強(qiáng)市政路燈亮化管理，做好路燈亮化的巡檢與維護(hù)，每個(gè)星期二至三次開展日常巡檢。
11.加強(qiáng)內(nèi)部管理。以黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、作風(fēng)革命為抓手，認(rèn)真貫徹落實(shí)全面從嚴(yán)治黨各項(xiàng)要求，積極營(yíng)造風(fēng)清氣正的干事創(chuàng)業(yè)環(huán)境。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制64人，其中：行政編制10人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制52人。在職實(shí)有64人，其中：財(cái)政全額保障64人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員36人，其中：離休0人，退休36人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛，超編2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入31，033，415.64元，其中：一般公共預(yù)算22，633，415.64元，政府性基金8，400，000.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年（2023年度）的48,457,885.45元對(duì)比減少17，424，469.81元，下降35.96%。主要原因是：政府性基金預(yù)算撥款收入8,400，000.00元,較上年減少12,770，663.5元,下降60.32%,減少的主要原因是棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券資金利息專項(xiàng)資金和云縣縣城河岸治理提升工程專項(xiàng)債券利息專項(xiàng)收入減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款總收入31，033,415.64元，其中:本年收入31,033，415.64元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款22，633,415.64元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款8，400，000.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年（2023年度）的48,457,885.45元對(duì)比減少17，424，469.81元，下降35.96%。主要原因是：政府性基金預(yù)算撥款收入8,400，000.00元,較上年減少12,770，663.5元,下降60.32%,減少的主要原因是棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券資金利息專項(xiàng)資金和云縣縣城河岸治理提升工程專項(xiàng)債券利息專項(xiàng)資金收入減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出31，033,415.64元。財(cái)政撥款安排支出31,033,415.64元，其中：基本支出10，677，415.64元，與上年（2023年度）的17，287，221.95元對(duì)比減少6,609,806.31元，下降38.24%。減少的主要原因是環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化特許經(jīng)營(yíng)從2023年9月份開始由深圳市升陽(yáng)升人居環(huán)境服務(wù)有限公司管理運(yùn)營(yíng)，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境支出減少。
項(xiàng)目支出20，356，000.00元，與上年（2023年度)的31，170，663.50元對(duì)比減少10,814,663.50元，下降34.70%。主要原因是：戶區(qū)改造專項(xiàng)債券資金利息專項(xiàng)資金和云縣縣城河岸治理提升工程專項(xiàng)債券利息專項(xiàng)資金支出減少。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.208社會(huì)保障和就業(yè)支出1,690,834.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.47%。其中：2080501行政單位離退休804,151.92元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出854,977.92元，2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出10752.36元，主要用于支付機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)；2080801死亡撫恤支出20，952.00元，主要用于支付死亡撫恤。
2.210衛(wèi)生健康支出456,280.47元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.02%。其中：2101101行政單位醫(yī)療88，590.96元，主要用于支付行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)；2101102事業(yè)單位醫(yī)療330,679.09元，主要用于支付事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出37010.42元，主要用于支付其他行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)。
3.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出19,777,675.53元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.38%。其中：2120101行政運(yùn)行7,635,767.53元，主要用于支付行政運(yùn)行費(fèi)；2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理816,000.00元，主要用于支付城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出；2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生11,325,908.00元，主要用于支付城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出。
4.221住房保障支出708，625.44元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.13%。其中：2210201住房公積金708，625.44元，主要用于支付住房公積金。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出9,089,772.14元（其中：基本支出9，089,772.14元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的40.16％。其中：30101基本工資2,821,956.00元，主要用于支付基本工資；30102津貼補(bǔ)貼835,908.00元，主要用于支付津貼補(bǔ)貼；30103獎(jiǎng)金270，319.00元，主要用于支付獎(jiǎng)金；30107績(jī)效工資3,097,128.00元，主要用于支付績(jī)效工資；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)854，977.92元，主要用于支付機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)；30109職業(yè)年金繳費(fèi)10，752.36元，主要用于支付職業(yè)年金；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)419，270.05元，主要用于支付職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)；30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)70,835.37元，主要用于支付其他社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)；30113住房公積金708，625.44元，主要用于支付職工住房公積金。
2.302商品和服務(wù)支出12,392,631.58元（基本支出436,631.58元，項(xiàng)目支出11,956,000.00元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的54.75％。其中：30201辦公費(fèi)258，129.34元，主要用于支付辦公耗材款及保障運(yùn)行費(fèi)用;30206電費(fèi)828，000.00元，主要用于支付辦公電費(fèi)和市政路燈電費(fèi)；30211差旅費(fèi)40，000.00元，主要用于支付職工差旅費(fèi)；30216培訓(xùn)費(fèi)10，000.00元，主要用于支付職工培訓(xùn)費(fèi)；30217公務(wù)接待費(fèi)30，000.00元，主要用于支付公務(wù)接待費(fèi)；30226勞務(wù)費(fèi)5,000,000.00元，主要用于支付縣城垃圾場(chǎng)及滲濾液處理運(yùn)營(yíng)費(fèi)；30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)6，000，000.00元，主要用于支付環(huán)衛(wèi)一體化服務(wù)經(jīng)費(fèi)；30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)79，902.24元，主要用于支付工會(huì)經(jīng)費(fèi)；30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)41000.00元，主要用于支付公務(wù)用車燃油費(fèi)、修理費(fèi)及過路費(fèi)。30239其他交通費(fèi)105,600.00元，主要用于支付行政人員交通補(bǔ)助。
3.303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1,151,011.92元（基本支出1,151,011.92元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.09％。其中：30302退休費(fèi)804,151.92元，主要用于支付退休人員工資；30305生活補(bǔ)助346,860.00元，主要用于支付職工遺屬補(bǔ)助和臨聘人員工資。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年無對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項(xiàng)
云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、部門政府采購(gòu)預(yù)算情況
云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目16個(gè)，部門政府采購(gòu)預(yù)算總額236,480.00元，其中：部門政府采購(gòu)貨物預(yù)算236,480.00元、部門政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、部門政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)71，000.00元，較上年（2023年）預(yù)算的75，000.00元減少4，000.00元，下降5.33%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年對(duì)比增加0元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為30，000.00元，較上年39，000.00元減少9，000.00元，下降23.08%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為46次，共計(jì)接待375人次。
公務(wù)接待費(fèi)較上年減少的原因是：我部門認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實(shí)勤儉、杜絕浪費(fèi)的原則，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為41，000.00元，較上年,36，000.00元增加5，000.00元，增長(zhǎng)13.89%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)41，000.00元，較上年增加5，000.00元，增長(zhǎng),13.89%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加的原因是：我部門公務(wù)用車使用年限較長(zhǎng)，修理費(fèi)用增加。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局根據(jù)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的有關(guān)預(yù)算編制要求,本單位2024年度編制重點(diǎn)項(xiàng)目相關(guān)預(yù)算。云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目9個(gè),涉及一般公共預(yù)算撥款11，956，000.00元,政府性基金預(yù)算撥款8,400，000.00元,共計(jì),20,356,000.00元。具體情況如下：
1.（城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入）城區(qū)公共綠地管護(hù)補(bǔ)助資金592，000.00元,主要用于管護(hù)城區(qū)公共綠地,建設(shè)美麗縣城,服務(wù)對(duì)象滿意度≧95%。
2.（城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入）城區(qū)路燈亮化管理維護(hù)補(bǔ)助資金850，000.00元,主要用于做好創(chuàng)建美麗縣城相關(guān)工作,維護(hù)和管理縣城道路照明設(shè)施,服務(wù)對(duì)象滿意度≧98%。
3.城區(qū)市政路燈亮化公共用電電費(fèi)專項(xiàng)資金816，000.00元,主要用于保障三江半島片區(qū)、商業(yè)街路燈亮化,服務(wù)對(duì)象滿意度=100%。
4.非稅收入成本性支出資金140，000.00元，主要用于購(gòu)買辦公用品，提高辦公效率，服務(wù)對(duì)象滿意度=90%。
5.環(huán)衛(wèi)一體化服務(wù)經(jīng)費(fèi)6，000，000.00元，主要用于環(huán)衛(wèi)清掃保潔、生活垃圾分類收集清運(yùn)、環(huán)衛(wèi)市政設(shè)施設(shè)備委托管理、噴霧降塵作業(yè)、公共廁所管護(hù)、洗手臺(tái)管護(hù)、室外吸煙亭管護(hù)、綠化管護(hù)、環(huán)衛(wèi)應(yīng)急保障等，服務(wù)對(duì)象滿意度為98%。
6.路燈高空作業(yè)車專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)41，500.00元,主要用于保障作業(yè)車年度保險(xiǎn)；作業(yè)車作業(yè)、巡查用油；作業(yè)車年度保養(yǎng)、維護(hù)；作業(yè)車駕駛員年工資,服務(wù)對(duì)象滿意度=100%。
7.縣城垃圾場(chǎng)及滲濾液處理運(yùn)營(yíng)專項(xiàng)資金5,000,000.00元,主要用于垃圾填埋、滲濾液處理,服務(wù)對(duì)象滿意度為滿意。
8.云縣污水處理廠污水處理服務(wù)經(jīng)費(fèi)6,400,000.00元,主要用于保障云縣南河、北河、羅閘河水質(zhì)達(dá)標(biāo),推動(dòng)云縣生態(tài)良性發(fā)展,服務(wù)對(duì)象滿意度≧98%。
9.云縣縣城城市市政公用設(shè)施維護(hù)費(fèi)專項(xiàng)資金516，500.00元,主要用于城市市政公用設(shè)施維護(hù),帶動(dòng)云縣旅游、經(jīng)濟(jì)、文化發(fā)展,服務(wù)對(duì)象滿意度≧97%。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項(xiàng)目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排331，031.58元，主要用于保障本單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。與上年（2023年度）的327,211.98元對(duì)比增加3819.60元，增長(zhǎng)1.17%。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)的原因是：工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局資產(chǎn)總額:865,602,249.67元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)572,149,940.14元，固定資產(chǎn)1,661,269.79元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程291,791,039.74元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加90,736,669.56元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少178,177,127.13元，固定資產(chǎn)減少22，877，243.05元，無形資產(chǎn)增加0元，在建工程增加291,791,039.74元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年（2022年度）的774，865，580.11元增加了90,736,669.56元。增加的原因是：由于實(shí)施了“三河六岸”項(xiàng)目，在建工程增加，所以資產(chǎn)總額較上年增加。
鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)
第二部分 云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年部門預(yù)算表
(詳見附件)
監(jiān)督索引號(hào)53092203200300111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)