監(jiān)督索引號53092200643700000
附件1
云縣人民政府辦公室2022年預算公開目錄
第一部分 云縣人民政府辦公室2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣人民政府辦公室2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、部門政府購買服務預算表
十四、對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
附件2
云縣人民政府辦公室2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、承辦臨滄市人民政府文件、指示在云縣貫徹落實的行文工作和縣人民政府向市人民政府報告、請示的擬稿和審核工作，以及市委、市政府及其部門和縣委轉(zhuǎn)由縣人民政府辦理的事項。
2、負責縣人民政府的會議工作，協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導落實會議決定事項。
3、協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導組織起草或?qū)徍艘钥h人民政府、縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。
4、負責縣人民政府工作報告、縣人民政府綜合性文稿的起草，對縣人民政府重大決策咨詢課題進行研究。
5、負責縣人民政府工作顧問聯(lián)絡(luò)等日常管理服務工作，整理分析政府工作顧問提供的信息和關(guān)于云縣經(jīng)濟社會發(fā)展等方面的建議，供縣級領(lǐng)導和相關(guān)部門參閱；圍繞縣委、縣人民政府中心工作和重大決策部署，對全縣經(jīng)濟社會發(fā)展的重點、熱點、難點問題進行調(diào)查研究，及時提出工作建議。
6、研究各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府和縣直部門、單位請示縣人民政府的事項，提出辦理意見，報縣人民政府領(lǐng)導審批。
7、根據(jù)縣人民政府領(lǐng)導指示，對縣人民政府部門間出現(xiàn)的爭議問題進行協(xié)調(diào)并提出處理意見，報縣人民政府領(lǐng)導決定。
8、督促檢查各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府和縣直各部門對縣人民政府決定事項及縣人民政府領(lǐng)導指示的貫徹落實情況，及時向縣人民政府領(lǐng)導報告；指導政府系統(tǒng)政務督查工作。
9、根據(jù)縣人民政府領(lǐng)導指示，組織專題調(diào)查研究，及時反映情況，提出建議。
10、負責法律顧問準入、退出和考核以及工作制度建設(shè)；組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)系、服務縣委、縣人民政府法律顧問對縣委、縣人民政府的文件、材料和有關(guān)涉法事務等提供法律服務工作。
11、負責打擊走私綜合協(xié)調(diào)工作。
12、負責貫徹落實黨中央、國務院，省委、省政府和市委、市政府及縣委、縣政府關(guān)于信訪工作的決策部署，推進信訪工作制度改革和信訪法制化建設(shè)，總結(jié)推廣工作經(jīng)驗，提出加強和改進信訪工作的意見建議；承辦各種信訪渠道給縣委、縣政府及領(lǐng)導同志的信訪事項；承辦上級信訪部門和縣委、縣政府領(lǐng)導轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪事項，并督促檢查辦理落實情況；綜合協(xié)調(diào)和指導全縣信訪工作；負責信訪信息化建設(shè)，承擔縣委信訪工作聯(lián)席會議辦公室、云縣信訪事項復查復核委員會辦公室日常工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置14個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括:政策研究股、綜合股、行政股、政府信息與政務公開股、法律顧問和規(guī)范性文件股、督查和議案股、信訪股、調(diào)研一股、調(diào)研二股、調(diào)研三股、調(diào)研四股、調(diào)研五股、調(diào)研六股、調(diào)研至七股。行政編制39名（含縣長、副縣長人員編制），其中：主任1名（正科級），副主任4名（副科級），督察專員3名（副科級），云縣信訪局局長由云縣人民政府辦公室主任或副主任兼任。股室領(lǐng)導職數(shù)14名。
（三）重點工作概述
1、承辦縣人大常務委員會、縣政協(xié)對縣人民政府工作的審議意見、協(xié)商意見的落實和反饋工作。
2、堅持按制度規(guī)范行文，按標準流程辦文，修訂完善辦公室公文管理制度，確保公文運轉(zhuǎn)及時、去向清楚、轉(zhuǎn)辦催辦有據(jù)可查。
3、圍繞全縣經(jīng)濟社會發(fā)展目標，聯(lián)合縣委督查室及其他相關(guān)部門，采取實地督查、聯(lián)合督查、跟蹤督查等方式，扎實有效地抓好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、保穩(wěn)定、防風險等重點領(lǐng)域的督促檢查工作。
4、按照有關(guān)規(guī)定，不斷推進政府信息公開、政務公開和黨務公開工作，協(xié)調(diào)、推進、督促各公開責任單位公開事項及時在政府門戶網(wǎng)站上傳、更新發(fā)布信息。
5、圍繞全縣經(jīng)濟社會發(fā)展大局、縣政府重大工作部署和各階段難點工作開展調(diào)研，深入基層、及時掌握和發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟社會發(fā)展中的新情況，及時總結(jié)推廣對全縣發(fā)展作出重要貢獻的先進典型和先進經(jīng)驗。
6、做好群眾信訪工作，積極妥善處置信訪突出問題及群體性事件，對每一次群眾來電來信來訪，提出辦理意見建議，貫徹落實好領(lǐng)導批示精神，采取電話查辦、發(fā)函催辦、發(fā)回重辦等方式方法，妥善處置集體上訪，防止矛盾激化，切實維護群眾合法權(quán)益，有效維護社會和諧穩(wěn)定。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共2個。其中：財政全額供給單位2個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制60人，其中：政府辦行政編制 39人、工勤編制10人、事業(yè)編制6人；地震局事業(yè)編制5人。在職實有49人，其中：財政全額保障政府辦44人、地震局5人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員21人，其中：政府辦退休 21人。
車輛編制政府辦9輛，實有9輛；地震局無車輛編制。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入11,513,802.60元，其中：一般公共預算11,513,802.60元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元
與上年11,832,373.49元對比減少318,570.89元，降幅2.69%。主要原因是本年度法律顧問費等項目經(jīng)費減少。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入 11,513,802.60元，其中:本年收入11,513,802.60元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款11,513,802.60元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年11,832,373.49元對比減少318,570.89元，降幅2.69%。主要原因是本年度法律顧問費等項目經(jīng)費減少。
預算單位支出情況
2022年部門預算總支出 11,513,802.60元。財政撥款安排支出 11,513,802.60元，其中：基本支出8,943,802.60元，與上年8,612,373.49元對比增加331,429.11元,增幅3.85%，主要原因是政策性調(diào)整職務，級別等工資；項目支出2,570,000.00元，與上年3,220,000.00元減少650,000.00元，減幅20.19%，主要原因是法律顧問費、國產(chǎn)化替代經(jīng)費、臨時工工資及社會保險補助等項目資金減少。
(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況：
1.一般公共服務支出9,276,285.04元，主要用于保障政府機關(guān)工作正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（主要包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）；商品和服務支出（主要包含辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、工會費)；政府臨時聘用人員工資及各類保險金等。
2.社會保障和就業(yè)支出1,260,099.84元，主要用于政府機關(guān)離退休人員工資福利支出、基本養(yǎng)老保險費單位部分繳費支出、離退休人員遺屬補助支出。
3.衛(wèi)生健康支出466,525.40元，主要用于政府機關(guān)醫(yī)療保險繳費支出。
4.住房保障支出480,892.32元，主要用于政府機關(guān)職工住房公積金繳費支出。
5.災害防治及應急管理支出30,000.00元,主要用于地震應急救援支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況:
基本支出中30101—基本工資1,868,448.00元；30102—津貼補貼2,196,780.00元；30103—獎金1,079,283.00元；30107—績效工資579,408.00元；30108—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費641,189.76元；30109—職業(yè)年金繳費135,000.00元；30110—職工基本醫(yī)療保險繳費444,825.40元；30112—其他社會保障繳費40,667.88元；30113—住房公積金480,892.32元；30201—辦公費96,300.00元；30216—培訓費28,026.72元；30217—公務接待費36,000.00元；30228—工會經(jīng)費74,977.2元；30231—公務用車運行維護費162,000.00元；30239—其他交通費用382,200.00元；30302—退休費477,754.08元；30304—撫恤金6,156.00元；30305—生活補助213,894.24元。
項目支出中30201—辦公費1,146,400.00元；30202—印刷費250,000.00元；30206—電費40,000.00元；30207—郵電費20,000.00元；30217—公務接待費500,000.00元；30231—公務用車運行維護費400,000.00元；31007—信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新213,600.00元
對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目13個，政府采購預算總額351,720.00元，其中：政府采購貨物預算351,720.00元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。
部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云縣人民政府辦公室2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計1,098,000.00元，較上年623,200.00元增加474,800.00元，增長76.19%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云縣人民政府辦公室2022年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
云縣人民政府辦公室2022年公務接待費預算為536,000.00元，較上年140,600.00增加395,400.00元，增長281.22%，國內(nèi)公務接待批次為85次，共計接待3153人次。
增長原因是有關(guān)單位到云縣考察調(diào)研批次人次增多,預算增加。
（三）公務用車購置及運行維護費
云縣人民政府辦公室2022年公務用車購置及運行維護費為562,000.00元，較上年482,600.00元增加79,400.00元，增長16.45%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務用車運行維護費562,000.00元，較上年增加79,400.00元，增長16.45%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為9輛。
增加原因是公務用車使用年限長，使用頻率增加，修理費用支出增大，預算增加。
八、重點項目預算績效目標情況
云縣人民政府辦公室2022年重點項目預算一個, 云縣政辦政府法律顧問經(jīng)費506,400.00元，主要為了保障政府法律顧問團正常工作,加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，確保重點工程順利實施，提升改善人居環(huán)境，建設(shè)美麗云縣，使人民群眾對云縣基本建設(shè)和城市建設(shè)的滿意度≧95%,受益對象滿意度≧99%。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
2.“三公”經(jīng)費:“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
3.政府采購：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。完善、合理的政府采購對社會資源的有效利用，提高財政資金的利用效果起到很大的作用，因而是財政支出管理的一個重要環(huán)節(jié)。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云縣人民政府辦公室2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排779,503.92元，與上年799,011.62對比減少19,507.70元，降幅2.44%。主要原因是人員調(diào)出減少4人及按規(guī)定壓縮辦公經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，云縣人民政府辦公室資產(chǎn)總額36,241,961.27元，其中，流動資產(chǎn)34,613,571.83元，固定資產(chǎn)5,810,029.78元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6,524,927.18元，其中固定資產(chǎn)減少7,763,746.00元。處置(劃轉(zhuǎn)給醫(yī)院)房屋建筑物1,229.59平方米，賬面原值1,313,189.00元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件4
云縣人民政府辦公室2022年預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
項目名稱
云縣政府辦政府法律顧問經(jīng)費
立項依據(jù)
法律顧問合同
項目實施單位
云縣人民政府辦公室
項目基本概況
項目預算資金用于政府對外交流、業(yè)務往來及云縣基本建設(shè)過程中發(fā)生的各種涉及法律糾紛處理的相關(guān)費用，聘請法律顧問兩家，分別是云南博川律師事務所和天外天律師事務所。
項目實施內(nèi)容
政府對外交流、業(yè)務往來及云縣基本建設(shè)過程中發(fā)生的各種涉及法律糾紛，聘請云南博川律師事務所和天外天律師事務所按簽訂合同條款處理，費用按合同要求支付。
資金安排情況
本級財力安排506,400.00元。
項目實施計劃
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國律師法》及相關(guān)法規(guī)規(guī)定，本著自愿、平等、互惠互利、誠實信用的原則，經(jīng)充分友好協(xié)商，訂立合同。為政府提供日常法律服務、訴訟法律服務、全程非訴訟法律服務，服務范圍包括政府的相關(guān)職能機構(gòu)。
項目實施成效
法律顧問服務范圍內(nèi)各類項目得到順利開展和實施，為政府社會事業(yè)健康發(fā)展保駕護航，保證各類項目在預算期間按目標要求能克期完成。
監(jiān)督索引號53092200643700111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號