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監(jiān)督索引號53092200633301000

臨滄市云縣住房和城鄉(xiāng)建設局部門2020年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市云縣住房和城鄉(xiāng)建設局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市云縣住房和城鄉(xiāng)建設局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、承擔規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設管理秩序的責任，完善住房保障體系和防范化解房地產市場風險的責任。貫徹執(zhí)行黨和國家關于住房和城鄉(xiāng)建設工作方針政策和法律法規(guī)以及省、市決策部署并指導實施；擬訂城鄉(xiāng)建設管理、住房保障、房地產市場方面地方性政策和實施辦法，制定全縣住房和城鄉(xiāng)建設管理中長期發(fā)展規(guī)劃，并組織實施和監(jiān)督檢查。2、承擔保障城鎮(zhèn)中低收入家庭住房的責任。貫徹落實上級住房保障相關政策；擬訂和完善住房保障管理制度，編制住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督實施；會同有關部門做好保障性住房資金安排并監(jiān)督實施。3、承擔規(guī)范房地產市場秩序、監(jiān)督管理房地產市場的責任。貫徹執(zhí)行房地產市場監(jiān)管法律法規(guī)、政策并指導實施；擬訂房地產業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計劃并組織實施，對房地產價格實施調控和管理；監(jiān)督管理房地產開發(fā)、房屋租賃、房屋面積測繪監(jiān)督與管理、房地產估價與經紀管理、物業(yè)管理、房屋征收拆遷工作；負責建設個人住房信息系統(tǒng)。4、承擔住房制度改革的責任。貫徹執(zhí)行住房制度改革政策并指導實施；監(jiān)督相關住房資金的管理和使用。5、承擔規(guī)范城市建設，擬定有關建筑業(yè)管理的規(guī)范性文件，規(guī)范建筑市場各方主體行為的責任。指導、監(jiān)督和規(guī)范全縣建筑市場活動；組織實施房屋和市政工程項目招投標活動的監(jiān)督執(zhí)法管理；貫徹執(zhí)行勘察設計、施工、建設監(jiān)理的法律法規(guī)、政策并指導實施；擬訂工程建設、建筑業(yè)、勘察設計的行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、改革方案、產業(yè)政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；擬訂規(guī)范建筑市場各方主體行為的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；組織協(xié)調建筑企業(yè)參與域內外工程承包和建筑勞務合作；監(jiān)督管理工程勘察設計咨詢業(yè)、工程勘察設計質量和市場。6、承擔建筑工程和市政設施抗震設防監(jiān)督管理的責任。負責建筑工程抗震設防專項檢查；參與編制抗震防災規(guī)劃；參與震后恢復重建工作和震后應急搶救的相關工作；負責農村危舊房改造與農村民居地震安全工程的監(jiān)督管理。7、承擔城市建設管理工作的責任。貫徹執(zhí)行城市建設管理方面的法律法規(guī)和制度；負責城市市政公用設施建設與管理、安全運行和應急管理；指導城市規(guī)劃區(qū)園林綠化工作，負責城市景觀項目建設監(jiān)督管理；負責建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排和建筑科技推廣和應用；指導城市建成區(qū)防洪排澇工作；參與處置城市管理應急突發(fā)事件；負責城市規(guī)劃區(qū)內的市政公用工程設施、城市公用事業(yè)、城市供水等方面的行政審批及其監(jiān)督管理；負責城市建設、行政復議以及行政應訴工作。8、承擔規(guī)范和指導全縣村鎮(zhèn)建設的責任。貫徹執(zhí)行小城鎮(zhèn)和村莊建設政策、發(fā)展規(guī)劃并指導實施；擬訂農村住房建設及危房改造計劃和實施辦法并監(jiān)督實施；指導小城鎮(zhèn)和村莊人居生態(tài)環(huán)境的改善工作；指導各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）小城鎮(zhèn)建設工作。9、承擔建筑工程質量安全和施工安全監(jiān)管的責任。貫徹執(zhí)行建筑工程質量和安全生產方面的法律法規(guī)和制度；承擔建設工程消防設計審查驗收職責；負責房屋建筑和市政公用工程質量監(jiān)督和竣工驗收備案工作；組織和參與工程重大質量、安全事故的調查處理；承擔住房和城鄉(xiāng)建設領域執(zhí)法稽查責任。10、承擔城鎮(zhèn)生活污水和城鄉(xiāng)垃圾處理設施的建設管理、建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排和建筑科技的推廣的責任。會同有關部門擬訂建筑科技的推廣、運用和建筑節(jié)能的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施重大建筑節(jié)能項目，推進城鎮(zhèn)減排；組織開展建筑科技的推廣和運用。11、承擔房屋建筑和市政基礎設施工程項目建設招投標活動監(jiān)管的責任。負責房屋建筑和市政基礎設施工程項目建設招投標法律法規(guī)管理辦法的監(jiān)督實施；負責房屋建筑和市政基礎設施工程項目招投標工作流程執(zhí)行的全過程實施監(jiān)督管理的責任。負責分級管理權限內的建設工程項目報建和工程建設備案管理工作;負責工程招投標評委專家?guī)斓慕ㄔO和管理；負責對招投標市場不良行為記錄和查詢；負責對工程建設項目發(fā)包方式的審批、備案；負責建筑工程項目初步設計的審查；負責工程建設項目承包合同的審查、備案，會同有關部門進行合同跟蹤管理；負責受理工程建設項目招投標活動的投訴、舉報，協(xié)調處理爭議和糾紛，協(xié)同有關部門查處招投標活動中的違法違規(guī)行為。12、負責住房和城鄉(xiāng)建設行業(yè)執(zhí)業(yè)資格和科技人才隊伍建設的管理工作。負責建設工程的勘察、設計、咨詢行業(yè)管理，承擔對口事業(yè)服務機構業(yè)務工作的指導、協(xié)調和監(jiān)督的責任。13、承擔人民防空工作的責任。辦理云縣國防動員委員會交辦的工作事項；擬訂人民防空建設中長期發(fā)展規(guī)劃，編制人民防空年度工作計劃，組織、指導和監(jiān)督人民防空工程建設；會同有關部門審批人民防空建設與城市建設相結合規(guī)劃，審核城市總體規(guī)劃中貫徹落實人民防空要求及人民防空建設規(guī)劃情況；依法對城市和重要經濟目標的防護建設進行指導和監(jiān)督檢查；負責人民防空組織指揮工作，指導城市防空襲方案的制定并監(jiān)督檢查城市防空襲方案和各項保障方案的落實；負責人民防空通信警報建設和管理，會同有關部門制定人民防空通信警報組網方案，保障人民防空通信警報的及時發(fā)放并組織城市防空警報試鳴工作；負責組織人民防空指揮工程和指揮信息化的建設和管理；負責人民防空工程（含城市結合地面建筑修建防空地下室）的建設計劃、技術審查和質量管理，會同有關部門按人民防空要求規(guī)劃和指導城市地下空間開發(fā)建設；組織開展人民防空宣傳教育；負責人民防空執(zhí)法監(jiān)督和規(guī)費征收，管理人民防空經費和資產。14、完成縣委、縣人民政府和上級機關交辦的其他事項。

（二）2020年度重點工作任務介紹

1、抓好主要經濟指標任務。完成規(guī)模以上固定資產投資預計3.361億元，完成年度任務的67.22%；完成招商引資預計2.82億元，完成年度任務的43.38%；向上爭取資金到位2.71億元，完成年度任務的108.4%；商品房（含期房、現(xiàn)房）銷售面積預計11.6萬平方米，以上年同期相比，增速0.08%；建筑業(yè)增加值11.24億元，以上年同期相比，增速18%。

2、抓好重大項目建設工作。按照《中共云縣委辦公室 云縣人民政府辦公室關于加快推進重大項目建設做好穩(wěn)投資工作的通知》（云縣辦通〔2020〕37號）文件精神，成立工作專班認真抓好由我局牽頭負責的12個重大項目建設，年內有7個項目形成投資3.5億元。

3、抓好脫貧攻堅和農村危舊房改造工作。以鞏固拓展脫貧攻堅成果為基礎，牢牢抓住“兩不愁三保障”中的住房保障問題，始終以《中共云縣委 云縣人民政府印發(fā)關于決勝脫貧攻堅實現(xiàn)全縣高質量脫貧的實施意見的通知》（云縣委〔2019〕13 號）《云南省扶貧開發(fā)領導小組關于印發(fā)〈云南省決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅百日提升行動方案＞的通知》（云開組〔2020〕16 號）《云縣住房和城鄉(xiāng)建設系統(tǒng)實施決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅百日提升行動工作方》（云縣住建發(fā)〔2020〕138號）文件為指導，聚焦貧困戶居住使用房屋安全排查、建新拆危、檔案臺賬查缺補漏、“賬賬相符、賬實相符”、房屋“兩牌”貼掛、“系統(tǒng)”閉合等工作，圍繞房屋等級認定、技術質量服務指導、農村危房改造政策幫扶，動態(tài)監(jiān)測房屋受災群眾26戶，全部納入農村危舊房改造補助范圍。今年以來，爭取農村危改補助資金2800多萬元。各級檢查、巡查反饋問題整改等方面，全力推進脫貧攻堅各項工作落實，一年來，住房保障成果得到鞏固和提升，助推脫貧成效順利通過了省市考核驗收。

4、抓好愛國衛(wèi)生“3個專項行動”。全面消除裸露垃圾方面，排查整治縣城區(qū)及城鄉(xiāng)結合部裸露生活垃圾點59個裸露生活垃圾725噸；清理整治工業(yè)園區(qū)1號路、2號路，南河河道、羅扎河三奇光電段的建筑垃圾800余噸；強化城區(qū)86.8萬平方米環(huán)衛(wèi)清掃保潔，每天清運處理垃圾約110噸左右；督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)排查整治裸露垃圾點336個，清理裸露垃圾2093.5噸，投入經費112萬元；對第一垃圾場進行規(guī)范整治，同時做好啟用第二垃圾場的前期修復等工作，對垃圾滲濾液處理工程進行整改，共投入資金700多萬元。全縣194個行政村（社區(qū)）建立起垃圾清運、垃圾收費和分類制度，并將制度寫進村規(guī)民約，配備村莊保潔員734人，農村人居環(huán)境得到有效改善和提升，順利通過省級農村人居環(huán)境三年行動計劃綜合考核。全面推進公共廁所全達標專項行動方面，按相關技術指標要求，新建完成2座城市公廁、改造完成2座城市公廁，目前27座城市公廁全部達到“三有三無”標準，縣城及旅游景區(qū)內旱廁已全部消除，計劃采用政企共建模式建設15座公廁，估算投資1050萬元；改造提升44座鎮(zhèn)區(qū)公廁，實現(xiàn)每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)2座公廁的目標。全面開展洗手設施全配套專項行動方面，本著便利、實用的原則，縣城公共區(qū)域加快推進洗手臺建設，目前完成規(guī)劃布點52座，其中完工并投入使用45座，在建7座；其他八大區(qū)域由各主體責任單位負責建設，今年計劃完成洗手設施規(guī)劃建設的259座，目前在建473座，完成433座。圍繞提升農村人居環(huán)境加快推進公共基礎設施建設，鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)生活垃圾池、垃圾桶實現(xiàn)全覆蓋，轉運設施配套有15輛垃圾清運車，建成垃圾處理焚燒廠13個，垃圾收集處理量占比100％；自然村建設垃圾池、垃圾房、垃圾桶2463個，垃圾無害化處理設施建設小型焚燒爐，垃圾收集處理量占比70％；除城關鎮(zhèn)以外鎮(zhèn)區(qū)實現(xiàn)無生活污水亂排亂放，現(xiàn)有污水處理設施9個，在建3個，有污水管網48.81公里。

5、抓好美麗縣城建設工作。對照省政府提出的“干凈、宜居、特色、智慧”四大類22項指標58項子項指標建設要求積極抓好落實，“干凈”方面，25項子項指標中已達標9項，未達標15項，暫無法測算的1項。

6、深化建設工程項目審批制度改革工作。持續(xù)深化工程建設項目審批制度改革，進一步簡化企業(yè)審批事項流程，落實降低實體企業(yè)成本，切實改善營商環(huán)境。

7、積極妥善化解歷史遺留問題。一是清償拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款，共24筆6500.25萬元，清償進度100%，其中貨幣清償11筆864.55萬元、簽訂“處置資產償債協(xié)議”清償19筆5206.2萬元、其他方式清償2筆429.5萬元。二是積極做好國有資產盤活處置工作，共完成我局管理的資產4.43826億元的評估并上報評估報告。三是全面完成追繳2013年至2019年人防易地建設費，按照《中共云縣紀委辦公室關于印發(fā)<全縣人防系統(tǒng)腐敗問題專項整治工作方案>的通知》(云縣紀辦字〔2020〕2號）文件要求，及時成立了工作領導小組，在全面自檢自查的同時，按照審計反饋的問題進行逐一梳理，并強化落實整改。現(xiàn)已全面完成整改工作，共追繳易地建設費2024.26萬元。四是2019年保障性安居工程審計查出問題整改工作基本完成，根據云南省審計廳派出審計組對我縣2019年度保障性安居工程資金投入和使用績效審計指出的六大類9個問題（安居工程資金分配管理方面：未按規(guī)定提取安居工程建設資金130.9萬元。五是開展好天然氣市場清理整治，根據《臨滄市人民政府辦公室關于印發(fā)臨滄市燃氣市場清理整治規(guī)范工作方案的通知》（臨政發(fā)〔2020〕100號）《云縣人民政府辦公室關于印發(fā)云縣燃氣市場清理整治規(guī)范工作方案的通知》（云縣政辦發(fā)〔2020〕46號）《臨滄市人民政府辦公室關于做好燃氣市場清理整治規(guī)范有關工作的通知》《云縣人民政府辦公室文件批辦處理箋》文件要求，積極協(xié)調深燃巨鵬和華碩兩家天然氣公司合作經營事宜，為進一步加強云縣燃氣市場管理，維護燃氣市場經營、建設秩序，確保燃氣市場規(guī)范有序發(fā)展，擬寫云縣天然氣終端市場特許經營權區(qū)域劃片方案并上報縣人民政府審定。六是開展環(huán)保督察發(fā)現(xiàn)問題和自然資源審計發(fā)現(xiàn)問題整改工作。積極協(xié)調資金認真做好垃圾場入場道路整改，第一垃圾場封場覆土，第二垃圾場啟用管理設備采購，垃圾場滲濾液處理站進行技術改造，污水處理廠搶險及提標升級改造等工作，確保各設施正常運行。七是房地產爛尾樓等遺留問題得到有序妥善處置，按照省、市關于爛尾樓清理整治工作要求，我局積極開展爛尾樓排查，共排查上報4個爛尾樓項目（瀾滄江廣場一期、云雪花園一期、云嶺莊園一期、景觀橋），根據各個項目存在問題制定整改工作方案并按職責分工抓好整改工作。

8、抓好行業(yè)監(jiān)管工作。一是建筑市場管理方面，全縣現(xiàn)有建筑施工企業(yè)22家，其中縣屬建筑施工總承包企業(yè)11家，建筑機電安裝工程專業(yè)承包三級資質1家，預拌混凝土專業(yè)承包不分等級資質3家，電子與智能化工程專業(yè)承包二級資質1家，外地駐云縣施工企業(yè)6家。全年統(tǒng)計上報全縣建筑業(yè)產值31.5億元，增速20%。二是房地產市場管理方面，共有房地產開發(fā)企業(yè)23個, 在建的房地產開發(fā)項目共7個。三是住房保障方面，2006～2015年上級下達我縣保障性住房建設任務10912套（其中廉租住房6882套，公租房4030套）項目總投資22.03億元，目前，已建成并分配入住7390套，正在進行掃尾工作3522套，配租率達67.7%；2020年上級下達我縣公共租賃補貼發(fā)放計劃500戶，金額132萬元；截至目前全縣發(fā)放公共租賃補貼發(fā)放計劃577戶，金額125.15萬元。四是人防工作方面，認真抓好2013年以來全縣人防系統(tǒng)資金資產管理方面、防空地下室審批情況、易地建設費審批收繳情況、易地建設費政策性減免情況等進行全面梳理排查，積極整改專項審計發(fā)現(xiàn)的10個問題，現(xiàn)已完成整改9個。五是市政公用設施管理，加強全縣燃氣管理，與各企業(yè)簽訂了安全生產責任書5份，深入到各燃氣企業(yè)進行安全檢查5次，對燃氣經營單位的燃氣設施、消防設施進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題立即通知整改，共下發(fā)安全隱患通知書12份，共計排查安全隱患提出整改意見建議24條，年內燃氣行業(yè)未發(fā)生安全事故；加強供水、污水和生活垃圾處理設施日常運營監(jiān)管，加強城市黑臭水體排查整治，進一步規(guī)范供水、供氣、污水等管網工程建設，為減少開挖道路施工對市民生產生活造成的影響，嚴格規(guī)定了道路開挖時限和工程保障措施，確保各項工程依法建設、有序推進。一年來共新建城市公廁2座，改造城市公廁1座（含旅游公廁1座）；新建海綿城市0.4平方公里；新建城市污水處理廠配套管網建設2公里；建設燃氣管網3公里。六是建筑質量安全生產監(jiān)管方面，年內新注冊監(jiān)督項目12個，房屋建筑項目8個，建筑面積21.88萬平方米；市政基礎設施建設項目4個，均為提升人居環(huán)境項目；完成竣工驗收備案工程項目30項，房屋建筑項目10個，建筑面積3.1萬平方米，市政基礎設施建設項目20個（城投易地扶貧搬遷點建設項目），竣工工程驗收合格率100％，一次驗收合格率100％，竣工驗收備案率為100％。全年累計施工現(xiàn)場質量、安全巡查抽查150次，組織重點項目危險性較大工程隱患排查4次。全年未發(fā)生質量安全事故，完成了年初制定的工作目標。七是小區(qū)物業(yè)服務監(jiān)管方面，全縣現(xiàn)有物業(yè)管理企業(yè)20個，從業(yè)人員547人，實施物業(yè)管理的項目共24個，建筑面積137.8萬平方米，物業(yè)管理覆蓋率100%；一年來共調解處理物業(yè)服務糾紛8件，調查落實上訪回復14件。

9、抓好縣城美化亮化凈化管理。一是加強縣城清掃保潔工作。二是加強縣城園林綠化管護工作。三是做好路燈亮化的巡檢與維護工作。

10、加強日常管理工作。一是認真開展好疫情防控工作，新型冠狀病毒感染疫情發(fā)生以來，在縣委、縣政府的領導下，全局廣大黨員干部堅守崗位、履職盡責、全面參與疫情防控阻擊戰(zhàn)，充分發(fā)揮黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用，采取黨員干部帶頭分片包干的方式，進小區(qū)、入工地不留盲區(qū)、不留死角逐戶逐人全覆蓋統(tǒng)計摸排，扎實做好本單位、本行業(yè)的預防和控制工作。二是認真抓好掃黑除惡專項斗爭，強化掃黑除惡治亂工作的組織領導。一年來，共制發(fā)放宣傳資料2400份，懸掛宣傳標語460余條，組建宣講小分隊深入社區(qū)、企業(yè)、施工現(xiàn)場開展宣講活動40余場次，組織干部職工參加掃黑除惡治亂知識測試1次。三是積極辦理答復人大建議和政協(xié)提案，2020年安排我局承辦的人大代表建議議案和提案共16件（其中人大代表建議議案5件、政協(xié)委員提案13件）。四是加強干部職工教育管理，修訂完善本局內部管理規(guī)定并嚴格執(zhí)行相關制度規(guī)定，強化紀律約束，認真執(zhí)行“三重一大”議事決策制度、《云縣干部作風建設十六條（試行）》、財經紀律、“三公”經費管理、上下班制度、請銷假制度等。

11、做好“十四五”規(guī)劃工作。圍繞《中共云縣委關于制定云縣國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標的建議》及云縣縣城發(fā)展定位，以市政基礎設施建設（公共供水、垃圾處理、污水處理、市政道路、停車場、地下綜合管廊、照明設施、公廁、燃氣、電網改造）、綠地建設（公園、道路綠化）、生態(tài)環(huán)境建設（水生態(tài)環(huán)境治理、海綿城市建設）、人居環(huán)境建設（人居環(huán)境綜合整治、老舊小區(qū)改造、棚戶區(qū)改造、城市更新）、特色風貌建設（特色風情街區(qū)、一刻鐘便民生活圈、城市綜合體）、新基建等6大類，共梳理出項目326個，計劃投資762億元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入臨滄市云縣住房和城鄉(xiāng)建設局部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：1.云縣住房和城鄉(xiāng)建設局。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

臨滄市云縣住房和城鄉(xiāng)建設局部門2020年末實有人員編制68人。其中：行政編制12人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制56人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員11人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員51人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員36人。其中：離休0人，退休36人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市云縣住房和城鄉(xiāng)建設局部門2020年度收入合16,200.92萬元。其中：財政撥款收入16,200.92萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。比上年減58.43%。收入減少主要原因是：2020年度安排項目支出資金比2019年度減少22952.54萬元，2019年項目支出資金中包含20000.00萬元棚戶區(qū)改造專項債收入。

二、支出決算情況說明

臨滄市云縣住房和城鄉(xiāng)建設局部門2020年度支出合6,020.95萬元。其中：基本支出2,276.7萬元，占總支出的37.81%；項目支出3,744.25萬元，占總支出的62.19%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。比上年減少80.98%，支出減少變動主要原因：2020年度安排項目支出資金比2019年度減少19378.01萬元，2019年項目支出資金中包含20000.00萬元棚戶區(qū)改造專項債支出。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障臨滄市云縣住房和城鄉(xiāng)建設局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出2,276.7萬元。比上年增8.52%，增長的主要原因是2020年度有新招收錄用人員。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出2,231.03萬元，占基本支出的97.99%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費45.68萬元，占基本支出的2.01%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障臨滄市云縣住房和城鄉(xiāng)建設局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出3,744.25萬元。比上年減少87.23%,減少主要原因是2019年項目支出資金中包含20000.00萬元棚戶區(qū)改造專項債支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣住房和城鄉(xiāng)建設局部門2020年度一般公共預算財政撥款支出4,997.06萬元，占本年支出合計的82.99%。比上年減少55.63%，減少主要原因是項目支出減少6443.79萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出175.72萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.52%。主要用于2080501行政單位離退休80.47萬元，2080502事業(yè)單位離退休0.71萬元，2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出84.17萬元2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出8.54萬元，2080801死亡撫恤1.83萬元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出61.05萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.22%。主要用于2101101行政單位醫(yī)療費58.36萬元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.69萬元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出651.14萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的13.03%。主要用于2110401自然生態(tài)保護429.39萬元，2111103節(jié)能減排專項支出221.75萬元。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2,151.19萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的43.05%。主要用于2120101行政運行718.99萬元，2120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出201.00萬元，2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生1226.20萬元，2129901其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.00萬元。

12.農林水（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出1,957.96萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的39.18%。主要用于2210103棚戶區(qū)改造238.93萬元，2210105農村危房改造753.24萬元，2210106公共租賃住房50.00萬元，2210107保障性住房租金補貼73.11萬元，2210199其他保障性安居工程支出740.93萬元，2210201住房公積金101.75萬元。

20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經營預算（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

24.債務還本（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

25.債務付息（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

臨滄市云縣住房和城鄉(xiāng)建設局部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為14萬元，支出決算為4萬元，完成預算的28.57%。其中：今年本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預算及支出；公務用車購置及運行費支出決算為4萬元，完成預算的28.57%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因財政困難，難以保證經費支出。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比2019年增加-12.26萬元，增長-75.39%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無法與去年對比分析；公務用車購置及運行費支出決算增加-4.94萬元，-55.24%；公務接待費支出決算增加-7.32萬元，增長-100%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因財政困難，難以保證經費支出。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，今年本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預算及支出；公務用車購置及運行維護費支出4萬元，占100%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出4萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出4萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于編制車輛所需車輛燃料費3.12萬元、過路過橋費0.12萬元、保險費0.76萬元。

3.公務接待費0萬元。其中：

國內接待費支出0萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內公務接待0批次（無外事接待批次），接待人次0人（無外事接待人次）。由于財政困難，今年未支付接待費。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

臨滄市云縣住房和城鄉(xiāng)建設局部門2020年機關運行經費支出45.68萬元，比上年減少67.98萬元，減少的主要原因是其他交通費減少58.36萬元。部門機關運行經費主要用于辦公費19.20萬元，培訓費3.61萬元，工會經費7.09萬元，公務用車運行維護費4.00萬元，其他交通費11.78萬元。

二、國有資產占用情況

截至2020年12月31日，臨滄市云縣住房和城鄉(xiāng)建設局部門資產總額120280.57萬元，其中，流動資產116479.63萬元，固定資產3800.94萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加23681.94萬元，其中，流動資產增加23939.32萬元，固定資產減少257.38萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

2020年臨滄市云縣住房和城鄉(xiāng)建設局項目績效自評金額25728.25萬元，共7個項目，覆蓋率為100%。財政撥付項目經費3744.25萬元，支出3744.25萬元，支出率100% 。

（一）項目績效目標情況：嚴格按照預算法要求，做好預算編排、指標安排等相關工作，切實加快支出進度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標為導向，以績效評價為抓手，以改進預算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮財政資金使用效益。二是將績效目標與工作職責緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進度和績效目標的完成情況，防止項目運行與預算偏離。三是嚴格按要求開展績效自評，對項目進行考評。四是充分運用評價結果，完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平。

（二）績效評價工作開展情況：根據年初項目預算合理安排項目實施，確保2020年度預算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據。一是項目立項與部門職責范圍相符，屬于部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標任務相符，保證了年初部門確定的工作目標任務圓滿完成，在以文輔政、服務改革等方面精準發(fā)力，臨滄市云縣住房和城鄉(xiāng)建設局各項工作推進有序、落實有力、行動有效。

（三）綜合評價情況及評價結論：嚴格按相關規(guī)定執(zhí)行年初預算，及時合理使用財政項目資金，嚴格按照規(guī)定的程序進行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價為優(yōu)秀。

五、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣住房和城鄉(xiāng)建設局部門2020年度政府性基金預算財政撥款支出1023.89萬元，占本年支出合計的17.01%。比上年減少94.98%，減少主要原因項目支出減少19378.01萬元。2019年項目支出資金中包含20000.00萬元棚戶區(qū)改造專項債支出。

（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況

1.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1023.89萬元，占政府性基金預算財政撥款總支出的100%。主要用于2120803城市建設支出23.44萬元，2121301城市公共設施515.00萬元，2121401污水處理設施建設和運營485.45萬元。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

3.年初結轉結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結轉結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經費支出或項目支出。

5.基本支出：指預算單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產生的支出，分為人員經費和日常公用經費兩部分。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092200633301111