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監(jiān)督索引號(hào)53092200633301000

附件3

云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

2018年度部門決算

目錄

第一部分 云縣住建局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、項(xiàng)目支出概況表

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理表

十三、部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

十四、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

六、財(cái)政專戶管理資金收支決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

主要職能：1.承擔(dān)規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序的責(zé)任。擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)地方性政策和實(shí)施辦法，制定住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；擬定住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并指導(dǎo)實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門申報(bào)和安排住房保障資金并指導(dǎo)使用管理；貫徹執(zhí)行住房制度改革政策并指導(dǎo)實(shí)施。2.承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)管理工作。貫徹執(zhí)行房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管的法律法規(guī)、政策并指導(dǎo)實(shí)施；擬定房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)和規(guī)范全縣房地產(chǎn)市場(chǎng)；貫徹執(zhí)行房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、房地產(chǎn)估價(jià)與經(jīng)紀(jì)管理、物業(yè)管理、房屋征收拆遷的規(guī)章制度并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)住房制度改革的責(zé)任。貫徹執(zhí)行住房制度改革政策并指導(dǎo)實(shí)施；監(jiān)督相關(guān)住房資金的管理、使用和安全。3.監(jiān)督建筑市場(chǎng)管理工作。規(guī)范建筑市場(chǎng)各方主體行為，指導(dǎo)建筑活動(dòng)；組織實(shí)施房屋和市政工程項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督執(zhí)法；貫徹執(zhí)行勘察設(shè)計(jì)、施工、建設(shè)監(jiān)理的法律法規(guī)、政策并指導(dǎo)實(shí)施；擬訂工程建設(shè)、建筑業(yè)、勘察設(shè)計(jì)的行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、改革方案、產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；擬訂規(guī)范建筑市場(chǎng)各方主體行為的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；組織協(xié)調(diào)建筑企業(yè)參與域內(nèi)外工程承包、建筑勞務(wù)合作；監(jiān)督管理工程勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)、工程勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量和市場(chǎng)。4.擬訂城市建設(shè)的政策并指導(dǎo)實(shí)施。指導(dǎo)城市市政公用設(shè)施建設(shè)、風(fēng)景名勝區(qū)及風(fēng)景園林綠化建設(shè)與管理、安全和應(yīng)急管理；指導(dǎo)和監(jiān)督城市建設(shè)管理及綜合行政執(zhí)法工作。承擔(dān)村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。貫徹執(zhí)行村莊和小城鎮(zhèn)建設(shè)政策并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)及危房改造，指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和村莊人居生態(tài)環(huán)境的改善工作；負(fù)責(zé)縣域內(nèi)自然遺產(chǎn)、文化遺產(chǎn)、傳統(tǒng)村落等相關(guān)的審查報(bào)批和保護(hù)監(jiān)管工作。承擔(dān)建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防監(jiān)督管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)建筑工程抗震設(shè)防專項(xiàng)檢查；參與編制抗震防災(zāi)規(guī)劃；參與震后恢復(fù)重建工作和震后應(yīng)急搶險(xiǎn)的相關(guān)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村危舊房改造與農(nóng)村民居地震安全工程的監(jiān)督管理。5.承擔(dān)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)節(jié)能減排的責(zé)任。會(huì)同有關(guān)部門擬訂建筑節(jié)能的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施重大建筑節(jié)能項(xiàng)目，推進(jìn)城鎮(zhèn)減排。承擔(dān)建筑科技的推廣和運(yùn)用的責(zé)任。6.承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任。貫徹執(zhí)行建筑工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收備案政策并指導(dǎo)實(shí)施；組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理；承擔(dān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域執(zhí)法稽查責(zé)任。7.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃及管理工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)城市規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃的法律、法規(guī)及規(guī)章；研究制定全縣城鄉(xiāng)發(fā)展相關(guān)發(fā)展戰(zhàn)略并負(fù)責(zé)實(shí)施；負(fù)責(zé)云縣城鄉(xiāng)總體規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃及城市專業(yè)規(guī)劃的編制、調(diào)整、修編和實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行全縣歷史文化名鎮(zhèn)（名村、歷史街區(qū)、保護(hù)地段等）、風(fēng)景名勝區(qū)的評(píng)定、規(guī)劃審查報(bào)批及管理工作。8.研究制定全縣人民防空建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略及戰(zhàn)時(shí)防空襲的對(duì)策方案，制定全縣人民防空建設(shè)中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，會(huì)同有關(guān)部門制定人民防空通信警報(bào)組網(wǎng)方案，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。組織開(kāi)展全市人民防空宣傳教育。按照有關(guān)要求制定人民防空教育計(jì)劃，指導(dǎo)城市初級(jí)中學(xué)人民防空知識(shí)教育，會(huì)同有關(guān)部門開(kāi)展人民防空宣傳教育，增強(qiáng)全民國(guó)防觀念和人防意識(shí)，普及人民防空知識(shí)和技能。9.負(fù)責(zé)人民防空工作，辦理云縣國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)交辦的工作事項(xiàng)，對(duì)人民防空行政執(zhí)法和防空襲組織指揮等工作進(jìn)行管理和指導(dǎo)。負(fù)責(zé)全縣人民防空組織指揮、通信警報(bào)和工程建設(shè)工作，完善全縣人民防空防護(hù)體系。負(fù)責(zé)全縣人民防空?qǐng)?zhí)法監(jiān)督和規(guī)費(fèi)征收，管理全縣人民防空經(jīng)費(fèi)和資產(chǎn)。編制全縣人民防空經(jīng)費(fèi)預(yù)算和決算。10.督促檢查人民防空法規(guī)在全縣的貫徹落實(shí)情況，加大執(zhí)法力度，努力提高人民防空整體抗毀能力、快速反應(yīng)能力、應(yīng)急救援能力和自我發(fā)展能力。逐步建立統(tǒng)一高效的組織指揮體系，布局合理的防護(hù)工程體系，靈敏可靠的通信警報(bào)體系，精干過(guò)硬的專業(yè)隊(duì)伍體系，保障可靠的人口疏散體系。11.負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣人防整體平戰(zhàn)結(jié)合，努力使全縣人民防空建設(shè)在平時(shí)既適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，又能保證在未來(lái)高技術(shù)戰(zhàn)爭(zhēng)中防備空襲的要求。負(fù)責(zé)組織全縣人民防空工程建設(shè)和管理。負(fù)責(zé)全縣人民防空工程（含城市結(jié)合地面建筑修建防空地下室）的建設(shè)計(jì)劃、技術(shù)審查和質(zhì)量管理。會(huì)同有關(guān)部門按人民防空要求規(guī)劃和指導(dǎo)城市地下空間開(kāi)發(fā)建設(shè)。12.承辦縣委、縣人民政府、縣國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年來(lái)，預(yù)計(jì)完成固定資產(chǎn)投資21.41億元，占市下達(dá)任務(wù)的93.08%，其中規(guī)模以固定資產(chǎn)投資6.16億元，占縣人民政府下達(dá)目標(biāo)任務(wù)143.25%；商品房（含期房、現(xiàn)房）銷售面積9.8萬(wàn)平方米，占縣人民政府下達(dá)目標(biāo)任務(wù)10.5萬(wàn)平方米的93.33%；房地產(chǎn)從業(yè)人員1030人，報(bào)酬26899.4千元；建筑業(yè)產(chǎn)值16.75億元，與上年同比增速15%；向上爭(zhēng)取一般公共預(yù)算補(bǔ)助資金6460.6萬(wàn)元（其中2018年農(nóng)村危房改造專項(xiàng)貸款貼息市級(jí)補(bǔ)助資金151.19萬(wàn)元、2018年農(nóng)村危房改造中央補(bǔ)助資金5447.4萬(wàn)元、2018年農(nóng)村危房改造專項(xiàng)貸款貼息省級(jí)補(bǔ)助資金71.51萬(wàn)元、預(yù)下達(dá)2018年部分中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金582萬(wàn)元、2018年城鎮(zhèn)保障性安居工程省級(jí)補(bǔ)助資金208.5萬(wàn)元），占縣人民政府下達(dá)目標(biāo)任務(wù)的23.07%；招商引資21.47億元，占目標(biāo)任務(wù)的94.04%；建成污水管網(wǎng)4公里、海綿城市建設(shè)0.012平方公里；新建城市公廁1座、改建1座，改建旅游公廁1座。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云縣住建局2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

云縣住建局2018年末實(shí)有人員編制81人。其中：行政編制18人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制63人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員26人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員62人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員32人。其中：離休0人，退休32人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

• 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、項(xiàng)目支出概況

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

十三、部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

十四、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

云縣住建局2018年度收入合計(jì)276，634，290.02元。其中：財(cái)政撥款收入276,634,290.02元，占總收入的100%，比上年同期增27.68%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%，收入增加主要原因是：2018年度財(cái)政安排基本支出資金比2017年度增加5，369，803.47元，2018年度安排項(xiàng)目支出資金比2017年度增加54，605，400.46元。

二、支出決算情況說(shuō)明

云縣住建局2018年度支出合計(jì)103，670，077.40元。其中：基本支出24,911,103.36元，占總支出的24.03％，比上年同期增27.48%；項(xiàng)目支出78,758,974.04元，占總支出的75.97％，比上年同期減51.48%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期無(wú)增減變動(dòng)，支出增加和減少變動(dòng)主要原因：基本支出資金比上年增5,369,803.47元，項(xiàng)目支出資金比上年減少83,553,348.94元。

• :基本支出情況

2018年度用于保障云縣住建局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出24,911,103.36元。比上年同期增27.48%。其中;基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的97.48％。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的2.52％。基本支出增加的主要原因：鄉(xiāng)鎮(zhèn)公益性崗位人員和工資增加。

• 項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障云縣住建局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出78,758,974.04元。比上年同期減51.48%,減少主要原因是建設(shè)項(xiàng)目處于實(shí)施階段，項(xiàng)目資金按工程進(jìn)度支付，同時(shí)存在一部分完成項(xiàng)目投資未能按時(shí)支付，安排投資結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云縣住建局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出99,688,313.40元,占本年支出合計(jì)的96.16%。比上年同期減44.36%，減少主要原因?qū)僖徊糠纸ㄔO(shè)項(xiàng)目處于實(shí)施階段，項(xiàng)目資金按工程進(jìn)度支付，同時(shí)存在一部分完成項(xiàng)目投資未能按時(shí)支付，安排投資結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出99,688,313.40元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。其中：基本支出24,911,103.36元，占一般公共服務(wù)（類）支出24.99%，主要用于工資福利支出10,344,125.47元；商品和服務(wù)支出628,143.29元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（退休費(fèi)、撫恤金、臨時(shí)工生活補(bǔ)助費(fèi)等）13,938,834.60元。

項(xiàng)目支出74,777,210.04元，占一般公共服務(wù)（類）支出75.01%，主要用于：棚戶區(qū)改造項(xiàng)目支出15,878,257.00元；農(nóng)村危房改造項(xiàng)目支出43,276,000.00元；兩污項(xiàng)目支出2,460,000.00元；保障性住房安居工程項(xiàng)目支出7,766,770.43元；保障性住房租金補(bǔ)貼支出2,036,000,.00元；城市規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)支出100,000.00元；小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出2,000,000.00元；其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出等1,260,182.61元。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

• 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云縣住建局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為366,000.00元，支出決算為364,617.80元，完成預(yù)算的99.62%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為251,897.80元，完成預(yù)算的68.82%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為112,720.00元，完成預(yù)算的30.8%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，簡(jiǎn)化公務(wù)接待，控制公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加1，404.62元，增長(zhǎng)0.39%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算無(wú)增減；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加1，232.11元，增長(zhǎng)0.49%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加172.51元，增長(zhǎng)0.15%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是脫貧攻堅(jiān)，農(nóng)村危房改造，提升人居環(huán)境，違章建筑調(diào)查和拆除等發(fā)生的公用支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出251,897.80元，占69.09%；公務(wù)接待費(fèi)支出112,720.00元，占30.91%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出251,897.80元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出251,897.80元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于全縣脫貧攻堅(jiān)，農(nóng)村危房改造，提升人居環(huán)境，違章建筑調(diào)查和拆除等開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出112,720.00元。其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出112,720.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待157批次（其中：外事接待0批次），接待人次1102人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全縣脫貧攻堅(jiān)，農(nóng)村危房改造，提升人居環(huán)境，違章建筑調(diào)查和拆除等開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生的接待支出。國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

(一) 政府性基金財(cái)政撥款收入情況

云縣住建局2018年度政府性基金財(cái)政撥款收入合計(jì)3,981,764.00元。其中：基本支出收入0元，占總收入的0%，比上年同期無(wú)增減;項(xiàng)目支出收入3,981,764.00元，占總收入的100%，比上年同期增2,591,764.00元，增長(zhǎng)186.46%，主要原因是征地和拆遷補(bǔ)償支出，其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出，污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)等。

(二) 政府性基金財(cái)政撥款支出情況

云縣住建局2018年度政府性基金財(cái)政撥款支出合計(jì)3,981,764.00元。其中：基本支出0元，占總支出的0%，比上年同期無(wú)增減; 項(xiàng)目支出3,981,764.00元，占總支出的100%，比上年同期增2,591,764.00元，增長(zhǎng)186.46%，主要原因是征地和拆遷補(bǔ)償支出，其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出，污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)等。

六、財(cái)政專戶管理資金收支決算情況說(shuō)明

云縣住建局2018年未發(fā)生財(cái)政專戶管理資金收支”，所以GK08 財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表(公開(kāi)08表)無(wú)數(shù)據(jù)。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云縣住建局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出628,143.29元，比上年同期減19.99%,減少主要原因是從嚴(yán)控制各項(xiàng)公務(wù)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，簡(jiǎn)化公務(wù)接待，控制公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，云縣住建局資產(chǎn)總額793,740,486.74元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)735,606,702.98元，固定資產(chǎn)58,133,783.76元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加100,961,041.35元，其中固定資產(chǎn)增加41,600.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額1,573,400.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1,573,400.00元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

本單位無(wú)其他重要事項(xiàng)說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

本單位2018年部門決算中不涉及專用名詞，故無(wú)名詞解釋。

監(jiān)督索引號(hào)53092200633301111