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監(jiān)督索引號(hào)53092200633301000

云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

2017年度部門決算公開情況說明

目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說明

六、財(cái)政專戶管理資金財(cái)政撥款收支決算情況說明

七、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.承擔(dān)規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序的責(zé)任。擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)地方性政策和實(shí)施辦法，制定住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；擬定住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并指導(dǎo)實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門申報(bào)和安排住房保障資金并指導(dǎo)使用管理；貫徹執(zhí)行住房制度改革政策并指導(dǎo)實(shí)施。2.承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)管理工作。貫徹執(zhí)行房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管的法律法規(guī)、政策并指導(dǎo)實(shí)施；擬定房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)和規(guī)范全縣房地產(chǎn)市場(chǎng)；貫徹執(zhí)行房地產(chǎn)開發(fā)、房地產(chǎn)估價(jià)與經(jīng)紀(jì)管理、物業(yè)管理、房屋征收拆遷的規(guī)章制度并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)住房制度改革的責(zé)任。貫徹執(zhí)行住房制度改革政策并指導(dǎo)實(shí)施；監(jiān)督相關(guān)住房資金的管理、使用和安全。3.監(jiān)督建筑市場(chǎng)管理工作。規(guī)范建筑市場(chǎng)各方主體行為，指導(dǎo)建筑活動(dòng)；組織實(shí)施房屋和市政工程項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督執(zhí)法；貫徹執(zhí)行勘察設(shè)計(jì)、施工、建設(shè)監(jiān)理的法律法規(guī)、政策并指導(dǎo)實(shí)施；擬訂工程建設(shè)、建筑業(yè)、勘察設(shè)計(jì)的行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、改革方案、產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；擬訂規(guī)范建筑市場(chǎng)各方主體行為的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；組織協(xié)調(diào)建筑企業(yè)參與域內(nèi)外工程承包、建筑勞務(wù)合作；監(jiān)督管理工程勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)、工程勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量和市場(chǎng)。4.擬訂城市建設(shè)的政策并指導(dǎo)實(shí)施。指導(dǎo)城市市政公用設(shè)施建設(shè)、風(fēng)景名勝區(qū)及風(fēng)景園林綠化建設(shè)與管理、安全和應(yīng)急管理；指導(dǎo)和監(jiān)督城市建設(shè)管理及綜合行政執(zhí)法工作。承擔(dān)村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。貫徹執(zhí)行村莊和小城鎮(zhèn)建設(shè)政策并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)及危房改造，指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和村莊人居生態(tài)環(huán)境的改善工作；負(fù)責(zé)縣域內(nèi)自然遺產(chǎn)、文化遺產(chǎn)、傳統(tǒng)村落等相關(guān)的審查報(bào)批和保護(hù)監(jiān)管工作。承擔(dān)建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防監(jiān)督管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)建筑工程抗震設(shè)防專項(xiàng)檢查；參與編制抗震防災(zāi)規(guī)劃；參與震后恢復(fù)重建工作和震后應(yīng)急搶險(xiǎn)的相關(guān)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村危舊房改造與農(nóng)村民居地震安全工程的監(jiān)督管理。5.承擔(dān)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)節(jié)能減排的責(zé)任。會(huì)同有關(guān)部門擬訂建筑節(jié)能的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施重大建筑節(jié)能項(xiàng)目，推進(jìn)城鎮(zhèn)減排。承擔(dān)建筑科技的推廣和運(yùn)用的責(zé)任。6.承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任。貫徹執(zhí)行建筑工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收備案政策并指導(dǎo)實(shí)施；組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理；承擔(dān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域執(zhí)法稽查責(zé)任。7.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃及管理工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)城市規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃的法律、法規(guī)及規(guī)章；研究制定全縣城鄉(xiāng)發(fā)展相關(guān)發(fā)展戰(zhàn)略并負(fù)責(zé)實(shí)施；負(fù)責(zé)云縣城鄉(xiāng)總體規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃及城市專業(yè)規(guī)劃的編制、調(diào)整、修編和實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行全縣歷史文化名鎮(zhèn)（名村、歷史街區(qū)、保護(hù)地段等）、風(fēng)景名勝區(qū)的評(píng)定、規(guī)劃審查報(bào)批及管理工作。8.研究制定全縣人民防空建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略及戰(zhàn)時(shí)防空襲的對(duì)策方案，制定全縣人民防空建設(shè)中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，會(huì)同有關(guān)部門制定人民防空通信警報(bào)組網(wǎng)方案，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。組織開展全市人民防空宣傳教育。按照有關(guān)要求制定人民防空教育計(jì)劃，指導(dǎo)城市初級(jí)中學(xué)人民防空知識(shí)教育，會(huì)同有關(guān)部門開展人民防空宣傳教育，增強(qiáng)全民國(guó)防觀念和人防意識(shí)，普及人民防空知識(shí)和技能。9.負(fù)責(zé)人民防空工作，辦理云縣國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)交辦的工作事項(xiàng)，對(duì)人民防空行政執(zhí)法和防空襲組織指揮等工作進(jìn)行管理和指導(dǎo)。負(fù)責(zé)全縣人民防空組織指揮、通信警報(bào)和工程建設(shè)工作，完善全縣人民防空防護(hù)體系。負(fù)責(zé)全縣人民防空?qǐng)?zhí)法監(jiān)督和規(guī)劃費(fèi)征收，管理全縣人民防空經(jīng)費(fèi)和資產(chǎn)。編制全縣人民防空經(jīng)費(fèi)預(yù)算和決算。10.督促檢查人民防空法規(guī)在全縣的貫徹落實(shí)情況，加大執(zhí)法力度，努力提高人民防空整體抗毀能力、快速反應(yīng)能力、應(yīng)急救援能力和自我發(fā)展能力。逐步建立統(tǒng)一高效的組織指揮體系，布局合理的防護(hù)工程體系，靈敏可靠的通信警報(bào)體系，精干過硬的專業(yè)隊(duì)伍體系，保障可靠的人口疏散體系。11.負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣人防整體平戰(zhàn)結(jié)合，努力使全縣人民防空建設(shè)在平時(shí)既適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，又能保證在未來(lái)高技術(shù)戰(zhàn)爭(zhēng)中防備空襲的要求。負(fù)責(zé)組織全縣人民防空工程建設(shè)和管理。負(fù)責(zé)全縣人民防空工程（含城市結(jié)合地面建筑修建防空地下室）的建設(shè)計(jì)劃、技術(shù)審查和質(zhì)量管理。會(huì)同有關(guān)部門按人民防空要求規(guī)劃和指導(dǎo)城市地下空間開發(fā)建設(shè)。12.承辦縣委、縣人民政府、縣國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.主要目標(biāo)任務(wù)。市住建局下達(dá)固定資產(chǎn)投資35億元，公租房分配4352套，保障性安居工程建設(shè)1534套，棚戶區(qū)改造480套，污水管網(wǎng)4公里，城市公廁10座（新建6座、改造3座，旅游公廁1座），村莊公廁119座（鄉(xiāng)鎮(zhèn)6座、行政村116座），新家園行動(dòng)舊城改造17.2萬(wàn)平方米。農(nóng)村民居房改造18919戶，建筑業(yè)產(chǎn)值15.58億元，建筑業(yè)增加值12.27億元，房地產(chǎn)開發(fā)投資10億元，房地產(chǎn)業(yè)單位從業(yè)人員960人，房地產(chǎn)業(yè)單位從業(yè)人員勞動(dòng)報(bào)酬2300萬(wàn)元，商品房銷售9.48萬(wàn)平方米，生活垃圾處理設(shè)施覆蓋6個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)595個(gè)自然村，污水處理設(shè)施覆蓋4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，自來(lái)水處理設(shè)施覆蓋2個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

縣人民政府下達(dá)規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資17億元，向上爭(zhēng)取資金2.5億元，城鎮(zhèn)化率38.52%。招商引資21億元（省外15.75億，省內(nèi)5.25億元），農(nóng)村民居房改造18919戶（省級(jí)下達(dá)1250戶），完成建筑業(yè)增加值12.27億元，完成商品房銷售面積9.48萬(wàn)平方米，房地產(chǎn)業(yè)單位從業(yè)人員960人，房地產(chǎn)業(yè)單位從業(yè)人員勞動(dòng)報(bào)酬2239萬(wàn)元。

2.主要指標(biāo)任務(wù)完成情況。一年來(lái)，完成固定資產(chǎn)投資91593萬(wàn)元，占縣下達(dá)任務(wù)的43.4%；完成向上爭(zhēng)取資金17758萬(wàn)元，占縣下達(dá)任務(wù)的70.8%；完成建筑業(yè)產(chǎn)值111605元，占下達(dá)任務(wù)的71.6%；建成城市公廁5座，完成污水管網(wǎng)4.4公里；完成村莊公廁256座（集鎮(zhèn)36座、建制村220座），占市下達(dá)任務(wù)的215%；完成商品房（含期房、現(xiàn)房）銷售面積8.9893萬(wàn)平方米，占縣下達(dá)任務(wù)的94.82%；完成房地產(chǎn)業(yè)單位從業(yè)人員971人，占縣下達(dá)任務(wù)的101%；完成房地產(chǎn)單位從業(yè)人員勞動(dòng)報(bào)酬2317.8萬(wàn)元，占縣下達(dá)任務(wù)的103.52%；完成招商引資10720萬(wàn)元，占縣下達(dá)任務(wù)的51%；未脫貧貧困人口3262戶、11453人，年度計(jì)劃脫貧1743戶、6198人，11月20目止認(rèn)定“四類對(duì)象”農(nóng)村危房改造和抗震安居工程3101戶（含省級(jí)指標(biāo)任務(wù)2377戶），開工建設(shè)2693戶；城鎮(zhèn)化率達(dá)37.8%，比任務(wù)數(shù)少0.72個(gè)百分點(diǎn)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入住建部門2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

云縣住建局2017年末實(shí)有人員編制91人。其中：行政編制18人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制73人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員27人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員63人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員35人。其中：離休1人，退休34人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云縣住建局2017年度收入合計(jì)21665.91萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入21665.91萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加人員工資支出，減少項(xiàng)目建設(shè)投資和日常經(jīng)費(fèi)支出等。

二、支出決算情況說明

縣住建局2017年度支出合計(jì)18185.36萬(wàn)元。其中：基本支出1954.13萬(wàn)元，占總支出的10.75％；項(xiàng)目支出16231.23萬(wàn)元，占總支出的89.25％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0％。與上年對(duì)比增加人員工資支出，減少項(xiàng)目建設(shè)投資和日常經(jīng)費(fèi)支出等。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1954.13萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加人員工資支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的95.99％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的4.01％。（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于縣住建局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出16231.23萬(wàn)元。減少項(xiàng)目建設(shè)投資支出。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況2017年的項(xiàng)目支出主要內(nèi)容是：棚戶區(qū)改造項(xiàng)目；污水管網(wǎng)實(shí)施建設(shè)項(xiàng)目；農(nóng)村危房改造項(xiàng)目；公共租賃住房項(xiàng)目；保障性住房租賃補(bǔ)貼；其它保障性安居工程項(xiàng)目等建設(shè)項(xiàng)目支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云縣住建局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入21526.91萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的99.36%。與上年對(duì)比增加人員工資支出，減少項(xiàng)目建設(shè)投資和日常經(jīng)費(fèi)支出等。

云縣住建局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出17916.36萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的98.52%。與上年對(duì)比增加人員工資支出，減少項(xiàng)目建設(shè)投資和日常經(jīng)費(fèi)支出等

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出142.5萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.8%。主要用于縣城區(qū)沿路和周邊違法建設(shè)整治工程工作經(jīng)費(fèi)（其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）支出63萬(wàn)元；項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)（一般行政管理事務(wù)）支出30萬(wàn)元；項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)及垃圾壓縮車補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（其他一般公共服務(wù)）支出49.5萬(wàn)元。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出194.16萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.08%。主要用于歸口管理的行政單位離退休支出63.04萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出114.26和死亡撫恤支出16.86萬(wàn)元。

3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出51.15萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.29%。主要用于行政單位醫(yī)療支出51.15萬(wàn)元。

4. 節(jié)能環(huán)保（類）支出2504.54萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.98%。主要用于污水處理廠及管網(wǎng)完善工程（水體及減排專項(xiàng)）支出504.54萬(wàn)元，示范村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（農(nóng)村環(huán)境保護(hù)）支出2000萬(wàn)元。

5. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2093.04萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.68%。主要用于人員工資（行政運(yùn)行）支出927.13萬(wàn)元；市政執(zhí)法大隊(duì)協(xié)管員工資及工作經(jīng)費(fèi)（城管執(zhí)法）支出95萬(wàn)元，前期項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)（其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）支出10萬(wàn)元；漫灣鎮(zhèn)供水設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目及 “一水兩污”資金支出123萬(wàn)元；非稅收入成本性支出經(jīng)費(fèi)、縣城周邊違法建設(shè)整治工程工作經(jīng)費(fèi)、城區(qū)路燈亮化管理維護(hù)資金、縣城內(nèi)路燈電費(fèi)、污水處理廠河堤治理經(jīng)費(fèi)、特色鄉(xiāng)鎮(zhèn)和傳統(tǒng)村落補(bǔ)助資金（其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施）等支出129.91萬(wàn)元；城市街道清掃人員臨時(shí)工工資支出616.18萬(wàn)元；市容市貌整治經(jīng)費(fèi)、污水處理費(fèi)支出133.82萬(wàn)元；城市公共廁所省級(jí)補(bǔ)助資金（其他城鄉(xiāng)社區(qū)）支出58萬(wàn)元。

6. 農(nóng)林水（類）支出1615萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.01%。主要用于農(nóng)村危房改造資金（農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)）支出1608萬(wàn)元； 2015-2019年農(nóng)村危房改造省級(jí)統(tǒng)貸項(xiàng)目利息（扶貧貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息）支出7萬(wàn)元。

7. 住房保障（類）支出11315.97萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的63.16%。主要用于棚戶區(qū)改造支出1869萬(wàn)元；農(nóng)村危房改造支出4018.26萬(wàn)元；公共租賃住房支出4010萬(wàn)元；保障性住房租金補(bǔ)貼支出1177.72萬(wàn)元；保障性安居工程基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出165.48萬(wàn)元；住房公積金支出75.51萬(wàn)元。

9.外交（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

10.國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

11.公共安全（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云縣住建局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為14萬(wàn)元，支出決算為36.32萬(wàn)元，完成預(yù)算的259.43%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為25.07萬(wàn)元，完成預(yù)算的313.38%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為11.25萬(wàn)元，完成預(yù)算的187.5%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因脫貧攻堅(jiān)，農(nóng)村危房改造，提升人居環(huán)境，違章建筑調(diào)查和拆除等工作餐，其它相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作餐、加班工作餐、各種檢查接待等發(fā)生的接待和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年增加3.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.36%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.01萬(wàn)元，下降0.04%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加3.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.68%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是脫貧攻堅(jiān)，農(nóng)村危房改造，提升人居環(huán)境，違章建筑調(diào)查和拆除等工作餐，其它相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作餐、加班工作餐、各種檢查接待等發(fā)生的接待支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出25.07萬(wàn)元，占69.03%；公務(wù)接待費(fèi)支出11.25萬(wàn)元，占30.97%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國(guó)開支及開展工作情況無(wú)。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出25.07萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出25.07萬(wàn)元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于全縣脫貧攻堅(jiān)，農(nóng)村危房改造，提升人居環(huán)境，違章建筑調(diào)查和拆除等其它相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)議所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出11.25萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出11.25萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次750人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要為脫貧攻堅(jiān)，農(nóng)村危房改造，提升人居環(huán)境，違章建筑調(diào)查和拆除等工作餐，其它相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作餐、加班工作餐、各種檢查接待等發(fā)生的接待支出。國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說明

云縣住建局2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入139萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的0.64%。

云縣住建局2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出269萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的1.48%。

六、財(cái)政專戶管理資金財(cái)政撥款收支決算情況說明

2017年本單位未發(fā)生財(cái)政專戶管理資金收支，所以附表08表無(wú)數(shù)據(jù)。

七、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云縣住建局2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出78.51萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少664.11萬(wàn)元,主要原因主要是減少了勞務(wù)費(fèi)（支出）臨時(shí)工工資及協(xié)管員工資支出，辦公費(fèi)，郵電費(fèi)（通信服務(wù)費(fèi)）等。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、通訊費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等各項(xiàng)支出。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，云縣住建局資產(chǎn)總額69277.94萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)63468.65萬(wàn)元，固定資產(chǎn)5809.22萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.07萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加29514.7萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加5324.78萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)增加24189.99萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

(三)政府采購(gòu)支出情況

2017年度，部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（四）績(jī)效自評(píng)信息情況

2017年度，完成固定資產(chǎn)投資91593萬(wàn)元，占縣下達(dá)任務(wù)的43.4%；完成向上爭(zhēng)取資金17758萬(wàn)元，占縣下達(dá)任務(wù)的70.8%；完成建筑業(yè)產(chǎn)值111605元，占下達(dá)任務(wù)的71.6%；建成城市公廁5座，完成污水管網(wǎng)4.4公里；完成村莊公廁256座（集鎮(zhèn)36座、建制村220座），占市下達(dá)任務(wù)的215%；完成商品房（含期房、現(xiàn)房）銷售面積8.9893萬(wàn)平方米，占縣下達(dá)任務(wù)的94.82%；完成房地產(chǎn)業(yè)單位從業(yè)人員971人，占縣下達(dá)任務(wù)的101%；完成房地產(chǎn)單位從業(yè)人員勞動(dòng)報(bào)酬2317.8萬(wàn)元，占縣下達(dá)任務(wù)的103.52%；完成招商引資10720萬(wàn)元，占縣下達(dá)任務(wù)的51%；未脫貧貧困人口3262戶、11453人，年度計(jì)劃脫貧1743戶、6198人，11月20目止認(rèn)定“四類對(duì)象”農(nóng)村危房改造和抗震安居工程3101戶（含省級(jí)指標(biāo)任務(wù)2377戶），開工建設(shè)2693戶；城鎮(zhèn)化率達(dá)37.8%，比任務(wù)數(shù)少0.72個(gè)百分點(diǎn)。

（五）其他重要事項(xiàng)情況說明

在本單位（或部門）2017年的部門決算事項(xiàng)中無(wú)需要說明的其他重要事項(xiàng)。

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分 名詞解釋

本單位2017年部門決算公開說明未使用專用名詞，所以無(wú)名詞解釋。。

監(jiān)督索引號(hào)53092200633301111

云縣住建局2017年度部門決算表20181025104632585.xls