監(jiān)督索引號(hào)53092200643700000
云縣人民政府辦公室2024年部門預(yù)算公開(kāi)
2024年部門預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 云縣人民政府辦公室2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 云縣人民政府辦公室2024年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 云縣人民政府辦公室2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.承辦臨滄市人民政府文件、指示在云縣貫徹落實(shí)的行文工作和縣人民政府向市人民政府報(bào)告、請(qǐng)示的擬稿和審核工作，以及市委、市政府及其部門和縣委轉(zhuǎn)由縣人民政府辦理的事項(xiàng)。
2.負(fù)責(zé)縣人民政府的會(huì)議工作，協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)會(huì)議決定事項(xiàng)。
3.協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h人民政府、縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。
4.負(fù)責(zé)縣人民政府工作報(bào)告、縣人民政府綜合性文稿的起草，對(duì)縣人民政府重大決策咨詢課題進(jìn)行研究。
5.負(fù)責(zé)縣人民政府工作顧問(wèn)聯(lián)絡(luò)等日常管理服務(wù)工作，整理分析政府工作顧問(wèn)提供的信息和關(guān)于云縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展等方面的建議，供縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門參閱；圍繞縣委、縣人民政府中心工作和重大決策部署，對(duì)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重點(diǎn)、熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，及時(shí)提出工作建議。
6.研究各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府和縣直部門、單位請(qǐng)示縣人民政府的事項(xiàng)，提出辦理意見(jiàn)，報(bào)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)審批。
7.根據(jù)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示，對(duì)縣人民政府部門間出現(xiàn)的爭(zhēng)議問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)并提出處理意見(jiàn)，報(bào)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。
8.督促檢查各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府和縣直各部門對(duì)縣人民政府決定事項(xiàng)及縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；指導(dǎo)政府系統(tǒng)政務(wù)督查工作。
9.根據(jù)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示，組織專題調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議。
10.負(fù)責(zé)法律顧問(wèn)準(zhǔn)入、退出和考核以及工作制度建設(shè)；組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)系、服務(wù)縣委、縣人民政府法律顧問(wèn)對(duì)縣委、縣人民政府的文件、材料和有關(guān)涉法事務(wù)等提供法律服務(wù)工作。
11.負(fù)責(zé)打擊走私綜合協(xié)調(diào)工作。
12.負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院，省委、省政府和市委、市政府及縣委、縣政府關(guān)于信訪工作的決策部署，推進(jìn)信訪工作制度改革和信訪法制化建設(shè)，總結(jié)推廣工作經(jīng)驗(yàn)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)信訪工作的意見(jiàn)建議；承辦各種信訪渠道給縣委、縣政府及領(lǐng)導(dǎo)同志的信訪事項(xiàng)；承辦上級(jí)信訪部門和縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪事項(xiàng)，并督促檢查辦理落實(shí)情況；綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣信訪工作；負(fù)責(zé)信訪信息化建設(shè)，承擔(dān)縣委信訪工作聯(lián)席會(huì)議辦公室、云縣信訪事項(xiàng)復(fù)查復(fù)核委員會(huì)辦公室日常工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置14個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括:政策研究股、綜合股、行政股、政府信息與政務(wù)公開(kāi)股、法律顧問(wèn)和規(guī)范性文件股、督查和議案股、信訪股、調(diào)研一股、調(diào)研二股、調(diào)研三股、調(diào)研四股、調(diào)研五股、調(diào)研六股、調(diào)研七股。行政編制39名（含縣長(zhǎng)、副縣長(zhǎng)人員編制），其中：主任1名（正科級(jí)），副主任4名（副科級(jí)），督查專員3名（副科級(jí)），云縣信訪局長(zhǎng)由云縣人民政府辦公室主任或副主任兼任，股室領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)14名，我部門無(wú)下屬單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.承辦縣人大常務(wù)委員會(huì)、縣政協(xié)對(duì)縣人民政府工作的審議意見(jiàn)、協(xié)商意見(jiàn)的落實(shí)和反饋工作。
2.堅(jiān)持按制度規(guī)范行文，按標(biāo)準(zhǔn)流程辦文，修訂完善辦公室公文管理制度，確保公文運(yùn)轉(zhuǎn)及時(shí)、去向清楚、轉(zhuǎn)辦催辦有據(jù)可查。
3.圍繞全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，聯(lián)合縣委督查室及其他相關(guān)部門，采取實(shí)地督查、聯(lián)合督查、跟蹤督查等方式，扎實(shí)有效地抓好穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、保穩(wěn)定、防風(fēng)險(xiǎn)等重點(diǎn)領(lǐng)域的督促檢查工作。
4.按照有關(guān)規(guī)定，不斷推進(jìn)政府信息公開(kāi)、政務(wù)公開(kāi)和黨務(wù)公開(kāi)工作，協(xié)調(diào)、推進(jìn)、督促各公開(kāi)責(zé)任單位公開(kāi)事項(xiàng)及時(shí)在政府門戶網(wǎng)站上傳、更新發(fā)布信息。
5.圍繞全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局、縣政府重大工作部署和各階段難點(diǎn)工作開(kāi)展調(diào)研，深入基層、及時(shí)掌握和發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的新情況，及時(shí)總結(jié)推廣對(duì)全縣發(fā)展作出重要貢獻(xiàn)的先進(jìn)典型和先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。
6.做好群眾信訪工作，積極妥善處置信訪突出問(wèn)題及群體性事件，對(duì)每一次群眾來(lái)電來(lái)信來(lái)訪，提出辦理意見(jiàn)建議，貫徹落實(shí)好領(lǐng)導(dǎo)批示精神，采取電話查辦、發(fā)函催辦、發(fā)回重辦等方式方法，妥善處置集體上訪，防止矛盾激化，切實(shí)維護(hù)群眾合法權(quán)益，有效維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣人民政府辦公室編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制61人，其中：行政編制39人，工勤人員編制10人，事業(yè)編制12人。在職實(shí)有45人，其中：財(cái)政全額保障45人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員22人，其中：離休0人，退休22人。
車輛編制9輛，實(shí)有車輛8輛（2023年處置1輛）。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入11436804.77元，其中：一般公共預(yù)算11436804.77元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年（2023年度）的12680040.14元對(duì)比減少1243235.37元，下降9.8%。主要原因是：地震局財(cái)務(wù)2024年之前在政府辦核算，2024年開(kāi)始與政府辦分開(kāi)單獨(dú)核算，致使政府辦財(cái)務(wù)總收入預(yù)算減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款總收入11436804.77元，其中:本年收入11436804.77元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11436804.77元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年（2023年度）的12680040.14元對(duì)比減少1243235.37元，9.8%。主要原因是：地震局財(cái)務(wù)2024年之前在政府辦核算，2024年開(kāi)始與政府辦分開(kāi)單獨(dú)核算，致使政府辦財(cái)政撥款收入預(yù)算減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出11436804.77元。財(cái)政撥款安排支出11436804.77元，其中：
基本支出8536804.77元，與上年（2023年度）的9700040.14元對(duì)比減少1163235.37元，下降11.99%。主要原因是：地震局財(cái)務(wù)2024年之前在政府辦核算，2024年開(kāi)始與政府辦分開(kāi)單獨(dú)核算，致使政府辦基本支出預(yù)算減少。
項(xiàng)目支出2900000.00元，與上年（2023年度)的2980000.00元對(duì)比減少80000.00元，下降2.68%。主要原因是：地震局財(cái)務(wù)2024年之前在政府辦核算，2024年開(kāi)始與政府辦分開(kāi)單獨(dú)核算，致使政府辦項(xiàng)目支出預(yù)算減少
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.201一般公共服務(wù)支出9067019.5元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的79.28%。其中：2010301行政運(yùn)行8908831.66元（包括基本支出6008831.66元、項(xiàng)目支出2900000.00元），基本支出主要用于在職人員工資福利支出（主要包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)）；商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用）；項(xiàng)目支出主要用于政府機(jī)關(guān)日常開(kāi)展工作保障等方面的相關(guān)支出（主要包含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)）；2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出158184.84元，主要用于臨時(shí)人員工資及各類社保單位部分繳費(fèi)支出。
2.208社會(huì)保障和就業(yè)支出1475133.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.9%。其中：2080501行政單位離退休506712.2元，主要用于退休人員原渠道工資發(fā)放、企業(yè)退休代管人員工資發(fā)放、護(hù)理費(fèi)、安家建房費(fèi)支出； 2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出718834.56元，主要用于政府機(jī)關(guān)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)單位部分繳費(fèi)支出;2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出242410.32元，主要用于政府機(jī)關(guān)職業(yè)年金繳費(fèi)支出；2080801死亡撫恤7176.00元,主要用于死亡人員遺屬撫恤支出。
3.210衛(wèi)生健康支出349046.27元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.05%。其中：2101101行政單位醫(yī)療296916.04元，主要用于行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療25900.8元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出26229.43元，主要用于政府機(jī)關(guān)大病保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
4.221住房保障支出545605.92元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.77%。其中：2210201住房公積金545605.92元，主要用于政府機(jī)關(guān)職工住房公積金繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出7279628.77元（其中：基本支出7279628.77元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的63.65％。其中：30101基本工資1834488元，主要用于在職人員基本工資發(fā)放支出；30102津貼補(bǔ)貼2211396元，主要用于在職人員津貼補(bǔ)貼發(fā)放支出；30103獎(jiǎng)金923580元，主要用于行政人員年終一次性獎(jiǎng)金發(fā)放支出、行政人員績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)（2017年提高標(biāo)準(zhǔn)部分）發(fā)放支出、優(yōu)秀公務(wù)員獎(jiǎng)支出；30107績(jī)效工資287592元，主要用于事業(yè)人員績(jī)效工資發(fā)放支出；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)718834.56元，主要用于政府機(jī)關(guān)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)單位部分繳費(fèi)支出；30109職業(yè)年金繳費(fèi)242410.32元，主要用于政府機(jī)關(guān)職業(yè)年金繳費(fèi)支出；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)322816.84元，主要用于政府機(jī)關(guān)醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)繳費(fèi)支出；30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)34717.29元，主要用于政府機(jī)關(guān)工傷保險(xiǎn)（9093.43元）、失業(yè)保險(xiǎn)（8487.86元）、大病保險(xiǎn)（17136元）元繳費(fèi)支出；30113住房公積金545605.92元，主要用于政府機(jī)關(guān)職工住房公積金繳費(fèi)支出;30199其他工資福利支出158187.84元,主要用于臨時(shí)人員工資及各類社保單位部分繳費(fèi)支出。
2.302商品和服務(wù)支出3613287.8元（基本支出743287.8元，項(xiàng)目支出2870000元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的31.59％。其中：30201辦公費(fèi)864241.44元，主要用于辦公室日常辦公支出、電子政務(wù)OA設(shè)施維護(hù)及無(wú)紙化辦公支出、信訪工作支出、政府機(jī)關(guān)日常開(kāi)展工作保障支出；30202印刷費(fèi)200000元，主要用于政府機(jī)關(guān)文件材料印制支出；30203咨詢費(fèi)500000元，主要用于政府機(jī)關(guān)聘請(qǐng)法律顧問(wèn)支出；30205水費(fèi)22000.00元，主要用于政府機(jī)關(guān)水費(fèi)支出；30206電費(fèi)50000元，主要用于政府機(jī)關(guān)電費(fèi)支出；30207郵電費(fèi)223800元，主要用于政府機(jī)關(guān)電話費(fèi)、互聯(lián)網(wǎng)費(fèi)及郵政費(fèi)支出；30211差旅費(fèi)500000元，主要用于政府機(jī)關(guān)工作人員出差下鄉(xiāng)差旅費(fèi)報(bào)銷支出；30213維修費(fèi)25000元，主要用于政府機(jī)關(guān)辦公室及辦公設(shè)施維修維護(hù)支出；30216培訓(xùn)費(fèi)27517.32元，主要用于政府機(jī)關(guān)工作人員參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)支出；30217公務(wù)接待費(fèi)255000元，主要用于政府機(jī)關(guān)公務(wù)往來(lái)的接待費(fèi)支出；30226勞務(wù)費(fèi)101458.56元，主要用于大學(xué)生志愿者工資支出、公益崗人員工資及各類社保單位部分繳費(fèi)超出社保補(bǔ)助部分支出；30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)69870.48元，主要用于政府機(jī)關(guān)工會(huì)經(jīng)費(fèi)繳費(fèi)支出；30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)394000元，主要用于公務(wù)用車修理、加油、保險(xiǎn)等運(yùn)行維護(hù)支出；30239其他交通費(fèi)用380400元，主要用于行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼支出。
3.303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出543888.2元（基本支出513888.2元，項(xiàng)目支出30000元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.76％。其中：30302退休費(fèi)501412.2元，主要用于退休人員原渠道工資發(fā)放支出、企業(yè)退休代管人員工資發(fā)放支出；30304撫恤金7176元，主要用于死亡人員遺屬撫恤支出；30305生活補(bǔ)助35000元，主要用于住院護(hù)理費(fèi)支出、臨滄市人才招引三年行動(dòng)計(jì)劃安家補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出；30399建房安家費(fèi)300元，主要用于退休人員安家費(fèi)支出。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
云縣人民政府辦公室2024年無(wú)對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項(xiàng)
云縣人民政府辦公室無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
云縣人民政府辦公室無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
云縣人民政府辦公室無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、部門政府采購(gòu)預(yù)算情況
云縣人民政府辦公室根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：部門政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、部門政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、部門政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
云縣人民政府辦公室2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)649000元，較上年（2023年）預(yù)算的667000元減少18000元，下降2.7%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
云縣人民政府辦公室2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年對(duì)比無(wú)增減變化。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣人民政府辦公室2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為255000元，較上年無(wú)增減變化。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次預(yù)計(jì)77次，預(yù)計(jì)接待2800人次。
公務(wù)接待費(fèi)較上年無(wú)變化：我部門認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實(shí)勤儉、杜絕浪費(fèi)的原則，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣人民政府辦公室2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為394000元，較上年412000元減少18000元，下降4.37%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)394000元，較上年減少18000元，下降4.37%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為8輛。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少的原因是：我部門認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，實(shí)施公務(wù)用車制度改革，嚴(yán)格公務(wù)用車管理。2023年處置越野車（云SP3878）1輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
云縣人民政府辦公室根據(jù)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的有關(guān)預(yù)算編制要求，本單位2024年度沒(méi)有編制重點(diǎn)項(xiàng)目相關(guān)預(yù)算，故無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況需要說(shuō)明。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項(xiàng)目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
云縣人民政府辦公室2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排743287.8元，主要用于保障本單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用支出，包括辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。與上年（2023年度）的847294.38元對(duì)比減少104006.58元，下降12.28%。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少的原因是：地震局財(cái)務(wù)2024年之前在政府辦核算，2024年開(kāi)始與政府辦分開(kāi)單獨(dú)核算，致使政府辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，云縣人民政府辦公室資產(chǎn)總額:32705201.04元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)31240354.61元，固定資產(chǎn)1464846.43元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3271246.56元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少3511778.67元，固定資產(chǎn)增加240532.11元，無(wú)形資產(chǎn)0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值508600元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)99 項(xiàng)，賬面原值444639元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年（2022年度）的35976447.6元減少了3271246.56元。減少的原因是：計(jì)提固定資產(chǎn)折舊475066.35元、計(jì)提無(wú)形資產(chǎn)攤銷0元等。
鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分 云縣人民政府辦公室2024年部門預(yù)算表
(詳見(jiàn)附件)
監(jiān)督索引號(hào)53092200643700111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)