監(jiān)督索引號(hào)53092200633300000
目錄
第一部分 云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
第二部分 云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年部門(mén)預(yù)算表
6-1 部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表
6-2 部門(mén)收入總體情況表
6-3 部門(mén)支出總體情況表
6-4 部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表
6-5 部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
6-6 部門(mén)基本支出情況表
6-7 部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
6-8 財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
6-9 部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
6-10 縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
6-11 縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
6-12 縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
6-13 部門(mén)政府采購(gòu)情況表
6-14 部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
關(guān)于2019年部門(mén)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.承擔(dān)規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序的責(zé)任。擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)地方性政策和實(shí)施辦法，制定住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；擬定住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并指導(dǎo)實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門(mén)申報(bào)和安排住房保障資金并指導(dǎo)使用管理；貫徹執(zhí)行住房制度改革政策并指導(dǎo)實(shí)施。2.承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)管理工作。貫徹執(zhí)行房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管的法律法規(guī)、政策并指導(dǎo)實(shí)施；擬定房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)和規(guī)范全縣房地產(chǎn)市場(chǎng)；貫徹執(zhí)行房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、房地產(chǎn)估價(jià)與經(jīng)紀(jì)管理、物業(yè)管理、房屋征收拆遷的規(guī)章制度并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)住房制度改革的責(zé)任。貫徹執(zhí)行住房制度改革政策并指導(dǎo)實(shí)施；監(jiān)督相關(guān)住房資金的管理、使用和安全。3.監(jiān)督建筑市場(chǎng)管理工作。規(guī)范建筑市場(chǎng)各方主體行為，指導(dǎo)建筑活動(dòng)；組織實(shí)施房屋和市政工程項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督執(zhí)法；貫徹執(zhí)行勘察設(shè)計(jì)、施工、建設(shè)監(jiān)理的法律法規(guī)、政策并指導(dǎo)實(shí)施；擬訂工程建設(shè)、建筑業(yè)、勘察設(shè)計(jì)的行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、改革方案、產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；擬訂規(guī)范建筑市場(chǎng)各方主體行為的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；組織協(xié)調(diào)建筑企業(yè)參與域內(nèi)外工程承包、建筑勞務(wù)合作；監(jiān)督管理工程勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)、工程勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量和市場(chǎng)。4.擬訂城市建設(shè)的政策并指導(dǎo)實(shí)施。指導(dǎo)城市市政公用設(shè)施建設(shè)、風(fēng)景名勝區(qū)及風(fēng)景園林綠化建設(shè)與管理、安全和應(yīng)急管理；指導(dǎo)和監(jiān)督城市建設(shè)管理及綜合行政執(zhí)法工作。承擔(dān)村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。貫徹執(zhí)行村莊和小城鎮(zhèn)建設(shè)政策并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)及危房改造，指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和村莊人居生態(tài)環(huán)境的改善工作；負(fù)責(zé)縣域內(nèi)自然遺產(chǎn)、文化遺產(chǎn)、傳統(tǒng)村落等相關(guān)的審查報(bào)批和保護(hù)監(jiān)管工作。承擔(dān)建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防監(jiān)督管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)建筑工程抗震設(shè)防專(zhuān)項(xiàng)檢查；參與編制抗震防災(zāi)規(guī)劃；參與震后恢復(fù)重建工作和震后應(yīng)急搶險(xiǎn)的相關(guān)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村危舊房改造與農(nóng)村民居地震安全工程的監(jiān)督管理。5.承擔(dān)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)節(jié)能減排的責(zé)任。會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂建筑節(jié)能的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施重大建筑節(jié)能項(xiàng)目，推進(jìn)城鎮(zhèn)減排。承擔(dān)建筑科技的推廣和運(yùn)用的責(zé)任。6.承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任。貫徹執(zhí)行建筑工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收備案政策并指導(dǎo)實(shí)施；組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理；承擔(dān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域執(zhí)法稽查責(zé)任。7.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃及管理工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)城市規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃的法律、法規(guī)及規(guī)章；研究制定全縣城鄉(xiāng)發(fā)展相關(guān)發(fā)展戰(zhàn)略并負(fù)責(zé)實(shí)施；負(fù)責(zé)云縣城鄉(xiāng)總體規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃及城市專(zhuān)業(yè)規(guī)劃的編制、調(diào)整、修編和實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門(mén)進(jìn)行全縣歷史文化名鎮(zhèn)（名村、歷史街區(qū)、保護(hù)地段等）、風(fēng)景名勝區(qū)的評(píng)定、規(guī)劃審查報(bào)批及管理工作。8.研究制定全縣人民防空建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略及戰(zhàn)時(shí)防空襲的對(duì)策方案，制定全縣人民防空建設(shè)中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定人民防空通信警報(bào)組網(wǎng)方案，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。組織開(kāi)展全市人民防空宣傳教育。按照有關(guān)要求制定人民防空教育計(jì)劃，指導(dǎo)城市初級(jí)中學(xué)人民防空知識(shí)教育，會(huì)同有關(guān)部門(mén)開(kāi)展人民防空宣傳教育，增強(qiáng)全民國(guó)防觀念和人防意識(shí)，普及人民防空知識(shí)和技能。9.負(fù)責(zé)人民防空工作，辦理云縣國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)交辦的工作事項(xiàng)，對(duì)人民防空行政執(zhí)法和防空襲組織指揮等工作進(jìn)行管理和指導(dǎo)。負(fù)責(zé)全縣人民防空組織指揮、通信警報(bào)和工程建設(shè)工作，完善全縣人民防空防護(hù)體系。負(fù)責(zé)全縣人民防空?qǐng)?zhí)法監(jiān)督和規(guī)費(fèi)征收，管理全縣人民防空經(jīng)費(fèi)和資產(chǎn)。編制全縣人民防空經(jīng)費(fèi)預(yù)算和決算。10.督促檢查人民防空法規(guī)在全縣的貫徹落實(shí)情況，加大執(zhí)法力度，努力提高人民防空整體抗毀能力、快速反應(yīng)能力、應(yīng)急救援能力和自我發(fā)展能力。逐步建立統(tǒng)一高效的組織指揮體系，布局合理的防護(hù)工程體系，靈敏可靠的通信警報(bào)體系，精干過(guò)硬的專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍體系，保障可靠的人口疏散體系。11.負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣人防整體平戰(zhàn)結(jié)合，努力使全縣人民防空建設(shè)在平時(shí)既適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，又能保證在未來(lái)高技術(shù)戰(zhàn)爭(zhēng)中防備空襲的要求。負(fù)責(zé)組織全縣人民防空工程建設(shè)和管理。負(fù)責(zé)全縣人民防空工程（含城市結(jié)合地面建筑修建防空地下室）的建設(shè)計(jì)劃、技術(shù)審查和質(zhì)量管理。會(huì)同有關(guān)部門(mén)按人民防空要求規(guī)劃和指導(dǎo)城市地下空間開(kāi)發(fā)建設(shè)。12.承辦縣委、縣人民政府、縣國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
住建局內(nèi)設(shè)9個(gè)股室，即：辦公室、住房保障和房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管股（云縣城鎮(zhèn)住房制度改革與建設(shè)辦公室）、城市建設(shè)股（云縣抗震防震辦公室）、園林綠化股、建筑市場(chǎng)監(jiān)管股、村鎮(zhèn)建設(shè)股、市政執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、人防工程指揮通信及規(guī)費(fèi)征管股、云縣城鄉(xiāng)規(guī)劃局；下設(shè)7個(gè)財(cái)政供給事業(yè)部門(mén)，即：城市路燈管理所；建設(shè)工程招投標(biāo)管理辦公室；規(guī)劃設(shè)計(jì)室；環(huán)衛(wèi)清潔隊(duì)；質(zhì)量監(jiān)督站；城市園林園藝管理所；云縣人防指揮信息保障中心。
（三）重點(diǎn)工作概述
按照縣委縣政府下達(dá)的2019年30項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)任務(wù)和市局下達(dá)的各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)，2019年工作重點(diǎn)落實(shí)好以下各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)，確保任務(wù)圓滿完成：
1.縣政府下達(dá)30項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資：5.86億元；向上爭(zhēng)取資金我2.87億元；招商引資25.28億元（省外20.624億元，省內(nèi)4.656億元）；建筑業(yè)增加值16.21億元，增速17%；商品房（含期房、現(xiàn)房）銷(xiāo)售面積11.5萬(wàn)平方米，增速4%；房地產(chǎn)單位從業(yè)人員（1-9月）1083人，增速5%；房地產(chǎn)單位從業(yè)人員勞動(dòng)者報(bào)酬（1-9月）3100萬(wàn)元，增速15%。
2.市住建局指標(biāo)任務(wù)。固定資產(chǎn)投資20億元；建筑業(yè)產(chǎn)值24.52億元，增速20%；建筑業(yè)增加值16.21億元，增速17%；商品房（含期房、現(xiàn)房）銷(xiāo)售面積11.5萬(wàn)平方米，增速4%；房地產(chǎn)單位從業(yè)人員（1-9月）1033人，增速10%； 房地產(chǎn)單位從業(yè)人員勞動(dòng)者報(bào)酬（1-9月）3174萬(wàn)元，增速18%；棚戶區(qū)改造開(kāi)工2200套（戶）；政府投資公租房分配入住率95%以上；年度發(fā)放租賃補(bǔ)貼800萬(wàn)元；新建城市公廁3座（含旅游公廁1座），改造城市公廁1座（含旅游公廁1座）；海綿城市建設(shè)0.02平方公里；城市污水管網(wǎng)建設(shè)2公里；鎮(zhèn)區(qū)污水治理完成后箐、栗樹(shù)、曉街等3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)污水治理設(shè)施建設(shè)，實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)區(qū)污水治理設(shè)施全覆蓋；鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)公廁改造提升，新增旱廁改造5座，改造率100%；村莊生活垃圾治理，新增覆蓋自然村906個(gè)，覆蓋率95%。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣住建局編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制81人，其中：行政編制 18人，事業(yè)編制63人。在職實(shí)有88人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 88人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員32人，其中： 離休 0人，退休 32人。
車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入5833.92萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5433.92萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款400萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入5833.92萬(wàn)元，其中:本年收入5833.92萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5433.92萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力5370.92萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，其它非稅收入63.00萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款400萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
預(yù)算單位支出情況
2019年部門(mén)預(yù)算總支出5833.92萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 5833.92萬(wàn)元，其中，基本支出2878.61萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2955.31萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
功能科目分組，主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出217.68萬(wàn)元，用于,衛(wèi)生健康支出75.8萬(wàn)元，用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出5364.05萬(wàn)元，用于住房保障支出176.39萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出2878.61萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2955.31萬(wàn)元）。基本支出中用于機(jī)關(guān)工資福利支出1237.75萬(wàn)元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出67.28萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1573.58萬(wàn)元。項(xiàng)目支出中用于機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出62萬(wàn)元，機(jī)關(guān)資本性支出（一）2893.31萬(wàn)元。
市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門(mén)列入市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬(wàn)元，主要用于：無(wú)。
（二）與中央配套事項(xiàng)
功能科目分組，主要用于：無(wú)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
功能科目分組，主要用于：無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
云縣住建局2019年財(cái)政一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出14萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)支出6萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2018年預(yù)算數(shù)增減0萬(wàn)元，2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2018年預(yù)算數(shù)持平。
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)
云縣住建局無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，主要原因是：2019年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2018年預(yù)算數(shù)持平。
3、公務(wù)接待費(fèi)
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，主要原因是：2019年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)與2018年預(yù)算數(shù)持平。
（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明
2019年基本支出預(yù)算數(shù)2878.61萬(wàn)元，比2018年基本支出預(yù)算數(shù)2728.22萬(wàn)元，增加150.39萬(wàn)元，增5.51%，其中：
工資福利支出預(yù)算數(shù)1237.75萬(wàn)元，較上年增加27.40萬(wàn)元，增2.26%；主要原因是人員工資調(diào)增。商品和服務(wù)支出預(yù)算數(shù)67.28萬(wàn)元，較上年減少1.82萬(wàn)元，減少2.63%，主要原因是人員減少其他交通費(fèi)用（公務(wù)交通補(bǔ)貼）減少。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算數(shù)1573.58萬(wàn)元，較上年增加124.81萬(wàn)元，增8.61%，主要原因是退休人員增加。
（三）項(xiàng)目支出預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明
2019年項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)2955.31萬(wàn)元（其中政府性基金預(yù)算400萬(wàn)元），比2018年預(yù)算增加2955.31萬(wàn)元，增加100%，其主要原因是城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出預(yù)算增加， 2018年無(wú)縣級(jí)項(xiàng)目支出預(yù)算。
八、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
無(wú)
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2019年安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)43.58萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)辦公經(jīng)費(fèi)26.1萬(wàn)元，安排職工教育培訓(xùn)支出4.42萬(wàn)元，工會(huì)費(fèi)安排9.06萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元。較上年減少2.11%，主要原因是壓減支出和人員減少等。
國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
無(wú)
部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
云縣住建局2019年財(cái)政一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出14萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)支出6萬(wàn)元。
監(jiān)督索引號(hào)53092200633300111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)