監(jiān)督索引號(hào)53092200643701000
臨滄市云縣人民政府辦公室 2022年度部門決算
目錄
第一部分 臨滄市云縣人民政府辦公室概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、部門整體支出績效自評(píng)情況
十三、部門整體支出績效自評(píng)表
十四、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市云縣人民政府辦公室概況
一、主要職能
（一）主要職能
１.承辦臨滄市人民政府文件、指示在云縣貫徹落實(shí)的行文工作和縣人民政府向市人民政府報(bào)告、請(qǐng)示的擬稿和審核工作，以及市委、市政府及其部門和縣委轉(zhuǎn)由縣人民政府辦理的事項(xiàng)。
２.負(fù)責(zé)縣人民政府的會(huì)議工作，協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)會(huì)議決定事項(xiàng)。
３.協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h人民政府、縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。
４.負(fù)責(zé)縣人民政府工作報(bào)告、縣人民政府綜合性文稿的起草，對(duì)縣人民政府重大決策咨詢課題進(jìn)行研究。
５.負(fù)責(zé)縣人民政府工作顧問聯(lián)絡(luò)等日常管理服務(wù)工作，整理分析政府工作顧問提供的信息和關(guān)于云縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展等方面的建議，供縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門參閱；圍繞縣委、縣人民政府中心工作和重大決策部署，對(duì)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重點(diǎn)、熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題進(jìn)行調(diào)查研究，及時(shí)提出工作建議。
６.研究各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府和縣直部門、單位請(qǐng)示縣人民政府的事項(xiàng)，提出辦理意見，報(bào)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)審批。
７.根據(jù)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示，對(duì)縣人民政府部門間出現(xiàn)的爭議問題進(jìn)行協(xié)調(diào)并提出處理意見，報(bào)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。
８.督促檢查各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府和縣直各部門對(duì)縣人民政府決定事項(xiàng)及縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，指導(dǎo)政府系統(tǒng)政務(wù)督查工作。
9.根據(jù)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示，組織專題調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議。
10.負(fù)責(zé)法律顧問準(zhǔn)入、退出和考核以及工作制度建設(shè)，組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)系、服務(wù)縣委、縣人民政府法律顧問對(duì)縣委、縣人民政府的文件、材料和有關(guān)涉法事務(wù)等提供法律服務(wù)工作。
11.負(fù)責(zé)打擊走私綜合協(xié)調(diào)工作。
12.負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院，省委、省政府和市委、市政府及縣委、縣政府關(guān)于信訪工作的決策部署，推進(jìn)信訪工作制度改革和信訪法制化建設(shè)，總結(jié)推廣工作經(jīng)驗(yàn)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)信訪工作的意見建議；承辦各種信訪渠道給縣委、縣政府及領(lǐng)導(dǎo)同志的信訪事項(xiàng)；承辦上級(jí)信訪部門和縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪事項(xiàng)，并督促檢查辦理落實(shí)情況；綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣信訪工作；負(fù)責(zé)信訪信息化建設(shè)，承擔(dān)縣委信訪工作聯(lián)席會(huì)議辦公室、云縣信訪事項(xiàng)復(fù)查復(fù)核委員會(huì)辦公室日常工作。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.承辦縣人大常委會(huì)、縣政協(xié)對(duì)縣人民政府工作的審議意見、協(xié)商意見的落實(shí)和反饋工作。
2.堅(jiān)持按制度規(guī)范行文，按標(biāo)準(zhǔn)流程辦文，修訂完善辦公室公文管理制度，確保公文運(yùn)轉(zhuǎn)及時(shí)、去向清楚、轉(zhuǎn)辦催辦有據(jù)可查。
3.圍繞全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，聯(lián)合縣委督查室及其他相關(guān)部門，采取實(shí)地督查、聯(lián)合督查、跟蹤督查等方式，扎實(shí)有效地抓好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、保穩(wěn)定、防風(fēng)險(xiǎn)等重點(diǎn)領(lǐng)域的督促檢查工作。
4.按照有關(guān)規(guī)定，不斷推進(jìn)政府信息公開、政務(wù)公開和黨務(wù)公開工作，協(xié)調(diào)、推進(jìn)、督促各公開責(zé)任單位公開事項(xiàng)及時(shí)在政府門戶網(wǎng)站上傳、更新發(fā)布信息。
5.圍繞全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局、縣政府重大工作部署和各階段難點(diǎn)工作開展調(diào)研，深入基層、及時(shí)掌握和發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的新情況，及時(shí)總結(jié)推廣對(duì)全縣發(fā)展作出重要貢獻(xiàn)的先進(jìn)典型和先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。
6.做好群眾信訪工作，積極妥善處置信訪突出問題及群體性事件，對(duì)每一次群眾來電來信來訪，提出辦理意見建議，貫徹落實(shí)好領(lǐng)導(dǎo)批示精神，采取電話查辦、發(fā)函催辦、發(fā)回重辦等方式方法，妥善處置集體上訪，防止矛盾激化，切實(shí)維護(hù)群眾合法權(quán)益，有效維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置14個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括:政策研究股、綜合股、行政股、政府信息與政務(wù)公開股、法律顧問和規(guī)范性文件股、督查和議案股、信訪股、調(diào)研一股、調(diào)研二股、調(diào)研三股、調(diào)研四股、調(diào)研五股、調(diào)研六股、調(diào)研七股。無所屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市云縣人民政府辦公室2022年度部門決算編報(bào)的單位共２個(gè)。其中：行政單位１個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位０個(gè)，其他事業(yè)單位１個(gè)。分別是：
1.云縣人民政府辦公室
2.云縣地震局
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
臨滄市云縣人民政府辦公室2022年末實(shí)有人員編制60人。其中：行政編制49人（含行政工勤編制10人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員43人（含行政工勤人員10人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員22人（離休0人，退休22人）。
實(shí)有車輛編制9輛，在編實(shí)有車輛9輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市云縣人民政府辦公室2022年度收入合計(jì)10102906.12元。其中：財(cái)政撥款收入10102906.12元，占總收入的100%；無上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入及其他收入。與上年10455159.58元相比，收入合計(jì)減少352253.46元，下降3.37%。其中：財(cái)政撥款收入減少352253.46元，下降3.37%；上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入、其他收入與上年度一樣，全部為0，無增減變動(dòng)。
收入減少的主要原因：一是保運(yùn)轉(zhuǎn)的本級(jí)預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少；二是信訪項(xiàng)目、選調(diào)生項(xiàng)目、災(zāi)害防治應(yīng)急管理項(xiàng)目等轉(zhuǎn)移性支付資金減少。
二、支出決算情況說明
臨滄市云縣人民政府辦公室2022年度支出合計(jì)10102906.12元。其中：基本支出8764879.64元，占總支出的86.76%；項(xiàng)目支出1338026.48元，占總支出的13.24%；無上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。與上年10880959.58元相比，支出合計(jì)減少778053.46元，下降7.15%。其中：基本支出增加239251.81元，增長2.81%；項(xiàng)目支出減少1017305.27元，下降43.19%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出與上年度一樣，全部為0，無增減變動(dòng)。
基本支出增加的主要原因：由于工作需要，領(lǐng)導(dǎo)任職變動(dòng)、工作人員調(diào)動(dòng)及招考錄用，在職行政人員增加5人,導(dǎo)致工資福利支出增加425857.05元，剔除辦公費(fèi)等支出減少186605.24元后，基本支出增加239251.81元。
項(xiàng)目支出減少的主要原因：一是因財(cái)力困難，保運(yùn)轉(zhuǎn)的本級(jí)預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少578973.52元；二是專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金減少438331.75元，其中：信訪項(xiàng)目資金減少355800元、選調(diào)生項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少50000元、災(zāi)害防治應(yīng)急管理項(xiàng)目32531.75元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障臨滄市云縣人民政府辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8764879.64元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出7914452.96元，占基本支出的90.3％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)850426.68元，占基本支出的9.7％。人均工資福利支出149329.3元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障臨滄市云縣人民政府辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1338026.48元。
具體項(xiàng)目開支及開展工作情況是:
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)1088026.48元，用于確保完成政府辦2022年的重點(diǎn)工作任務(wù)，承辦好縣委、縣政府、上級(jí)各單位的來文來函，銜接好縣級(jí)各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作業(yè)務(wù)事項(xiàng)的材料印制支出、法律顧問支出、水電費(fèi)支出、郵電費(fèi)支出、差旅費(fèi)支出、辦公室維修支出、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)支出、培訓(xùn)支出、公務(wù)接待支出、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出、辦公室耗材支出等；
2.中央和省級(jí)解決特殊疑難信訪問題補(bǔ)助資金220000元，用于撥付特殊疑難信訪困難問題補(bǔ)助；
3.地震監(jiān)測(cè)臺(tái)站地震預(yù)警系統(tǒng)運(yùn)維補(bǔ)助資金30000元，用于維護(hù)監(jiān)測(cè)臺(tái)站和地震預(yù)警系統(tǒng)維護(hù)發(fā)生的臺(tái)賬津貼、辦公業(yè)務(wù)支出、材料印制、差旅費(fèi)支出、郵電費(fèi)支出、水電費(fèi)支出等。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣人民政府辦公室2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10102906.12元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年的10880959.58元相比減少778053.46元，下降7.15%，主要原因：一是保運(yùn)轉(zhuǎn)的本級(jí)預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少；二是信訪項(xiàng)目、選調(diào)生項(xiàng)目、災(zāi)害防治應(yīng)急管理項(xiàng)目等轉(zhuǎn)移性支付資金減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
１.一般公共服務(wù)（類）支出7964285.6元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.83%。主要用于：行政運(yùn)行7530982.54元，撥付在職人員工資津貼、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、辦公網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、文印費(fèi)、辦公設(shè)備購置等支出；信訪事務(wù)220000元撥付化解特殊疑難信訪問題等支出;其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出213303.06元，撥付財(cái)政半供養(yǎng)人員經(jīng)費(fèi)支出；
２.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出970970.75元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.61%。主要用于歸口管理的行政單位離退休481954.11元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出484272.64元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出、死亡撫恤4744.00元；
３.衛(wèi)生健康（類）支出486861.77元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.82%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療及大病保險(xiǎn)；
４.住房保障（類）支出650788元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.44%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員的住房公積金繳費(fèi)支出；
５.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出30000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.3%。主要用于地震監(jiān)測(cè)、地震應(yīng)急救援、其他災(zāi)害防治等支出。
除以上一般公共服務(wù)（類）支出、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、住房保障（類）支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出外，無其余支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1098000元，支出決算為365680.83元，完成年初預(yù)算的33.3%。其中：本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算，也未購置公務(wù)用車，故無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算276629.83元，占總支出決算的75.65%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算89051元，占總支出決算的24.35%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算89051元（其中：無外事接待費(fèi)支出），無國（境）外接待費(fèi)支出。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄市云縣人民政府辦公室2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1098000元，支出決算為365680.83元，完成年初預(yù)算的33.3%。其中：本年本單位未編制因公出國（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）事件,故無因公出國（境）預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算，也未購置公務(wù)用車，故無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為276629.83元，完成年初預(yù)算的49.22%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為89051元，完成年初預(yù)算的16.61%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)因財(cái)力困難未能按預(yù)算數(shù)下?lián)艿轿?年內(nèi)發(fā)生的部分修理費(fèi)用延期到以后年度支付；執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的公務(wù)接待批次人次比年初預(yù)算減少，故“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年的557418.22元減少191737.39元，下降34.4%。其中：因本年與上年均未發(fā)生因公出國境事件,故無與去年對(duì)比分析；本單位本年度和上年度都未發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)支出,與去年對(duì)比無變化;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少77952.39元，下降21.98%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少113785元，下降56.1%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)因財(cái)力困難撥付數(shù)比上年減少；執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的公務(wù)接待批次人次比上年減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組０個(gè)，累計(jì)０人次。本年度無因公出國境費(fèi)用,無因公出國（境）批次和人次；
2.購置車輛0輛。本單位未編制公車購置預(yù)算，也未發(fā)生公車購置情況；開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為9輛。主要用于領(lǐng)導(dǎo)干部及相關(guān)工作人員下鄉(xiāng)調(diào)研、督查檢查工作、出差匯報(bào)工作等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次1016人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云縣人民政府辦公室依據(jù)政府主要職能開展相關(guān)工作，在公務(wù)活動(dòng)往來中產(chǎn)生的公務(wù)接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待０批次，接待人次０人。2022年度未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)支出，沒有安排國（境）外接待人次和批次。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨滄市云縣人民政府辦公室2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出850426.68元，與上年的1028336.53元相比減少177909.85元，下降17.3%,主要原因是辦公費(fèi)、接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，臨滄市云縣人民政府辦公室資產(chǎn)總額35976447.6元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)34752133.28元，固定資產(chǎn)1224314.32元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程０元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年36241961.27元相比，本年資產(chǎn)總額減少265513.67元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)增加138561.45云，原因是有其他應(yīng)收款增加；固定資產(chǎn)增加43936元，原因是有新購辦公桌椅。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額7870元，其中：政府采購貨物支出7870元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額7870元，占政府采購支出總額的100%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績效自評(píng)情況
部門績效自評(píng)情況詳見附表。
(一) 部門整體支出績效自評(píng)情況
云縣人民政府辦公室嚴(yán)格按照相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度，嚴(yán)格落實(shí)《中華人民共和國預(yù)算法》及績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理的相關(guān)規(guī)定，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，會(huì)計(jì)核算真實(shí)準(zhǔn)確、財(cái)務(wù)資料完整。結(jié)合預(yù)期績效目標(biāo)設(shè)定的情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、資金使用情況、項(xiàng)目績效完成情況，全程執(zhí)行預(yù)算績效管理，不斷提升財(cái)政資金使用效率和部門管理水平。根據(jù)相關(guān)資料對(duì)部門整體績效目標(biāo)設(shè)定的合理性、職能職責(zé)履行情況、履職效益情況、預(yù)算配置的科學(xué)性、預(yù)算執(zhí)行的有效性、預(yù)算管理的規(guī)范性、實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)的成本和效率等進(jìn)行全面分析，最大限度發(fā)揮資金使用效益。通過開展部門整體支出績效評(píng)價(jià)，2022年度績效量化評(píng)價(jià)考核自評(píng)分為93分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。
（二）部門整體支出績效自評(píng)表
（詳見附件）
（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
（詳見附件）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
本單位本年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經(jīng)營收支和財(cái)政專戶支出，無需要說明的其他重要事項(xiàng)情況。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
（三）其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
（六）基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
（七）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號(hào)53092200643701111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)