監(jiān)督索引號(hào)53092200643700000
云縣人民政府辦公室2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 云縣人民政府辦公室2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 云縣人民政府辦公室2023年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門(mén)基本支出預(yù)算表
八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 云縣人民政府辦公室2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.承辦臨滄市人民政府文件、指示在云縣貫徹落實(shí)的行文工作和縣人民政府向市人民政府報(bào)告、請(qǐng)示的擬稿和審核工作，以及市委、市政府及其部門(mén)和縣委轉(zhuǎn)由縣人民政府辦理的事項(xiàng)。
2.負(fù)責(zé)縣人民政府的會(huì)議工作，協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)會(huì)議決定事項(xiàng)。
3.協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h人民政府、縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。
4.負(fù)責(zé)縣人民政府工作報(bào)告、縣人民政府綜合性文稿的起草，對(duì)縣人民政府重大決策咨詢課題進(jìn)行研究。
5.負(fù)責(zé)縣人民政府工作顧問(wèn)聯(lián)絡(luò)等日常管理服務(wù)工作，整理分析政府工作顧問(wèn)提供的信息和關(guān)于云縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展等方面的建議，供縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門(mén)參閱；圍繞縣委、縣人民政府中心工作和重大決策部署，對(duì)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重點(diǎn)、熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，及時(shí)提出工作建議。
6.研究各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府和縣直部門(mén)、單位請(qǐng)示縣人民政府的事項(xiàng)，提出辦理意見(jiàn)，報(bào)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)審批。
7.根據(jù)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示，對(duì)縣人民政府部門(mén)間出現(xiàn)的爭(zhēng)議問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)并提出處理意見(jiàn)，報(bào)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。
8.督促檢查各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府和縣直各部門(mén)對(duì)縣人民政府決定事項(xiàng)及縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；指導(dǎo)政府系統(tǒng)政務(wù)督查工作。
9.根據(jù)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示，組織專題調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議。
10.負(fù)責(zé)法律顧問(wèn)準(zhǔn)入、退出和考核以及工作制度建設(shè)；組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)系、服務(wù)縣委、縣人民政府法律顧問(wèn)對(duì)縣委、縣人民政府的文件、材料和有關(guān)涉法事務(wù)等提供法律服務(wù)工作。
11.負(fù)責(zé)打擊走私綜合協(xié)調(diào)工作。
12.負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院，省委、省政府和市委、市政府及縣委、縣政府關(guān)于信訪工作的決策部署，推進(jìn)信訪工作制度改革和信訪法制化建設(shè)，總結(jié)推廣工作經(jīng)驗(yàn)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)信訪工作的意見(jiàn)建議；承辦各種信訪渠道給縣委、縣政府及領(lǐng)導(dǎo)同志的信訪事項(xiàng)；承辦上級(jí)信訪部門(mén)和縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪事項(xiàng)，并督促檢查辦理落實(shí)情況；綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣信訪工作；負(fù)責(zé)信訪信息化建設(shè)，承擔(dān)縣委信訪工作聯(lián)席會(huì)議辦公室、云縣信訪事項(xiàng)復(fù)查復(fù)核委員會(huì)辦公室日常工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置14個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括:政策研究股、綜合股、行政股、政府信息與政務(wù)公開(kāi)股、法律顧問(wèn)和規(guī)范性文件股、督查和議案股、信訪股、調(diào)研一股、調(diào)研二股、調(diào)研三股、調(diào)研四股、調(diào)研五股、調(diào)研六股、至七股。行政編制39名（含縣長(zhǎng)、副縣長(zhǎng)人員編制），其中：主任1名（正科級(jí)），副主任4名（副科級(jí)），督察專員3名（副科級(jí)），云縣信訪局局長(zhǎng)由云縣人民政府辦公室主任或副主任兼任，股室領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)14名，納入云縣人民政府辦公室2023年預(yù)算編制的單位共2個(gè),分別是:
1.云縣人民政府辦公室
2.云縣地震局
（三）重點(diǎn)工作概述
1.承辦縣人大常委會(huì)、縣政協(xié)對(duì)縣人民政府工作的審議意見(jiàn)、協(xié)商意見(jiàn)的落實(shí)和反饋工作。
2.堅(jiān)持按制度規(guī)范行文，按標(biāo)準(zhǔn)流程辦文，修訂完善辦公室公文管理制度，確保公文運(yùn)轉(zhuǎn)及時(shí)、去向清楚、轉(zhuǎn)辦催辦有據(jù)可查。
3.圍繞全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，聯(lián)合縣委督查室及其他相關(guān)部門(mén)，采取實(shí)地督查、聯(lián)合督查、跟蹤督查等方式，扎實(shí)有效地抓好穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、保穩(wěn)定、防風(fēng)險(xiǎn)等重點(diǎn)領(lǐng)域的督促檢查工作。
4.按照有關(guān)規(guī)定，不斷推進(jìn)政府信息公開(kāi)、政務(wù)公開(kāi)和黨務(wù)公開(kāi)工作，協(xié)調(diào)、推進(jìn)、督促各公開(kāi)責(zé)任單位公開(kāi)事項(xiàng)及時(shí)在政府門(mén)戶網(wǎng)站上傳、更新發(fā)布信息。
5.圍繞全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局、縣政府重大工作部署和各階段難點(diǎn)工作開(kāi)展調(diào)研，深入基層、及時(shí)掌握和發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的新情況，及時(shí)總結(jié)推廣對(duì)全縣發(fā)展作出重要貢獻(xiàn)的先進(jìn)典型和先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。
6.做好群眾信訪工作，積極妥善處置信訪突出問(wèn)題及群體性事件，對(duì)每一次群眾來(lái)電來(lái)信來(lái)訪，提出辦理意見(jiàn)建議，貫徹落實(shí)好領(lǐng)導(dǎo)批示精神，采取電話查辦、發(fā)函催辦、發(fā)回重辦等方式方法，妥善處置集體上訪，防止矛盾激化，切實(shí)維護(hù)群眾合法權(quán)益，有效維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣人民政府辦公室編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共2個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位2個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制60人，其中：行政編制39人，工勤人員編制10人，事業(yè)編制6人，地震局事業(yè)編制5人。在職實(shí)有53人，其中：財(cái)政全額保障53人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員22人，其中：離休0人，退休22人。
車輛編制9輛，實(shí)有車輛9輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入12,680,040.14元，其中：一般公共預(yù)算12,680,040.14元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年（2022年度）的11,513,802.60元對(duì)比增加1,166,237.54元，增長(zhǎng)10.13%。主要原因是：在職人員比上年增加５人、退休人員比上年增加１人，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出增加。在政府公共事務(wù)管理中，由于管理及防范法律風(fēng)險(xiǎn)的需要，需法律顧問(wèn)援助的業(yè)務(wù)增多、電子政務(wù)（OA）系統(tǒng)運(yùn)行和維護(hù)項(xiàng)目等增多，導(dǎo)致管理費(fèi)用增加。致使財(cái)務(wù)總收入本級(jí)預(yù)算增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門(mén)財(cái)政撥款總收入12,680,040.14元，其中:本年收入12,680,040.14元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入０元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款12,680,040.14元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款０元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款０元。
與上年（2022年度）的11,513,802.60元對(duì)比增加1,166,237.54元，增長(zhǎng)10.13%。主要原因是：在職人員比上年增加５人、退休人員比上年增加１人，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出增加。在政府公共事務(wù)管理中，由于管理及防范法律風(fēng)險(xiǎn)的需要，需法律顧問(wèn)援助的業(yè)務(wù)增多、電子政務(wù)（OA）系統(tǒng)運(yùn)行和維護(hù)項(xiàng)目等增多，導(dǎo)致管理費(fèi)用增加。致使財(cái)務(wù)總收入本級(jí)預(yù)算增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門(mén)預(yù)算總支出12,680,040.14元。財(cái)政撥款安排支出12,680,040.14元，其中：
基本支出9,700,040.14元，與上年（2022年度）的8,943,802.60元對(duì)比增加756,237.54元，增長(zhǎng)8.46%。主要原因是：2023年在職人數(shù)比上年增加５人、退休人數(shù)比上年增加１人，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加，致使基本支出預(yù)算增加。
項(xiàng)目支出2,980,000.00元，與上年（2022年度)的2,570,000.00元對(duì)比增加410,000.00元，增長(zhǎng)15.95%。主要原因是：在政府公共事務(wù)管理中，由于管理及防范法律風(fēng)險(xiǎn)的需要，常年聘請(qǐng)法律顧問(wèn)辦理業(yè)務(wù)量增多、電子政務(wù)（OA）系統(tǒng)運(yùn)行和維護(hù)項(xiàng)目等增加，導(dǎo)致所需經(jīng)費(fèi)增加，致使項(xiàng)目支出本級(jí)預(yù)算增加。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出9,404,827.69元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的74.17%。主要用于保障政府機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（主要包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資）；商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)費(fèi))；政府臨時(shí)聘用人員工資及各類保險(xiǎn)金等,項(xiàng)級(jí)分類分別是：行政運(yùn)行6,348,919.85元、一般行政管理事務(wù)2,900,000.00元、 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出155,907.84元。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出1,525,121.28元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.03%。主要用于政府機(jī)關(guān)離退休人員工資福利支出、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)單位部分繳費(fèi)支出、離退休人員遺屬補(bǔ)助支出,項(xiàng)級(jí)分類分別是：行政單位離退休500,205.00元、 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出844,096.28元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出175,000元、死亡撫恤5,820.00元。
3.衛(wèi)生健康支出403,591.02元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.18%。主要用于政府機(jī)關(guān)醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；項(xiàng)級(jí)分類分別是：行政單位醫(yī)療374,567.73元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出29,023.29元。
4.住房保障支出633,072.21元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.99%。主要用于政府機(jī)關(guān)職工住房公積金繳費(fèi)支出,項(xiàng)級(jí)分類是住房公積金633,072.21元。
5.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出713,427.94元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.63%。主要用于地震局工資福利支出、商品和服務(wù)支出、地震應(yīng)急救援支出,項(xiàng)級(jí)分類分別是：行政運(yùn)行653,427.94元、地震監(jiān)測(cè)20,000.00元、地震預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)20,000.00元、地震應(yīng)急救援20,000.00元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.工資福利支出8,346,720.76元（其中：基本支出8,346,720.76元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的65.83％，主要用于保障政府機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（主要包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資）；政府臨時(shí)聘用人員工資及各類保險(xiǎn)金等。
2.商品和服務(wù)支出3,827,294.38元（其中：基本支出847,294.38元，項(xiàng)目支出2980,000.00元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的30.18％，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助506,025.00元（其中：基本支出506,025.00元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.99％，主要用于退休人員工資支出及死亡撫恤遺屬生活補(bǔ)助支出。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
云縣人民政府辦公室2023年無(wú)對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項(xiàng)
云縣人民政府辦公室無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
云縣人民政府辦公室無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
云縣人民政府辦公室無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算情況
云縣人民政府辦公室根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目7個(gè)，部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額110,310.00元，其中：部門(mén)政府采購(gòu)貨物預(yù)算110,310.00元、部門(mén)政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、部門(mén)政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
云縣人民政府辦公室2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)667,000.00元，較上年（2022年）預(yù)算的1,098,000.00元減少431,000.00元，下降39.25%，具體變動(dòng)情況如下：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少150,000.00元,公務(wù)接待費(fèi)減少281,000.00元。
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
云縣人民政府辦公室2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣人民政府辦公室2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為255,000.00元，較上年536,000.00元減少281,000.00元，下降52.42%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為77次，共計(jì)接待3303人次。
云縣人民政府辦公室公務(wù)接待費(fèi)較上年減少的原因是：我部門(mén)認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實(shí)勤儉、杜絕浪費(fèi)的原則，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)支出。
地震局比上年增加的原因是2022年地震局“三公”經(jīng)費(fèi)無(wú)單獨(dú)填報(bào)預(yù)算數(shù)。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣人民政府辦公室2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為412,000.00元，較上年562,000.00元減少150,000.00元，下降26.7%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)412,000.00元，較上年減少150,000.00元，下降26.7%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為9輛。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少的原因是：我部門(mén)認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，實(shí)施公務(wù)用車制度改革，嚴(yán)格公務(wù)用車管理。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
云縣人民政府辦公室根據(jù)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的有關(guān)預(yù)算編制要求，本單位2023年度沒(méi)有編制重點(diǎn)項(xiàng)目相關(guān)預(yù)算，故無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況需要說(shuō)明。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門(mén)為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項(xiàng)目支出：是部門(mén)為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
云縣人民政府辦公室2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排847,294.38元，主要用于保障本單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。與上年（2022年度）的779,503.92元對(duì)比增加67,790.46元，增長(zhǎng)8.70%。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)的原因是：由于在職人員增加，其他交通費(fèi)用增加42,600.00元，辦公費(fèi)增加10,800.00元，培訓(xùn)費(fèi)增加4,909.14元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加9,481.32元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，云縣人民政府辦公室資產(chǎn)總額:35,976,447.60元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)34,752,133.28元，固定資產(chǎn)1,224,314.32元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少265,513.67元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加138,561.45元，固定資產(chǎn)減少43,936.00元，無(wú)形資產(chǎn)0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年（2021年度）的36,241,961.27元減少了265,513.67元。減少的原因是：計(jì)提固定資產(chǎn)折舊377,903.49元、計(jì)提無(wú)形資產(chǎn)攤銷0元、支付活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分 云縣人民政府辦公室2023年部門(mén)預(yù)算表
(詳見(jiàn)附件2)
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