監(jiān)督索引號(hào)53092200643701000
臨滄市云縣人民政府辦公室 2022年度部門決算
目錄
第一部分 臨滄市云縣人民政府辦公室概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、部門整體支出績效自評(píng)情況
十三、部門整體支出績效自評(píng)表
十四、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評(píng)情況
(一)部門整體支出績效自評(píng)情況
(二)部門整體支出績效自評(píng)表
(三)項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市云縣人民政府辦公室概況
一、主要職能
(一)主要職能
1.承辦臨滄市人民政府文件、指示在云縣貫徹落實(shí)的行文工作和縣人民政府向市人民政府報(bào)告、請(qǐng)示的擬稿和審核工作,以及市委、市政府及其部門和縣委轉(zhuǎn)由縣人民政府辦理的事項(xiàng)。
2.負(fù)責(zé)縣人民政府的會(huì)議工作,協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)會(huì)議決定事項(xiàng)。
3.協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h人民政府、縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。
4.負(fù)責(zé)縣人民政府工作報(bào)告、縣人民政府綜合性文稿的起草,對(duì)縣人民政府重大決策咨詢課題進(jìn)行研究。
5.負(fù)責(zé)縣人民政府工作顧問聯(lián)絡(luò)等日常管理服務(wù)工作,整理分析政府工作顧問提供的信息和關(guān)于云縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展等方面的建議,供縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門參閱;圍繞縣委、縣人民政府中心工作和重大決策部署,對(duì)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重點(diǎn)、熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題進(jìn)行調(diào)查研究,及時(shí)提出工作建議。
6.研究各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府和縣直部門、單位請(qǐng)示縣人民政府的事項(xiàng),提出辦理意見,報(bào)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)審批。
7.根據(jù)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示,對(duì)縣人民政府部門間出現(xiàn)的爭議問題進(jìn)行協(xié)調(diào)并提出處理意見,報(bào)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。
8.督促檢查各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府和縣直各部門對(duì)縣人民政府決定事項(xiàng)及縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示的貫徹落實(shí)情況,及時(shí)向縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,指導(dǎo)政府系統(tǒng)政務(wù)督查工作。
9.根據(jù)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示,組織專題調(diào)查研究,及時(shí)反映情況,提出建議。
10.負(fù)責(zé)法律顧問準(zhǔn)入、退出和考核以及工作制度建設(shè),組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)系、服務(wù)縣委、縣人民政府法律顧問對(duì)縣委、縣人民政府的文件、材料和有關(guān)涉法事務(wù)等提供法律服務(wù)工作。
11.負(fù)責(zé)打擊走私綜合協(xié)調(diào)工作。
12.負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院,省委、省政府和市委、市政府及縣委、縣政府關(guān)于信訪工作的決策部署,推進(jìn)信訪工作制度改革和信訪法制化建設(shè),總結(jié)推廣工作經(jīng)驗(yàn),提出加強(qiáng)和改進(jìn)信訪工作的意見建議;承辦各種信訪渠道給縣委、縣政府及領(lǐng)導(dǎo)同志的信訪事項(xiàng);承辦上級(jí)信訪部門和縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪事項(xiàng),并督促檢查辦理落實(shí)情況;綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣信訪工作;負(fù)責(zé)信訪信息化建設(shè),承擔(dān)縣委信訪工作聯(lián)席會(huì)議辦公室、云縣信訪事項(xiàng)復(fù)查復(fù)核委員會(huì)辦公室日常工作。
(二)2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.承辦縣人大常委會(huì)、縣政協(xié)對(duì)縣人民政府工作的審議意見、協(xié)商意見的落實(shí)和反饋工作。
2.堅(jiān)持按制度規(guī)范行文,按標(biāo)準(zhǔn)流程辦文,修訂完善辦公室公文管理制度,確保公文運(yùn)轉(zhuǎn)及時(shí)、去向清楚、轉(zhuǎn)辦催辦有據(jù)可查。
3.圍繞全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo),聯(lián)合縣委督查室及其他相關(guān)部門,采取實(shí)地督查、聯(lián)合督查、跟蹤督查等方式,扎實(shí)有效地抓好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、保穩(wěn)定、防風(fēng)險(xiǎn)等重點(diǎn)領(lǐng)域的督促檢查工作。
4.按照有關(guān)規(guī)定,不斷推進(jìn)政府信息公開、政務(wù)公開和黨務(wù)公開工作,協(xié)調(diào)、推進(jìn)、督促各公開責(zé)任單位公開事項(xiàng)及時(shí)在政府門戶網(wǎng)站上傳、更新發(fā)布信息。
5.圍繞全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局、縣政府重大工作部署和各階段難點(diǎn)工作開展調(diào)研,深入基層、及時(shí)掌握和發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的新情況,及時(shí)總結(jié)推廣對(duì)全縣發(fā)展作出重要貢獻(xiàn)的先進(jìn)典型和先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。
6.做好群眾信訪工作,積極妥善處置信訪突出問題及群體性事件,對(duì)每一次群眾來電來信來訪,提出辦理意見建議,貫徹落實(shí)好領(lǐng)導(dǎo)批示精神,采取電話查辦、發(fā)函催辦、發(fā)回重辦等方式方法,妥善處置集體上訪,防止矛盾激化,切實(shí)維護(hù)群眾合法權(quán)益,有效維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。
二、部門基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置14個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:政策研究股、綜合股、行政股、政府信息與政務(wù)公開股、法律顧問和規(guī)范性文件股、督查和議案股、信訪股、調(diào)研一股、調(diào)研二股、調(diào)研三股、調(diào)研四股、調(diào)研五股、調(diào)研六股、調(diào)研七股。無所屬單位。
(二)決算單位構(gòu)成
納入臨滄市云縣人民政府辦公室2022年度部門決算編報(bào)的單位共2個(gè)。其中:行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是:
1.云縣人民政府辦公室
2.云縣地震局
(三)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
臨滄市云縣人民政府辦公室2022年末實(shí)有人員編制60人。其中:行政編制49人(含行政工勤編制10人),事業(yè)編制11人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員43人(含行政工勤人員10人),事業(yè)人員10人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人(離休0人,退休0人);由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員22人(離休0人,退休22人)。
實(shí)有車輛編制9輛,在編實(shí)有車輛9輛。
第二部分 2022年度部門決算表
(詳見附件)
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出,《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出,《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市云縣人民政府辦公室2022年度收入合計(jì)10102906.12元。其中:財(cái)政撥款收入10102906.12元,占總收入的100%;無上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入及其他收入。與上年10455159.58元相比,收入合計(jì)減少352253.46元,下降3.37%。其中:財(cái)政撥款收入減少352253.46元,下降3.37%;上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入、其他收入與上年度一樣,全部為0,無增減變動(dòng)。
收入減少的主要原因:一是保運(yùn)轉(zhuǎn)的本級(jí)預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少;二是信訪項(xiàng)目、選調(diào)生項(xiàng)目、災(zāi)害防治應(yīng)急管理項(xiàng)目等轉(zhuǎn)移性支付資金減少。
二、支出決算情況說明
臨滄市云縣人民政府辦公室2022年度支出合計(jì)10102906.12元。其中:基本支出8764879.64元,占總支出的86.76%;項(xiàng)目支出1338026.48元,占總支出的13.24%;無上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。與上年10880959.58元相比,支出合計(jì)減少778053.46元,下降7.15%。其中:基本支出增加239251.81元,增長2.81%;項(xiàng)目支出減少1017305.27元,下降43.19%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出與上年度一樣,全部為0,無增減變動(dòng)。
基本支出增加的主要原因:由于工作需要,領(lǐng)導(dǎo)任職變動(dòng)、工作人員調(diào)動(dòng)及招考錄用,在職行政人員增加5人,導(dǎo)致工資福利支出增加425857.05元,剔除辦公費(fèi)等支出減少186605.24元后,基本支出增加239251.81元。
項(xiàng)目支出減少的主要原因:一是因財(cái)力困難,保運(yùn)轉(zhuǎn)的本級(jí)預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少578973.52元;二是專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金減少438331.75元,其中:信訪項(xiàng)目資金減少355800元、選調(diào)生項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少50000元、災(zāi)害防治應(yīng)急管理項(xiàng)目32531.75元。
(一)基本支出情況
2022年度用于保障臨滄市云縣人民政府辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8764879.64元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出7914452.96元,占基本支出的90.3%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)850426.68元,占基本支出的9.7%。人均工資福利支出149329.3元/人/年。
(二)項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障臨滄市云縣人民政府辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1338026.48元。
具體項(xiàng)目開支及開展工作情況是:
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)1088026.48元,用于確保完成政府辦2022年的重點(diǎn)工作任務(wù),承辦好縣委、縣政府、上級(jí)各單位的來文來函,銜接好縣級(jí)各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作業(yè)務(wù)事項(xiàng)的材料印制支出、法律顧問支出、水電費(fèi)支出、郵電費(fèi)支出、差旅費(fèi)支出、辦公室維修支出、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)支出、培訓(xùn)支出、公務(wù)接待支出、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出、辦公室耗材支出等;
2.中央和省級(jí)解決特殊疑難信訪問題補(bǔ)助資金220000元,用于撥付特殊疑難信訪困難問題補(bǔ)助;
3.地震監(jiān)測(cè)臺(tái)站地震預(yù)警系統(tǒng)運(yùn)維補(bǔ)助資金30000元,用于維護(hù)監(jiān)測(cè)臺(tái)站和地震預(yù)警系統(tǒng)維護(hù)發(fā)生的臺(tái)賬津貼、辦公業(yè)務(wù)支出、材料印制、差旅費(fèi)支出、郵電費(fèi)支出、水電費(fèi)支出等。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣人民政府辦公室2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10102906.12元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年的10880959.58元相比減少778053.46元,下降7.15%,主要原因:一是保運(yùn)轉(zhuǎn)的本級(jí)預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少;二是信訪項(xiàng)目、選調(diào)生項(xiàng)目、災(zāi)害防治應(yīng)急管理項(xiàng)目等轉(zhuǎn)移性支付資金減少。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出7964285.6元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.83%。主要用于:行政運(yùn)行7530982.54元,撥付在職人員工資津貼、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、辦公網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、文印費(fèi)、辦公設(shè)備購置等支出;信訪事務(wù)220000元撥付化解特殊疑難信訪問題等支出;其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出213303.06元,撥付財(cái)政半供養(yǎng)人員經(jīng)費(fèi)支出;
2.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出970970.75元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.61%。主要用于歸口管理的行政單位離退休481954.11元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出484272.64元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出、死亡撫恤4744.00元;
3.衛(wèi)生健康(類)支出486861.77元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.82%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療及大病保險(xiǎn);
4.住房保障(類)支出650788元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.44%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員的住房公積金繳費(fèi)支出;
5.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出30000元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.3%。主要用于地震監(jiān)測(cè)、地震應(yīng)急救援、其他災(zāi)害防治等支出。
除以上一般公共服務(wù)(類)支出、社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出、衛(wèi)生健康(類)支出、住房保障(類)支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出外,無其余支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1098000元,支出決算為365680.83元,完成年初預(yù)算的33.3%。其中:本年本單位未編制因公出國境預(yù)算,也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出;本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算,也未購置公務(wù)用車,故無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算及支出;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算276629.83元,占總支出決算的75.65%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算89051元,占總支出決算的24.35%,具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算89051元(其中:無外事接待費(fèi)支出),無國(境)外接待費(fèi)支出。明細(xì)情況如下:
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄市云縣人民政府辦公室2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1098000元,支出決算為365680.83元,完成年初預(yù)算的33.3%。其中:本年本單位未編制因公出國(境)預(yù)算,也未發(fā)生因公出國(境)事件,故無因公出國(境)預(yù)算及支出;本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算,也未購置公務(wù)用車,故無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算及支出;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為276629.83元,完成年初預(yù)算的49.22%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為89051元,完成年初預(yù)算的16.61%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)因財(cái)力困難未能按預(yù)算數(shù)下?lián)艿轿?年內(nèi)發(fā)生的部分修理費(fèi)用延期到以后年度支付;執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的公務(wù)接待批次人次比年初預(yù)算減少,故“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年的557418.22元減少191737.39元,下降34.4%。其中:因本年與上年均未發(fā)生因公出國境事件,故無與去年對(duì)比分析;本單位本年度和上年度都未發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)支出,與去年對(duì)比無變化;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少77952.39元,下降21.98%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少113785元,下降56.1%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)因財(cái)力困難撥付數(shù)比上年減少;執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的公務(wù)接待批次人次比上年減少。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。本年度無因公出國境費(fèi)用,無因公出國(境)批次和人次;
2.購置車輛0輛。本單位未編制公車購置預(yù)算,也未發(fā)生公車購置情況;開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為9輛。主要用于領(lǐng)導(dǎo)干部及相關(guān)工作人員下鄉(xiāng)調(diào)研、督查檢查工作、出差匯報(bào)工作等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待55批次(其中:外事接待0批次),接待人次1016人(其中:外事接待人次0人)。主要用于云縣人民政府辦公室依據(jù)政府主要職能開展相關(guān)工作,在公務(wù)活動(dòng)往來中產(chǎn)生的公務(wù)接待支出。安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。2022年度未發(fā)生國(境)外接待費(fèi)支出,沒有安排國(境)外接待人次和批次。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨滄市云縣人民政府辦公室2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出850426.68元,與上年的1028336.53元相比減少177909.85元,下降17.3%,主要原因是辦公費(fèi)、接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日,臨滄市云縣人民政府辦公室資產(chǎn)總額35976447.6元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)34752133.28元,固定資產(chǎn)1224314.32元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年36241961.27元相比,本年資產(chǎn)總額減少265513.67元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)增加138561.45云,原因是有其他應(yīng)收款增加;固定資產(chǎn)增加43936元,原因是有新購辦公桌椅。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。(國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)
三、政府采購支出情況
2022年度,部門政府采購支出總額7870元,其中:政府采購貨物支出7870元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額7870元,占政府采購支出總額的100%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績效自評(píng)情況
部門績效自評(píng)情況詳見附表。
(一) 部門整體支出績效自評(píng)情況
云縣人民政府辦公室嚴(yán)格按照相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度,嚴(yán)格落實(shí)《中華人民共和國預(yù)算法》及績效管理工作的有關(guān)規(guī)定,各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理的相關(guān)規(guī)定,資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù),不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況,會(huì)計(jì)核算真實(shí)準(zhǔn)確、財(cái)務(wù)資料完整。結(jié)合預(yù)期績效目標(biāo)設(shè)定的情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、資金使用情況、項(xiàng)目績效完成情況,全程執(zhí)行預(yù)算績效管理,不斷提升財(cái)政資金使用效率和部門管理水平。根據(jù)相關(guān)資料對(duì)部門整體績效目標(biāo)設(shè)定的合理性、職能職責(zé)履行情況、履職效益情況、預(yù)算配置的科學(xué)性、預(yù)算執(zhí)行的有效性、預(yù)算管理的規(guī)范性、實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)的成本和效率等進(jìn)行全面分析,最大限度發(fā)揮資金使用效益。通過開展部門整體支出績效評(píng)價(jià),2022年度績效量化評(píng)價(jià)考核自評(píng)分為93分,評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。
(二)部門整體支出績效自評(píng)表
(詳見附件)
(三)項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
(詳見附件)
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
本單位本年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經(jīng)營收支和財(cái)政專戶支出,無需要說明的其他重要事項(xiàng)情況。
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
(一)部門決算:各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告,是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
(二)財(cái)政撥款收入:財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
(三)其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
(四)年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
(五)年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排,因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
(六)基本支出:指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出,分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
(七)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號(hào)53092200643701111