監(jiān)督索引號53092200643700000
云縣人民政府辦公室2024年部門預(yù)算公開
2024年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣人民政府辦公室2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣人民政府辦公室2024年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本次下達）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 云縣人民政府辦公室2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.承辦臨滄市人民政府文件、指示在云縣貫徹落實的行文工作和縣人民政府向市人民政府報告、請示的擬稿和審核工作，以及市委、市政府及其部門和縣委轉(zhuǎn)由縣人民政府辦理的事項。
2.負責縣人民政府的會議工作，協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)落實會議決定事項。
3.協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h人民政府、縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。
4.負責縣人民政府工作報告、縣人民政府綜合性文稿的起草，對縣人民政府重大決策咨詢課題進行研究。
5.負責縣人民政府工作顧問聯(lián)絡(luò)等日常管理服務(wù)工作，整理分析政府工作顧問提供的信息和關(guān)于云縣經(jīng)濟社會發(fā)展等方面的建議，供縣級領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門參閱；圍繞縣委、縣人民政府中心工作和重大決策部署，對全縣經(jīng)濟社會發(fā)展的重點、熱點、難點問題進行調(diào)查研究，及時提出工作建議。
6.研究各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府和縣直部門、單位請示縣人民政府的事項，提出辦理意見，報縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)審批。
7.根據(jù)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示，對縣人民政府部門間出現(xiàn)的爭議問題進行協(xié)調(diào)并提出處理意見，報縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。
8.督促檢查各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府和縣直各部門對縣人民政府決定事項及縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示的貫徹落實情況，及時向縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報告；指導(dǎo)政府系統(tǒng)政務(wù)督查工作。
9.根據(jù)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示，組織專題調(diào)查研究，及時反映情況，提出建議。
10.負責法律顧問準入、退出和考核以及工作制度建設(shè)；組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)系、服務(wù)縣委、縣人民政府法律顧問對縣委、縣人民政府的文件、材料和有關(guān)涉法事務(wù)等提供法律服務(wù)工作。
11.負責打擊走私綜合協(xié)調(diào)工作。
12.負責貫徹落實黨中央、國務(wù)院，省委、省政府和市委、市政府及縣委、縣政府關(guān)于信訪工作的決策部署，推進信訪工作制度改革和信訪法制化建設(shè)，總結(jié)推廣工作經(jīng)驗，提出加強和改進信訪工作的意見建議；承辦各種信訪渠道給縣委、縣政府及領(lǐng)導(dǎo)同志的信訪事項；承辦上級信訪部門和縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪事項，并督促檢查辦理落實情況；綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣信訪工作；負責信訪信息化建設(shè)，承擔縣委信訪工作聯(lián)席會議辦公室、云縣信訪事項復(fù)查復(fù)核委員會辦公室日常工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置14個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括:政策研究股、綜合股、行政股、政府信息與政務(wù)公開股、法律顧問和規(guī)范性文件股、督查和議案股、信訪股、調(diào)研一股、調(diào)研二股、調(diào)研三股、調(diào)研四股、調(diào)研五股、調(diào)研六股、調(diào)研七股。行政編制39名（含縣長、副縣長人員編制），其中：主任1名（正科級），副主任4名（副科級），督查專員3名（副科級），云縣信訪局長由云縣人民政府辦公室主任或副主任兼任，股室領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)14名，我部門無下屬單位。
（三）重點工作概述
1.承辦縣人大常務(wù)委員會、縣政協(xié)對縣人民政府工作的審議意見、協(xié)商意見的落實和反饋工作。
2.堅持按制度規(guī)范行文，按標準流程辦文，修訂完善辦公室公文管理制度，確保公文運轉(zhuǎn)及時、去向清楚、轉(zhuǎn)辦催辦有據(jù)可查。
3.圍繞全縣經(jīng)濟社會發(fā)展目標，聯(lián)合縣委督查室及其他相關(guān)部門，采取實地督查、聯(lián)合督查、跟蹤督查等方式，扎實有效地抓好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、保穩(wěn)定、防風險等重點領(lǐng)域的督促檢查工作。
4.按照有關(guān)規(guī)定，不斷推進政府信息公開、政務(wù)公開和黨務(wù)公開工作，協(xié)調(diào)、推進、督促各公開責任單位公開事項及時在政府門戶網(wǎng)站上傳、更新發(fā)布信息。
5.圍繞全縣經(jīng)濟社會發(fā)展大局、縣政府重大工作部署和各階段難點工作開展調(diào)研，深入基層、及時掌握和發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟社會發(fā)展中的新情況，及時總結(jié)推廣對全縣發(fā)展作出重要貢獻的先進典型和先進經(jīng)驗。
6.做好群眾信訪工作，積極妥善處置信訪突出問題及群體性事件，對每一次群眾來電來信來訪，提出辦理意見建議，貫徹落實好領(lǐng)導(dǎo)批示精神，采取電話查辦、發(fā)函催辦、發(fā)回重辦等方式方法，妥善處置集體上訪，防止矛盾激化，切實維護群眾合法權(quán)益，有效維護社會和諧穩(wěn)定。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣人民政府辦公室編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制61人，其中：行政編制39人，工勤人員編制10人，事業(yè)編制12人。在職實有45人，其中：財政全額保障45人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員22人，其中：離休0人，退休22人。
車輛編制9輛，實有車輛8輛（2023年處置1輛）。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入11436804.77元，其中：一般公共預(yù)算11436804.77元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年（2023年度）的12680040.14元對比減少1243235.37元，下降9.8%。主要原因是：地震局財務(wù)2024年之前在政府辦核算，2024年開始與政府辦分開單獨核算，致使政府辦財務(wù)總收入預(yù)算減少。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款總收入11436804.77元，其中:本年收入11436804.77元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款11436804.77元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年（2023年度）的12680040.14元對比減少1243235.37元，9.8%。主要原因是：地震局財務(wù)2024年之前在政府辦核算，2024年開始與政府辦分開單獨核算，致使政府辦財政撥款收入預(yù)算減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出11436804.77元。財政撥款安排支出11436804.77元，其中：
基本支出8536804.77元，與上年（2023年度）的9700040.14元對比減少1163235.37元，下降11.99%。主要原因是：地震局財務(wù)2024年之前在政府辦核算，2024年開始與政府辦分開單獨核算，致使政府辦基本支出預(yù)算減少。
項目支出2900000.00元，與上年（2023年度)的2980000.00元對比減少80000.00元，下降2.68%。主要原因是：地震局財務(wù)2024年之前在政府辦核算，2024年開始與政府辦分開單獨核算，致使政府辦項目支出預(yù)算減少
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.201一般公共服務(wù)支出9067019.5元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的79.28%。其中：2010301行政運行8908831.66元（包括基本支出6008831.66元、項目支出2900000.00元），基本支出主要用于在職人員工資福利支出（主要包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、其他社會保障繳費）；商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用）；項目支出主要用于政府機關(guān)日常開展工作保障等方面的相關(guān)支出（主要包含辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費）；2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出158184.84元，主要用于臨時人員工資及各類社保單位部分繳費支出。
2.208社會保障和就業(yè)支出1475133.08元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.9%。其中：2080501行政單位離退休506712.2元，主要用于退休人員原渠道工資發(fā)放、企業(yè)退休代管人員工資發(fā)放、護理費、安家建房費支出； 2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出718834.56元，主要用于政府機關(guān)基本養(yǎng)老保險費單位部分繳費支出;2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出242410.32元，主要用于政府機關(guān)職業(yè)年金繳費支出；2080801死亡撫恤7176.00元,主要用于死亡人員遺屬撫恤支出。
3.210衛(wèi)生健康支出349046.27元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.05%。其中：2101101行政單位醫(yī)療296916.04元，主要用于行政人員醫(yī)療保險繳費支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療25900.8元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出26229.43元，主要用于政府機關(guān)大病保險及工傷保險繳費支出。
4.221住房保障支出545605.92元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.77%。其中：2210201住房公積金545605.92元，主要用于政府機關(guān)職工住房公積金繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.301工資福利支出7279628.77元（其中：基本支出7279628.77元，項目支出0元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的63.65％。其中：30101基本工資1834488元，主要用于在職人員基本工資發(fā)放支出；30102津貼補貼2211396元，主要用于在職人員津貼補貼發(fā)放支出；30103獎金923580元，主要用于行政人員年終一次性獎金發(fā)放支出、行政人員績效考核獎勵（2017年提高標準部分）發(fā)放支出、優(yōu)秀公務(wù)員獎支出；30107績效工資287592元，主要用于事業(yè)人員績效工資發(fā)放支出；30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費718834.56元，主要用于政府機關(guān)基本養(yǎng)老保險費單位部分繳費支出；30109職業(yè)年金繳費242410.32元，主要用于政府機關(guān)職業(yè)年金繳費支出；30110職工基本醫(yī)療保險繳費322816.84元，主要用于政府機關(guān)醫(yī)療保險費繳費支出；30112其他社會保障繳費34717.29元，主要用于政府機關(guān)工傷保險（9093.43元）、失業(yè)保險（8487.86元）、大病保險（17136元）元繳費支出；30113住房公積金545605.92元，主要用于政府機關(guān)職工住房公積金繳費支出;30199其他工資福利支出158187.84元,主要用于臨時人員工資及各類社保單位部分繳費支出。
2.302商品和服務(wù)支出3613287.8元（基本支出743287.8元，項目支出2870000元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的31.59％。其中：30201辦公費864241.44元，主要用于辦公室日常辦公支出、電子政務(wù)OA設(shè)施維護及無紙化辦公支出、信訪工作支出、政府機關(guān)日常開展工作保障支出；30202印刷費200000元，主要用于政府機關(guān)文件材料印制支出；30203咨詢費500000元，主要用于政府機關(guān)聘請法律顧問支出；30205水費22000.00元，主要用于政府機關(guān)水費支出；30206電費50000元，主要用于政府機關(guān)電費支出；30207郵電費223800元，主要用于政府機關(guān)電話費、互聯(lián)網(wǎng)費及郵政費支出；30211差旅費500000元，主要用于政府機關(guān)工作人員出差下鄉(xiāng)差旅費報銷支出；30213維修費25000元，主要用于政府機關(guān)辦公室及辦公設(shè)施維修維護支出；30216培訓(xùn)費27517.32元，主要用于政府機關(guān)工作人員參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)支出；30217公務(wù)接待費255000元，主要用于政府機關(guān)公務(wù)往來的接待費支出；30226勞務(wù)費101458.56元，主要用于大學(xué)生志愿者工資支出、公益崗人員工資及各類社保單位部分繳費超出社保補助部分支出；30228工會經(jīng)費69870.48元，主要用于政府機關(guān)工會經(jīng)費繳費支出；30231公務(wù)用車運行維護費394000元，主要用于公務(wù)用車修理、加油、保險等運行維護支出；30239其他交通費用380400元，主要用于行政人員公務(wù)交通補貼支出。
3.303對個人和家庭的補助支出543888.2元（基本支出513888.2元，項目支出30000元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.76％。其中：30302退休費501412.2元，主要用于退休人員原渠道工資發(fā)放支出、企業(yè)退休代管人員工資發(fā)放支出；30304撫恤金7176元，主要用于死亡人員遺屬撫恤支出；30305生活補助35000元，主要用于住院護理費支出、臨滄市人才招引三年行動計劃安家補助經(jīng)費支出；30399建房安家費300元，主要用于退休人員安家費支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
云縣人民政府辦公室2024年無對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項
云縣人民政府辦公室無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
云縣人民政府辦公室無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
云縣人民政府辦公室無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、部門政府采購預(yù)算情況
云縣人民政府辦公室根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，部門政府采購預(yù)算總額0元，其中：部門政府采購貨物預(yù)算0元、部門政府采購服務(wù)預(yù)算0元、部門政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云縣人民政府辦公室2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計649000元，較上年（2023年）預(yù)算的667000元減少18000元，下降2.7%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云縣人民政府辦公室2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年對比無增減變化。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
云縣人民政府辦公室2024年公務(wù)接待費預(yù)算為255000元，較上年無增減變化。國內(nèi)公務(wù)接待批次預(yù)計77次，預(yù)計接待2800人次。
公務(wù)接待費較上年無變化：我部門認真貫徹落實《十八屆中央政治局關(guān)于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實勤儉、杜絕浪費的原則，加強公務(wù)接待管理，嚴格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開支標準，壓縮節(jié)約公務(wù)接待費支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
云縣人民政府辦公室2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為394000元，較上年412000元減少18000元，下降4.37%。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年對比無增減變化；公務(wù)用車運行維護費394000元，較上年減少18000元，下降4.37%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為8輛。
公務(wù)用車購置及運行維護費較上年減少的原因是：我部門認真貫徹落實《十八屆中央政治局關(guān)于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)規(guī)定，實施公務(wù)用車制度改革，嚴格公務(wù)用車管理。2023年處置越野車（云SP3878）1輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
云縣人民政府辦公室根據(jù)重點項目預(yù)算的有關(guān)預(yù)算編制要求，本單位2024年度沒有編制重點項目相關(guān)預(yù)算，故無重點項目預(yù)算績效目標情況需要說明。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
4.項目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
5.“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云縣人民政府辦公室2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排743287.8元，主要用于保障本單位工作正常運轉(zhuǎn)的日常公用支出，包括辦公費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用。與上年（2023年度）的847294.38元對比減少104006.58元，下降12.28%。機關(guān)運行經(jīng)費減少的原因是：地震局財務(wù)2024年之前在政府辦核算，2024年開始與政府辦分開單獨核算，致使政府辦機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，云縣人民政府辦公室資產(chǎn)總額:32705201.04元，其中，流動資產(chǎn)31240354.61元，固定資產(chǎn)1464846.43元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3271246.56元，其中：流動資產(chǎn)減少3511778.67元，固定資產(chǎn)增加240532.11元，無形資產(chǎn)0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值508600元；報廢報損資產(chǎn)99 項，賬面原值444639元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年（2022年度）的35976447.6元減少了3271246.56元。減少的原因是：計提固定資產(chǎn)折舊475066.35元、計提無形資產(chǎn)攤銷0元等。
鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分 云縣人民政府辦公室2024年部門預(yù)算表
(詳見附件)
監(jiān)督索引號53092200643700111
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