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監(jiān)督索引號53092200643701000

臨滄市云縣人民政府辦公室2021年度部門決算

目錄

第一部分臨滄市云縣人民政府辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分臨滄市云縣人民政府辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.承辦臨滄市人民政府文件、指示在云縣貫徹落實的行文工作和縣人民政府向市人民政府報告、請示的擬稿和審核工作，以及市委、市政府及其部門和縣委轉(zhuǎn)由縣人民政府辦理的事項。

2.負責縣人民政府的會議工作，協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)落實會議決定事項。

3.協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h人民政府、縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。

4.負責縣人民政府工作報告、縣人民政府綜合性文稿的起草，對縣人民政府重大決策咨詢課題進行研究。

5.負責縣人民政府工作顧問聯(lián)絡(luò)等日常管理服務(wù)工作，整理分析政府工作顧問提供的信息和關(guān)于云縣經(jīng)濟社會發(fā)展等方面的建議，供縣級領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門參閱；圍繞縣委、縣人民政府中心工作和重大決策部署，對全縣經(jīng)濟社會發(fā)展的重點、熱點、難點問題進行調(diào)查研究，及時提出工作建議。

6.研究各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府和縣直部門、單位請示縣人民政府的事項，提出辦理意見，報縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)審批。

7.根據(jù)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示，對縣人民政府部門間出現(xiàn)的爭議問題進行協(xié)調(diào)并提出處理意見，報縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

8.督促檢查各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府和縣直各部門對縣人民政府決定事項及縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示的貫徹落實情況，及時向縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報告；指導(dǎo)政府系統(tǒng)政務(wù)督查工作。

9.根據(jù)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示，組織專題調(diào)查研究，及時反映情況，提出建議。

10.負責法律顧問準入、退出和考核以及工作制度建設(shè)；組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)系、服務(wù)縣委、縣人民政府法律顧問對縣委、縣人民政府的文件、材料和有關(guān)涉法事務(wù)等提供法律服務(wù)工作。

11.負責打擊走私綜合協(xié)調(diào)工作。

12.負責貫徹落實黨中央、國務(wù)院，省委、省政府和市委、市政府及縣委、縣政府關(guān)于信訪工作的決策部署，推進信訪工作制度改革和信訪法制化建設(shè)，總結(jié)推廣工作經(jīng)驗，提出加強和改進信訪工作的意見建議；承辦各種信訪渠道給縣委、縣政府及領(lǐng)導(dǎo)同志的信訪事項；承辦上級信訪部門和縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪事項，并督促檢查辦理落實情況；綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣信訪工作；負責信訪信息化建設(shè)，承擔縣委信訪工作聯(lián)席會議辦公室、云縣信訪事項復(fù)查復(fù)核委員會辦公室日常工作。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

１．組織協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)政府系統(tǒng)人大代表建議和政協(xié)提案的辦理工作，承辦交由縣人民政府和縣人民政府辦公室辦理的人大代表建議和政協(xié)委員提案。

2.承辦縣人大常委會、縣政協(xié)對縣人民政府工作的審議意見、協(xié)商意見的落實和反饋工作。

3.負責縣人民政府值班工作，及時向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報告重要情況，協(xié)助處理各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府和縣直各部門向縣人民政府反映的重要情況，傳達和督促落實縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)的指示。

4.負責指導(dǎo)監(jiān)督、協(xié)調(diào)推進全縣政府信息公開與政務(wù)公開工作；負責全縣政務(wù)信息報送、考核工作。

5.負責縣人民政府規(guī)范性文件的組織起草、審核、把關(guān)、備案等工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市云縣人民政府辦公室2021年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.云縣人民政府辦公室

2.云縣地震局

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

臨滄市云縣人民政府辦公室2021年末實有人員編制60人。其中：行政編制49人（含行政工勤編制10人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員38人（含行政工勤人員10人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員21人。其中：離休0人，退休21人。

實有車輛編制9輛，在編實有車輛9輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附表1—附表9）

臨滄市云縣人民政府辦公室2021年未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，也未發(fā)生國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，所以《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù),公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市云縣人民政府辦公室2021年度收入合計1,045.52萬元。其中：財政撥款收入1,045.52萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年收入1215.66萬元對比,2021年收入減少170.14萬元,下降14.00%。主要原因：一是機構(gòu)改革后投資促進局財務(wù)劃出，收入不再納入政府辦公室核算；二是緝私項目經(jīng)費及信訪項目經(jīng)費等減少。

二、支出決算情況說明

臨滄市云縣人民政府辦公室2021年度支出合計1,088.10萬元。其中：基本支出852.56萬元，占總支出的78.35%；項目支出235.53萬元，占總支出的21.65%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年支出1142.18萬元對比，2021年支出減少54.08萬元,下降4.73%。主要原因：機構(gòu)改革后投資促進局財務(wù)劃出，支出不再納入政府辦公室核算。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障臨滄市云縣人民政府辦公室機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出852.56萬元。與上年支出1014.54萬元對比，2021年基本支出減少161.98萬元，下降15.97%，主要原因是機構(gòu)改革投資促進局財務(wù)劃出不再納入政府辦核算。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出749.73萬元，占基本支出的87.94%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費102.83萬元，占基本支出的12.06%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障臨滄市云縣人民政府辦公室機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出235.53萬元。與上年支出127.64萬元對比，2021年項目支出增加107.89萬元,增長84.53%，主要原因：一是2021年支付上年未付款項,包含以前年度未結(jié)清的如車輛修理費、文印費等；二是本年度用于解決疑難信訪問題的資金比上年增大；三是本年新增一項選調(diào)生經(jīng)費。具體項目開支及開展工作情況為:

1.縣政府辦公室運行工作經(jīng)費支出166.70萬元,用于網(wǎng)絡(luò)運行維護、公務(wù)用車運行維護、會務(wù)籌備、公務(wù)接待、行政應(yīng)訴法律顧問聘請、外出考察學習以及公務(wù)出差等支出；

２．信訪工作經(jīng)費支出57.58萬元,用于化解特殊疑難信訪問題等支出。

３．選調(diào)生補助經(jīng)費5.00萬元,根據(jù)相關(guān)文件規(guī)定用于選調(diào)生個人生活補助支出。

４．地震局工作經(jīng)費6.25萬元，用于震情會商與應(yīng)急響應(yīng)技術(shù)系統(tǒng)管理維護、地震監(jiān)測臺站、地震預(yù)警系統(tǒng)運行維護等支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣人民政府辦公室2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,088.10萬元，占本年支出合計的100%。與上年支出1142.18萬元對比，2021年支出減少54.08萬元,下降4.73%,主要原因：機構(gòu)改革投資促進局財務(wù)劃出不再納入政府辦核算。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出889.09萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的81.71%。主要用于：行政運行801.50元，撥付在職人員工資津貼、辦公費、差旅費、水電費、辦公網(wǎng)絡(luò)維護費、公務(wù)接待費、會務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、維修維護費、文印費、辦公設(shè)備購置等支出；其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出25.01萬元，撥付財政半供養(yǎng)人員經(jīng)費支出；信訪事務(wù)57.58萬元，撥付化解特殊疑難信訪問題等支出；其它組織事務(wù)支出5萬元，撥付選調(diào)生個人生活補助支出；

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。2021年度無此類支出；

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。2021年度無此類支出；

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。2021年度無此類支出；

5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。2021年度無此類支出；

6.科學技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。2021年度無此類支出；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。2021年度無此類支出；

８.社會保障和就業(yè)（類）支出100.09萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.20%。主要用于歸口管理的行政單位離退休、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出、死亡撫恤；

９.衛(wèi)生健康（類）支出45.09萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.14%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療及大病保險；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。2021年度無此類支出；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。2021年度無此類支出；

12.農(nóng)林水（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。2021年度無此類支出；

13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。2021年度無此類支出；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。2021年度無此類支出；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。2021年度無此類支出；

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。2021年度無此類支出；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。2021年度無此類支出；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。2021年度無此類支出；

19.住房保障（類）支出47.58萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.37%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位在職人員的住房公積金繳費支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。2021年度無此類支出；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。2021年度無此類支出；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出6.25萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.57%。主要用于地震監(jiān)測、地震應(yīng)急救援、其他災(zāi)害防治等支出；

23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。2021年度無此類支出；

24.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。2021年度無此類支出；

25.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。2021年度無此類支出；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。2021年度無此類支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

臨滄市云縣人民政府辦公室2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為62.32萬元，支出決算為55.74萬元，完成預(yù)算的89.44%。其中：今年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為35.46萬元，完成預(yù)算的73.48%；公務(wù)接待費支出決算為20.28萬元，完成預(yù)算的144.24%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是縣財力困難,公務(wù)用車運行維護費未能按預(yù)算數(shù)下?lián)艿轿?年內(nèi)發(fā)生的部分修理費用只能到以后年度待付；而公務(wù)接待費決算數(shù)比預(yù)算數(shù)大，原因是本年度用于執(zhí)行公務(wù)活動發(fā)生的公務(wù)接待餐費比年初預(yù)算增加，故公務(wù)接待支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)大。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少3.84萬元，下降6.44%。其中：今年與上年均未發(fā)生因公出國境事件,故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加7.87萬元，增長28.55%；公務(wù)接待費支出決算減少11.71萬元，下降36.6%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是本年度執(zhí)行公務(wù)活動發(fā)生的接待有所減少，公務(wù)接待支出比上年減少11.71萬元，下降36.61%。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，今年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務(wù)用車購置及運行維護費支出35.46萬元，占63.61%；公務(wù)接待費支出20.28萬元，占36.39%。具體情況如下：

１．因公出國（境）費支出0萬元。共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。今年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出35.46萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。今年本單位未編制因公車購置預(yù)算，也未發(fā)生公車購置情況；

公務(wù)用車運行維護支出35.46萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為9輛。主要用于領(lǐng)導(dǎo)干部及相關(guān)工作人員下鄉(xiāng)調(diào)研、督查檢查工作、出差匯報工作等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出20.28萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出20.28萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待73批次（無外事接待批次），接待人次3,387人（無外事接待人次）。主要用于云縣人民政府辦公室執(zhí)行公務(wù)活動發(fā)生的公務(wù)接待餐費、住宿費等發(fā)生的接待支出。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

臨滄市云縣人民政府辦公室2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出102.83萬元，比上年102.82萬元增加0.01萬元,增長0.01%,主要原因是本年度機關(guān)運行經(jīng)費較上年有所增加，部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費3.87萬元、水費0.33萬元、電費0.09萬元、郵電費6.85萬元、差旅費3.05萬元、維修(護)費2.57萬元、公務(wù)接待費0.13萬元、勞務(wù)費25.01萬元、工會費6.87萬元、公務(wù)用車運行維護費15.51萬元、其他交通費等38.55萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，臨滄市云縣人民政府辦公室資產(chǎn)總額4,042.36萬元，其中，流動資產(chǎn)3,461.36萬元，固定資產(chǎn)581.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少945.07萬元，其中固定資產(chǎn)減少784.08萬元。處置房屋建筑物1128.59平方米，賬面原值131.32萬元；處置車輛33輛，賬面原值515.50萬元；報廢報損資產(chǎn)63項，賬面原值137.26萬元，資產(chǎn)處置收入０萬元；出租房屋０平方米，賬面原值０萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入０萬元。

國有資產(chǎn)占用使用情況表

單位：萬元

填報說明：1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)；

2.固定資產(chǎn)房屋構(gòu)筑物+車輛+單價在200萬以上的大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)；

3.填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額7.65萬元，其中：政府采購貨物支出7.65萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.18萬元，占政府采購支出總額的41.57%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

本單位本年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經(jīng)營收支和財政專戶支出。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092200643701111