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監(jiān)督索引號53092203200301000

臨滄市云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、承擔(dān)規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序的責(zé)任，完善住房保障體系和防范化解房地產(chǎn)市場風(fēng)險的責(zé)任。貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作方針政策和法律法規(guī)以及省、市決策部署并指導(dǎo)實施；擬訂城鄉(xiāng)建設(shè)管理、住房保障、房地產(chǎn)市場方面地方性政策和實施辦法，制定全縣住房城鄉(xiāng)建設(shè)管理中長期發(fā)展規(guī)劃，并組織實施和監(jiān)督檢查。2、承擔(dān)保障城鎮(zhèn)中低收入家庭住房的責(zé)任。貫徹落實上級住房保障相關(guān)政策；擬訂和完善住房保障管理制度，編制住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督實施；會同有關(guān)部門做好保障住房資金安排并監(jiān)督實施。3、承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的責(zé)任。貫徹執(zhí)行房地產(chǎn)市場監(jiān)管法律法規(guī)、政策并指導(dǎo)實施；擬訂房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計劃并組織實施，對房地產(chǎn)價格實施調(diào)控和管理；監(jiān)督管理房地產(chǎn)開發(fā)、房屋租賃、房屋面積測繪監(jiān)督與管理、房地產(chǎn)估價與經(jīng)紀(jì)管理、物業(yè)管理、房屋征收拆遷工作；負(fù)責(zé)建設(shè)個人住房信息系統(tǒng)。4、承擔(dān)住房制度改革的責(zé)任。貫徹執(zhí)行住房制度改革政策并指導(dǎo)實施；監(jiān)督相關(guān)住房資金的管理和使用。5、承擔(dān)規(guī)范城市建設(shè)，擬定有關(guān)建筑業(yè)管理的規(guī)范性文件，規(guī)范建筑市場各方主體行為的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督和規(guī)范全縣建筑市場活動；組織實施房屋和市政工程項目招投標(biāo)活動的監(jiān)督執(zhí)法管理；貫徹執(zhí)行勘察設(shè)計、施工、建設(shè)監(jiān)理的法律法規(guī)、政策并指導(dǎo)實施；擬訂工程建設(shè)、建筑業(yè)、勘察設(shè)計的行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、改革方案、產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；擬訂規(guī)范建筑市場各方主體行為的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；組織協(xié)調(diào)建筑企業(yè)參與域內(nèi)外工程承包和建筑勞務(wù)合作；監(jiān)督管理工程勘察設(shè)計咨詢業(yè)、工程勘察設(shè)計質(zhì)量和市場。6、承擔(dān)建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防監(jiān)督管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)建筑工程抗震設(shè)防專項檢查；參與編制抗震防災(zāi)規(guī)劃；參與震后恢復(fù)重建工作和震后應(yīng)急搶救的相關(guān)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村危舊房改造與農(nóng)村民居地震安全工程的監(jiān)督管理。7、承擔(dān)城市建設(shè)管理工作的責(zé)任。貫徹執(zhí)行城市建設(shè)管理方面的法律法規(guī)和制度；負(fù)責(zé)城市市政公用設(shè)施建設(shè)與管理、安全運行和應(yīng)急管理；指導(dǎo)城市規(guī)劃區(qū)園林綠化工作，負(fù)責(zé)城市景觀項目建設(shè)監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排和建筑科技推廣和應(yīng)用；指導(dǎo)城市建成區(qū)防洪排澇工作；參與處置城市管理應(yīng)急突發(fā)事件；負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)的市政公用工程設(shè)施、城市公用事業(yè)、城市供水等方面的行政審批及其監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城市建設(shè)、行政復(fù)議以及行政應(yīng)訴工作。8、承擔(dān)規(guī)范和指導(dǎo)全縣村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。貫徹執(zhí)行小城鎮(zhèn)和村莊建設(shè)政策、發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實施；擬定農(nóng)村住房建設(shè)及危房改造計劃和實施辦法并監(jiān)督實施；指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和村莊人居生態(tài)環(huán)境的改善工作；指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）小城鎮(zhèn)建設(shè)工作。9、承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全和施工安全監(jiān)管的責(zé)任。貫徹執(zhí)行建筑工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)方面的法律法規(guī)和制度；承擔(dān)建設(shè)工程消防設(shè)計審查驗收職責(zé)；負(fù)責(zé)房屋建筑和市政公用工程質(zhì)量監(jiān)督和竣工驗收備案工作；組織和參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理；承擔(dān)住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域執(zhí)法稽查責(zé)任。10、承擔(dān)城鎮(zhèn)生活污水和城鄉(xiāng)垃圾處理設(shè)施的建設(shè)管理、建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排和建筑科技的推廣的責(zé)任。會同有關(guān)部門擬訂建筑科技的推廣、運用和建筑節(jié)能的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施重大建筑節(jié)能項目，推進(jìn)城鎮(zhèn)減排；組織開展建筑科技的推廣和運用。11、承擔(dān)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目建設(shè)招投標(biāo)活動監(jiān)管的責(zé)任。負(fù)責(zé)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目建設(shè)招投標(biāo)法律法規(guī)管理辦法的監(jiān)督實施；負(fù)責(zé)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目招投標(biāo)工作流程執(zhí)行的全過程實施監(jiān)督管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)分級管理權(quán)限內(nèi)的建設(shè)工程項目報建和工程建設(shè)備案管理工作;負(fù)責(zé)工程招投標(biāo)評委專家?guī)斓慕ㄔO(shè)和管理；負(fù)責(zé)對招投標(biāo)市場不良行為記錄和查詢；負(fù)責(zé)對工程建設(shè)項目發(fā)包方式的審批、備案；負(fù)責(zé)建筑工程項目初步設(shè)計的審查；負(fù)責(zé)工程建設(shè)項目承包合同的審查、備案，會同有關(guān)部門進(jìn)行合同跟蹤管理；負(fù)責(zé)受理工程建設(shè)項目招投標(biāo)活動的投訴、舉報，協(xié)調(diào)處理爭議和糾紛，協(xié)同有關(guān)部門查處招投標(biāo)活動中的違法違規(guī)行為。12、負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)執(zhí)業(yè)資格和科技人才隊伍建設(shè)的管理工作。負(fù)責(zé)建設(shè)工程的勘察、設(shè)計、咨詢行業(yè)管理，承擔(dān)對口事業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督的責(zé)任。13、承擔(dān)人民防空工作的責(zé)任。辦理云縣國防動員委員會交辦的工作事項；擬訂人民防空建設(shè)中長期發(fā)展規(guī)劃，編制人民防空年度工作計劃，組織、指導(dǎo)和監(jiān)督人民防空工程建設(shè)；會同有關(guān)部門審批人民防空建設(shè)與城市建設(shè)相結(jié)合規(guī)劃，審核城市總體規(guī)劃中貫徹落實人民防空要求及人民防空建設(shè)規(guī)劃情況；依法對城市和重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的防護(hù)建設(shè)進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)人民防空組織指揮工作，指導(dǎo)城市防空襲方案的制定并監(jiān)督檢查城市防空襲方案和各項保障方案的落實；負(fù)責(zé)人民防空通信警報建設(shè)和管理，會同有關(guān)部門制定人民防空通信警報組網(wǎng)方案，保障人民防空通信警報的及時發(fā)放并組織城市防空警報試鳴工作；負(fù)責(zé)組織人民防空指揮工程和指揮信息化的建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)人民防空工程（含城市結(jié)合地面建筑修建防空地下室）的建設(shè)計劃、技術(shù)審查和質(zhì)量管理，會同有關(guān)部門按人民防空要求規(guī)劃和指導(dǎo)城市地下空間開發(fā)建設(shè)；組織開展人民防空宣傳教育；負(fù)責(zé)人民防空執(zhí)法監(jiān)督和規(guī)費征收，管理人民防空經(jīng)費和資產(chǎn)。14、完成縣委、縣人民政府和上級機(jī)關(guān)交辦的其他事項。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

1、抓好重大項目建設(shè)工作。一是環(huán)城南路舊城改造嘉海.順城項目，規(guī)劃總用地28.18畝，建筑總面積121831.68平方米，計劃總投資15000.00萬元。項目2019年9月開工建設(shè)，目前項目完成施工建筑面積約4.6萬平方米，累計完成投資38199.00萬元。二是云海陽光三期建設(shè)項目，總建筑面積70895.48萬平方米，計劃新建6 幢8-21 層住宅樓，計劃總投資15644.00萬元。目前項目已完成全部主體封頂正在進(jìn)行項目內(nèi)外裝修，累計完成投資17300.00萬元，年內(nèi)完成投資2260.00萬元。三是云海水岸建設(shè)項目，項目占地約19.89 畝，總建筑面積48000 平方米，計劃總投資19200.00萬元，目前項目完成施工建筑面積約4.3萬平方米，累計完成投資27830.00萬元，年內(nèi)完成投資18790.00萬元。四是瀾山國際C組團(tuán)，總建筑面積11.38萬平方米，計劃總投資34000.00萬元。目前項目累計完成投資35520.00萬元，年內(nèi)完成投資1850.00萬元。五是美麗鄉(xiāng)村——“慧谷陽光”新家園建設(shè)項目一標(biāo)段，總建筑面積4.78萬平方米，計劃新建57棟合院住宅，計劃總投資11000.00萬元。目前項目已完成主體封頂，正在進(jìn)行配套設(shè)施部分的建設(shè)，累計完成投資25480.00萬元，年內(nèi)完成投資2480.00萬元。六是學(xué)林雅苑建設(shè)項目，計劃新建3 幢16-28 層住宅樓，建筑總面積44650.70平方米。目前3棟完成15層封頂施工，完成投資8624.00萬元。七是云南陸港國際大廈建設(shè)項目，累計完成投資5730.00萬元，年內(nèi)完成投資4730.00萬元，目前處于停工狀態(tài)。八是抓好云縣縣城河岸綜合治理提升建設(shè)項目，年內(nèi)完成投資8000.00萬元。九是抓好年內(nèi)新開工房地產(chǎn)項目前期工作，年內(nèi)計劃新開工云海春風(fēng)建設(shè)項目，項目用地38.2畝，建筑面積9.6萬平方米，總投資34000.00萬元；目前項目立項及前期工作基本完成，正在開展項目施工圖設(shè)計，項目預(yù)計年內(nèi)開工，2023年12月完成項目建設(shè)。

2、加快推進(jìn)美麗縣城建設(shè)項目。一是加強(qiáng)城市建成區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。二是著力做好“一水兩污”工作。三是加強(qiáng)城市街區(qū)風(fēng)貌建設(shè)，與意向合作方多次深入溝通，積極開展特色街區(qū)風(fēng)貌提升項目前期準(zhǔn)備。四是積極開展融資貸款工作，年內(nèi)批準(zhǔn)專債項目1個（云縣縣城河岸綜合治理提升工程），到位專債資金2億元。五是扎實做好生活垃圾焚燒發(fā)電項目前期工作。六是有序開展老舊小區(qū)和棚戶區(qū)改造項目，目前實施完成老舊小區(qū)改造項目6個，總改造面積65.57萬平方米，涉及棟數(shù)406棟，惠及居民5691戶。七是推進(jìn)“雙體工程”前期工作。

3、以“3個專項行動”為抓手推進(jìn)創(chuàng)衛(wèi)工作。“清垃圾”專項工作方面。一是建成區(qū)裸露垃圾清理整治初見成效。截至目前，全面累計摸排出452個裸露垃圾點位，投入人力4433人次，車輛1451臺次，共清除垃圾2831.9噸，二是清掃保潔質(zhì)量逐步提高。清掃保潔垃圾收集運輸有專門隊伍。三是環(huán)衛(wèi)一體化運作有序推進(jìn)，現(xiàn)已對34個標(biāo)段進(jìn)行初級的市場化運作，正在編制環(huán)衛(wèi)一體化實施方案。“掃廁所”專項工作方面。一是公廁管護(hù)力度日益加強(qiáng)。二是政企共建模式公廁建設(shè)工作有序推進(jìn)，通過“以商建廁、以商養(yǎng)廁”新模式。三是12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)44座集鎮(zhèn)區(qū)公廁已全部改造提升，實現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)區(qū)有2個標(biāo)準(zhǔn)公廁的目標(biāo)。“勤洗手”專項工作方面。一是建管并重，洗手設(shè)施實現(xiàn)專人管護(hù)。二是完成建成區(qū)范圍內(nèi)洗手設(shè)施隨處可見的目標(biāo)。

4、鞏固拓展脫貧攻堅成果助推鄉(xiāng)村振興。建立了農(nóng)村低收入群體住房安全動態(tài)監(jiān)測機(jī)制，由縣級指導(dǎo)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)具體落實，組織村組對轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村低收入群體房屋實行動態(tài)排查核查。并按照省、市、縣工作要求，在農(nóng)村低收入群體住房安全有保障方面查弱項、補(bǔ)短板，結(jié)合實際，因戶施策，持續(xù)落實危房改造政策，切實保障農(nóng)村低收入群體基本住房安全。

5、加強(qiáng)違法建設(shè)和違法違規(guī)審批專項清查整治工作。按照《臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局轉(zhuǎn)發(fā)云南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于報送違法建設(shè)和違法違規(guī)審批專項清查工作情況的通知》要求，我局結(jié)合實際，積極開展清查工作

6、加強(qiáng)縣城日常管理維護(hù)工作。環(huán)衛(wèi)保潔方面。主要負(fù)責(zé)紅旗街片區(qū)的新興街，草皮街，文化路，職教路，建設(shè)路，群山路和云洲路，山腳片區(qū)、富民路、黃薯山片區(qū)。老城片區(qū)的老城東大街，打鐵街，瓦窯壩干道，三江半島、云鳳二級路、濱江世紀(jì)城、云興商業(yè)街、老城下半城，回營片區(qū)、瓶罐窯片區(qū)等地段的約86.8萬平方米的清掃保潔。園林綠化管理方面。管護(hù)云縣縣城中心區(qū)266955平方米，分布在16片區(qū)的綠化帶、19條主街道及新云洲社區(qū)20條岔街9534株(現(xiàn)存)的行道樹。路燈亮化方面。縣城區(qū)現(xiàn)有路燈4081桿，其中市電路燈（含零星路燈308盞）1659桿3928個光源，太陽能路燈2422套,LED燈帶15748米，年用電量約140萬度。

7、抓好人大建議、政協(xié)提案辦理。根據(jù)《云縣人民政府辦公室關(guān)于認(rèn)真做好2021年度人大代表建議政協(xié)委員提案辦理工作的通知》（云縣政辦發(fā)〔2021〕20 號）文件精神，安排我局辦理答復(fù)的縣第十六屆人民代表大會第五次會議人大代表建議3件，其中牽頭辦理2個、配合辦理1件；縣政協(xié)第九屆委員會第五次會議政協(xié)委員提案19件，其中牽頭辦理16件、配合辦理3件。目前，已完成人大建議和政協(xié)提案的辦理答復(fù)工作，人大代表和政協(xié)委員均對辦理工作表示滿意。

8、加強(qiáng)日常管理工作。一是加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，利用黨組（班）會議、總支（支部）會議、黨員大會、股室長會議、干部職工會議，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆五中全會，學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，學(xué)習(xí)貫徹省委十一屆十次、十一次全會和市委四屆六次、七全會以及十四屆縣委全會精神，強(qiáng)化干部職工政治意識、紀(jì)律意識、責(zé)任意識，把全面從嚴(yán)治黨的各項任務(wù)落實到縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)各項工作的全過程，積極營造干事創(chuàng)業(yè)的工作氛圍。二是修訂完善本局內(nèi)部管理規(guī)定并嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定，強(qiáng)化紀(jì)律約束，認(rèn)真執(zhí)行“三重一大”議事決策制度、《云縣干部作風(fēng)建設(shè)十六條（試行）》、財經(jīng)紀(jì)律、“三公經(jīng)費”管理、上下班制度、請銷假制度等，強(qiáng)化干部職工作風(fēng)建設(shè)。三是積極推進(jìn)政務(wù)服務(wù)、保密、宣傳、意識形態(tài)、信訪、綜治維穩(wěn)、法治政府建設(shè)、疫情防控等工作有序開展，全局上下呈現(xiàn)出服從命令、聽從指揮、壓實責(zé)任、盡職盡責(zé)，營造出干事創(chuàng)業(yè)、爭先進(jìn)位的良好局面。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：1、云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局。

我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、建筑市場監(jiān)管股(云縣房屋和市政工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室)、住房保障和房地產(chǎn)市場監(jiān)管股（云縣城鎮(zhèn)住房制度改革與建設(shè)辦公室）、村鎮(zhèn)建設(shè)股（云縣農(nóng)村危舊房改造辦公室）、城市建設(shè)股和園林綠化股（市政公用事業(yè)管理股、云縣抗震防震辦公室）、人民防空指揮通信和規(guī)費征收管理股（云縣人民防空指揮中心）。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

臨滄市云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2021年末實有人員編制69人。其中：行政編制14人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制55人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員13人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員53人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員37人。其中：離休0人，退休37人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年未發(fā)生國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，所以《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2021年度收入合計10,915.84萬元。其中：財政撥款收入10,915.84萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。比上年的16200.92萬元減少32.62%，其中2021年基本支出安排的收入為1779.74萬元比上年的2276.71萬元減少496.97萬元，2021年項目支出安排的收入為9136.10萬元比上年的13924.21萬元減少4788.11萬元。收入減少的主要原因是：由于2021年停發(fā)鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生整治人員和土地專管員工資，故對個人和家庭的補(bǔ)助項減少452.89萬元，所以2021年基本支出安排的收入比上年減少。由于2021年城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目補(bǔ)助資金減少941.89萬元，2021年住房保障支出減少3416.83萬元，所以2021年度安排項目支出資金比2020年度減少。

二、支出決算情況說明

臨滄市云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2021年度支出合計13,237.53萬元。其中：基本支出1,779.74萬元，占總支出的13.44%；項目支出11,457.79萬元，占總支出的86.56%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。2021年基本支出為1779.74萬元比上年的2276.71萬元減少21.83%，2021年項目支出為11457.79萬元比上年的3744.25萬元增加206.01%，支出變動主要原因：基本支出比上年減少的主要原因是2021年停發(fā)鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生整治人員和土地專管員工資。項目支出比上年增加的主要原因是2021年農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金和老舊小區(qū)改造項目支出增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障臨滄市云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,779.74萬元。比上年的2276.71萬元減少21.83%，減少的主要原因是2021年停發(fā)鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生整治人員和土地專管員工資。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出1,746.03萬元，占基本支出的98.11%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費33.71萬元，占基本支出的1.89%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障臨滄市云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出11,457.79萬元。比上年的3744.25萬元增加206.01%，比上年增加的主要原因是2021年農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金和老舊小區(qū)改造項目支出增加，2021年農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金為7646.17萬元比上年的753.24萬元多支出6892.93萬元，2021年老舊小區(qū)改造項目為1190.00萬元比上年的0萬元多支出1190.00萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出12,828.53萬元，占本年支出合計的96.91%。2021年基本支出為1779.74萬元出比上年的2276.71萬元減少21.83%，2021年項目支出為11048.79萬元比上年的2720.36萬元增加306.15%，支出變動主要原因：基本支出比上年減少的主要原因是2021年停發(fā)鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生整治人員和土地專管員工資。項目支出比上年增加的主要原因是2021年農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金和老舊小區(qū)改造項目支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。2021年云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無此類支出；

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。2021年云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無此類支出；

3.國防（類）支出10.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.08%。主要用于2030603人民防空10.00萬元。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。2021年云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無此類支出；

5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。2021年云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無此類支出；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。2021年云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無此類支出；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。2021年云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無此類支出；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出133.75萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.04%。主要用于2080501行政單位離退休82.36萬元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出42.08萬元，2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出,7.44萬元，2080801死亡撫恤1.87萬元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出61.41萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.48%。主要用于2101101行政單位醫(yī)療費58.79萬元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.62萬元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出261.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.03%。主要用于2111103減排專項支出261.00萬元。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1,495.76萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.66%。主要用于2120101行政運行715.68萬元，2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理15.00萬元，2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生765.08萬元。

12.農(nóng)林水（類）支出112.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.87%。主要用于2130504農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)112.00萬元。

13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。2021年云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無此類支出；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。2021年云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無此類支出；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。2021年云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無此類支出；

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。2021年云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無此類支出；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。2021年云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無此類支出；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。2021年云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無此類支出；

19.住房保障（類）支出10,754.61萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的83.83%。主要用于2210103棚戶區(qū)改造994.63萬元，2210105農(nóng)村危房改造7646.17萬元，2210106公共租賃住房230.00萬元，2210107保障性住房租金補(bǔ)貼269.99萬元，2210108老舊小區(qū)改造1190.00萬元，2210199其他保障性安居工程支出320.00萬元，2210201住房公積金103.82萬元。

20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。2021年云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無此類支出；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。2021年云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無此類支出；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。2021年云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無此類支出；

23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。2021年云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無此類支出；

24.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。2021年云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無此類支出；

25.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。2021年云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無此類支出；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。2021年云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無此類支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

臨滄市云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為13.58萬元，支出決算為7.25萬元，完成預(yù)算的53.39%。其中：今年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為3.66萬元，完成預(yù)算的47.16%；公務(wù)接待費支出決算為3.59萬元，完成預(yù)算的61.68%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因財政困難，難以保證經(jīng)費支出。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加3.25萬元，增長81.25%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無法與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.34萬元，下降8.5%；公務(wù)接待費支出決算增加3.59萬元，增長100%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是2021年公務(wù)接待費支出增加。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，今年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出3.66萬元，占50.48%；公務(wù)接待費支出3.59萬元，占49.52%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。2021年未發(fā)生因公出國（境）活動，未安排因公出國（境）團(tuán)組，沒有因公出國（境）人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出3.66萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。2021年未發(fā)生公務(wù)用車購置支出。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出3.66萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于編制車輛所需車輛燃料費2.80萬元、保險費0.86萬元。

3.公務(wù)接待費支出3.59萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出3.59萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次420人（其中：外事接待人次0人）。主要用于項目專項檢查發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

臨滄市云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出33.71萬元，比上年的45.68萬元減少11.97萬元，減少的主要原因是辦公費減少9.07萬元。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費3.54萬元，電費3.00萬元，培訓(xùn)費2.64萬元，公務(wù)接待費3.59萬元，工會經(jīng)費7.09萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費3.66萬元，其他交通費10.19萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，臨滄市云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門資產(chǎn)總額89069.14萬元，其中，流動資產(chǎn)82628.78萬元，固定資產(chǎn)6439.64萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.72萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額比上年的120280.57減少31211.43萬元，其中固定資產(chǎn)增加137.62萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

填報說明：1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)；

2.固定資產(chǎn)房屋構(gòu)筑物+車輛+單價在200萬以上

的大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)；

3.填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額323.78萬元，其中：政府采購貨物支出323.78萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額323.66萬元，占政府采購支出總額的99.96%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

2021年臨滄市云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局項目績效自評金額11457.79萬元，共7個項目，覆蓋率為100%。財政撥付項目經(jīng)費11457.79萬元，支出11457.79萬元，支出率100% 。

（一）項目績效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評價為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項目資金管理，充分發(fā)揮財政資金使用效益。二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進(jìn)度和純績效目標(biāo)的完成情況，防止項目運行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績效自評，對項目進(jìn)行考評。四是充分運用評價結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。

（二）績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項目預(yù)算合理安排項目實施，確保2021年度預(yù)算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，臨滄市云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局各項工作推進(jìn)有序、落實有力、行動有效。

（三）綜合評價情況及評價結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時合理使用財政項目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價為優(yōu)秀。

五、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出409.00萬元，占本年支出合計的3.09%。比上年的1023.89萬元減少60.05%，減少主要原因是國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出減少。

（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出409.00萬元，占政府性基金預(yù)算財政撥款總支出的100%。主要用于2121301城市公共設(shè)施50.00萬元，2121302城市環(huán)境衛(wèi)生30.00萬元，2121401污水處理設(shè)施建設(shè)和運營329.00萬元。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項收入。

3.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092203200301111