監(jiān)督索引號(hào)53092203200300000
云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年部門預(yù)算公開
2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.承擔(dān)規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序的責(zé)任,完善住房保障體系和防范化解房地產(chǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)的責(zé)任。貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作方針政策和法律法規(guī)以及省、市決策部署并指導(dǎo)實(shí)施；擬訂城鄉(xiāng)建設(shè)管理、住房保障、房地產(chǎn)市場方面地方性政策和實(shí)施辦法,制定全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理中長期發(fā)展規(guī)劃,并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
2.承擔(dān)保障城鎮(zhèn)中低收入家庭住房的責(zé)任。貫徹落實(shí)上級住房保障相關(guān)政策；擬訂和完善住房保障管理制度,編制住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門做好保障住房資金安排并監(jiān)督實(shí)施。
3.承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的責(zé)任。貫徹執(zhí)行房地產(chǎn)市場監(jiān)管法律法規(guī)、政策并指導(dǎo)實(shí)施；擬訂房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃并組織實(shí)施,對房地產(chǎn)價(jià)格實(shí)施調(diào)控和管理；監(jiān)督管理房地產(chǎn)開發(fā)、房屋租賃、房屋面積測繪監(jiān)督與管理、房地產(chǎn)估價(jià)與經(jīng)紀(jì)管理、物業(yè)管理、房屋征收拆遷工作；負(fù)責(zé)建設(shè)個(gè)人住房信息系統(tǒng)。
4.承擔(dān)住房制度改革的責(zé)任。貫徹執(zhí)行住房制度改革政策并指導(dǎo)實(shí)施；監(jiān)督相關(guān)住房資金的管理和使用。
5.承擔(dān)規(guī)范城市建設(shè),擬定有關(guān)建筑業(yè)管理的規(guī)范性文件,規(guī)范建筑市場各方主體行為的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督和規(guī)范全縣建筑市場活動(dòng)；組織實(shí)施房屋和市政工程項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督執(zhí)法管理；貫徹執(zhí)行勘察設(shè)計(jì)、施工、建設(shè)監(jiān)理的法律法規(guī)、政策并指導(dǎo)實(shí)施；擬訂工程建設(shè)、建筑業(yè)、勘察設(shè)計(jì)的行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、改革方案、產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；擬訂規(guī)范建筑市場各方主體行為的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；組織協(xié)調(diào)建筑企業(yè)參與域內(nèi)外工程承包和建筑勞務(wù)合作；監(jiān)督管理工程勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)、工程勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量和市場。
6.承擔(dān)建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防監(jiān)督管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)建筑工程抗震設(shè)防專項(xiàng)檢查；參與編制抗震防災(zāi)規(guī)劃；參與震后恢復(fù)重建工作和震后應(yīng)急搶救的相關(guān)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村危舊房改造與農(nóng)村民居地震安全工程的監(jiān)督管理。
7.承擔(dān)城市建設(shè)管理工作的責(zé)任。貫徹執(zhí)行城市建設(shè)管理方面的法律法規(guī)和制度；負(fù)責(zé)城市市政公用設(shè)施建設(shè)與管理、安全運(yùn)行和應(yīng)急管理；指導(dǎo)城市規(guī)劃區(qū)園林綠化工作,負(fù)責(zé)城市景觀項(xiàng)目建設(shè)監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排和建筑科技推廣和應(yīng)用；指導(dǎo)城市建成區(qū)防洪排澇工作；參與處置城市管理應(yīng)急突發(fā)事件；負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)的市政公用工程設(shè)施、城市公用事業(yè)、城市供水等方面的行政審批及其監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城市建設(shè)、行政復(fù)議以及行政應(yīng)訴工作。
8.承擔(dān)規(guī)范和指導(dǎo)全縣村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。貫徹執(zhí)行小城鎮(zhèn)和村莊建設(shè)政策、發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施；擬定農(nóng)村住房建設(shè)及危房改造計(jì)劃和實(shí)施辦法并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和村莊人居生態(tài)環(huán)境的改善工作；指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）小城鎮(zhèn)建設(shè)工作。
9.承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全和施工安全監(jiān)管的責(zé)任。貫徹執(zhí)行建筑工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)方面的法律法規(guī)和制度；承擔(dān)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收職責(zé)；負(fù)責(zé)房屋建筑和市政公用工程質(zhì)量監(jiān)督和竣工驗(yàn)收備案工作；組織和參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理；承擔(dān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域執(zhí)法稽查責(zé)任。
10.承擔(dān)城鎮(zhèn)生活污水和城鄉(xiāng)垃圾處理設(shè)施的建設(shè)管理、建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排和建筑科技的推廣的責(zé)任。會(huì)同有關(guān)部門擬訂建筑科技的推廣、運(yùn)用和建筑節(jié)能的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施,組織實(shí)施重大建筑節(jié)能項(xiàng)目,推進(jìn)城鎮(zhèn)減排；組織開展建筑科技的推廣和運(yùn)用。
11.承擔(dān)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目建設(shè)招投標(biāo)活動(dòng)監(jiān)管的責(zé)任。負(fù)責(zé)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目建設(shè)招投標(biāo)法律法規(guī)管理辦法的監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目招投標(biāo)工作流程執(zhí)行的全過程實(shí)施監(jiān)督管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)分級管理權(quán)限內(nèi)的建設(shè)工程項(xiàng)目報(bào)建和工程建設(shè)備案管理工作;負(fù)責(zé)工程招投標(biāo)評委專家?guī)斓慕ㄔO(shè)和管理；負(fù)責(zé)對招投標(biāo)市場不良行為記錄和查詢；負(fù)責(zé)對工程建設(shè)項(xiàng)目發(fā)包方式的審批、備案；負(fù)責(zé)建筑工程項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)的審查；負(fù)責(zé)工程建設(shè)項(xiàng)目承包合同的審查、備案,會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行合同跟蹤管理；負(fù)責(zé)受理工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)的投訴、舉報(bào),協(xié)調(diào)處理爭議和糾紛,協(xié)同有關(guān)部門查處招投標(biāo)活動(dòng)中的違法違規(guī)行為。
12.負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)執(zhí)業(yè)資格和科技人才隊(duì)伍建設(shè)的管理工作。負(fù)責(zé)建設(shè)工程的勘察、設(shè)計(jì)、咨詢行業(yè)管理,承擔(dān)對口事業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督的責(zé)任。
13.負(fù)責(zé)分級管理權(quán)限內(nèi)房屋建筑工程、市政工程消防設(shè)計(jì)審查和備 案管理;負(fù)責(zé)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查, 建設(shè)工程消防驗(yàn)收, 建設(shè) 工程消防備案抽查, 建設(shè)工程消防轉(zhuǎn)件評審等工作；負(fù)責(zé)組織實(shí)施全縣建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查和驗(yàn)收工作；負(fù)責(zé)對未按規(guī)定進(jìn)行建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查（或?qū)彶椴缓细裆米越M織施工）和建設(shè)工程消防驗(yàn)收（或驗(yàn)收不合格擅自投入使用）的實(shí)施主體依法進(jìn)行調(diào)查和處罰。承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
14.完成縣委、縣人民政府和上級機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、建筑市場監(jiān)管股(云縣房屋和市政工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室)、住房保障和房地產(chǎn)市場監(jiān)管股（云縣城鎮(zhèn)住房制度改革與建設(shè)辦公室）、村鎮(zhèn)建設(shè)股（云縣農(nóng)村危舊房改造辦公室）、城市建設(shè)股和園林綠化股（市政公用事業(yè)管理股、云縣抗震防震辦公室）、建設(shè)工程消防安全監(jiān)管股（行政審批股），所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、抓好項(xiàng)目謀劃儲(chǔ)備工作。2024年，在市政府的大力支持下，在市住建局的精心指導(dǎo)下，我縣成功獲得中央預(yù)算內(nèi)資金支持46，960，000.00元，用于云縣污水處理廠（二期）項(xiàng)目，云縣2024年老舊小區(qū)建設(shè)，成功獲得專項(xiàng)債券資金支持240，000，000.00元，有效改善了我縣縣城基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升了城市軟環(huán)境。
2、抓好項(xiàng)目建設(shè)工作。一是抓好城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，臨滄市生活垃圾焚燒發(fā)電廠項(xiàng)目，目前項(xiàng)目土地招標(biāo)拍賣掛牌實(shí)施方案已完成，并報(bào)市自然資源局審批，待市自然資源局批準(zhǔn)后開展土地招標(biāo)拍賣掛牌工作，計(jì)劃2024年12月進(jìn)廠施工建設(shè)；云縣污水處理廠二期工程，項(xiàng)目已于2023年7月14日開工建設(shè)，目前已完成土建工程建設(shè)，正在進(jìn)行設(shè)備采購，待設(shè)備進(jìn)廠后立即進(jìn)行安裝調(diào)試工作；云縣愛華片區(qū)燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑祉?xiàng)目，目前項(xiàng)目已完成人行道、綠化帶及路面開挖共計(jì)20.9公里,改造供水管網(wǎng)26.1公里，排水管網(wǎng)19.9公里；云縣城市排水防澇系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目于2023年12月開工建設(shè)。目前已完成東大街段、縣城13個(gè)易澇點(diǎn)改造工程建設(shè)，正在全力推進(jìn)濱河西路、濱河?xùn)|路、草皮街貝美幼兒園路段、新興街延長線道路提質(zhì)改造工程，著力破解縣城區(qū)域內(nèi)易積水點(diǎn)、雨污合流、錯(cuò)撘混接等道路隱患難題；實(shí)施“三河六岸”建設(shè)項(xiàng)目為抓手,打造城市生態(tài)水景觀；實(shí)施云縣縣城東片區(qū)供水工程，緩解城市水源供需矛盾。目前已完成項(xiàng)目招投標(biāo)工作，計(jì)劃12月進(jìn)廠施工。二是抓好房地產(chǎn)建設(shè)。恒邦·云璽大院建設(shè)項(xiàng)目，加快在建恒邦云璽大院等房地產(chǎn)項(xiàng)目開工和預(yù)售工作，按月排出預(yù)售計(jì)劃并督促實(shí)施。云縣云雪花園、景觀橋、瀾滄江廣場、云嶺莊園一期等4個(gè)爛尾樓盤，根據(jù)《云南省爛尾樓清理整治工作省級協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室關(guān)于臨滄市爛尾樓項(xiàng)目銷號(hào)的意見》，已原則同意云縣云雪花園、景觀橋、瀾滄江廣場、云嶺莊園一期銷號(hào)。
3、抓好安全生產(chǎn)監(jiān)管工作。一是工程質(zhì)量監(jiān)督方面，目前，辦理質(zhì)量安全注冊監(jiān)督手續(xù)的項(xiàng)目6 個(gè)，建筑面積 24000.00平方米；完成竣工驗(yàn)收備案工程項(xiàng)目8項(xiàng)，建筑面積 327500.00平方米，竣工工程驗(yàn)收合格率100％，一次驗(yàn)收合格率100％。二是對云縣縣域內(nèi)9個(gè)項(xiàng)目工程進(jìn)行質(zhì)量抽查、巡查，對已經(jīng)申報(bào)注冊的工程按照建筑工程監(jiān)督計(jì)劃安排，進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督；現(xiàn)工程質(zhì)量抽查、巡查52次。三是對全縣建筑領(lǐng)域安全開展全方位、全覆蓋、無死角的安全專項(xiàng)大排查，每月進(jìn)行安全大排查1次。四是建筑施工安全生產(chǎn)方面2024年3月15日組織召開了全縣住建系統(tǒng)安全生產(chǎn)會(huì)議，并與轄區(qū)各建筑施工企業(yè)、監(jiān)理企業(yè)簽訂了2024年度安全生產(chǎn)責(zé)任書、消防安全責(zé)任書及農(nóng)民工工資支付管理責(zé)任書。五是2024年縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局開展燃?xì)鈱ｍ?xiàng)檢查1次、牽頭開展聯(lián)合檢查2次，從企業(yè)經(jīng)營環(huán)節(jié)、生產(chǎn)充裝環(huán)節(jié)、 燃?xì)饩呱a(chǎn)流通使用環(huán)節(jié)、輸送配送環(huán)節(jié)等方面對全縣3家燃?xì)馄髽I(yè)、28個(gè)燃?xì)忾T店開展全覆蓋檢查，共計(jì)發(fā)現(xiàn)安全隱患15條，發(fā)現(xiàn)問題已全部移交企業(yè)整改，截至2024年10月底，已全部完成整改。六是為確保消防安全監(jiān)管工作有序開展，縣建設(shè)局積極與縣應(yīng)急、縣消防救援大隊(duì)、公安、市場監(jiān)管局、文化和旅游局、縣自然資源等部門做好聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制，加大消防安全監(jiān)管，切實(shí)維護(hù)人民生命和財(cái)產(chǎn)安全。2024年完成消防工程設(shè)計(jì)審查6個(gè)，消防工程驗(yàn)收3個(gè)，消防工程備案6個(gè)，項(xiàng)目規(guī)劃前期消防專項(xiàng)初步審查10個(gè)。消防審驗(yàn)（備）實(shí)現(xiàn)全部平臺(tái)辦理，杜絕線下體外循環(huán)。
4、抓好住房保障。一是保障房和租賃補(bǔ)貼發(fā)放，租賃補(bǔ)貼方面，2024年已發(fā)放租賃補(bǔ)貼45，600.00元，惠及38戶，63人。二是物業(yè)管理目前，云縣共有84個(gè)住宅小區(qū)，有物業(yè)服務(wù)企業(yè)的小區(qū)31個(gè)，注冊物業(yè)公司26家。電梯安全檢查，聯(lián)合市場監(jiān)管局對13個(gè)有電梯的物業(yè)小區(qū)190臺(tái)電梯進(jìn)行了全面檢查。電動(dòng)自行車安全檢查及充電樁建設(shè)。2024年既有小區(qū)增設(shè)電動(dòng)自行車充電端口目標(biāo)任務(wù)420個(gè)，截至目前已新建充電樁252個(gè)。電力資產(chǎn)改造移交。三是保障性租賃住房建設(shè)。云縣新材料光伏產(chǎn)業(yè)園區(qū)保障性租賃住房建設(shè)項(xiàng)目涉及新建1200套，計(jì)劃總投資529，000，000.00元，擬向銀行貸款418，000，000.00元，已通過省農(nóng)發(fā)行審查；云縣云州新城保障性租賃住房建設(shè)項(xiàng)目，改建2500套，計(jì)劃總投資125，000，000.00元，已完成1890套改造，正在對配套的水電、門窗及基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行改造。
5、優(yōu)化營商環(huán)境。一是建筑企業(yè)登記、資質(zhì)建筑企業(yè)入庫入統(tǒng)。目前，登記注冊的建筑業(yè)企626戶,資質(zhì)等級的建筑業(yè)企業(yè)在原有的18戶，入庫入統(tǒng)14戶，正在申報(bào)入庫1戶。二是走訪服務(wù)企業(yè)。先后深入企業(yè)開展幫扶工作，引導(dǎo)企業(yè)積極應(yīng)對宏觀經(jīng)濟(jì)變化，幫助企業(yè)有效破解生產(chǎn)經(jīng)營瓶頸制約，促進(jìn)企業(yè)增產(chǎn)、增收、增效，扶持企業(yè)做大、做強(qiáng)、做優(yōu)，不斷增強(qiáng)企業(yè)競爭優(yōu)勢和行業(yè)影響力的幫扶目標(biāo)。三是行政審批。全年共辦理工程建設(shè)項(xiàng)目報(bào)建審批16項(xiàng)，共核發(fā)建設(shè)工程施工許可證5套，辦理建設(shè)工程項(xiàng)目施工招標(biāo)審批手續(xù)14項(xiàng)。辦理質(zhì)量安全注冊監(jiān)督手續(xù)的項(xiàng)目6 個(gè)，房屋建筑項(xiàng)目6個(gè)。完成竣工驗(yàn)收備案工程項(xiàng)目8項(xiàng)，其中房屋建筑項(xiàng)目8個(gè)。2024年完成消防工程設(shè)計(jì)審查6個(gè)，消防工程驗(yàn)收3個(gè)，消防工程備案6個(gè)，項(xiàng)目規(guī)劃前期消防專項(xiàng)初步審查10個(gè)。
6、抓好村鎮(zhèn)建設(shè)持續(xù)推進(jìn)住房安全有保障工作。一是實(shí)施農(nóng)村危房改造和農(nóng)房抗震改造工程。2024 年全縣計(jì)劃實(shí)施低收入群體農(nóng)村危房改造和農(nóng)房抗震改造154戶（其中：農(nóng)村危房改造32戶、農(nóng)房抗震改造122戶），截至目前已全部開工，開工率 100%，竣工150戶、竣工率 97.4%。二是鞏固農(nóng)村房屋安全隱患排查整治成果，充分利用農(nóng)村危房改造和農(nóng)房抗震改造政策，持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村房屋安全隱患整治銷號(hào)。截至2024年11月20日，云縣排查發(fā)現(xiàn)農(nóng)村非經(jīng)營性自建房安全隱患房屋72棟已整改銷號(hào)54棟，隱患整治率75% 。三是開展六類重點(diǎn)對象住房安全動(dòng)態(tài)監(jiān)測。充分發(fā)揮基層組織力量，建立了縣、鄉(xiāng)、村三級聯(lián)動(dòng)機(jī)制，對轄區(qū)內(nèi)以農(nóng)村低收入群體六類對象為重點(diǎn)開展住房安全動(dòng)態(tài)監(jiān)測。快速、精準(zhǔn)、全面掌握因自然災(zāi)害或自然老化等原因新產(chǎn)生危房情況，及時(shí)分析研究，科學(xué)認(rèn)定、快速?zèng)Q策指導(dǎo)，制定改造方案，及時(shí)消除危房隱患，確保群眾住房安全。截至目前，已完成六類重點(diǎn)對象住房安全動(dòng)態(tài)監(jiān)測信息錄入24215戶，完成監(jiān)測比例97%。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制66人，其中：行政編制10人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制56人。在職實(shí)有63人，其中：財(cái)政全額保障63人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員39人，其中：離休0人，退休39人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入31，189，853.66元，其中：一般公共預(yù)算25，219，853.66元，政府性基金5，900，000.00元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入70，000.00元。
與上年的31，033，415.64元對比增加156，438.02元，增長0.5%。主要原因是：本單位本年度環(huán)衛(wèi)一體化服務(wù)經(jīng)費(fèi)收入預(yù)算數(shù)增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款總收入31，119，853.66元，其中:本年收入31，119，853.66元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款25，219，853.66元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款5，900，000.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年的31，033，415.64元對比增加86，438.02元，增長0.28%。主要原因是：本單位本年度環(huán)衛(wèi)一體化服務(wù)經(jīng)費(fèi)收入預(yù)算數(shù)增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出31，189，853.66元。財(cái)政撥款安排支出31，119，853.66元，其中：基本支出10，977，853.66元，與上年的10，677，415.64元對比增加300，438.02元，增長2.81%。主要原因是：上年對工資進(jìn)行調(diào)整，所以本年度工資支出預(yù)算數(shù)增加。
項(xiàng)目支出20，142,000.00元，與上年的20，356，000.00元對比減少214,000.00元，下降1.05%。主要原因是：本單位本年度污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營支出預(yù)算數(shù)減少。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.208社會(huì)保障和就業(yè)支出1，714,627.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.8%。其中：2080501行政單位離退休支出820,087.80元，主要用于發(fā)放退休人員工資；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出874,128.00元，主要用于支付在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)；2080801死亡撫恤支出20，412.00元，主要用于支付死亡撫恤。
2.210衛(wèi)生健康支出463,862.10元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.84%。其中：2101101行政單位醫(yī)療82,562.21元，主要用于支付行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)；2101102事業(yè)單位醫(yī)療345,972.49元，主要用于支付事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出35,327.40元，主要用于支付其他行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)。
3.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出22,317,079.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.49%。其中：2120101行政運(yùn)行7,624,539.76 元，主要用于支付行政運(yùn)行費(fèi)；2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 970，000.00元，主要用于支付市政路燈電費(fèi)；2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生13,722,540.00元，主要用于支付環(huán)衛(wèi)一體化服務(wù)經(jīng)費(fèi)和垃圾場管理及滲濾液運(yùn)行費(fèi)。
3.221住房保障支出724,284.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.87%。其中：2210201住房公積金724,284.00元，主要用于支付住房公積金。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出9,255,135.40元（其中：基本支出9,255,135.40元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的36.70％。其中：30101基本工資2,943,588.00元，主要用于支付基本工資；30102津貼補(bǔ)貼796,296.00元，主要用于支付津貼補(bǔ)貼；30103獎(jiǎng)金249,239.00元，主要用于支付獎(jiǎng)金；30107績效工資3,168,336.00元，主要用于支付績效工資；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)874,128.00元，主要用于支付機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)428,534.70元，主要用于支付職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)；30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)70,729.70元，主要用于支付其他社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)；30113住房公積金724,284.00元，主要用于支付職工住房公積金。
2.302商品和服務(wù)支出14,673,678.46元（基本支出431,678.46元，項(xiàng)目支出14，242,000.00元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的58.18％。其中：30201辦公費(fèi)129,153.82元，主要用于支付辦公耗材款及保障運(yùn)行費(fèi)用;30205水費(fèi)2,800.00元，主要用于支付辦公水費(fèi)；30206電費(fèi)985,000.00元，主要用于支付辦公電費(fèi)和市政路燈電費(fèi)；30211差旅費(fèi)50,000.00元，主要用于支付職工差旅費(fèi)；30217公務(wù)接待費(fèi)20,000.00元，主要用于支付公務(wù)接待費(fèi)；30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)13，272,000.00元，主要用于支付環(huán)衛(wèi)一體化服務(wù)經(jīng)費(fèi)和縣城垃圾場及滲濾液處理運(yùn)營費(fèi)；30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)82，124.64元，主要用于支付工會(huì)經(jīng)費(fèi)；30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36，000.00元，主要用于支付公務(wù)用車燃油費(fèi)、修理費(fèi)及過路費(fèi)；30239其他交通費(fèi)用96，600.00元，主要用于支付行政人員交通補(bǔ)助。
3.303對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1,291,039.80元（基本支出1,291,039.80元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.12％。其中：30302退休費(fèi)820,087.80元，主要用于支付退休人員工資；30305生活補(bǔ)助470,952.00元，主要用于支付職工遺屬補(bǔ)助和臨聘人員工資。
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年無對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項(xiàng)
云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、部門政府采購預(yù)算情況
云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目6個(gè)，采購預(yù)算總額64，100.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算,64，100.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算,0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)56,000.00元，較上年預(yù)算的71,000.00元減少15,000.00元，下降21.13%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年對比增加0元，增長0%。共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為20,000.00元，較上年30,000.00元減少10,000.00元，下降33.33%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為31次，共計(jì)接待250人次。
公務(wù)接待費(fèi)較上年減少的原因是：我部門認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實(shí)勤儉、杜絕浪費(fèi)的原則，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為36，000.00元，較上年41，000.00元減少5,000.00元，下降12.2%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36，000.00元，較上年減少5，000.00元，下降12.2%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少的原因是：我部門認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，實(shí)施公務(wù)用車制度改革，嚴(yán)格公務(wù)用車管理。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局根據(jù)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的有關(guān)預(yù)算編制要求,本單位2025年度編制重點(diǎn)項(xiàng)目相關(guān)預(yù)算。云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目6個(gè),涉及一般公共預(yù)算撥款14,242,000.00元,政府性基金預(yù)算撥款5,900,000.00元,共計(jì)20，142，000.00元。具體情況如下：
1.城區(qū)市政路燈亮化公共用電電費(fèi)專項(xiàng)資金970，000.00元,主要用于保障三江半島片區(qū)、商業(yè)街路燈亮化,服務(wù)對象滿意度=100%。
2.環(huán)衛(wèi)一體化服務(wù)經(jīng)費(fèi)9,600,000.00元，主要用于環(huán)衛(wèi)清掃保潔、生活垃圾分類收集清運(yùn)、環(huán)衛(wèi)市政設(shè)施設(shè)備委托管理、噴霧降塵作業(yè)、公共廁所管護(hù)、洗手臺(tái)管護(hù)、室外吸煙亭管護(hù)、綠化管護(hù)、環(huán)衛(wèi)應(yīng)急保障等，服務(wù)對象滿意度為98%。
3.路燈高空作業(yè)車專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10,000.00元,主要用于保障作業(yè)車年度保險(xiǎn)；作業(yè)車作業(yè)、巡查用油,服務(wù)對象滿意度=100%。
4.縣城垃圾場及滲濾液處理運(yùn)營專項(xiàng)資金3，672，000.00元,主要用于垃圾填埋、滲濾液處理,服務(wù)對象滿意度為滿意。
5.云縣污水處理廠污水處理服務(wù)經(jīng)費(fèi)5，000，000.00元,主要用于保障云縣南河、北河、羅閘河水質(zhì)達(dá)標(biāo),推動(dòng)云縣生態(tài)良性發(fā)展,服務(wù)對象滿意度≧98%。
6.云縣住建領(lǐng)域項(xiàng)目工程其他資金890，000.00元,主要用于城市市政公用設(shè)施維護(hù),帶動(dòng)云縣旅游、經(jīng)濟(jì)、文化發(fā)展,服務(wù)對象滿意度≧97%。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項(xiàng)目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排335,078.46元，主要用于保障本單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。與上年的331031.58元對比增加4046.88元，增長1.22%。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增長的原因是：工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局資產(chǎn)總額:854,087,523.43元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)528,922,731.36元，固定資產(chǎn)1,236,123.89元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程298,271,363.74元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)25,657,304.44元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加40,689,191.87元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加8,976,709.33元，固定資產(chǎn)減少425,145.90元，無形資產(chǎn)增加0元，在建工程增加6,480,324.00元，公共基礎(chǔ)設(shè)施增加25,657,304.44元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年的813,398,331.56元增加了40,689,191.87元。增加的原因是：本單位本年度補(bǔ)錄公共基礎(chǔ)設(shè)施。
鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分 云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年部門預(yù)算表
(詳見附件)
監(jiān)督索引號(hào)53092203200300111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)