監(jiān)督索引號(hào)53092203200301000
臨滄市云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 臨滄市云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十二、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十三、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
十四、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.承擔(dān)規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序的責(zé)任，完善住房保障體系和防范化解房地產(chǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的責(zé)任。貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作方針政策和法律法規(guī)以及省、市決策部署并指導(dǎo)實(shí)施；擬訂城鄉(xiāng)建設(shè)管理、住房保障、房地產(chǎn)市場(chǎng)方面地方性政策和實(shí)施辦法，制定全縣住房城鄉(xiāng)建設(shè)管理中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
2.承擔(dān)保障城鎮(zhèn)中低收入家庭住房的責(zé)任。貫徹落實(shí)上級(jí)住房保障相關(guān)政策；擬訂和完善住房保障管理制度，編制住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好保障性住房資金安排并監(jiān)督實(shí)施。
3.承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)的責(zé)任。貫徹執(zhí)行房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管法律法規(guī)、政策并指導(dǎo)實(shí)施；擬訂房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃并組織實(shí)施，對(duì)房地產(chǎn)價(jià)格實(shí)施調(diào)控和管理；監(jiān)督管理房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、房屋租賃、房屋面積測(cè)繪監(jiān)督與管理、房地產(chǎn)估價(jià)與經(jīng)紀(jì)管理、物業(yè)管理、房屋征收拆遷工作；負(fù)責(zé)建設(shè)個(gè)人住房信息系統(tǒng)。
4.承擔(dān)住房制度改革的責(zé)任。貫徹執(zhí)行住房制度改革政策并指導(dǎo)實(shí)施；監(jiān)督相關(guān)住房資金的管理和使用。
5.承擔(dān)規(guī)范城市建設(shè)，擬定有關(guān)建筑業(yè)管理的規(guī)范性文件，規(guī)范建筑市場(chǎng)各方主體行為的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督和規(guī)范全縣建筑市場(chǎng)活動(dòng)；組織實(shí)施房屋和市政工程項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督執(zhí)法管理；貫徹執(zhí)行勘察設(shè)計(jì)、施工、建設(shè)監(jiān)理的法律法規(guī)、政策并指導(dǎo)實(shí)施；擬訂工程建設(shè)、建筑業(yè)、勘察設(shè)計(jì)的行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、改革方案、產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；擬訂規(guī)范建筑市場(chǎng)各方主體行為的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；組織協(xié)調(diào)建筑企業(yè)參與域內(nèi)外工程承包和建筑勞務(wù)合作；監(jiān)督管理工程勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)、工程勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量和市場(chǎng)。
6.承擔(dān)建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防監(jiān)督管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)建筑工程抗震設(shè)防專項(xiàng)檢查；參與編制抗震防災(zāi)規(guī)劃；參與震后恢復(fù)重建工作和震后應(yīng)急搶救的相關(guān)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村危舊房改造與農(nóng)村民居地震安全工程的監(jiān)督管理。
7.承擔(dān)城市建設(shè)管理工作的責(zé)任。貫徹執(zhí)行城市建設(shè)管理方面的法律法規(guī)和制度；負(fù)責(zé)城市市政公用設(shè)施建設(shè)與管理、安全運(yùn)行和應(yīng)急管理；指導(dǎo)城市規(guī)劃區(qū)園林綠化工作，負(fù)責(zé)城市景觀項(xiàng)目建設(shè)監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排和建筑科技推廣和應(yīng)用；指導(dǎo)城市建成區(qū)防洪排澇工作；參與處置城市管理應(yīng)急突發(fā)事件；負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)的市政公用工程設(shè)施、城市公用事業(yè)、城市供水等方面的行政審批及其監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城市建設(shè)、行政復(fù)議以及行政應(yīng)訴工作。
8.承擔(dān)規(guī)范和指導(dǎo)全縣村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。貫徹執(zhí)行小城鎮(zhèn)和村莊建設(shè)政策、發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施；擬訂農(nóng)村住房建設(shè)及危房改造計(jì)劃和實(shí)施辦法并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和村莊人居生態(tài)環(huán)境的改善工作；指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）小城鎮(zhèn)建設(shè)工作。
9.承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全和施工安全監(jiān)管的責(zé)任。貫徹執(zhí)行建筑工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)方面的法律法規(guī)和制度；承擔(dān)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收職責(zé)；負(fù)責(zé)房屋建筑和市政公用工程質(zhì)量監(jiān)督和竣工驗(yàn)收備案工作；組織和參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理；承擔(dān)住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域執(zhí)法稽查責(zé)任。
10.承擔(dān)城鎮(zhèn)生活污水和城鄉(xiāng)垃圾處理設(shè)施的建設(shè)管理、建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排和建筑科技的推廣的責(zé)任。會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂建筑科技的推廣、運(yùn)用和建筑節(jié)能的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施重大建筑節(jié)能項(xiàng)目，推進(jìn)城鎮(zhèn)減排；組織開(kāi)展建筑科技的推廣和運(yùn)用。
11.承擔(dān)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目建設(shè)招投標(biāo)活動(dòng)監(jiān)管的責(zé)任。負(fù)責(zé)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目建設(shè)招投標(biāo)法律法規(guī)管理辦法的監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目招投標(biāo)工作流程執(zhí)行的全過(guò)程實(shí)施監(jiān)督管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)分級(jí)管理權(quán)限內(nèi)的建設(shè)工程項(xiàng)目報(bào)建和工程建設(shè)備案管理工作;負(fù)責(zé)工程招投標(biāo)評(píng)委專家?guī)斓慕ㄔO(shè)和管理；負(fù)責(zé)對(duì)招投標(biāo)市場(chǎng)不良行為記錄和查詢；負(fù)責(zé)對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目發(fā)包方式的審批、備案；負(fù)責(zé)建筑工程項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)的審查；負(fù)責(zé)工程建設(shè)項(xiàng)目承包合同的審查、備案，會(huì)同有關(guān)部門(mén)進(jìn)行合同跟蹤管理；負(fù)責(zé)受理工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)的投訴、舉報(bào)，協(xié)調(diào)處理爭(zhēng)議和糾紛，協(xié)同有關(guān)部門(mén)查處招投標(biāo)活動(dòng)中的違法違規(guī)行為。
12.負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)執(zhí)業(yè)資格和科技人才隊(duì)伍建設(shè)的管理工作。負(fù)責(zé)建設(shè)工程的勘察、設(shè)計(jì)、咨詢行業(yè)管理，承擔(dān)對(duì)口事業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督的責(zé)任。
13.承擔(dān)人民防空工作的責(zé)任。辦理云縣國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)交辦的工作事項(xiàng)；擬訂人民防空建設(shè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，編制人民防空年度工作計(jì)劃，組織、指導(dǎo)和監(jiān)督人民防空工程建設(shè)；會(huì)同有關(guān)部門(mén)審批人民防空建設(shè)與城市建設(shè)相結(jié)合規(guī)劃，審核城市總體規(guī)劃中貫徹落實(shí)人民防空要求及人民防空建設(shè)規(guī)劃情況；依法對(duì)城市和重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的防護(hù)建設(shè)進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)人民防空組織指揮工作，指導(dǎo)城市防空襲方案的制定并監(jiān)督檢查城市防空襲方案和各項(xiàng)保障方案的落實(shí)；負(fù)責(zé)人民防空通信警報(bào)建設(shè)和管理，會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定人民防空通信警報(bào)組網(wǎng)方案，保障人民防空通信警報(bào)的及時(shí)發(fā)放并組織城市防空警報(bào)試?guó)Q工作；負(fù)責(zé)組織人民防空指揮工程和指揮信息化的建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)人民防空工程（含城市結(jié)合地面建筑修建防空地下室）的建設(shè)計(jì)劃、技術(shù)審查和質(zhì)量管理，會(huì)同有關(guān)部門(mén)按人民防空要求規(guī)劃和指導(dǎo)城市地下空間開(kāi)發(fā)建設(shè)；組織開(kāi)展人民防空宣傳教育；負(fù)責(zé)人民防空?qǐng)?zhí)法監(jiān)督和規(guī)費(fèi)征收，管理人民防空經(jīng)費(fèi)和資產(chǎn)。
14.完成縣委、縣人民政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2022年度2023年10月1日——2024年9月30日重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.注冊(cè)地總專包企業(yè)總產(chǎn)值。目標(biāo)任務(wù)建筑業(yè)總產(chǎn)值4432000000元，增速16%；占全市建筑業(yè)總產(chǎn)值目標(biāo)任務(wù)的25.2%。
2022年，云縣現(xiàn)有入庫(kù)統(tǒng)計(jì)注冊(cè)地總裝包企業(yè)12家，完成注冊(cè)地總專包企業(yè)總產(chǎn)值4344000000元，增速13.68%。其中：云縣愛(ài)華建筑工程有限責(zé)任公司540205000元、云縣北河建筑工程有限責(zé)任公司419408000元、云縣茶房建筑裝潢有限責(zé)任公司466152000元、云縣盛強(qiáng)建筑工程有限公司447222000元、云縣鑫達(dá)建筑工程有限公司253029000元、臨滄市云縣容海建筑工程有限公司467425000元、云縣景森建筑工程有限公司425108000元、云縣建筑工程公司467556000元、云縣大寨建筑安裝工程有限公司569578000元、云縣國(guó)煜新能源建筑工程有限責(zé)任公司221760000元、云縣力元電氣有限公司314640000元、臨滄耀陽(yáng)建筑工程有限公司353290000元。
2.商品房（含期房、現(xiàn)房）銷售面積。縣級(jí)下達(dá)商品房銷售面積121000平方米，增速3%。
2022年完成商品房（含期房、現(xiàn)房）銷售面積117800平方米，增速0.2%。其中：云南盛爾希投資有限公司3783平方米、云縣瑞信房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司4798平方米、臨滄市陽(yáng)晨開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司3810平方米、云縣鴻濟(jì)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司3439平方米、云縣鑫裕投資有限公司32320平方米、云縣鑫誠(chéng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司15247平方米、云縣時(shí)利和路橋工程有限責(zé)任公司23781平方米、云縣盤(pán)潤(rùn)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司5811平方米、云縣順迪房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司5150平方米、云縣順豐實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司15772平方米、云縣匯海房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司3900平方米。
3.建筑業(yè)企業(yè)培育。縣政府下達(dá)新增資質(zhì)等級(jí)建筑業(yè)企業(yè)7戶；市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局下達(dá)新增資質(zhì)等級(jí)建筑業(yè)企業(yè)12戶，新增入庫(kù)入統(tǒng)等級(jí)資質(zhì)建筑企業(yè)4戶。
全年新增登記注冊(cè)建筑業(yè)企業(yè)完成240戶，占任務(wù)166戶的144.58%，登記注冊(cè)建筑業(yè)企業(yè)累計(jì)達(dá)473戶；新增實(shí)有資質(zhì)等級(jí)建筑業(yè)企業(yè)1戶，新增入庫(kù)統(tǒng)計(jì)建筑業(yè)企業(yè)1戶。
4.固定資產(chǎn)投資。縣政府下達(dá)任務(wù)完成固定資產(chǎn)投資500000000元，其中建安工程投資475000000元；市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局下達(dá)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資600000000元。
全年完成固定資產(chǎn)投資682160000元，其中建安工程投資682160000元，房地產(chǎn)投資425110000元。具體如下：云縣時(shí)利和路橋工程有限責(zé)任公司270000元、云縣順豐實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司15553000元、云縣匯海房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司38600000元、云縣順城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司100870000元、云縣再生紙業(yè)有限責(zé)任公司129840000元、云縣污水處理廠提標(biāo)改造項(xiàng)目19300000元、云縣縣城河岸綜合治理工程231100000元、云縣老垃圾場(chǎng)封場(chǎng)工程6650000元。
5.招商引資。縣政府下達(dá)目標(biāo)任務(wù)為完成市外到位資金750000000元，其中省外到位資金660000000元，工業(yè)招商引資到位資金150000000元。
全年完成招商引資資金750000000元，其中省外到位資金660000000元，工業(yè)招商引資到位資金50000000元。
6.向上爭(zhēng)取資金。縣政府下達(dá)目標(biāo)為向上爭(zhēng)取到位資金167100000元。
全年完成向上爭(zhēng)取到位資金186029000元，完成年度任務(wù)的105.62%。其中2022年中央農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金36280000元、租賃補(bǔ)貼660000元、棚戶區(qū)改造資金2060000元、老舊小區(qū)改造資金9400000元、省級(jí)保障性安居工程補(bǔ)助資金1135000元、2022年民族地區(qū)農(nóng)房提升（農(nóng)村危房改造接續(xù)支持）試點(diǎn)補(bǔ)助資金1164000元，2022年老舊小區(qū)改造及配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目（人社小區(qū)等24個(gè)小區(qū)）中央基建投資預(yù)算84160000元、云縣2022年棚戶區(qū)改造（改擴(kuò)翻賣花街、樓梯街、打鐵街、延平街、新建巷片區(qū)）配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目中央基建投資預(yù)算16480000元、2021年棚戶區(qū)改造（改、擴(kuò)、翻建老城片區(qū)）配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目中央基建投資預(yù)算34690000元。
7.房地產(chǎn)業(yè)工資總額（1-4 季度錯(cuò)季）（方案規(guī)定1—9 月數(shù)據(jù)）。縣政府下達(dá)目標(biāo)任務(wù)增速23%。
全年（1-9月）上報(bào)完成工資總額59322000元，增速24%；市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局核返增幅為20.48%。
8.水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)工資總額（1-4 季度錯(cuò)季）（方案規(guī)定1—9 月數(shù)據(jù)）。縣政府下達(dá)目標(biāo)任務(wù)是增速15%。
9.市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局安排的其他工作指標(biāo)完成情況。老舊小區(qū)改造任務(wù)1733戶，已開(kāi)工建設(shè)；燃?xì)夤芫W(wǎng)建設(shè)7公里，全年完成建設(shè)7公里；海綿城市建設(shè)0.3平方公里，全年完成建設(shè)0.3平方公里；完成城市污水管網(wǎng)建設(shè)10公里，全年完成建設(shè)10公里（其中新建2公里、改造8公里）；建設(shè)節(jié)能（綠色建筑占當(dāng)年竣工面積70%），全年竣工驗(yàn)收項(xiàng)目7個(gè)，建筑面積15700平方米，綠色建筑面積占比達(dá)100%；完成農(nóng)村低收入群體農(nóng)村危房改造29戶，完成農(nóng)房抗震改造指標(biāo)任務(wù)3587戶。鄉(xiāng)鎮(zhèn)“兩污”設(shè)施不斷完善，幸福鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)生活污水處理修繕項(xiàng)目竣工驗(yàn)收投入使用；曉街鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)生活污水處理設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)完成開(kāi)始試運(yùn)行；后箐鄉(xiāng)污水收集工程和污水處理工程整合傳統(tǒng)村落項(xiàng)目正在建設(shè)中；栗樹(shù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)污水處理設(shè)施項(xiàng)目正在組織復(fù)工；人防結(jié)建工程審批面積達(dá)2000平方米，全年完成審批項(xiàng)目1個(gè)，審批面積3761.27平方米；新建及改造城市供水管網(wǎng)46公里，全年完成建設(shè)46公里（其中新建40公里、改造6公里）。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、建筑市場(chǎng)監(jiān)管股(云縣房屋和市政工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室)、住房保障和房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管股（云縣城鎮(zhèn)住房制度改革與建設(shè)辦公室）、村鎮(zhèn)建設(shè)股（云縣農(nóng)村危舊房改造辦公室）、城市建設(shè)股和園林綠化股（市政公用事業(yè)管理股、云縣抗震防震辦公室）、人民防空指揮通信和規(guī)費(fèi)征收管理股（云縣人民防空指揮中心），無(wú)所屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：
1.臨滄市云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
（三）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況
臨滄市云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年末實(shí)有人員編制67人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制54人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員13人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員54人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員37人（離休0人，退休37人）。
實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
本部門(mén)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
臨滄市云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年度收入合計(jì)72860892.19元。其中：財(cái)政撥款收入72860892.19元，占總收入的100%；無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位繳款收入、其他收入。與上年109158405.87元相比，收入合計(jì)減少36297513.68元，下降33.25%。其中：財(cái)政撥款收入減少36297513.68元，下降33.25%；上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位繳款收入、其他收入與上年度一樣，收入為0，無(wú)增減變動(dòng)。收入減少的主要原因是：保障性安居工程支出中的農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金減少。
二、支出決算情況說(shuō)明
臨滄市云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年度支出合計(jì)153066555.69元。其中：基本支出17588402.85元，占總支出的11.49%；項(xiàng)目支出135478152.84元，占總支出的88.51%；無(wú)上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。與上年132375305.87元相比，支出合計(jì)增加20691249.82元，增長(zhǎng)15.63%。其中：基本支出減少209021.13元，下降1.17%；項(xiàng)目支出增加20900270.95元，增長(zhǎng)18.24%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出與上年度一樣，支出為0，無(wú)增減變動(dòng)。支出增加的主要原因是保障性安居工程支出中的老舊小區(qū)改造項(xiàng)目支出增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障臨滄市云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出17588402.85元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出17247753.46元，占基本支出的98.06％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)340649.39元，占基本支出的1.94％。工資福利支出9778933.38元，人均工資福利支出145954.23元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障臨滄市云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出135478152.84元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：
1.“三河”防洪提升及水生態(tài)保護(hù)建設(shè)項(xiàng)目一期專項(xiàng)資金22000000元，項(xiàng)目已基本完工。
2.資源節(jié)約循環(huán)利用重點(diǎn)工程中央基建投資預(yù)算補(bǔ)助資金2000000元，項(xiàng)目已完工。
3.全省自建房安全專項(xiàng)整治省級(jí)補(bǔ)助資金12000元，項(xiàng)目已完工。
4.城區(qū)市政路燈亮化公共用電電費(fèi)專項(xiàng)資金586090.34元，本年度項(xiàng)目已完工。
5.垃圾場(chǎng)滲濾液處理站運(yùn)行、垃圾處理場(chǎng)管理維護(hù)補(bǔ)助及環(huán)衛(wèi)保潔經(jīng)費(fèi)3000000元，本年度項(xiàng)目已完工。
6.云縣城市市政公用設(shè)施維護(hù)經(jīng)費(fèi)500000元，本年度項(xiàng)目已完工。
7.城區(qū)公共綠地管護(hù)經(jīng)費(fèi)246505元，本年度項(xiàng)目已完工。
8.云縣污水處理廠污水處理服務(wù)經(jīng)費(fèi)5500000元，本年度項(xiàng)目已完工。
9.2018年農(nóng)村危房改造專項(xiàng)貸款貼息補(bǔ)助資金411900元，項(xiàng)目已完工。
10.農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目補(bǔ)助資金15000000元，項(xiàng)目已完工。
11.2022年城鎮(zhèn)保障性安居工程省級(jí)補(bǔ)助資金1135000元，項(xiàng)目為云縣2021年愛(ài)華老城區(qū)棚戶區(qū)改造（改、擴(kuò)、翻建老城片區(qū)）配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，目前已改造完工62戶，項(xiàng)目正有序推進(jìn)中。
12.2021年城鎮(zhèn)保障性安居工程省級(jí)補(bǔ)助資金1996680元，項(xiàng)目為云縣2021年愛(ài)華老城區(qū)棚戶區(qū)改造（改、擴(kuò)、翻建老城片區(qū)）配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，目前項(xiàng)目改造已完工62戶，項(xiàng)目正有序推進(jìn)中。
13.城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目補(bǔ)助資金210000元，項(xiàng)目已完工。
14.2020年保障性安居工程（第一批）中央基建投資預(yù)算專項(xiàng)資金24400000元，項(xiàng)目為2019年棚戶區(qū)改造項(xiàng)目，項(xiàng)目已完成市住建局下達(dá)改造任務(wù)。
15.2016年中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金3720000元，為2016年棚戶區(qū)改造項(xiàng)目已完工。
16.中央農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金5550534元，項(xiàng)目已完工。
17.農(nóng)村危房改造專項(xiàng)貸款貼息省級(jí)補(bǔ)助資金174200元，項(xiàng)目已完工。
18.2021年中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程住房保障家庭租賃補(bǔ)貼補(bǔ)助資金2164580元，租賃補(bǔ)貼已完成2021年957戶發(fā)放，2022年完成262戶發(fā)放。
19.2022年中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金7870000元，項(xiàng)目完成66%。
20.2021年保障性安居工程（第二批）中央基建投資預(yù)算補(bǔ)助資金1500000元，項(xiàng)目已完工。
21.2020年保障性安居工程第三批中央基建投資補(bǔ)助資金6500663.5元，項(xiàng)目已完工。
22.2020年保障性安居工程專項(xiàng)老舊小區(qū)改造提前批中央基建建設(shè)投資預(yù)算專項(xiàng)資金9000000元，項(xiàng)目已完工。
23.城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造2019年中央財(cái)政保障性安居工程資金補(bǔ)助資金12000000元，項(xiàng)目已完工。
24.保障性住房基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金10000000元，項(xiàng)目已完工。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出146820050.69元，占本年支出合計(jì)的95.92%。與上年128285305.87元相比增加18534744.82元，增長(zhǎng)14.45%，增加的主要原因是棚戶區(qū)改造項(xiàng)目和老舊小區(qū)改造項(xiàng)目支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1554453.47元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.06%。主要用于支付退休人員退休費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)及死亡撫恤。
2.衛(wèi)生健康（類）支出679706.13元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.46%。主要用于支付單位醫(yī)療費(fèi)用。
3.節(jié)能環(huán)保（類）支出24000000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.35%。主要用于支付污染防治和循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出18248607.59元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.43%。主要用于支付人員工資。
5.農(nóng)林水（類）支出15000000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.22%。主要用于支付農(nóng)村基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目。
6.住房保障（類）支出87337283.5元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的59.49%。主要用于支付棚戶區(qū)改造項(xiàng)目、農(nóng)村危房改造項(xiàng)目、老舊小區(qū)改造項(xiàng)目、其他保障性安居工程項(xiàng)目和保障性住房租金補(bǔ)貼。
除以上社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、節(jié)能環(huán)保（類）支出、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出、農(nóng)林水（類）支出、住房保障（類）支出外，無(wú)其余支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為76000元，支出決算為49346.65元，完成年初預(yù)算的64.93%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%。本年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算，也未購(gòu)置公務(wù)用車,故無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算35869.34元，占總支出決算的72.69%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算13477.31元，占總支出決算的27.31%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算13477.31元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄市云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為76000元，支出決算為49346.65元，完成年初預(yù)算的64.93%。其中：本年本單位未編制因公出國(guó)（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件,故無(wú)因公出國(guó)（境）預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算，也未購(gòu)置公務(wù)用車,故無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為35869.34元，完成年初預(yù)算的47.2%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為13477.31元，完成年初預(yù)算的17.73%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是地方財(cái)政困難，難以足額保障經(jīng)費(fèi)支出。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)49346.65元比上年72500.06元減少23153.41元，下降31.94%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出與上年度一樣，支出為0，與上年度對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少730.52元，下降2%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少22422.89元，下降62.46%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，在確保工作高效運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，厲行節(jié)約，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。本年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用，無(wú)因公出國(guó)（境）批次和人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。本年度無(wú)購(gòu)置車輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于爛尾樓項(xiàng)目、燃?xì)獍踩珯z查、農(nóng)村危房改造等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次225人（其中：外事接待人次0人）。主要用于爛尾樓項(xiàng)目、燃?xì)獍踩珯z查、農(nóng)村危房改造等方面發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。本年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用，無(wú)因公出國(guó)（境）批次和人次。
2022年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨滄市云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出340649.39元，比上年337084.58增加3564.81元，增長(zhǎng)1.06%,增加的主要原因是工會(huì)經(jīng)費(fèi)政策性調(diào)增。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。相關(guān)使用情況辦公費(fèi)18900元，電費(fèi)10000元，差旅費(fèi)19425元，培訓(xùn)費(fèi)36157.50元，公務(wù)接待費(fèi)13477.31元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)92220.24元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35869.34元，其他交通費(fèi)114600元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，臨滄市云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局資產(chǎn)總額774865580.11元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)750327067.27元，固定資產(chǎn)24538512.84元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年857950923.02元相比，本年資產(chǎn)總額減少83085342.91元，其中固定資產(chǎn)減少7124575.93元，減少的原因是計(jì)提折舊。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額8848元，其中：政府采購(gòu)貨物支出8848元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額8848元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。政府采購(gòu)支出情況與政府采購(gòu)系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況。嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。二是將績(jī)效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤問(wèn)效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2.績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2022年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門(mén)職責(zé)范圍相符，屬于部門(mén)履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門(mén)確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，臨滄市云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。
3.綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論。嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時(shí)合理使用財(cái)政項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)為優(yōu)秀。
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見(jiàn)附表）
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見(jiàn)附表）
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出6246505元，占本年收入支出合計(jì)的4.08%。比上年的4090000元增加2156505元，增加的主要原因是污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)安排的支出增加。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展情況：
城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出6246505元，占政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于2121301城市公共設(shè)施500000元，2121399其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出246505元，2121401污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)5500000元。
（二）臨滄市云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年度未發(fā)生國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)情況。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號(hào)53092203200301111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)