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第一部分云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、承擔(dān)規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序的責(zé)任,完善住房保障體系和防范化解房地產(chǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的責(zé)任。貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作方針政策和法律法規(guī)以及省、市決策部署并指導(dǎo)實(shí)施；擬訂城鄉(xiāng)建設(shè)管理、住房保障、房地產(chǎn)市場(chǎng)方面地方性政策和實(shí)施辦法,制定全縣住房城鄉(xiāng)建設(shè)管理中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃,并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

2、承擔(dān)保障城鎮(zhèn)中低收入家庭住房的責(zé)任。貫徹落實(shí)上級(jí)住房保障相關(guān)政策；擬訂和完善住房保障管理制度,編制住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門做好保障住房資金安排并監(jiān)督實(shí)施。

3、承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)的責(zé)任。貫徹執(zhí)行房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管法律法規(guī)、政策并指導(dǎo)實(shí)施；擬訂房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃并組織實(shí)施,對(duì)房地產(chǎn)價(jià)格實(shí)施調(diào)控和管理；監(jiān)督管理房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、房屋租賃、房屋面積測(cè)繪監(jiān)督與管理、房地產(chǎn)估價(jià)與經(jīng)紀(jì)管理、物業(yè)管理、房屋征收拆遷工作；負(fù)責(zé)建設(shè)個(gè)人住房信息系統(tǒng)。

4、承擔(dān)住房制度改革的責(zé)任。貫徹執(zhí)行住房制度改革政策并指導(dǎo)實(shí)施；監(jiān)督相關(guān)住房資金的管理和使用。

5、承擔(dān)規(guī)范城市建設(shè),擬定有關(guān)建筑業(yè)管理的規(guī)范性文件,規(guī)范建筑市場(chǎng)各方主體行為的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督和規(guī)范全縣建筑市場(chǎng)活動(dòng)；組織實(shí)施房屋和市政工程項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督執(zhí)法管理；貫徹執(zhí)行勘察設(shè)計(jì)、施工、建設(shè)監(jiān)理的法律法規(guī)、政策并指導(dǎo)實(shí)施；擬訂工程建設(shè)、建筑業(yè)、勘察設(shè)計(jì)的行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、改革方案、產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；擬訂規(guī)范建筑市場(chǎng)各方主體行為的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；組織協(xié)調(diào)建筑企業(yè)參與域內(nèi)外工程承包和建筑勞務(wù)合作；監(jiān)督管理工程勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)、工程勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量和市場(chǎng)。

6、承擔(dān)建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防監(jiān)督管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)建筑工程抗震設(shè)防專項(xiàng)檢查；參與編制抗震防災(zāi)規(guī)劃；參與震后恢復(fù)重建工作和震后應(yīng)急搶救的相關(guān)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村危舊房改造與農(nóng)村民居地震安全工程的監(jiān)督管理。

7、承擔(dān)城市建設(shè)管理工作的責(zé)任。貫徹執(zhí)行城市建設(shè)管理方面的法律法規(guī)和制度；負(fù)責(zé)城市市政公用設(shè)施建設(shè)與管理、安全運(yùn)行和應(yīng)急管理；指導(dǎo)城市規(guī)劃區(qū)園林綠化工作,負(fù)責(zé)城市景觀項(xiàng)目建設(shè)監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排和建筑科技推廣和應(yīng)用；指導(dǎo)城市建成區(qū)防洪排澇工作；參與處置城市管理應(yīng)急突發(fā)事件；負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)的市政公用工程設(shè)施、城市公用事業(yè)、城市供水等方面的行政審批及其監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城市建設(shè)、行政復(fù)議以及行政應(yīng)訴工作。

8、承擔(dān)規(guī)范和指導(dǎo)全縣村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。貫徹執(zhí)行小城鎮(zhèn)和村莊建設(shè)政策、發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施；擬定農(nóng)村住房建設(shè)及危房改造計(jì)劃和實(shí)施辦法并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和村莊人居生態(tài)環(huán)境的改善工作；指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）小城鎮(zhèn)建設(shè)工作。

9、承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全和施工安全監(jiān)管的責(zé)任。貫徹執(zhí)行建筑工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)方面的法律法規(guī)和制度；承擔(dān)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收職責(zé)；負(fù)責(zé)房屋建筑和市政公用工程質(zhì)量監(jiān)督和竣工驗(yàn)收備案工作；組織和參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理；承擔(dān)住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域執(zhí)法稽查責(zé)任。

10、承擔(dān)城鎮(zhèn)生活污水和城鄉(xiāng)垃圾處理設(shè)施的建設(shè)管理、建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排和建筑科技的推廣的責(zé)任。會(huì)同有關(guān)部門擬訂建筑科技的推廣、運(yùn)用和建筑節(jié)能的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施,組織實(shí)施重大建筑節(jié)能項(xiàng)目,推進(jìn)城鎮(zhèn)減排；組織開(kāi)展建筑科技的推廣和運(yùn)用。

11、承擔(dān)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目建設(shè)招投標(biāo)活動(dòng)監(jiān)管的責(zé)任。負(fù)責(zé)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目建設(shè)招投標(biāo)法律法規(guī)管理辦法的監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目招投標(biāo)工作流程執(zhí)行的全過(guò)程實(shí)施監(jiān)督管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)分級(jí)管理權(quán)限內(nèi)的建設(shè)工程項(xiàng)目報(bào)建和工程建設(shè)備案管理工作;負(fù)責(zé)工程招投標(biāo)評(píng)委專家?guī)斓慕ㄔO(shè)和管理；負(fù)責(zé)對(duì)招投標(biāo)市場(chǎng)不良行為記錄和查詢；負(fù)責(zé)對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目發(fā)包方式的審批、備案；負(fù)責(zé)建筑工程項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)的審查；負(fù)責(zé)工程建設(shè)項(xiàng)目承包合同的審查、備案,會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行合同跟蹤管理；負(fù)責(zé)受理工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)的投訴、舉報(bào),協(xié)調(diào)處理爭(zhēng)議和糾紛,協(xié)同有關(guān)部門查處招投標(biāo)活動(dòng)中的違法違規(guī)行為。

12、負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)執(zhí)業(yè)資格和科技人才隊(duì)伍建設(shè)的管理工作。負(fù)責(zé)建設(shè)工程的勘察、設(shè)計(jì)、咨詢行業(yè)管理,承擔(dān)對(duì)口事業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督的責(zé)任。

13、完成縣委、縣人民政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括：辦公室、建筑市場(chǎng)監(jiān)管股(云縣房屋和市政工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室)、住房保障和房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管股（云縣城鎮(zhèn)住房制度改革與建設(shè)辦公室）、村鎮(zhèn)建設(shè)股（云縣農(nóng)村危舊房改造辦公室）、城市建設(shè)股和園林綠化股（市政公用事業(yè)管理股、云縣抗震防震辦公室）,無(wú)所屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.以項(xiàng)目引領(lǐng)推進(jìn)城鎮(zhèn)化建設(shè)。實(shí)施“三河六岸”建設(shè)項(xiàng)目為總抓手來(lái)打造城市生態(tài)水景觀；以項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)生態(tài)環(huán)境治理；做活保障性安居工程提高居民生活幸福感；持續(xù)抓好房地產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)。

2.以打造山水園林縣城推進(jìn)綠美城鎮(zhèn)、綠美社區(qū)建設(shè)。打造云海陽(yáng)光小區(qū)、興澤園小區(qū)、煙草公司老住宿區(qū)3個(gè)綠美小區(qū)示范點(diǎn)；以引進(jìn)苗圃企業(yè)栽樹(shù)擺花的方式抓實(shí)云縣火車站片區(qū)干壩山腳、云雪花園旁空地苗圃進(jìn)城示范點(diǎn)建設(shè)；整治提升云縣機(jī)關(guān)食堂和住建局前院環(huán)境衛(wèi)生,修整打理,適當(dāng)增花補(bǔ)植補(bǔ)綠,打造綠美機(jī)關(guān)示范。

3.鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果助推鄉(xiāng)村振興。聚焦低收入群體等重點(diǎn)對(duì)象住房保障政策落實(shí)；持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村危房動(dòng)態(tài)“清零”；加強(qiáng)農(nóng)村人居環(huán)境整治；持續(xù)做好掛鉤幫扶工作。

4.抓好建筑行業(yè)監(jiān)管工作。辦理工程建設(shè)項(xiàng)目報(bào)建審批22項(xiàng),造價(jià)21.21億元,建筑面積13.33萬(wàn)平方米；核發(fā)建設(shè)工程施工許可證12套,工程造價(jià)3.19億元,建筑面積13.95萬(wàn)平方米；辦理建設(shè)工程項(xiàng)目施工招標(biāo)審批手續(xù)22項(xiàng),工程造價(jià)21.21億元,建筑面積13.33萬(wàn)平方米；新辦理質(zhì)量安全注冊(cè)監(jiān)督手續(xù)的項(xiàng)目7個(gè),房屋建筑項(xiàng)目6個(gè),建筑面積17.28萬(wàn)平方米。

5.抓好住建領(lǐng)域安全生產(chǎn)工作。開(kāi)展好6月份“安全生產(chǎn)月”活動(dòng),開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)宣傳1次,發(fā)放各類資料300余份；開(kāi)展集中培訓(xùn)學(xué)習(xí)1次,參會(huì)60余人；開(kāi)展施工現(xiàn)場(chǎng)觀摩學(xué)習(xí)1次及應(yīng)急演練1次參與活動(dòng)100余人；派出活動(dòng)督查檢查組2個(gè),檢查施工現(xiàn)場(chǎng)11個(gè),發(fā)出限期整改通知書10份,提出整改意見(jiàn)50余條。

6.抓好歷次環(huán)保督察和巡視巡察反饋問(wèn)題整改工作。對(duì)爛尾樓項(xiàng)目存在問(wèn)題進(jìn)行再逐一梳理、逐一排查,找準(zhǔn)問(wèn)題癥結(jié)、制約因素,有針對(duì)性的完善“一樓一策”整治方案,確保按期完成爛尾樓整治工作。

7.抓好優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境服務(wù)好企業(yè)發(fā)展。開(kāi)展百名干部入企駐企服務(wù)建筑企業(yè)活動(dòng),局領(lǐng)導(dǎo)班子和部分股室長(zhǎng)分頭掛鉤企業(yè),幫助企業(yè)做好建筑業(yè)產(chǎn)值入庫(kù)支撐材料、數(shù)據(jù)核實(shí)、按時(shí)入統(tǒng)；了解企業(yè)合法訴求并積極主動(dòng)服務(wù)。

8.抓好加強(qiáng)黨的建設(shè)工作。強(qiáng)化黨的創(chuàng)新理論武裝,推進(jìn)“智慧黨建”建設(shè)運(yùn)用,推動(dòng)機(jī)關(guān)作風(fēng)效能建設(shè)。

9.抓好信訪工作情況。2022年來(lái),接訪信訪件57件,其中小區(qū)物業(yè)管理方面16件,保障性住房問(wèn)題11件,拖欠工程款問(wèn)題7件,棚戶區(qū)改造問(wèn)題3件,環(huán)境衛(wèi)生方面8件,其他問(wèn)題12件,辦理答復(fù)50件,其中辦結(jié)停訪息訴50件,正在答復(fù)7件。

10.抓好縣城管理維護(hù)工作。抓好園林綠化,抓好環(huán)衛(wèi)清掃保潔及垃圾清運(yùn)處理工作,抓好路燈亮化工作。

二、預(yù)算單位基本情況

云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì),部門基本情況如下：

在職人員編制68人,其中：行政編制12人,工勤人員編制2人,事業(yè)編制54人。在職實(shí)有67人,其中：財(cái)政全額保障67人,財(cái)政差額補(bǔ)助0人,財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員37人,其中：離休0人,退休37人。

車輛編制2輛,實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入48,457,885.45元,其中：一般公共預(yù)算27,287,221.95元,政府性基金21,170,663.5元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元,財(cái)政專戶管理資金收入0元,事業(yè)收入0元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元,上級(jí)補(bǔ)助收入0元,附屬單位上繳收入0元,其他收入0元。

與上年（2022年度）的44,450,275.39元對(duì)比增加4,007,610.06元,增長(zhǎng)9.02%。主要原因是一般公共預(yù)算撥款收入27,287,221.95元,較上年增加7,136,946.56元,增長(zhǎng)35.42%。其中,基本支出減少43053.44元,下降0.25%；項(xiàng)目支出增加7,180,000元,增長(zhǎng)254.61%,增加的主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出較上年增加6,600,000元, 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出較上年增加500,000元。政府性基金預(yù)算撥款收入21,170,663.5元,較上年減少3,129,336.5元,下降12.88%,減少的主要原因是城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出較上年減少4,500,000元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款總收入48,457,885.45元,其中:本年收入48,457,885.45元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款27,287,221.95元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款21,170,663.5元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年（2022年度）的44,450,275.39元對(duì)比增加4,007,610.06元,增長(zhǎng)9.02%。主要原因是2023年一般公共預(yù)算撥款收入27,287,221.95元,比2022年一般公共預(yù)算撥款收入增加7,136,946.56元,增長(zhǎng)35.42%。其中,基本支出減少43,053.44元,下降0.25%；項(xiàng)目支出增加7,180,000元,增長(zhǎng)254.61%,增加的主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出較上年增加6,600,000元, 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出較上年增加500,000元。政府性基金預(yù)算撥款收入21,170,663.5元,較上年減少3,129,336.5元,下降12.88%,減少的主要原因是城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出較上年減少4,500,000元。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出48,457,885.45元。財(cái)政撥款安排支出48,457,885.45元,其中：基本支出17,287,221.95元,與2022年基本支出17,330,275.39元對(duì)比減少43,053.44元,下降0.25%。主要原因是2023年衛(wèi)生健康支出預(yù)算減少,特別是行政單位醫(yī)療預(yù)算減少185,922.41元。

項(xiàng)目支出31,170,663.5元,與2022年項(xiàng)目支出27,120,000元對(duì)比增加4,050,663.5元,增長(zhǎng)14.94%。主要原因是增加了保障房防火保險(xiǎn)專項(xiàng)資金、城區(qū)市政路燈亮化公共用電電費(fèi)專項(xiàng)資金、路燈高空作業(yè)車專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、綠化用水專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、縣城垃圾場(chǎng)及滲濾液處理運(yùn)營(yíng)專項(xiàng)資金、縣城區(qū)環(huán)衛(wèi)保潔經(jīng)費(fèi)、云縣污水處理廠污水處理服務(wù)經(jīng)費(fèi)、云縣縣城城市市政公用設(shè)施維護(hù)費(fèi)專項(xiàng)資金、云縣自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.208社會(huì)保障和就業(yè)支出1,724,048.40元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.32%。主要用于支付行政單位離退休782,556.72元、死亡撫恤20,028元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出921,463.68元。

2.210衛(wèi)生健康支出446,147.97元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.63%。主要用于支付行政單位醫(yī)療408,899.51元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出37,248.46元。

3.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出23,963,543.82元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.82%。主要用于支付行政運(yùn)行7,339,543.82元、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理900,000元、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生15,224,000元、其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出500,000元。

4.221住房保障支出1,153,481.76元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.23%。主要用于支付住房公積金1,153,481.76元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.工資福利支出8,974,441.25元（其中：基本支出8,974,441.25元,項(xiàng)目支出0元）,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的32.89％,主要用于支付基本工資2,730,852元、績(jī)效工資3,149,616元、獎(jiǎng)金248,035元、津貼補(bǔ)貼753,660元、住房公積金691,097.76元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)921,463.68元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)408,899.51元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)70,817.3元。

2.商品和服務(wù)支出10,423,811.98元（其中：基本支出423,811.98元,項(xiàng)目支出10,000,000元）,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的38.20％,主要用于支付辦公費(fèi)48,800元、差旅費(fèi)60,000元、電費(fèi)925,000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)77,449.2元、公務(wù)接待費(fèi)39,000元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36,000元、培訓(xùn)費(fèi)40,962.78元、勞務(wù)費(fèi)8,600,000元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)500,000元、其他交通費(fèi)用96,600元。

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出7,888,968.72元（其中：基本支出7,888,968.72元,項(xiàng)目支出0元）,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的28.91％,主要用于支付生活補(bǔ)助7,106,412元、退休費(fèi)782,556.72元。

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年無(wú)對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。

（一）與中央配套事項(xiàng)

云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、部門政府采購(gòu)預(yù)算情況

云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定,編制了部門政府采購(gòu)預(yù)算,共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè),部門政府采購(gòu)預(yù)算總額40,800元,其中：部門政府采購(gòu)貨物預(yù)算40,800元、部門政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、部門政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)75,000元（2023年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算只是基本支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù),不包含項(xiàng)目支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)）,較上年（2022年）預(yù)算的76,000減少1,000元,下降1.32%,具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元,與上年對(duì)比無(wú)增減變化。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè),因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為39000元,較上年40,000元減少1000元,下降2.5%,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為78次,共計(jì)接待650人次。

公務(wù)接待費(fèi)較上年減少的原因是：我部門認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定,本著有利公務(wù),務(wù)實(shí)勤儉、杜絕浪費(fèi)的原則,加強(qiáng)公務(wù)接待管理,嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),壓縮節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為36,000元,較上年36,000元增加0元,增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元,與上年對(duì)比無(wú)增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36,000元,較上年增加0元,增長(zhǎng)0%。共計(jì)公務(wù)用車編制數(shù)2輛,年末公務(wù)用車實(shí)有數(shù)為2輛。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年相比無(wú)增減變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局根據(jù)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的有關(guān)預(yù)算編制要求,本單位2023年度編制重點(diǎn)項(xiàng)目相關(guān)預(yù)算。云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目14個(gè),涉及一般公共預(yù)算撥款10,000,000元,政府性基金預(yù)算撥款21,170,663.5元,共計(jì)31,170,663.5元。具體情況如下：

1.（城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入）城區(qū)公共綠地管護(hù)補(bǔ)助資金770,000元,主要用于管護(hù)城區(qū)公共綠地,建設(shè)美麗縣城,服務(wù)對(duì)象滿意度≧95%。

2.（城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入）城區(qū)路燈亮化管理維護(hù)補(bǔ)助資金499,000元,主要用于做好創(chuàng)建美麗縣城相關(guān)工作,維護(hù)和管理縣城道路照明設(shè)施,服務(wù)對(duì)象滿意度≧98%。

3.保障房防火保險(xiǎn)專項(xiàng)資金300,000元,主要用于完善保障房片區(qū)功能,服務(wù)對(duì)象滿意度≧97%。

4.城區(qū)市政路燈亮化公共用電電費(fèi)專項(xiàng)資金900,000元,主要用于保障三江半島片區(qū)、商業(yè)街路燈亮化,服務(wù)對(duì)象滿意度=100%。

5.公廁、洗手臺(tái)等設(shè)施建設(shè)及管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)300,000元,主要用于保障公廁、洗手臺(tái)等設(shè)施建設(shè)及管護(hù),持續(xù)推進(jìn)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)“勤洗手”專項(xiàng)行動(dòng),服務(wù)對(duì)象滿意度≧97%。

6.路燈高空作業(yè)車專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)111,000元,主要用于保障作業(yè)車年度保險(xiǎn)；作業(yè)車作業(yè)、巡查用油；作業(yè)車年度保養(yǎng)、維護(hù)；作業(yè)車駕駛員年工資,服務(wù)對(duì)象滿意度=100%。

7.綠化用水專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)220,000元,主要用于保障綠化用水支出,服務(wù)對(duì)象滿意度≧97%。

8.棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券資金利息專項(xiàng)資金6,790,339.5元,主要用于完善云縣配套市政設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施,改善云縣人居環(huán)境,提升人居水平,服務(wù)對(duì)象滿意度≧80%。

9.縣城垃圾場(chǎng)及滲濾液處理運(yùn)營(yíng)專項(xiàng)資金6,600,000元,主要用于垃圾填埋、滲濾液處理,服務(wù)對(duì)象滿意度為滿意。

10.縣城區(qū)環(huán)衛(wèi)保潔經(jīng)費(fèi)2,000,000元,主要用于縣城區(qū)環(huán)衛(wèi)保潔、垃圾車油料開(kāi)支、垃圾車修理及保險(xiǎn)開(kāi)支、節(jié)假日沖街及洗樹(shù)開(kāi)支,服務(wù)對(duì)象滿意度為滿意。

11.云縣污水處理廠污水處理服務(wù)經(jīng)費(fèi)5,400,000元,主要用于保障云縣南河、北河、羅閘河水質(zhì)達(dá)標(biāo),推動(dòng)云縣生態(tài)良性發(fā)展,服務(wù)對(duì)象滿意度≧98%。

12.云縣縣城城市市政公用設(shè)施維護(hù)費(fèi)專項(xiàng)資金600,000元,主要用于城市市政公用設(shè)施維護(hù),帶動(dòng)云縣旅游、經(jīng)濟(jì)、文化發(fā)展,服務(wù)對(duì)象滿意度≧97%。

13.云縣縣城河岸綜合治理提升工程專項(xiàng)債券利息專項(xiàng)資金6,480,324元,主要用于對(duì)縣城段南河、北河、羅閘河進(jìn)行生態(tài)廊道建設(shè),服務(wù)對(duì)象滿意度≧95%。

14.云縣自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)200,000元,主要用于縣自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查,服務(wù)對(duì)象滿意度≧97%。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力,以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入,主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃,內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

4.項(xiàng)目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中,因公出國(guó)（境）費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

6.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排327,211.98元,主要用于保障本單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。與上年（2022年度）的341,422.32元對(duì)比減少14,210.34元,下降4.16%。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少的原因是辦公費(fèi)減少51,900元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少14,771.04元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日,云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局資產(chǎn)總額:774,865,580.11元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)750,327,067.27元,固定資產(chǎn)24,538,512.84元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元,在建工程0元,無(wú)形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少83,085,342.91元,其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少75,960,766.98元,固定資產(chǎn)減少7,124,575.93元,無(wú)形資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元；處置車輛0輛,賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元,其中出租資產(chǎn)0平方米,資產(chǎn)出租收入0元。

資產(chǎn)總額比上年（2021年度）的857,950,923.02元減少了83,085,342.91元。減少的原因是：計(jì)提固定資產(chǎn)折舊40,458,509.95元,比上年增加7,725,175.93元；計(jì)提無(wú)形資產(chǎn)攤銷7,200元；貨幣資金減少69,900,954.24元。

鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),需在完成2022年決算編制后才能匯總,此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分 云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年部門預(yù)算表

(詳見(jiàn)附件2)

監(jiān)督索引號(hào)53092203200300111