監(jiān)督索引號53092200643701000
臨滄市云縣人民政府辦公室 2022年度部門決算
目錄
第一部分 臨滄市云縣人民政府辦公室概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、部門整體支出績效自評情況
十三、部門整體支出績效自評表
十四、項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市云縣人民政府辦公室概況
一、主要職能
（一）主要職能
１.承辦臨滄市人民政府文件、指示在云縣貫徹落實的行文工作和縣人民政府向市人民政府報告、請示的擬稿和審核工作，以及市委、市政府及其部門和縣委轉(zhuǎn)由縣人民政府辦理的事項。
２.負責縣人民政府的會議工作，協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)落實會議決定事項。
３.協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h人民政府、縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。
４.負責縣人民政府工作報告、縣人民政府綜合性文稿的起草，對縣人民政府重大決策咨詢課題進行研究。
５.負責縣人民政府工作顧問聯(lián)絡(luò)等日常管理服務(wù)工作，整理分析政府工作顧問提供的信息和關(guān)于云縣經(jīng)濟社會發(fā)展等方面的建議，供縣級領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門參閱；圍繞縣委、縣人民政府中心工作和重大決策部署，對全縣經(jīng)濟社會發(fā)展的重點、熱點、難點問題進行調(diào)查研究，及時提出工作建議。
６.研究各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府和縣直部門、單位請示縣人民政府的事項，提出辦理意見，報縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)審批。
７.根據(jù)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示，對縣人民政府部門間出現(xiàn)的爭議問題進行協(xié)調(diào)并提出處理意見，報縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。
８.督促檢查各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府和縣直各部門對縣人民政府決定事項及縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示的貫徹落實情況，及時向縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報告，指導(dǎo)政府系統(tǒng)政務(wù)督查工作。
9.根據(jù)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示，組織專題調(diào)查研究，及時反映情況，提出建議。
10.負責法律顧問準入、退出和考核以及工作制度建設(shè)，組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)系、服務(wù)縣委、縣人民政府法律顧問對縣委、縣人民政府的文件、材料和有關(guān)涉法事務(wù)等提供法律服務(wù)工作。
11.負責打擊走私綜合協(xié)調(diào)工作。
12.負責貫徹落實黨中央、國務(wù)院，省委、省政府和市委、市政府及縣委、縣政府關(guān)于信訪工作的決策部署，推進信訪工作制度改革和信訪法制化建設(shè)，總結(jié)推廣工作經(jīng)驗，提出加強和改進信訪工作的意見建議；承辦各種信訪渠道給縣委、縣政府及領(lǐng)導(dǎo)同志的信訪事項；承辦上級信訪部門和縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪事項，并督促檢查辦理落實情況；綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣信訪工作；負責信訪信息化建設(shè)，承擔縣委信訪工作聯(lián)席會議辦公室、云縣信訪事項復(fù)查復(fù)核委員會辦公室日常工作。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
1.承辦縣人大常委會、縣政協(xié)對縣人民政府工作的審議意見、協(xié)商意見的落實和反饋工作。
2.堅持按制度規(guī)范行文，按標準流程辦文，修訂完善辦公室公文管理制度，確保公文運轉(zhuǎn)及時、去向清楚、轉(zhuǎn)辦催辦有據(jù)可查。
3.圍繞全縣經(jīng)濟社會發(fā)展目標，聯(lián)合縣委督查室及其他相關(guān)部門，采取實地督查、聯(lián)合督查、跟蹤督查等方式，扎實有效地抓好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、保穩(wěn)定、防風(fēng)險等重點領(lǐng)域的督促檢查工作。
4.按照有關(guān)規(guī)定，不斷推進政府信息公開、政務(wù)公開和黨務(wù)公開工作，協(xié)調(diào)、推進、督促各公開責任單位公開事項及時在政府門戶網(wǎng)站上傳、更新發(fā)布信息。
5.圍繞全縣經(jīng)濟社會發(fā)展大局、縣政府重大工作部署和各階段難點工作開展調(diào)研，深入基層、及時掌握和發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟社會發(fā)展中的新情況，及時總結(jié)推廣對全縣發(fā)展作出重要貢獻的先進典型和先進經(jīng)驗。
6.做好群眾信訪工作，積極妥善處置信訪突出問題及群體性事件，對每一次群眾來電來信來訪，提出辦理意見建議，貫徹落實好領(lǐng)導(dǎo)批示精神，采取電話查辦、發(fā)函催辦、發(fā)回重辦等方式方法，妥善處置集體上訪，防止矛盾激化，切實維護群眾合法權(quán)益，有效維護社會和諧穩(wěn)定。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置14個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括:政策研究股、綜合股、行政股、政府信息與政務(wù)公開股、法律顧問和規(guī)范性文件股、督查和議案股、信訪股、調(diào)研一股、調(diào)研二股、調(diào)研三股、調(diào)研四股、調(diào)研五股、調(diào)研六股、調(diào)研七股。無所屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市云縣人民政府辦公室2022年度部門決算編報的單位共２個。其中：行政單位１個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位０個，其他事業(yè)單位１個。分別是：
1.云縣人民政府辦公室
2.云縣地震局
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市云縣人民政府辦公室2022年末實有人員編制60人。其中：行政編制49人（含行政工勤編制10人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員43人（含行政工勤人員10人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員22人（離休0人，退休22人）。
實有車輛編制9輛，在編實有車輛9輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市云縣人民政府辦公室2022年度收入合計10102906.12元。其中：財政撥款收入10102906.12元，占總收入的100%；無上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入及其他收入。與上年10455159.58元相比，收入合計減少352253.46元，下降3.37%。其中：財政撥款收入減少352253.46元，下降3.37%；上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入、其他收入與上年度一樣，全部為0，無增減變動。
收入減少的主要原因：一是保運轉(zhuǎn)的本級預(yù)算項目經(jīng)費減少；二是信訪項目、選調(diào)生項目、災(zāi)害防治應(yīng)急管理項目等轉(zhuǎn)移性支付資金減少。
二、支出決算情況說明
臨滄市云縣人民政府辦公室2022年度支出合計10102906.12元。其中：基本支出8764879.64元，占總支出的86.76%；項目支出1338026.48元，占總支出的13.24%；無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出。與上年10880959.58元相比，支出合計減少778053.46元，下降7.15%。其中：基本支出增加239251.81元，增長2.81%；項目支出減少1017305.27元，下降43.19%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出與上年度一樣，全部為0，無增減變動。
基本支出增加的主要原因：由于工作需要，領(lǐng)導(dǎo)任職變動、工作人員調(diào)動及招考錄用，在職行政人員增加5人,導(dǎo)致工資福利支出增加425857.05元，剔除辦公費等支出減少186605.24元后，基本支出增加239251.81元。
項目支出減少的主要原因：一是因財力困難，保運轉(zhuǎn)的本級預(yù)算項目經(jīng)費減少578973.52元；二是專項轉(zhuǎn)移支付資金減少438331.75元，其中：信訪項目資金減少355800元、選調(diào)生項目經(jīng)費減少50000元、災(zāi)害防治應(yīng)急管理項目32531.75元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障臨滄市云縣人民政府辦公室機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出8764879.64元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出7914452.96元，占基本支出的90.3％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費850426.68元，占基本支出的9.7％。人均工資福利支出149329.3元/人/年。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障臨滄市云縣人民政府辦公室機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1338026.48元。
具體項目開支及開展工作情況是:
1.機關(guān)運行保障經(jīng)費1088026.48元，用于確保完成政府辦2022年的重點工作任務(wù)，承辦好縣委、縣政府、上級各單位的來文來函，銜接好縣級各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作業(yè)務(wù)事項的材料印制支出、法律顧問支出、水電費支出、郵電費支出、差旅費支出、辦公室維修支出、網(wǎng)絡(luò)維護支出、培訓(xùn)支出、公務(wù)接待支出、公務(wù)用車運行維護費支出、辦公室耗材支出等；
2.中央和省級解決特殊疑難信訪問題補助資金220000元，用于撥付特殊疑難信訪困難問題補助；
3.地震監(jiān)測臺站地震預(yù)警系統(tǒng)運維補助資金30000元，用于維護監(jiān)測臺站和地震預(yù)警系統(tǒng)維護發(fā)生的臺賬津貼、辦公業(yè)務(wù)支出、材料印制、差旅費支出、郵電費支出、水電費支出等。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣人民政府辦公室2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出10102906.12元，占本年支出合計的100%。與上年的10880959.58元相比減少778053.46元，下降7.15%，主要原因：一是保運轉(zhuǎn)的本級預(yù)算項目經(jīng)費減少；二是信訪項目、選調(diào)生項目、災(zāi)害防治應(yīng)急管理項目等轉(zhuǎn)移性支付資金減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
１.一般公共服務(wù)（類）支出7964285.6元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的78.83%。主要用于：行政運行7530982.54元，撥付在職人員工資津貼、辦公費、差旅費、水電費、辦公網(wǎng)絡(luò)維護費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、維修維護費、文印費、辦公設(shè)備購置等支出；信訪事務(wù)220000元撥付化解特殊疑難信訪問題等支出;其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出213303.06元，撥付財政半供養(yǎng)人員經(jīng)費支出；
２.社會保障和就業(yè)（類）支出970970.75元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.61%。主要用于歸口管理的行政單位離退休481954.11元、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出484272.64元、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出、死亡撫恤4744.00元；
３.衛(wèi)生健康（類）支出486861.77元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.82%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療及大病保險；
４.住房保障（類）支出650788元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.44%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位在職人員的住房公積金繳費支出；
５.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出30000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.3%。主要用于地震監(jiān)測、地震應(yīng)急救援、其他災(zāi)害防治等支出。
除以上一般公共服務(wù)（類）支出、社會保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、住房保障（類）支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出外，無其余支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為1098000元，支出決算為365680.83元，完成年初預(yù)算的33.3%。其中：本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費預(yù)算，也未購置公務(wù)用車，故無公務(wù)用車購置費預(yù)算及支出；公務(wù)用車運行維護費支出決算276629.83元，占總支出決算的75.65%；公務(wù)接待費支出決算89051元，占總支出決算的24.35%，具體是國內(nèi)接待費支出決算89051元（其中：無外事接待費支出），無國（境）外接待費支出。明細情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
臨滄市云縣人民政府辦公室2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為1098000元，支出決算為365680.83元，完成年初預(yù)算的33.3%。其中：本年本單位未編制因公出國（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）事件,故無因公出國（境）預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費預(yù)算，也未購置公務(wù)用車，故無公務(wù)用車購置費預(yù)算及支出；公務(wù)用車運行維護費支出決算為276629.83元，完成年初預(yù)算的49.22%；公務(wù)接待費支出決算為89051元，完成年初預(yù)算的16.61%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：公務(wù)用車運行維護費因財力困難未能按預(yù)算數(shù)下?lián)艿轿?年內(nèi)發(fā)生的部分修理費用延期到以后年度支付；執(zhí)行公務(wù)活動發(fā)生的公務(wù)接待批次人次比年初預(yù)算減少，故“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年的557418.22元減少191737.39元，下降34.4%。其中：因本年與上年均未發(fā)生因公出國境事件,故無與去年對比分析；本單位本年度和上年度都未發(fā)生公務(wù)用車購置費支出,與去年對比無變化;公務(wù)用車運行維護費支出決算減少77952.39元，下降21.98%；公務(wù)接待費支出決算減少113785元，下降56.1%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：公務(wù)用車運行維護費因財力困難撥付數(shù)比上年減少；執(zhí)行公務(wù)活動發(fā)生的公務(wù)接待批次人次比上年減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組０個，累計０人次。本年度無因公出國境費用,無因公出國（境）批次和人次；
2.購置車輛0輛。本單位未編制公車購置預(yù)算，也未發(fā)生公車購置情況；開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為9輛。主要用于領(lǐng)導(dǎo)干部及相關(guān)工作人員下鄉(xiāng)調(diào)研、督查檢查工作、出差匯報工作等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次1016人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云縣人民政府辦公室依據(jù)政府主要職能開展相關(guān)工作，在公務(wù)活動往來中產(chǎn)生的公務(wù)接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待０批次，接待人次０人。2022年度未發(fā)生國（境）外接待費支出，沒有安排國（境）外接待人次和批次。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
臨滄市云縣人民政府辦公室2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出850426.68元，與上年的1028336.53元相比減少177909.85元，下降17.3%,主要原因是辦公費、接待費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費等支出減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、差旅費、勞務(wù)費、工會費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費等支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，臨滄市云縣人民政府辦公室資產(chǎn)總額35976447.6元，其中，流動資產(chǎn)34752133.28元，固定資產(chǎn)1224314.32元，對外投資及有價證券0元，在建工程０元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年36241961.27元相比，本年資產(chǎn)總額減少265513.67元，其中:流動資產(chǎn)增加138561.45云，原因是有其他應(yīng)收款增加；固定資產(chǎn)增加43936元，原因是有新購辦公桌椅。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額7870元，其中：政府采購貨物支出7870元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額7870元，占政府采購支出總額的100%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
(一) 部門整體支出績效自評情況
云縣人民政府辦公室嚴格按照相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度，嚴格落實《中華人民共和國預(yù)算法》及績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，各項經(jīng)費開支符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理以及有關(guān)專項資金管理的相關(guān)規(guī)定，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，會計核算真實準確、財務(wù)資料完整。結(jié)合預(yù)期績效目標設(shè)定的情況、項目實施管理情況、資金使用情況、項目績效完成情況，全程執(zhí)行預(yù)算績效管理，不斷提升財政資金使用效率和部門管理水平。根據(jù)相關(guān)資料對部門整體績效目標設(shè)定的合理性、職能職責履行情況、履職效益情況、預(yù)算配置的科學(xué)性、預(yù)算執(zhí)行的有效性、預(yù)算管理的規(guī)范性、實現(xiàn)績效目標的成本和效率等進行全面分析，最大限度發(fā)揮資金使用效益。通過開展部門整體支出績效評價，2022年度績效量化評價考核自評分為93分，評價等級為“優(yōu)”。
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附件）
（三）項目支出績效自評表
（詳見附件）
五、其他重要事項情況說明
本單位本年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經(jīng)營收支和財政專戶支出，無需要說明的其他重要事項情況。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
（三）其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
（六）基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53092200643701111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號