監(jiān)督索引號(hào)53092200633300000
云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年預(yù)算公開目錄
第一部分云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、承擔(dān)規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序的責(zé)任，完善住房保障體系和防范化解房地產(chǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的責(zé)任。貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作方針政策和法律法規(guī)以及省、市決策部署并指導(dǎo)實(shí)施；擬訂城鄉(xiāng)建設(shè)管理、住房保障、房地產(chǎn)市場(chǎng)方面地方性政策和實(shí)施辦法，制定全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。2、承擔(dān)保障城鎮(zhèn)中低收入家庭住房的責(zé)任。貫徹落實(shí)上級(jí)住房保障相關(guān)政策；擬訂和完善住房保障管理制度，編制住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門做好保障住房資金安排并監(jiān)督實(shí)施。3、承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)的責(zé)任。貫徹執(zhí)行房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管法律法規(guī)、政策并指導(dǎo)實(shí)施；擬訂房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃并組織實(shí)施，對(duì)房地產(chǎn)價(jià)格實(shí)施調(diào)控和管理；監(jiān)督管理房地產(chǎn)開發(fā)、房屋租賃、房屋面積測(cè)繪監(jiān)督與管理、房地產(chǎn)估價(jià)與經(jīng)紀(jì)管理、物業(yè)管理、房屋征收拆遷工作；負(fù)責(zé)建設(shè)個(gè)人住房信息系統(tǒng)。4、承擔(dān)住房制度改革的責(zé)任。貫徹執(zhí)行住房制度改革政策并指導(dǎo)實(shí)施；監(jiān)督相關(guān)住房資金的管理和使用。5、承擔(dān)規(guī)范城市建設(shè)，擬定有關(guān)建筑業(yè)管理的規(guī)范性文件，規(guī)范建筑市場(chǎng)各方主體行為的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督和規(guī)范全縣建筑市場(chǎng)活動(dòng)；組織實(shí)施房屋和市政工程項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督執(zhí)法管理；貫徹執(zhí)行勘察設(shè)計(jì)、施工、建設(shè)監(jiān)理的法律法規(guī)、政策并指導(dǎo)實(shí)施；擬訂工程建設(shè)、建筑業(yè)、勘察設(shè)計(jì)的行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、改革方案、產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；擬訂規(guī)范建筑市場(chǎng)各方主體行為的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；組織協(xié)調(diào)建筑企業(yè)參與域內(nèi)外工程承包和建筑勞務(wù)合作；監(jiān)督管理工程勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)、工程勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量和市場(chǎng)。6、承擔(dān)建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防監(jiān)督管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)建筑工程抗震設(shè)防專項(xiàng)檢查；參與編制抗震防災(zāi)規(guī)劃；參與震后恢復(fù)重建工作和震后應(yīng)急搶救的相關(guān)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村危舊房改造與農(nóng)村民居地震安全工程的監(jiān)督管理。7、承擔(dān)城市建設(shè)管理工作的責(zé)任。貫徹執(zhí)行城市建設(shè)管理方面的法律法規(guī)和制度；負(fù)責(zé)城市市政公用設(shè)施建設(shè)與管理、安全運(yùn)行和應(yīng)急管理；指導(dǎo)城市規(guī)劃區(qū)園林綠化工作，負(fù)責(zé)城市景觀項(xiàng)目建設(shè)監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排和建筑科技推廣和應(yīng)用；指導(dǎo)城市建成區(qū)防洪排澇工作；參與處置城市管理應(yīng)急突發(fā)事件；負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)的市政公用工程設(shè)施、城市公用事業(yè)、城市供水等方面的行政審批及其監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城市建設(shè)、行政復(fù)議以及行政應(yīng)訴工作。8、承擔(dān)規(guī)范和指導(dǎo)全縣村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。貫徹執(zhí)行小城鎮(zhèn)和村莊建設(shè)政策、發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施；擬定農(nóng)村住房建設(shè)及危房改造計(jì)劃和實(shí)施辦法并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和村莊人居生態(tài)環(huán)境的改善工作；指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）小城鎮(zhèn)建設(shè)工作。9、承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全和施工安全監(jiān)管的責(zé)任。貫徹執(zhí)行建筑工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)方面的法律法規(guī)和制度；承擔(dān)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收職責(zé)；負(fù)責(zé)房屋建筑和市政公用工程質(zhì)量監(jiān)督和竣工驗(yàn)收備案工作；組織和參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理；承擔(dān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域執(zhí)法稽查責(zé)任。10、承擔(dān)城鎮(zhèn)生活污水和城鄉(xiāng)垃圾處理設(shè)施的建設(shè)管理、建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排和建筑科技的推廣的責(zé)任。會(huì)同有關(guān)部門擬訂建筑科技的推廣、運(yùn)用和建筑節(jié)能的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施重大建筑節(jié)能項(xiàng)目，推進(jìn)城鎮(zhèn)減排；組織開展建筑科技的推廣和運(yùn)用。11、承擔(dān)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目建設(shè)招投標(biāo)活動(dòng)監(jiān)管的責(zé)任。負(fù)責(zé)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目建設(shè)招投標(biāo)法律法規(guī)管理辦法的監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目招投標(biāo)工作流程執(zhí)行的全過(guò)程實(shí)施監(jiān)督管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)分級(jí)管理權(quán)限內(nèi)的建設(shè)工程項(xiàng)目報(bào)建和工程建設(shè)備案管理工作;負(fù)責(zé)工程招投標(biāo)評(píng)委專家?guī)斓慕ㄔO(shè)和管理；負(fù)責(zé)對(duì)招投標(biāo)市場(chǎng)不良行為記錄和查詢；負(fù)責(zé)對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目發(fā)包方式的審批、備案；負(fù)責(zé)建筑工程項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)的審查；負(fù)責(zé)工程建設(shè)項(xiàng)目承包合同的審查、備案，會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行合同跟蹤管理；負(fù)責(zé)受理工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)的投訴、舉報(bào)，協(xié)調(diào)處理爭(zhēng)議和糾紛，協(xié)同有關(guān)部門查處招投標(biāo)活動(dòng)中的違法違規(guī)行為。12、負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)執(zhí)業(yè)資格和科技人才隊(duì)伍建設(shè)的管理工作。負(fù)責(zé)建設(shè)工程的勘察、設(shè)計(jì)、咨詢行業(yè)管理，承擔(dān)對(duì)口事業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督的責(zé)任。13、承擔(dān)人民防空工作的責(zé)任。辦理云縣國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)交辦的工作事項(xiàng)；擬訂人民防空建設(shè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，編制人民防空年度工作計(jì)劃，組織、指導(dǎo)和監(jiān)督人民防空工程建設(shè)；會(huì)同有關(guān)部門審批人民防空建設(shè)與城市建設(shè)相結(jié)合規(guī)劃，審核城市總體規(guī)劃中貫徹落實(shí)人民防空要求及人民防空建設(shè)規(guī)劃情況；依法對(duì)城市和重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的防護(hù)建設(shè)進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)人民防空組織指揮工作，指導(dǎo)城市防空襲方案的制定并監(jiān)督檢查城市防空襲方案和各項(xiàng)保障方案的落實(shí)；負(fù)責(zé)人民防空通信警報(bào)建設(shè)和管理，會(huì)同有關(guān)部門制定人民防空通信警報(bào)組網(wǎng)方案，保障人民防空通信警報(bào)的及時(shí)發(fā)放并組織城市防空警報(bào)試?guó)Q工作；負(fù)責(zé)組織人民防空指揮工程和指揮信息化的建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)人民防空工程（含城市結(jié)合地面建筑修建防空地下室）的建設(shè)計(jì)劃、技術(shù)審查和質(zhì)量管理，會(huì)同有關(guān)部門按人民防空要求規(guī)劃和指導(dǎo)城市地下空間開發(fā)建設(shè)；組織開展人民防空宣傳教育；負(fù)責(zé)人民防空?qǐng)?zhí)法監(jiān)督和規(guī)費(fèi)征收，管理人民防空經(jīng)費(fèi)和資產(chǎn)。14、完成縣委、縣人民政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、建筑市場(chǎng)監(jiān)管股(云縣房屋和市政工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室)、住房保障和房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管股（云縣城鎮(zhèn)住房制度改革與建設(shè)辦公室）、村鎮(zhèn)建設(shè)股（云縣農(nóng)村危舊房改造辦公室）、城市建設(shè)股和園林綠化股（市政公用事業(yè)管理股、云縣抗震防震辦公室）、人民防空指揮通信和規(guī)費(fèi)征收管理股（云縣人民防空指揮中心），所屬單位6個(gè)，分別是：
1.辦公室。
2.建筑市場(chǎng)監(jiān)管股(云縣房屋和市政工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室)。
3.住房保障和房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管股（云縣城鎮(zhèn)住房制度改革與建設(shè)辦公室）。
4.村鎮(zhèn)建設(shè)股（云縣農(nóng)村危舊房改造辦公室）。
5.城市建設(shè)股和園林綠化股（市政公用事業(yè)管理股、云縣抗震防震辦公室）。
6.人民防空指揮通信和規(guī)費(fèi)征收管理股（云縣人民防空指揮中心）。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、抓好主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)任務(wù)。完成規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資預(yù)計(jì)3.361億元，完成年度任務(wù)的67.22%；完成招商引資預(yù)計(jì)2.82億元，完成年度任務(wù)的43.38%；向上爭(zhēng)取資金到位2.71億元，完成年度任務(wù)的108.4%；商品房（含期房、現(xiàn)房）銷售面積預(yù)計(jì)11.6萬(wàn)平方米，以上年同期相比，增速0.08%；建筑業(yè)增加值11.24億元，以上年同期相比，增速18%。
2、抓好重大項(xiàng)目建設(shè)工作。按照《中共云縣委辦公室 云縣人民政府辦公室關(guān)于加快推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)做好穩(wěn)投資工作的通知》（云縣辦通〔2020〕37號(hào)）文件精神，成立工作專班認(rèn)真抓好由我局牽頭負(fù)責(zé)的12個(gè)重大項(xiàng)目建設(shè)，年內(nèi)有7個(gè)項(xiàng)目形成投資3.5億元。其中云縣縣城停車場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目；云縣水資源生態(tài)綜合治理項(xiàng)目（PPP）—云縣“三河六岸”工程，項(xiàng)目建設(shè)沿南橋河、北橋河、羅扎河開展河道治理，步行道鋪設(shè)及改造提升綠化種植及改造提升面積 6.65萬(wàn)平方米，景觀小品多處，總投資2.1億元；云縣城市供水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目，計(jì)劃投資1.16億元，目前完成投資1000多萬(wàn)元；云縣琴山老舊小區(qū)改造（含小區(qū)外配套基礎(chǔ)設(shè)施）建設(shè)項(xiàng)目，改造建筑主體40棟923戶建筑面積8.12萬(wàn)平米，配套改造道路、綠化、供電、網(wǎng)絡(luò)、照明等基礎(chǔ)設(shè)施；云縣主題街區(qū)風(fēng)貌提升和老舊小區(qū)改造建設(shè)項(xiàng)目，通過(guò)房屋外立面、門頭及路面的改造，增設(shè)燈光、綠化、鮮花等措施，提升品質(zhì)，彰顯個(gè)性，打造特色，賦予文化，便民利民為重點(diǎn)，打造迎新路和濱河?xùn)|路（三江半島）兩條特色鮮明的主題街區(qū)；云縣美麗縣城—2019年-2020年棚戶區(qū)改造建設(shè)項(xiàng)目，東大街片區(qū)列入一期改造工程，2019已下達(dá)各級(jí)補(bǔ)助資金1104萬(wàn)元，發(fā)現(xiàn)專項(xiàng)債券資金20000萬(wàn)元；云縣環(huán)城南路舊城改造嘉海順城項(xiàng)目,建設(shè)地點(diǎn)位于云縣愛華鎮(zhèn)草皮街（老紅磚廠），規(guī)劃總用地28.18畝，建筑總面積12.18萬(wàn)平方米；云縣云州新城學(xué)林雅苑建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目一期規(guī)劃總用地11.89畝，共建3幢總建筑面積4.46萬(wàn)平方米。云縣云海水岸建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目占地約19.89畝，總建筑面積48000平方米。云縣縣城第三水廠建設(shè)項(xiàng)目，由云縣城鎮(zhèn)供排水有限公司負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
3、抓好脫貧攻堅(jiān)和農(nóng)村危舊房改造工作。以鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果為基礎(chǔ)，牢牢抓住“兩不愁三保障”中的住房保障問題，始終以《中共云縣委 云縣人民政府印發(fā)關(guān)于決勝脫貧攻堅(jiān)時(shí)限全縣高質(zhì)量脫貧的實(shí)施意見的通知》（云縣委〔2019〕13 號(hào)）《云南省扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于印發(fā)〈云南省決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)百日提升行動(dòng)方案＞的通知》（云開組〔2020〕16 號(hào)）《云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)實(shí)施決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)百日提升行動(dòng)工作方》（云縣住建發(fā)〔2020〕138號(hào)）文件為指導(dǎo)，聚焦貧困戶居住使用房屋安全排查、建新拆危、檔案臺(tái)賬查缺補(bǔ)漏、“賬賬相符、賬實(shí)相符”、房屋“兩牌”貼掛、“系統(tǒng)”閉合等工作，進(jìn)一步強(qiáng)化住房安全保障，緊緊圍繞“脫貧不摘責(zé)任、脫貧不脫政策、脫貧不摘幫扶、脫貧不摘監(jiān)管”的總體要求，持續(xù)發(fā)揮住建行業(yè)部門脫貧攻堅(jiān)職能職責(zé)，圍繞房屋等級(jí)認(rèn)定、技術(shù)質(zhì)量服務(wù)指導(dǎo)、農(nóng)村危房改造政策幫扶，動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)房屋受災(zāi)群眾26戶，全部納入農(nóng)村危舊房改造補(bǔ)助范圍。今年以來(lái)，爭(zhēng)取農(nóng)村危改補(bǔ)助資金2800多萬(wàn)元。各級(jí)檢查、巡查反饋問題整改等方面，全力推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)各項(xiàng)工作落實(shí)，一年來(lái)，住房保障成果得到鞏固和提升，助推脫貧成效順利通過(guò)了省市考核驗(yàn)收。
4、抓好愛國(guó)衛(wèi)生“3個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”。全面消除裸露垃圾方面，排查整治縣城區(qū)及城鄉(xiāng)接合部裸露生活垃圾點(diǎn)59個(gè)裸露生活垃圾725噸；清理整治工業(yè)園區(qū)1號(hào)路、2號(hào)路，南河河道、羅扎河三奇光電段的建筑垃圾800余噸；強(qiáng)化城區(qū)86.8萬(wàn)平方米環(huán)衛(wèi)清掃保潔，每天清運(yùn)處理垃圾約110噸左右；督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)排查整治裸露垃圾點(diǎn)336個(gè)，清理裸露垃圾2093.5噸，投入經(jīng)費(fèi)112萬(wàn)元；對(duì)第一垃圾場(chǎng)進(jìn)行規(guī)范整治，同時(shí)做好啟用第二垃圾場(chǎng)的前期修復(fù)等工作，對(duì)垃圾滲濾液處理工程進(jìn)行整改，共投入資金700多萬(wàn)元。租賃及購(gòu)置清掃設(shè)備，租賃垃圾壓縮車1輛、沖洗車3輛、清掃車4輛、餐廚垃圾車1輛、垃圾清運(yùn)車2輛，購(gòu)置垃圾箱20個(gè)、垃圾桶100個(gè)。全縣194個(gè)行政村（社區(qū)）建立起垃圾清運(yùn)、垃圾收費(fèi)和分類制度，并將制度寫進(jìn)村規(guī)民約，配備村莊保潔員734人，農(nóng)村人居環(huán)境得到有效改善和提升，順利通過(guò)省級(jí)農(nóng)村人居環(huán)境三年行動(dòng)計(jì)劃綜合考核。全面推進(jìn)公共廁所全達(dá)標(biāo)專項(xiàng)行動(dòng)方面，按相關(guān)技術(shù)指標(biāo)要求，新建完成2座城市公廁、改造完成2座城市公廁，目前27座城市公廁全部達(dá)到“三有三無(wú)”標(biāo)準(zhǔn)，縣城及旅游景區(qū)內(nèi)旱廁已全部消除，計(jì)劃采用政企共建模式建設(shè)15座公廁，估算投資1050萬(wàn)元；改造提升44座鎮(zhèn)區(qū)公廁，實(shí)現(xiàn)每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)2座公廁的目標(biāo)。全面開展洗手設(shè)施全配套專項(xiàng)行動(dòng)方面，本著便利、實(shí)用的原則，縣城公共區(qū)域加快推進(jìn)洗手臺(tái)建設(shè)，目前完成規(guī)劃布點(diǎn)52座，其中完工并投入使用45座，在建7座；其他八大區(qū)域由各主體責(zé)任單位負(fù)責(zé)建設(shè)，今年計(jì)劃完成洗手設(shè)施規(guī)劃建設(shè)的259座，目前在建473座，完成433座。圍繞提升農(nóng)村人居環(huán)境加快推進(jìn)公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)生活垃池、垃圾桶實(shí)現(xiàn)全覆蓋，轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施配套有15輛垃圾清運(yùn)車，建成垃圾處理焚燒廠13個(gè)，垃圾收集處理量占比100％；自然村建設(shè)垃圾池、垃圾房、垃圾桶2463個(gè)，垃圾無(wú)害化處理設(shè)施建設(shè)小型焚燒爐，垃圾收集處理量占比70％；除城關(guān)鎮(zhèn)以外鎮(zhèn)區(qū)實(shí)現(xiàn)無(wú)生活污水亂排亂放，現(xiàn)有污水處理設(shè)施9個(gè)，在建3個(gè)，有污水管網(wǎng)48.81公里。
5、抓好美麗縣城建設(shè)工作。對(duì)照省政府提出的“干凈、宜居、特色、智慧”四大類22項(xiàng)指標(biāo)58項(xiàng)子項(xiàng)指標(biāo)建設(shè)要求積極抓好落實(shí)，“干凈”方面，25項(xiàng)子項(xiàng)指標(biāo)中已達(dá)標(biāo)9項(xiàng)，未達(dá)標(biāo)15項(xiàng)，暫無(wú)法測(cè)算的1項(xiàng)。
6、深化建設(shè)工程項(xiàng)目審批制度改革工作。持續(xù)深化工程建設(shè)項(xiàng)目審批制度改革，進(jìn)一步簡(jiǎn)化企業(yè)審批事項(xiàng)流程，落實(shí)降低實(shí)體企業(yè)成本，切實(shí)改善營(yíng)商環(huán)境。
7、積極妥善化解歷史遺留問題。一是清償拖欠民營(yíng)企業(yè)中小企業(yè)賬款，共24筆6500.25萬(wàn)元，清償進(jìn)度100%，其中貨幣清償11筆864.55萬(wàn)元、簽訂“處置資產(chǎn)償債協(xié)議”清償19筆5206.2萬(wàn)元、其他方式清償2筆429.5萬(wàn)元。二是積極做好國(guó)有資產(chǎn)盤活處置工作，共完成我局管理的資產(chǎn)4.43826億元的評(píng)估并上報(bào)評(píng)估報(bào)告。三是全面完成追繳2013年至2019年人防易地建設(shè)費(fèi)，現(xiàn)已全面完成整改工作，共追繳易地建設(shè)費(fèi)2024.26萬(wàn)元。四是2019年保障性安居工程審計(jì)查出問題整改工作基本完成。五是開展好天然氣市場(chǎng)清理整治，積極協(xié)調(diào)深燃巨鵬和華碩兩家天然氣公司合作經(jīng)營(yíng)事宜，為進(jìn)一步加強(qiáng)云縣燃?xì)馐袌?chǎng)管理，維護(hù)燃?xì)馐袌?chǎng)經(jīng)營(yíng)、建設(shè)秩序，確保燃?xì)馐袌?chǎng)規(guī)范有序發(fā)展。六是開展環(huán)保督察發(fā)現(xiàn)問題和自然資源審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改工作。積極協(xié)調(diào)資金認(rèn)真做好垃圾場(chǎng)入場(chǎng)道路整改，第一垃圾場(chǎng)封場(chǎng)覆土，第二垃圾場(chǎng)啟用管理設(shè)備采購(gòu)，垃圾場(chǎng)滲濾液處理站進(jìn)行技術(shù)改造，污水處理廠搶險(xiǎn)及提標(biāo)升級(jí)改造等工作，確保各設(shè)施正常運(yùn)行。七是房地產(chǎn)爛尾樓等遺留問題得到有序妥善處置，按照省、市關(guān)于爛尾樓清理整治工作要求，我局積極開展?fàn)€尾樓排查，共排查上報(bào)4個(gè)爛尾樓項(xiàng)目（瀾滄江廣場(chǎng)一期、云雪花園一期、云嶺莊園一期、景觀橋），根據(jù)各個(gè)項(xiàng)目存在問題制定整改工作方案并按職責(zé)分工抓好整改工作。
8、抓好行業(yè)監(jiān)管工作。一是建筑市場(chǎng)管理方面，全縣現(xiàn)有建筑施工企業(yè)22家，我縣所有招投標(biāo)活動(dòng)都在公共資源交易中心統(tǒng)一進(jìn)行，評(píng)委專家一律在全市評(píng)標(biāo)專家?guī)熘羞M(jìn)行抽取，評(píng)標(biāo)都采取了電子評(píng)標(biāo)在開標(biāo)廳按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定程序嚴(yán)格執(zhí)行。年內(nèi)監(jiān)管工程項(xiàng)目16個(gè)，建筑面積 8.3萬(wàn)平方米；辦理建設(shè)工程項(xiàng)目施工招標(biāo)審批手續(xù)28項(xiàng)，核發(fā)建筑工程施工許可證10個(gè)；全年統(tǒng)計(jì)上報(bào)全縣建筑業(yè)產(chǎn)值31.5億元，增速20%。二是房地產(chǎn)市場(chǎng)管理方面，共有房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)23個(gè), 在建的房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目共7個(gè)，截至9月底房地產(chǎn)從業(yè)人員 1273人，勞動(dòng)報(bào)酬 3773萬(wàn)元；商品房購(gòu)銷合同備案共計(jì) 47941.22平方米，319套；房地產(chǎn)評(píng)估交易 119宗，交易面積28542.74平方米，房屋登記資料查詢1070件；辦理商品房預(yù)售項(xiàng)目8個(gè)，批準(zhǔn)預(yù)售面積 12.53萬(wàn)平方米；累計(jì)緩存維修基金3494.4萬(wàn)元，其中年內(nèi)繳存 404.1萬(wàn)元。全年上報(bào)完成商品房銷售（預(yù)售)11.6萬(wàn)平方米，增速0.13%。三是住房保障方面，2006～2015年上級(jí)下達(dá)我縣保障性住房建設(shè)任務(wù)10912套（其中廉租住房6882套，公租房4030套）項(xiàng)目總投資22.03億元，目前，已建成并分配入住7390套，正在進(jìn)行掃尾工作3522套，配租率達(dá) 67.7%；2020年上級(jí)下達(dá)我縣公共租賃補(bǔ)貼發(fā)放計(jì)劃500戶，金額132萬(wàn)元；截至目前全縣發(fā)放公共租賃補(bǔ)貼發(fā)放計(jì)劃577戶，金額125.15萬(wàn)元。四是人防工作方面，認(rèn)真抓好2013年以來(lái)全縣人防系統(tǒng)資金資產(chǎn)管理方面、防空地下室審批情況、易地建設(shè)費(fèi)審批收繳情況、易地建設(shè)費(fèi)政策性減免情況等進(jìn)行全面梳理排查，積極整改專項(xiàng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的10個(gè)問題，現(xiàn)已整完成整改9個(gè)，涉及追繳的人防易地建設(shè)費(fèi)已足額追繳；積極配合市人防辦做好國(guó)防知識(shí)宣傳進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)網(wǎng)絡(luò)等各項(xiàng)工作。五是市政公用設(shè)施管理，加強(qiáng)全縣燃?xì)夤芾恚c各企業(yè)簽訂了安全生產(chǎn)責(zé)任書5份，深入到各燃?xì)馄髽I(yè)進(jìn)行安全檢查5次，對(duì)燃?xì)饨?jīng)營(yíng)單位的燃?xì)庠O(shè)施、消防設(shè)施進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題立即通知整改，共下發(fā)安全隱患通知書12份，共計(jì)排查安全隱患提出整改意見建議24條，年內(nèi)燃?xì)庑袠I(yè)未發(fā)生安全事故；加強(qiáng)供水、污水和生活垃圾處理設(shè)施日常運(yùn)營(yíng)監(jiān)管，加強(qiáng)城市黑臭水體排查整治，進(jìn)一步規(guī)范供水、供氣、污水等管網(wǎng)工程建設(shè)，減少開挖道路施工對(duì)市民生產(chǎn)生活造成的影響，嚴(yán)格規(guī)定了道路開挖時(shí)限和工程保障措施，確保各項(xiàng)工程依法建設(shè)、有序推進(jìn)。一年來(lái)共新建城市公廁2座，改造城市公廁1座（含旅游公廁1座）；新建海綿城市0.4平方公里；新建城市污水處理廠配套管網(wǎng)建設(shè)2公里；建設(shè)燃?xì)夤芫W(wǎng)3公里。六是建筑質(zhì)量安全生產(chǎn)監(jiān)管方面，年內(nèi)新注冊(cè)監(jiān)督項(xiàng)目12個(gè)，房屋建筑項(xiàng)目8個(gè)，建筑面積21.88萬(wàn)平方米；市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目4個(gè)，均為提升人居環(huán)境項(xiàng)目；完成竣工驗(yàn)收備案工程項(xiàng)目30項(xiàng)，房屋建筑項(xiàng)目10個(gè)，建筑面積3.1萬(wàn)平方米，市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目20個(gè)（城投易地扶貧搬遷點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目），竣工工程驗(yàn)收合格率100％，一次驗(yàn)收合格率100％，竣工驗(yàn)收備案率為100％。全年累計(jì)施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量、安全巡查抽查150次，組織重點(diǎn)項(xiàng)目危險(xiǎn)性較大工程隱患排查4次。全年未發(fā)生質(zhì)量安全事故，完成了年初制定的工作目標(biāo)。七是小區(qū)物業(yè)服務(wù)監(jiān)管方面，全縣現(xiàn)有物業(yè)管理企業(yè)20個(gè)，從業(yè)人員547人，實(shí)施物業(yè)管理的項(xiàng)目共24個(gè)，建筑面積137.8萬(wàn)平方米，物業(yè)管理覆蓋率100%；一年來(lái)共調(diào)解處理物業(yè)服務(wù)糾紛8件，調(diào)查落實(shí)上訪回復(fù)14件，目前正在完成云頂.藍(lán)水灣業(yè)主委員會(huì)成立工，三江半島小區(qū)主委員會(huì)換屆籌備工作也在按計(jì)劃推進(jìn)中。八消防設(shè)計(jì)審查和消防工程驗(yàn)收方面，建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查嚴(yán)格按照省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳、省人民防空辦《關(guān)于推進(jìn)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施施工圖設(shè)計(jì)文件多審合一改革的通知》（云建設(shè)〔2019〕76號(hào)）要求辦理，審查流程按照《云南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于全面推進(jìn)數(shù)字化審圖進(jìn)一步簡(jiǎn)化建設(shè)工程施工圖審查工作流程的通知》（云建設(shè)〔2018〕130號(hào)）執(zhí)行。
9、抓好縣城美化亮化凈化管理。一是加強(qiáng)縣城清掃保潔工作。主要負(fù)責(zé)紅旗街片區(qū)的新興街，草皮街，文化路，職教路，建設(shè)路，群山路和云洲路，山腳片區(qū)、富民路、黃薯山片區(qū)。老城片區(qū)的老城東大街，打鐵街，瓦窯壩干道，三江半島、云鳳二級(jí)路、濱江世紀(jì)城、云興商業(yè)街、老城下半城，回營(yíng)片區(qū)、瓶罐窯片區(qū)等地段的約86.8萬(wàn)平方米的清掃保潔。二是加強(qiáng)縣城園林綠化管護(hù)工作，管護(hù)云縣縣城中心區(qū)260967平方米分布在16片區(qū)的綠化帶、19條主街道及新云洲社區(qū)21條岔街11565株的行道樹。三是做好路燈亮化的巡檢與維護(hù)工作，全城路燈總桿數(shù)4081桿，其中市電路燈（含零星路燈308盞）1659桿3928個(gè)光源，太陽(yáng)能路燈2422套；LED燈帶1.28萬(wàn)米。
10、加強(qiáng)日常管理工作。一是認(rèn)真開展好疫情防控工作，采取黨員干部帶頭分片包干的方式，進(jìn)小區(qū)、入工地不留盲區(qū)、不留死角逐戶逐人全覆蓋統(tǒng)計(jì)摸排，扎實(shí)做好本單位、本行業(yè)的預(yù)防和控制工作。二是認(rèn)真抓好掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)，強(qiáng)化掃黑除惡治亂工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，把開展掃黑除惡治亂工作與住建領(lǐng)工作同研究、同部署、同落實(shí)，定期召開會(huì)議研究具體貫徹落實(shí)意見，制定出臺(tái)有關(guān)工作方案、制度機(jī)制等系列文件，做到逢會(huì)必講，有講必抓，有抓必落實(shí)的工作格局。三是積極辦理答復(fù)人大建議和政協(xié)提案，2020年安排我局承辦的人大代表建議議案和提案共16件，在辦理答復(fù)中，我局及時(shí)成立了人大建議和政協(xié)委員提案辦理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，細(xì)化辦理答復(fù)任務(wù)，指定責(zé)任股室及責(zé)任人，明確職責(zé)及答復(fù)時(shí)限。四是加強(qiáng)干部職工教育管理，修訂完善本局內(nèi)部管理規(guī)定并嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定，強(qiáng)化紀(jì)律約束，認(rèn)真執(zhí)行“三重一大”議事決策制度、《云縣干部作風(fēng)建設(shè)十六條（試行）》、財(cái)經(jīng)紀(jì)律、“三公經(jīng)費(fèi)”管理、上下班制度、請(qǐng)銷假制度等，強(qiáng)化干部職工作風(fēng)建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制69人，其中：行政編制12人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制55人。在職實(shí)有66人，其中： 財(cái)政全額保障66人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 37人，其中： 離休 0人，退休 37人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入 44450275.39元，其中：一般公共預(yù)算20150275.39元，政府性基金24300000.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
2022年部門財(cái)務(wù)總收入44450275.39元，比2021年財(cái)務(wù)總收入26996467.64元增加17453807.75元，其中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少6846192.25元，減少33.97%，減少的主要原因是基本支出比上年減少5343092.25元，其中城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生減少5360055.07元，項(xiàng)目支出比上年減少1503100.00元。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入比上年增加24300000.00元，增加100%，增加的主要原因是項(xiàng)目支出比上年增加24300000.00元，上年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入 44450275.39元，其中:本年收入44450275.39元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款20150275.39元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款24300000.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
2022年部門財(cái)政撥款收入44450275.39元，比2021年部門財(cái)政撥款收入26996467.64元，增加17453807.75元，其中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少6846192.25元，減少33.97%，減少的主要原因是基本支出比上年減少5343092.25元，其中城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生減少5360055.07元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入增加24300000.00元，增加100%，增加的主要原因是項(xiàng)目支出比上年增加24300000.00元，上年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出44450275.39元。財(cái)政撥款安排支出44450275.39元，其中：基本支出17330275.39元，比2021年基本支出22673367.64元減少5343092.25元，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生生活補(bǔ)助減少，2022年鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生和土地專管員工資預(yù)算減少。項(xiàng)目支出27120000.00元，比2021年項(xiàng)目支出4323100.00元增加22796900.00元，主要原因是增加了城區(qū)市政路燈亮化公共用電電費(fèi)專項(xiàng)資金、公廁、洗手臺(tái)等設(shè)施建設(shè)及管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)、垃圾場(chǎng)滲濾液處理站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、垃圾處理場(chǎng)管理維護(hù)補(bǔ)助資金、棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券資金利息專項(xiàng)資金、縣城區(qū)環(huán)衛(wèi)保潔經(jīng)費(fèi)、云縣城市市政公用設(shè)施維護(hù)經(jīng)費(fèi)、云縣污水處理廠污水處理服務(wù)經(jīng)費(fèi)云縣縣城河岸綜合治理提升工程專項(xiàng)債券利息專項(xiàng)資金。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于支付社會(huì)保障和就業(yè)支出1701775.44元，用于支付衛(wèi)生健康支出626441.92元，用于支付城鄉(xiāng)社區(qū)支出27716623.31元，用于支付住房保障支出1105434.72元，用于債務(wù)付息支出13300000.00元。
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額576600.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算576600.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)76000.00元，較上年減少59800.00元，下降78.68%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
增減變化原因無(wú)，云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為40000.00元，較上年減少18200.00元，下降45.5%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為80次，共計(jì)接待700人次。
減少的原因是三公經(jīng)費(fèi)每年遞減。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為36000.00元，較上年減少41600.00元，下降115.56%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36000.00元，較上年減少41600.00元，下降115.56%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車2輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
減少的原因是三公經(jīng)費(fèi)每年遞減。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目12個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款2820000.00元，政府性基金預(yù)算撥款24300000.00元，共計(jì)27120000.00元。其中：城區(qū)公共綠地管護(hù)經(jīng)費(fèi)1500000.00元，主要用于管護(hù)城區(qū)公共綠地、行道樹，建設(shè)美麗縣城，服務(wù)對(duì)象滿意度≧95%。城區(qū)市電路燈亮化管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)569000.00元，主要用于保障城區(qū)市電路燈亮化管理維護(hù)，服務(wù)對(duì)象滿意度≧100%。城區(qū)市政路燈亮化公共用電電費(fèi)專項(xiàng)資金820000.00元，主要用于保障城區(qū)市政路燈亮化公共用電，服務(wù)對(duì)象滿意度≧100%。公廁、洗手臺(tái)等設(shè)施建設(shè)及管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)2332800.00元，主要用于保障公廁、洗手臺(tái)等設(shè)施建設(shè)及管護(hù)，服務(wù)對(duì)象滿意度≧97%。垃圾場(chǎng)滲濾液處理站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1000000.00元，主要用于保障垃圾場(chǎng)滲濾液處理站運(yùn)行，服務(wù)對(duì)象滿意度為滿意。垃圾處理場(chǎng)管理維護(hù)補(bǔ)助資金500000.00元，主要用于保障垃圾處理場(chǎng)管理維護(hù)，服務(wù)對(duì)象滿意度為滿意。縣城區(qū)環(huán)衛(wèi)保潔經(jīng)費(fèi)500000.00元，主要用于城區(qū)環(huán)衛(wèi)保潔，服務(wù)對(duì)象滿意度為滿意。云縣城市市政公用設(shè)施維護(hù)經(jīng)費(fèi)2000000.00元，主要用于保障城市市政公用設(shè)施維護(hù)，服務(wù)對(duì)象滿意度≧97%。云縣污水處理廠污水處理服務(wù)經(jīng)費(fèi)4000000.00元，主要用于保障云縣污水處理廠運(yùn)行，服務(wù)對(duì)象滿意度≧98%。云縣縣城城市市政公用設(shè)施維護(hù)費(fèi)專項(xiàng)資金598200.00元，主要用于保障城市市政公用設(shè)施維護(hù)，服務(wù)對(duì)象滿意度≧97%。棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券資金利息專項(xiàng)資金6800000.00元，主要用于保障棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券資金利息，服務(wù)對(duì)象滿意度≧80%。云縣縣城河岸綜合治理提升工程專項(xiàng)債券利息專項(xiàng)資金6500000.00元，主要用于保障云縣縣城河岸綜合治理提升工程專項(xiàng)債券利息，服務(wù)對(duì)象滿意度≧95%.
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共收入：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
2.一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。
3.三公經(jīng)費(fèi)：三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
4.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排341422.32元，其中：公務(wù)接待費(fèi)安排40000.00元，差旅費(fèi)安排30000.00元，電費(fèi)安排10000.00元，辦公費(fèi)安排95500.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)安排92220.24元，培訓(xùn)費(fèi)安排37702.08元，公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi),36000.00元。較上年減少16512.20元，減少4.84%。主要原因工會(huì)經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局資產(chǎn)總額810188745.68元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)745785122.89元，固定資產(chǎn)64396422.79元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)7200.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少417642154.65元，減少的原因是，2021年流動(dòng)資產(chǎn)中的財(cái)政應(yīng)返還額度為0和2021年財(cái)政暫存暫付款沖減。其中固定資產(chǎn)增加1368960.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目
文本公開
一、項(xiàng)目名稱
城區(qū)公共綠地管護(hù)補(bǔ)助資金
二、立項(xiàng)依據(jù)
用于城區(qū)公共綠地建設(shè)和管護(hù)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
四、項(xiàng)目基本概況
管護(hù)云縣縣城中心區(qū)公共綠地16片266956㎡，行道樹現(xiàn)存9529株分布在19條主街及新云州社區(qū)20條岔街。
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
1.云南松2204株（含南河閘至興澤園門口4103㎡綠地內(nèi)的180株和濱江世紀(jì)城6555㎡綠地內(nèi)的403株）。
2.城區(qū)5449株行道樹（不含2013年萬(wàn)株大樹進(jìn)城屬于住建局管護(hù)的2459株）。
3、縣城中心區(qū)公共綠地266956㎡。
4、濱河?xùn)|路按季節(jié)播花1490㎡。
5、象山公園180畝。
6、城區(qū)原有綠化帶黃土裸露地塊按季節(jié)播花7000㎡。
7、城區(qū)鮮花栽掛（護(hù)欄、環(huán)島、行政中心）平均4個(gè)月更換一次。
六、資金安排情況
1、行道樹：270300.00元。
2、縣城中心區(qū)公共綠地266956㎡：479700.00元。
3、城區(qū)原有綠化帶黃土裸露地塊按季節(jié)播花7000㎡：210000.00元。
4、城區(qū)鮮花栽掛（護(hù)欄、環(huán)島、行政中心）540000.00元。
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
按時(shí)按質(zhì)按量完成城區(qū)公共綠地管護(hù)工作。
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
管護(hù)云縣縣城中心區(qū)266955平方米分布在16片區(qū)的綠化帶、19條主街道及新云洲社區(qū)20條岔街9534株(現(xiàn)存)的行道樹。
一、項(xiàng)目名稱
城區(qū)市政路燈亮化管理維護(hù)專項(xiàng)資金及路燈電費(fèi)
二、立項(xiàng)依據(jù)
用于保障城區(qū)市政路燈亮化。
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
四、項(xiàng)目基本概況
我局管理的城市市電路燈共有1874桿，4216個(gè)燈源；LED景觀帶燈12000米。
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
1、市電路燈恒流源年更換量約400個(gè)。
2、市電LED節(jié)能燈具更換量約60套。
3、交流接觸器年更換量約30個(gè)。
4、經(jīng)緯微電腦時(shí)控開關(guān)年更量換約30個(gè)。
5、縣城零星節(jié)能路燈320盞，LED燈泡年更換量約200個(gè)。
6、光控制開關(guān)年更換量約60個(gè)，平均使用壽命10個(gè)月。
7、行政中心外墻景觀亮化。
8、賓河公園（132盞，224個(gè)光源）。
9、云州大橋安裝LED燈管2600米。
10、景觀攔河閘安裝LED燈管3483米。
11、路燈維護(hù)其它耗材：維修工具、空氣開關(guān)、燈座、銅直接管、自粘膠帶、絕緣膠帶等零星耗材。
六、資金安排情況
1、市電路燈恒流源需費(fèi)用400×230＝92000.00元。
2、市電LED節(jié)能燈具更換需費(fèi)用60×1800＝108000.00元。
3、交流接觸器年更換需費(fèi)用30×380＝11400.00元。
4、經(jīng)緯微電腦時(shí)控開關(guān)年更換需費(fèi)用30×134.6＝4038.00元。
5、縣城零星節(jié)能路燈320盞，LED燈泡年更換量需費(fèi)用200×50＝10000.00元。
6、光控制開關(guān)年更換量約60個(gè)，平均使用壽命10個(gè)月，需費(fèi)用60×90＝5400.00元。
7、行政中心外墻景觀亮化（1）、LED線條燈4185米，150元/米，需費(fèi)用約4185×0.1×150＝62775.00元。（2)、洗墻燈56米，240元/米，需費(fèi)用約56×0.1≈6,6×240＝1440.00元。(3)、聚光燈30盞，1800元/個(gè)，需費(fèi)用約30×0.1×1800＝5400.00元。此項(xiàng)小計(jì)：69615.00元
8、賓河公園（132盞，224個(gè)光源），其中：（1）、河堤景觀燈：46盞，46個(gè)光源；（2）、庭院景觀燈：66盞，141個(gè)光源；（3）、庭院燈（小）：19盞，19個(gè)光源；（4）、25米高桿燈1桿：18個(gè)光源。更換亞克力板、光源等，按近期維修量計(jì)算，年維護(hù)預(yù)算約75000.00元。
9、云州大橋安裝LED燈管2600米，按損壞率20%計(jì)算：需費(fèi)用約2600×0.2×150＝78000.00元（不含燈管、線管、變壓器、鋁芯護(hù)套線、人工費(fèi)等，維修時(shí)按更換量以市場(chǎng)價(jià)據(jù)實(shí)結(jié)算）。
10、景觀攔河閘安裝LED燈管3483米，按損壞率10%計(jì)算：260元/米，3483×0.1≈348.30米，需維護(hù)資金348.30×260＝90558.00元（不含燈籠、導(dǎo)航燈、銅芯護(hù)套線、線管等，維修時(shí)按更換量以市場(chǎng)價(jià)據(jù)實(shí)結(jié)算）。
11、路燈維護(hù)其它耗材：維修工具、空氣開關(guān)、燈座、銅直接管、自粘膠帶、絕緣膠帶等零星耗材，年平均耗材約25000元。
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
保障城區(qū)路燈亮化
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
日常巡檢與維護(hù)，每個(gè)星期巡檢2～3次，根據(jù)季節(jié)變換勤調(diào)整路燈控制時(shí)間、LED景觀燈亮熄時(shí)間，避免不必要的用電損耗，確保路燈、景觀亮化系統(tǒng)正常運(yùn)作。
及時(shí)處理事故故障，及時(shí)處理被車撞毀路燈事故5起，并組織安裝恢復(fù)原樣。
加強(qiáng)日常維修維護(hù)工作，開展城區(qū)路燈亮化日常維修22次、校正燈桿5根；維護(hù)城區(qū)路燈亮化控制箱19次；背街巷道維修零星路燈4盞/次、新安裝1盞（全套）；監(jiān)督、核認(rèn)城區(qū)路燈維修工程量，截至目前城區(qū)路燈亮化維修更換燈具14個(gè)、時(shí)控開關(guān)2個(gè)、交流接觸器2個(gè)、各種燈泡43支、鎮(zhèn)流器7個(gè)、光控制開關(guān)5個(gè)、恒流源34個(gè)等其它材料（如燈頭、觸發(fā)器、護(hù)套線、短路保護(hù)器、時(shí)控電池等等），目前亮燈率達(dá)95%以上。
一、項(xiàng)目名稱
市政公用設(shè)施建設(shè)和管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)
二、立項(xiàng)依據(jù)
用于保障市政公用設(shè)施建設(shè)和管理維護(hù)。
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
四、項(xiàng)目基本概況
局承擔(dān)云縣城市建設(shè)管理工作的責(zé)任，負(fù)責(zé)云縣城市市政公用設(shè)施建設(shè)與管理、安全運(yùn)行和應(yīng)急管理等工作。
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
城市市政公用設(shè)施如城市排水管網(wǎng)、城市主次干道市政道路、人行道、窨井蓋、公廁、橋梁、河堤護(hù)欄等公用設(shè)施老舊、破損、毀壞等維修，在公眾場(chǎng)所配置洗手設(shè)施，共建設(shè)洗手設(shè)施64座。
六、資金安排情況
1、云縣城市市政公用設(shè)施一年維護(hù)費(fèi)用約為2000000.00元。
2、在公眾場(chǎng)所配置洗手設(shè)施，共建設(shè)洗手設(shè)施64座，投入建設(shè)費(fèi)用1520000.00元。
3、云縣污水處理廠污水處理服務(wù)費(fèi)4000000.00元。
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
1、云縣城市市政公用設(shè)施一年維護(hù)費(fèi)用約為2000000.00元。
2、洗手設(shè)施64座，所需保潔經(jīng)費(fèi)76800.00元/年。
3、洗手設(shè)施日常維修，所需經(jīng)費(fèi)36000.00元/年。
4、公廁、洗手設(shè)施日常消耗品，所需經(jīng)費(fèi)約700000.00元/年。
5、洗手設(shè)施64座，建設(shè)成本所需經(jīng)費(fèi)1520000.00元。
6、云縣污水處理廠污水處理服務(wù)費(fèi)4000000.00元。
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
加強(qiáng)供水、污水和生活垃圾處理設(shè)施日常運(yùn)營(yíng)監(jiān)管，加強(qiáng)城市黑臭水體排查整治，進(jìn)一步規(guī)范供水、供氣、污水等管網(wǎng)工程建設(shè)，減少開挖道路施工對(duì)市民生產(chǎn)生活造成的影響，嚴(yán)格規(guī)定了道路開挖時(shí)限和工程保障措施，確保各項(xiàng)工程依法建設(shè)、有序推進(jìn)。
一、項(xiàng)目名稱
縣城城區(qū)環(huán)衛(wèi)保潔及垃圾場(chǎng)管理運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)
二、立項(xiàng)依據(jù)
保障城區(qū)保潔及垃圾場(chǎng)正常運(yùn)行。
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
四、項(xiàng)目基本概況
現(xiàn)有垃圾清運(yùn)處理專用車22輛，其中灑水車2輛、洗掃車2輛、捌噸收集車3輛、叁噸掛桶垃圾車1輛、微型勾臂車7輛、推土機(jī)1輛、拖拉機(jī)3輛、餐廚垃圾車1輛、垃圾移動(dòng)中轉(zhuǎn)車1輛；垃圾移動(dòng)站1座、管理公廁14座；現(xiàn)有垃圾處理場(chǎng)1個(gè)，日處理垃圾70噸；日清掃保潔面積86.8萬(wàn)平方米，日清運(yùn)處理垃圾80噸,日灑水降塵60萬(wàn)平方米。
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
主要負(fù)責(zé)紅旗街片區(qū)的新興街，草皮街，文化路，職教路，建設(shè)路，群山路和云洲路，山腳片區(qū)、富民路、黃薯山片區(qū)。老城片區(qū)的老城東大街，打鐵街，瓦窯壩干道，三江半島、云鳳二級(jí)路、濱江世紀(jì)城、云興商業(yè)街、老城下半城，回營(yíng)片區(qū)、瓶罐窯片區(qū)等地段的約86.8萬(wàn)平方米的清掃保潔。
六、資金安排情況
1、環(huán)衛(wèi)專用車輛、環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)工具、中轉(zhuǎn)站、車輛保險(xiǎn)、環(huán)衛(wèi)設(shè)施維修、辦公用品等支出預(yù)算500000.00元。
2.垃圾處理場(chǎng)每年管護(hù)費(fèi)維護(hù)費(fèi)500000.00元。
3.垃圾場(chǎng)滲濾液處理每年處理維護(hù)費(fèi)1000000.00元。
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
按時(shí)按質(zhì)完成環(huán)衛(wèi)保潔工作。
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
1、加強(qiáng)各項(xiàng)衛(wèi)生作業(yè)管理力度。城市道路清掃保潔率達(dá)90%、垃圾日產(chǎn)日清達(dá)90%、機(jī)械化清掃達(dá)75%、灑水降塵率達(dá)75%以上，餐廚垃圾清運(yùn)率達(dá)50%，垃圾填埋100%。
2、加強(qiáng)環(huán)衛(wèi)設(shè)施投入、維修維護(hù)及管理。一年以來(lái)共安裝垃圾分類亭110個(gè)、擺放垃圾分類桶496只、擺放垃圾箱體86個(gè)、擺放垃圾桶162只、更換垃圾壓縮車3輛、新購(gòu)糞便處理車1輛。
3、加強(qiáng)環(huán)境衛(wèi)生綜合整治。嚴(yán)格按照衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，積極開展衛(wèi)生治理活動(dòng)。今年來(lái)處理社區(qū)小巷、城鄉(xiāng)接合部、新建道路、衛(wèi)生死角、居民亂扔亂倒垃圾130多噸。
4、生活垃圾處理場(chǎng)的垃圾填埋管理。嚴(yán)格按垃圾填埋場(chǎng)的填埋要求，認(rèn)真組織對(duì)生活垃圾的規(guī)范填埋、科學(xué)管理。每天對(duì)垃圾入場(chǎng)量進(jìn)行登記，每周對(duì)垃圾場(chǎng)及周邊進(jìn)行“四害”消殺、對(duì)滲濾液處理進(jìn)行監(jiān)控，使?jié)B濾液處理后達(dá)到直排標(biāo)準(zhǔn)。
5、嚴(yán)格管理縣城公廁。公廁達(dá)到三有三無(wú)、四凈三無(wú)一明的標(biāo)準(zhǔn)，公廁及公廁周圍的環(huán)境干凈整潔。
一、項(xiàng)目名稱
棚戶區(qū)改造和云縣縣城河岸綜合治理提升工程專項(xiàng)債券利息專項(xiàng)資金
二、立項(xiàng)依據(jù)
保障專項(xiàng)債利息能如期償還。
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
四、項(xiàng)目基本概況
現(xiàn)有專項(xiàng)債2筆，分別為棚戶區(qū)改造和云縣縣城河岸綜合治理提升工程。
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
償還專項(xiàng)債貸款利息。
六、資金安排情況
1、棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券利息支出6800000.00元。
2、云縣縣城河岸綜合治理提升工程專項(xiàng)債券利息支出6500000.00元。
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
償還2022年專項(xiàng)債券資金貸款利息。
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
償還2022年專項(xiàng)債券資金貸款利息。
監(jiān)督索引號(hào)53092200633300111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)